Shenzhen Social Insurance Fund Administration Bureau 2018 Department Final Accounts

Full text · 原文 35,623 字

1 深圳市社会保险基金管理局 2018 年度部门决算 目 录 一、深圳市社会保险基金管理局概况 （一） 门 部 职责 （二） 构 置 机 设 二、深圳市社会保险基金管理局2018 年度部门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局2018 年度部门决算情 况说明 四、名词解释 2 一、深圳市社会保险基金管理局概况 （一） 门 责 部 职 1. 执 贯彻 行 家 国 、省、市有关社会保险方针、政策，拟 本 办办 、 划 计 管 订 市社会保险 理和经 法 各项工作规 和年度 划，并组织实施，研究提出完善社会保险政策、法规的意见。 2. 办本 负 市 责经 （ 会保 社 险 、 、 、 老 业 养 医疗 失 工伤、 生育） 及机 事 单位工作人员 老 险 以 关 业 养 保 、 年金的参 职业 和费 保 用征收， 费 公务员医疗补助费和家属统筹医疗 的征收 以及相应险种项目待遇的审核、 、 、 支付 服务 管理等工作。 3. 机关事 位 人 因工 认 负责市直 业单 工作 员 伤亡 定、待遇 、 、 。 核 抚 丧葬 遗 困难补助核准 准及 恤金 费 属 4. 力 门 市 资 社会保障 政部 受 人 源和 行 的委托， 对 负责 全 执 会 市用人单位和员工遵守 行社 保险政策、法规情况的监督 ， 。 检查 依法纠正和处理违规行为 5. 力 门 和社会 行 的 托 受市人 资源 保障 政部 委 ，负 人 责用 工工 定 单位员 伤认 ； 工伤伤 康 负责 残 复、工伤预防管理 作 工 。 6. 对 责 保险定点 疗机 负 社会 医 构和定点药店提供的社 。 行 会保险医疗服务进 管理和检查监督 7. 本 负责 市社会保险基金的管理和运营，确保基金安全 。 增值 和 8. 采 负 市 保 信息 的 责全 社会 险 数据 集、 计 统 、 析 分 及依 布 法公 ； 责管 全 参保人员社会 险 人 和社会保 负 理 市 保 个 账户 。 档案 险 3 9.负责社会保险关系转移接续工作。 10. 长 对 受 负责 期享 待遇的社会保险参保人及供养 象生 。 存状况审验 11. 疾人就 障 企 欠薪 受市政府委托负责残 业保 金和 业 保 费 障 征收 作 工 。 12. 办 门 级 部 和 委 承 上 主管 市 、 办 政府交 的其他 项 市 事 。 （二） 构 机 设置 市社会保 基金 险 管理局 ： 机构设置 市社会保险基金管 本 理局 级、宝安分局、罗湖分局、福田分局、南山分局、龙 岗分局、盐田分局、光明分局、 局 坪山分 、直属分局、龙华 、大鹏 局 分局 分 ，共有12 家独 独 算 立编制 立核 机构。 4 二、深圳 社 保险基金管理 市 会 局2018 门 年 部 表 度 决算 收入支出决算总表 收入决算表 公开01 表 门：深圳 部 市社会保险基金管理局 ： 单位 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 288,411.38 一、一般公共服务支出 30 11.92 ： 中 政府 金 财 拨款 其 性基 预算 政 2 二、 支 外交 出 31 二、 补 入 上级 助收 3 三、 支出 国防 32 三、 业 入 事 收 4 、 四 公共安全 出 支 33 、经 入 四 营收 5 、 五 教育 出 支 34 85.72 、 五 附属单位上缴收入 6 六、 术 科学技 支出 35 六、其他收入 7 6.30 七、 化 文 体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 138,041.88 9 九、 计划 医疗卫生与 生育支出 38 139,831.66 10 十、 支出 节能环保 39 11 十一、城 区 乡社 支出 40 12 十二、农 水支 林 出 41 13 十三、 通 出 交 运输支 42 14 十 、 源 信息 支 四 资 勘探 等 出 43 15 十 、 五 商业服务业 支 等 出 44 16 十六、金 出 融支 45 17 十七、援助其 地区 他 支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 10,834.31 20 二十、 油 粮 物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 本 计 年收入合 22 288,417.68 本 计 年支出合 51 288,805.49 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 初 和 余 年 结转 结 24 1,039.74 ： 其 取 利 中 提 职工福 基金 53 ： 其 目支 结 和结余 中 项 出 转 25 1,003.03 转入事 基 业 金 54 26 末 年 和结余 结转 55 651.93 27 ： 其 项目 中 支出结转和结余 56 605.87 28 57 计 总 29 289,457.42 计 总 58 289,457.42 ：本 门 末 。 收 注 表反映部 年度的总 支和年 结转结余情况 5 公开02 表 门： 社会保 金 局 部 深圳市 险基 管理 ： 位 万 单 元 目 科 编码 目 科 名称 本年收入 计 合 财 拨 政 款 收入 上级 补助 入 收 业 事 收入 经营 收入 属 附 单位 上缴 收入 其他 收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 288,417.68 288,411.38 6.30 201 一 务 般公共服 支出 11.92 11.92 20199 一 其他 般公共服务支出 11.92 11.92 2019999 一 其他 般公共服务支出 11.92 11.92 205 教育支出 85.72 85.72 20508 训 进修及培 85.72 85.72 2050803 训支出 培 85.72 85.72 208 社 障 业 出 会保 和就 支 137,654.07 137,647.77 6.30 20801 力 人 和 障 事 资源 社会保 管理 务 51,346.89 51,340.59 6.30 2080109 办 会保 经 构 社 险 机 51,346.89 51,340.59 6.30 20805 行政事业单 离 休 位 退 78,040.89 78,040.89 2080501 管理的行 单位 归口 政 离退休 1,251.59 1,251.59 2080502 事业单位离退休 70,224.12 70,224.12 2080505 本 老 机关事业单位基 养 保险缴费支出 3,044.99 3,044.99 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 894.18 894.18 2080599 退休支 其他行政事业单位离 出 2,626.00 2,626.00 20826 对 本 政 老 险基 补 财 基 养 保 金的 助 2,841.12 2,841.12 2082602 对 本 城 民 老保 基 的补助 财政 乡居 基 养 险 金 2,841.12 2,841.12 20827 对 财政 其 社 保 金的补助 他 会 险基 86.76 86.76 2082799 对 他财 其 政 社会保险基金的补助 86.76 86.76 20899 业 其他社会保障和就 支出 5,338.41 5,338.41 2089901 其他社会保障和就业支出 5,338.41 5,338.41 210 计划 医疗卫生与 生育支出 139,831.66 139,831.66 21011 疗 行政事业单位医 6,207.66 6,207.66 2101101 行政 医 单位 疗 67.83 67.83 2101102 业 位医 事 单 疗 414.83 414.83 2101103 务 补 公 员医疗 助 1,000.00 1,000.00 2101199 他 事业 位 疗支出 其 行政 单 医 4,725.00 4,725.00 21012 对 本 财政 基 疗 险 的补助 医 保 基金 132,993.00 132,993.00 2101202 对 本 财 城乡 政 居民基 医疗保险基金的补助 132,993.00 132,993.00 21099 计划 与 其他医疗卫生 生育支出 631.00 631.00 2109901 计划 其他医疗卫生与 生育支出 631.00 631.00 221 住房保障支出 10,834.31 10,834.31 6 22102 住房改革支出 10,834.31 10,834.31 2210201 公积金 住房 2,709.00 2,709.00 2210203 补 购房 贴 8,125.31 8,125.31 ：本 门本 。 表 映部 取 项 情 注 反 年度 得的各 收入 况 7 出决 表 支 算 开 公 03 表 门： 部 深圳市 会 险 管理局 社 保 基金 ： 单 万元 位 科目编码 科目名称 本 计 年支出合 本 基 支出 出 项目支 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 288,805.49 37,981.61 250,823.88 201 一 出 般公共服务支 11.92 11.92 20199 一 其他 共 支 般公 服务 出 11.92 11.92 2019999 一 其他 共 出 般公 服务支 11.92 11.92 205 支 教育 出 85.72 85.72 20508 训 修及 进 培 85.72 85.72 2050803 训 培 出 支 85.72 85.72 208 社会保障和 业 出 就 支 138,041.88 33,333.81 104,708.07 20801 力 源和社会 障管 人 资 保 理事务 51,357.87 29,085.06 22,272.81 2080109 办 社会保险经 机构 51,357.87 29,085.06 22,272.81 20805 休 行政事业单位离退 78,040.89 4,161.99 73,878.90 2080501 归口管理的行政单位离退休 1,251.59 198.53 1,053.06 2080502 事业单位离退休 70,224.12 30.12 70,194.00 2080505 本 险缴费 机关事业单位基 养老保 支出 3,044.99 3,040.82 4.17 2080506 机 业 位职 金 出 关事 单 业年 缴费支 894.18 892.51 1.67 2080599 行 业单 离 休支出 其他 政事 位 退 2,626.00 2,626.00 20826 对 本 财政 基 老 险 的补助 养 保 基金 2,841.12 2,841.12 2082602 对 本 财 城乡 政 居民基 养老保险基金的补助 2,841.12 2,841.12 20827 对 保 财政 其他社会 险基金的补助 86.76 86.76 2082799 对 其他财政 社会保险基金的补助 86.76 86.76 20899 出 其他社会保障和就业支 5,715.25 5,715.25 2089901 其他 保 就 支出 社会 障和 业 5,715.25 5,715.25 210 计划 卫 育 医疗 生与 生 支出 139,831.66 482.66 139,349.00 21011 行 业单 医 政事 位 疗 6,207.66 482.66 5,725.00 2101101 行政单位医疗 67.83 67.83 2101102 业 位 事 单 医疗 414.83 414.83 2101103 公务员医 补助 疗 1,000.00 1,000.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4,725.00 4,725.00 21012 对 本 险 财政 基 医疗保 基金的补助 132,993.00 132,993.00 2101202 对 本 财政 城乡居民基 医疗保险基金的补助 132,993.00 132,993.00 21099 计划 育支出 其他医疗卫生与 生 631.00 631.00 2109901 计划 医 生 生育 其他 疗卫 与 支出 631.00 631.00 221 住 支 房保障 出 10,834.31 4,165.15 6,669.17 8 22102 房 支出 住 改革 10,834.31 4,165.15 6,669.17 2210201 房 积金 住 公 2,709.00 2,704.13 4.87 2210203 购房补贴 8,125.31 1,461.01 6,664.30 ：本 门本 。 表 映 度各项支 情况 注 反 部 年 出 9 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 市 部 深圳 社会保险基金管理局 ： 单位 万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 计 合 一 公共预 般 政 算财 拨款 政 性 府 基金预 算财政 款 拨 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一 公共 算 政拨款 般 预 财 1 288,411.38 一、一般公共 务 出 服 支 28 11.92 11.92 二、 性基金预 财政 政府 算 拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 、 四 公共安全支出 31 5 、教 五 育支出 32 85.72 85.72 6 六、 术 科学技 支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 138,030.83 138,030.83 9 九、 计划 生与 生 出 医疗卫 育支 36 139,831.66 139,831.66 10 十、 环 支出 节能 保 37 11 十一、 社 城乡 区支出 38 12 十二、农 支 林水 出 39 13 十三、 通运 支 交 输 出 40 14 十 、 四 资源勘探信 等 出 息 支 41 15 十 、 业服务业 支出 五 商 等 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、 等 国土海洋气象 支出 45 19 十九、住房保障支出 46 10,834.31 10,834.31 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本 计 年收入合 22 288,411.38 本 计 年支出合 49 288,794.44 288,794.44 初财政 结 结 年 拨款 转和 余 23 1,027.35 末 年 财 款 结 政拨 结转和 余 50 644.28 644.28 一 公 算财 拨 般 共预 政 款 24 1,027.35 51 政府性基金预 财 拨 算 政 款 25 52 26 53 计 总 27 289,438.72 计 总 54 289,438.72 289,438.72 ：本 门本 一 末 。 注 表反 部 年 财 映 度 般公共预算财政拨款和政府性基金预算 政拨款的总收支和年 结转结余情况 10 一 算表 般公共预算财政拨款收入支出决 公开05 表 门： 部 市 会保 金 深圳 社 险基 管理局 ： 单 元 位 万 编码 科目 目 称 科 名 年初结转和 余 结 本 收 年 入 本 支出 年 末 年 结 和结 转 余 计 合 本 基 支 出结转 项目支出 结转和结 余 计 合 本支 基 出 项目支出 计 合 本 基 支出 项目支出 计 合 本 基 支出 结转 项目支出结 转和结余 目支 项 出结转 项 目 支 出 结 余 类款项 次 栏 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 计 合 1,027.35 24.46 1,002.89 288,411.38 37,984.66 250,426.72 288,794.44 37,970.66 250,823.78 644.28 38.46 605.82 201 一 共 支 般公 服务 出 11.92 11.92 11.92 11.92 20199 一 他 般 共 务支出 其 公 服 11.92 11.92 11.92 11.92 2019999 一 其他 般 共 务 公 服 支出 11.92 11.92 11.92 11.92 205 教育支出 85.72 85.72 85.72 85.72 20508 训 修及 进 培 85.72 85.72 85.72 85.72 2050803 训 培 支出 85.72 85.72 85.72 85.72 208 社会保障和就业支出 1,027.35 24.46 1,002.89 137,647.77 33,336.85 104,310.91 138,030.83 33,322.85 104,707.98 644.28 38.46 605.82 20801 力 会 人 资源和社 保障管理事务 144.69 24.46 120.23 51,340.59 29,088.11 22,252.48 51,346.82 29,074.11 22,272.71 138.46 38.46 100.00 2080109 办 社会保险经 机构 144.69 24.46 120.23 51,340.59 29,088.11 22,252.48 51,346.82 29,074.11 22,272.71 138.46 38.46 100.00 20805 行政事业单位离退休 78,040.89 4,161.99 73,878.90 78,040.89 4,161.99 73,878.90 2080501 单位离 归口管理的行政 退休 1,251.59 198.53 1,053.06 1,251.59 198.53 1,053.06 2080502 事 位 退休 业单 离 70,224.12 30.12 70,194.00 70,224.12 30.12 70,194.00 2080505 本 事 基 保 机关 业单位 养老 险缴 费支出 3,044.99 3,040.82 4.17 3,044.99 3,040.82 4.17 2080506 机 事业单位职业 金 费 关 年 缴 支 出 894.18 892.51 1.67 894.18 892.51 1.67 2080599 其他行政 业单 事 位离退休支出 2,626.00 2,626.00 2,626.00 2,626.00 20826 对 本 财政 基 养老保险基金的补助 2,841.12 2,841.12 2,841.12 2,841.12 2082602 对 本 财政 城乡居民基 养老保险 基金的补助 2,841.12 2,841.12 2,841.12 2,841.12 20827 对 财政 其他社会保险基金的补助 86.76 86.76 86.76 86.76 2082799 对 他财政 保 金 补 其 社会 险基 的 助 86.76 86.76 86.76 86.76 20899 社 和 支 其他 会保障 就业 出 882.66 882.66 5,338.41 5,338.41 5,715.25 5,715.25 505.82 505.82 2089901 他社 保 和就业支出 其 会 障 882.66 882.66 5,338.41 5,338.41 5,715.25 5,715.25 505.82 505.82 210 计划 医 卫 与 支出 疗 生 生育 139,831.66 482.66 139,349.00 139,831.66 482.66 139,349.00 21011 行政 业单 事 位医疗 6,207.66 482.66 5,725.00 6,207.66 482.66 5,725.00 2101101 行政单位医疗 67.83 67.83 67.83 67.83 11 2101102 事业单位医疗 414.83 414.83 414.83 414.83 2101103 医 公务员 疗补助 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 21012 对 本 财政 基 医疗保险基金的补助 132,993.00 132,993.00 132,993.00 132,993.00 2101202 对 本 城乡居 医 险 财政 民基 疗保 金的 基 补助 132,993.00 132,993.00 132,993.00 132,993.00 21099 计划 其 卫 生 出 他医疗 生与 育支 631.00 631.00 631.00 631.00 2109901 计划 其 医 卫生与 生育支 他 疗 出 631.00 631.00 631.00 631.00 221 住 保 出 房 障支 10,834.31 4,165.15 6,669.17 10,834.31 4,165.15 6,669.17 22102 住房改 支出 革 10,834.31 4,165.15 6,669.17 10,834.31 4,165.15 6,669.17 2210201 住房公积金 2,709.00 2,704.13 4.87 2,709.00 2,704.13 4.87 2210203 购房补贴 8,125.31 1,461.01 6,664.30 8,125.31 1,461.01 6,664.30 ：本 门本 一 。 共 注 表反映部 年度 般公 预算财政拨款收入支出情况 12 一 本 般公共预算财政拨款基 支出决算表 公开06 表 门： 部 深 社 险 金管 圳市 会保 基 理局 ： 单位 万元 人 费 员经 经费 公用 目 码 科 编 科目名称 决 数 算 目 科 编码 科目名称 算数 决 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 30,304.69 302 品 商 和服务支出 5,206.36 307 债务利息及费用支出 30101 本 基 工资 11,932.88 30201 办公费 407.97 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 6,372.51 30202 刷费 印 18.28 30702 国 务 外债 付息 30103 奖金 505.69 30203 咨询费 3.85 310 本性 资 支出 6.94 30106 食 费 伙 补助 30204 费 手续 0.33 31001 房 建 物购建 屋 筑 30107 绩效工资 30205 水费 127.80 31002 办公 购置 设备 6.94 30108 本 机关 业单 事 位基 养老 保险缴费 2,975.51 30206 电费 582.95 31003 专用设备购置 30109 年 职业 金缴费 1,200.59 30207 邮电费 262.72 31005 基础设施建设 30110 本 职工基 医疗保险缴费 683.73 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 员医疗 缴 公务 补助 费 0.73 30209 业 理费 物 管 1,733.16 31007 网 件 更 信息 络及软 购置 新 30112 他社 保 缴费 其 会 障 383.35 30211 差旅费 50.52 31008 物 储 资 备 30113 住 积金 房公 3,056.60 30212 （ ） 因公 国 境 出 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 18.99 30213 （ ） 维修 护 费 163.16 31010 安置补助 30199 他 其 工资福利支出 3,174.12 30214 租赁费 8.46 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 2,452.67 30215 议 会 费 2.51 31012 拆迁补偿 30301 休 离 费 30216 训费 培 56.52 31013 车 务用 公 购置 30302 退休费 165.19 30217 务 费 公 接待 3.75 31019 交通 具 置 其他 工 购 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专 材 用 费 31021 文 陈列品购 物和 置 30304 抚恤金 100.65 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 9.25 30225 料 燃 专用 费 31099 本 其他资 性支出 30306 救济费 30226 劳务费 13.13 399 其他支出 30307 医疗费补助 30.88 30227 委托业务费 21.07 39906 赠与 30308 助学金 30228 经 工会 费 173.13 39907 家 偿费 出 国 赔 用支 30309 奖励金 654.54 30229 福利费 62.70 39908 对民 营利 织 群众 间非 组 和 性自治组 补 织 贴 30310 个 业生产补 人农 贴 30231 车 公务用 运行维护费 76.74 39999 其他支出 30399 对 补 其他 个人和家庭的 助支出 1,492.15 30239 其他交通费用 600.98 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 836.63 计 合 人员经费 32,757.36 计 公用 合 经费 5,213.30 ：本 门本 一 本 反 部 年 公 财 款 出明 情 注 表 映 度 般 共预算 政拨 基 支 细 况 13 一般公共预算财 拨 政 款“三公” 支出决算 经费 表 公开07 表 门： 部 深圳市社会保险基金管理局 ： 单位 万元 预算数 决算数 计 合 因公出国 （ ） 境 费 车 公务用 购置及运行费 公务接待 费 计 合 出国 因公 （ ） 境 费 车 务 置 运行 公 用 购 及 费 务 公 接待 费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 运 费 行 小计 车 公务用 购置费 车 公 用 务 费 运行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99.39 0.00 87.5 0.00 87.5 11.89 125.45 44.96 76.74 0.00 76.74 3.75 ：本 门本 注 表反 部 年 映 度“三公” 。 ， 经费支出预决算情况 其中 预算数为“三公” ， 经费年初预算数 决算数是包括当年 一 转资金 的 支 般公共预算财政拨款和以前年度结 安排 实际 出 14 政府性基金 算 政 收入支出 算批 预 财 拨款 决 复表 公开08 表 门： 部 深圳市社会保险基金管理局 ： 单位 万元 科目 编码 科目 名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 末 余 年 结转和结 计 合 本 基 支出 结转 目 项 支 出结转 结 和 余 计 合 本 基 支出 目 项 支出 计 合 本 基 出 支 目 项 支出 计 合 本 基 支出 结转 项 出结 目支 转和 余 结 项目 支出 结转 项目 支出 结余 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 计 合 ：本 门 、 。 反 注 表 映部 年度政府性基金预算财政拨款收入 支出及结转和结余情况 15 三、深圳市社会保险基金管理局2018 年度部门决算情 况说明 （一） 支出决 体 说 收入 算总 情况 明 2018 计 年度 总 收入 288,417.68 万元， 出 支 总计 288,805.49 元 万 ，比2017 计 收入 年 总 379,685.66 万元，支 计 出总 379,685.66 万元， 少 分 减 别 91,267.98 ， 元 万 90,880.17 万元，主要原因是2018 年财政专项经费 少 减 。 本 大 本 年支出 于 年收入387.81 ， 因 万元 主要原 是基建项目 用以前年度结转结余支付工程款376.84 万元。 （二）收入决算情况说明 2018 年度 计 收入合 288,417.68 万元，中 其 : 政拨 财 款收 入288,411.38 万元，占99.99%；其它收入6.3 万元，占0.01%。 。 其 收 是市总工会拨 工 经 他 入 入 会 费 （三） 出决算情 说明 支 况 2018 年度 计 支出合 288,805.49 ， 万元 其中: 本 基 支出 37,981.61 ， 万元 占13.15%；项目250,823.88 ， 元 万 占 86.85%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入决算数288,411.38 元 万 ，支出 数 决算 288,794.44 万元，比2017 年度财 款 政拨 收入 算 决 数 379,685.66 元 万 ，支出决算数379,685.66 万元，分别减少 91,274.28 万元，90,891.22 万元。主 原 要 因2018 年度下半 年 退休 离 人员经费由财政专项经费 支 转由社保基金列 ，收支 大 少 均比上年 幅减 。 16 （ ）一 五 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 。 款支出 总 况 财政拨 决算 体情 2018 度 年 财 款 政拨 支出288,794.44 元 万 ，其中: 本 基 支 出37,970.66 万元， 目 出 项 支 250,823.78 万元。与2017 年 ， 度 比 政 支出 相 财 拨款 少 减 90,891.22 ， 万元 下降31.47%。 主要原因：一是2018 年度财政专项经费 少 减 8 亿8 仟多万； 二 办 社 是 会保险经 机构 少 项目经费减 2 。 千多万元 2. 。 财政拨款支出决算结构情况 2018 财政拨 出 年度 款支 288,794.44 ，主 用于 万元 要 以 ： 方 下 面 一 共 支 般公 服务 出(类)11.92 元 万 ,占0.004%；教 （类） 育 出 支 85.72 ， 万元 占0.03%；社会 障 就 出 保 和 业支 （类）138,030.83 万元，占47.8%； 计划 疗卫 医 生与 生育支 （类） 出 支出139,831.66 ， 万元 占48.42%；住房保障支出 （类） 出 支 10,834.31 ， 万元 占3.75%。 3. 。 财政拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为288,411.38 ， 元 万 支出 为 决算 288,794.44 万元，完 年初 的 成 预算 100.13%。决 大 预 主 因是 算 于 算的 要原 长 建 目跨度时间 基 项 ，本年 用 度 以 前 结转的基 款支 年度 建 付基建工程款376.84 万元。 类 ：（ 各 收支情况如下 1）一 （类） 服 般公共 务支出 其 一 他 般公共服务支出（款） 一 其他 般公共服务支出（项）年 初预算为11.92 元 万 ，支出 为 决算 11.92 万元，完 年初 成 预 的 算 100%。（2）教育（类） 训 修 进 及培（款）训 出 培 支（项）， 初 算为 年 预 85.72 万元，支出 算 决 为85.72 万元， 成年初 完 17 预 的 算 100%。（3） （类） 力 社会保障和就业 人 资源和社会 保障管理事务（款） 办 社会保险经 机构（项）。年初预算为 51,340.59 ， 万元 支出决算为51,346.82 ， 万元 完成年初预 算的100.01%。 大 ： 决算数 算 因 于预 数原 来 整以 度 调 前年 往 按 使 前年 结 和结余 款项 规定 用以 度 转 6.23 万元。（4）社会 保 和 障 就业（类）行政事业 位离 单 退休（款）归口单位的行 政单位离退休（项）、 单 事业 位离退休（项）、机关事业单 本 位基 养老保险缴费支出（项）、 年金缴 机关事业单位职业 出 费支 （项）、 他 政事 位 支 其 行 业单 离退休 出（项）。年初 算为 预 78,040.89 元 万 ， 出决算为 支 78,040.89 万元， 成 完 初 的 年 预算 100%。（5） （类） 社会保 和就 障 业 对 本 财政 基 养老保险基金的补助（款） 对 本 居 财政 城乡 民基 养老保险基 （ ） 金的补助 项 年初预算为2,841.12 ， 万元 支出决算为 2,841.12 万元， 初预算 完成年 的100%。（6） 会 和 社 保障 就 业（类） 对 财政 他 险 的 其 社会保 基金 补助（款）其它 对 财政 社会保险基金 补 的 助（项） 预算为 年初 86.76 万元，支出决 算为86.76 万元，完成年初预算的100%。（7）社会保障和 业 就 （类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业 （项）年初预算为5,338.41 万元， 决算为 支出 5,715.25 万 元，完 初 算的 成年 预 107.06%， 大 ： 数 数 决算 于预算 原因 以 度结 的 建款支付基建 程 前年 余 基 工 款376.84 万元。（8）医 计划 疗卫生与 育 生 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）、 位 事业单 医疗（项）、公务员医疗补助（项）、 （ ） 其他行政事业单位医疗支出 项 年初预算为6,207.66 万 18 元，支 算 出决 为6,207.66 元 万 ， 成年 算 完 初预 的100%。（9） 计划 卫 生 医疗 生和 育（类） 对 本 政 基 疗 险基金的补助 财 医 保 （ ） 对 本 财 城 民基 医疗 险基 款 政 乡居 保 金的补助住房保障 （项）年初预算为132,993 万元， 决 支出 算为132,993 万元， 完成年初预算的100%。（10） 计划 医疗卫生和 生育（类）其 计划 他医疗卫生和 生育（款） 计划 他医疗 和 其 卫生 生育（项） 初预 年 算为631 万元， 决 支出 算为631 万元， 成年 预 完 初 算 的100%。（11）住房保障（类）住 改 房 革（款） 公积金 住房 （项） 房补 购 贴（项）年初预算为10,834.31 万元，支出决 算为10,834.31 ， 年 万元 完成 初预算的100%。 （六）2018 年 一 本 度 般公共预算财政拨款基 支出决算情 况说明 2018 本 款基 支 年度财政拨 出37,970.66 ， 元 万 其中:人 经费 员 32,757.36 ， ： 本 、津 主 基 贴 万元 要包括 工资 补贴、 、 、 本 、 奖金 会 障缴费 机关事 单 基 保险缴费 社 保 业 位 养老 业年 职 金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对 和 个人 家庭补助支、退休金、抚恤金、生活补助、医疗费、计划生 育 、 、 对 ； 和家庭 支 用 奖 购房补贴 其他 个人 补助 出 公 经费 5,213.30 万元， 要 主 包括：办 费 公 、 费 印刷 、 费 咨询 、手续 费、费 水 、电费、邮电费、业 理 物 管 费、旅费 差 、维修维（护） 费、租赁费、 议 会 费、 训 培 费、公务接待费、劳务费、委托 务 业 费、工会经费、福利费、 车 公务用 运行维护费、其他交 、 、办 。 出 公设 置 通费 其他商品和服务支 备购 19 （七）一 共 算财 款 般公 预 政拨 “三公” 支 算 经费 出决 情 说明 况 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 深圳市社会保险基金管理局2018 年度“三公”经费财 政拨款支出预算为144.35 万元（包括当年安排出国经费 44.96 万元），支出决算为125.45 万元，完成预算的86.91%， 其中：公务接待费预算数11.89 万元，支出数3.75 万元， 完成预算的31.54%；公务用车购置费2018 年预算数为0 元， 支出数为0 元；公务用车运行维护费预算数87.5 万元，支 出数76.74 万元，完成预算的87.70%；出因公出国（境）费 44.96 万元，支出数44.96 万元，出国经费是零基预算，根 据上级部门批准出国事项调整安排预算，主要用于出国业务 交流培训。2018 年“三公”经费支出决算小于预算数的主要 原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求 ，严格执行相关规定，从严从紧控制“三公”经费开支，全年 实际支出比预算有所节约。 2.2018 年度“三公” 出决算 经费财政拨款支 与2017 年 度 。 情 说明 同比 况 2018 年度“三公” 政 支 算比 经费财 拨款 出决 2017 度 年 期 同 财政拨款支 决 出 算97.49 万元增加27.94 ， 万元 增幅 28.66%；其中因公出国（境）决算比上年同期增加40.45 万 元。 接 公务 待费支出决算比上年同期增加1.48 万元。公务 车 用 运行维护费决算数76.74 ， 万元 少 上年同 支 比 期减 出 20 11.99 。 元 万 3.“三公” 。 经费 拨 决 体 说明 财政 款支出 算具 情况 2018 度 年 “三公”经费财政拨款 出 算 支 决 125.45 万元， 其中, （ ） 因公 国 境 出 费支出决算44.96 ， 万元 占35.84%； 车 出 公务用 购置及运行费支 决算76.74 万元，占61.17%；公 务接待费支出决算3.75 万元，占2.99%。具体使用情况如下: （1）2018 办 ， 批准 我 年 财 拨款 因 年经外事 局全 使用 政 安排 （ ） 境 公出国 组团2 个共16 。 次 人 因 （ ） 出 境 费 公 国 支出 决算44.96 元 万 ， 中 其 ， 训 培 费 出国 40.55 万元。2018 我 年 局开展社会保险系统重构工作， 面 社保业务覆盖 广，操作系 统繁琐、 杂 复 ，尤其医疗保险业务，直接关系到参保人员就 ， ， 确保业 统 上 我局 医结算 为 务系 成功 线 组织15 位业务骨 《 干 德 疾病 断 费相关分组医 付 制 究 参加 国 按 诊 付 保 费 度研 》 训 业务培 ， 期 为 21 天， 训 发生培 费用40.55 万元；出国（赴 爱尔兰） 大 国 参加指导中 深圳创新创业 赛1 人，发生费用4.4 万。（2）2018 车 年我局公务用 保有量共25 辆， 车 公务用 购 及运行 出 置 费支 决算76.73 万元。其中： 用 公务 车 出 购置支 为0。 车 务 行支 公 用 运 出76.73 。 万 主要用于 元 车 公务 的 辆 、 、 、 常 维护 保险 路费 日 维修 过 、 加油 车 停 费等。（3）公 务接待费支出3.75 。 万元 主要用于接待外地社保 门 部 工作 人员来 习 深学 考察和业务交流。2018 年我局新业务系统上 线，全国各 行 单 参观 地同 到我 位 、 习 人 增 学 的 次略有 加，全 年 到访 接待 37 ，共 批 254 次 人 。 （八）政府性基金 算 政 收入支出 算情 预 财 拨款 决 况说明 21 市社会保险基金管理局2018 基 年度政府性 金预算财 政拨款收入支出为0。 （九） 说明 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况 深 社 险 金管 圳市 会保 基 理局 《 根 中 务 据 中共 央国 院关 》 ，对 于全 实 预算绩效管理 意 要 面 施 的 见 求 2018 度预算 年 绩 工作 效 开展情况说明如下： 一、2019 年绩效目标编报情况 2019 ， 《 深 年 圳市社会保险基金管理局根据 深圳市财 政委员会关于编制2019 门 》 绩效目 通 件 年部 预算 标的 知 文 ， 了 要求 的 编报 59 ， 个 绩 标 预算 项目的 效目 涉及 金额 21,069.29 元 万 。详见《2019 年度财 支 政 出项 效目标 目绩 申 报 》（ 表 附件1）。 二、2018 年绩效自评结果 ， 面 根据中共中央国务院全 实施预算绩效管理要求 我 局认真组织开展2018 。 年度绩效自评工作 （一）一 。 预算绩 评 情 般公共 效自 开展 况 1.2018 门 。 年度 体 效 部 整 支出绩 自评 我 合单 主 局结 位 要 、 职能 2018 ，对 年市委市 府 点 的工作 政 重 安排 2018 年 部 度 门整体支出开展绩效自评。2018 年 力 统 我局全 备战社保系 重 ， 构工作 于10 。 办 月正式上线正常运作 新系统上线网 服务 量月均1500 万笔， 办 项在总 量 比 网 事 业务 中占 超98%。新系 ， 了 ， 了 办 线 域 制 参保 同 通 业务 统上 打破 区 的限 开通 人 城 ， 实现就近、网上、一 办 一 站 的 系列便 服务 式 理 民 。从评价情 来 ， 况 看 较 。 绩效情况 为理想 22 运 在实际工作 作中， 一 存在 些问题：1.预算编制科学性、 可行性还有待提高。 较大 化 近年社保政策变 ，工作 侧 任务 重 随 策变 改 点 政 化而 变， 在 因此 编制预 很难 全 确地安 算时 完 准 排资金。2. 执 别 目 行进度缓 个 项 预算 慢。3.绩效管理与年度 预算编制结合不够紧密， 效 预算绩 评价的滞后性致使绩效评 价结果不能更快地 一 中 反映到下 年的预算编制 。 一 ： 下 步 措 改进 施 1. 制 算时 虑 响 编 预 要考 外部影 因素， 提 算编 高预 制精 度 准 、科学性、可行性。2. 执 加 预 进 强 算 行 ， 门 度的监 和检 督 查 要求用款部 计划 编制用款 ,对执行缓慢 报 项目进行通 。3.健全绩效管理目标，探索更科学的绩效评 ， 。 绩效管 有 合 价方法 有效实现预算编制和 理的 机结 2.2018 。 度项 效 成 自 年 目绩 目标完 情况 评 局结 项 我 合 执 ，对 预算 行和绩效 成 况 纳入 目 完 情 所有 2018 年绩 目标 效 管理的6 ， 政 个项目支出开展绩效自评 共涉及财 资金 5,353.77 万元， 来 从评价情况 看， 较 上述项目支出绩效情况 为理想， 了 申请时 定 项 效目 部分达到 项目 所设 的各 绩 标，具 《 体详见 2018 》（ 度 绩 标自 表 见附件 年 项目 效目 评 详 2）。 3.2018 。 年度重 项 支 效自评 点 目 出绩 我 结合 局 重点履 大 职或重 民生项目开展情况，选取1 目 个项 支出开展重点绩 效评价，共涉及财政资金300 万元， 来 从评价情况 看，上述 较 支出绩 况 想 项目 效情 为理 ， 了 达到 申 设 均 项目 请时所 定的 各 效目 项绩 标，具 详见 体 《2018 年度重点 目 出 自评 项 支 绩效 》（ 报告 见附 详 件3）。 4.2018 。 年度市级财政专项资金绩效自评 23 合 我局结 专项资金管理职能、 划 产出发展规 和年度资金 计划 分配 ，对1 个专项资金( 财政补 居民医疗 贴) 展 自 开 绩效 评，涉及 资 财政 金115,742 万元， 来 从 情 评价 况 看，上述专 项 金绩效情况理 资 想，均 到 申请时设 的各 达 项目 定 项绩效目 标，对本 少 儿 市符合条件的 年 童、 本 籍 学生和 市户 非从业居 民参加医疗保险给予适当补贴， 类 该 人群得到医疗保障，有 。 进医疗 全 助推 保险 覆盖 （二） 。 社 保险 预 自 展 会 基金 算绩效 评开 情况 类 市社 保 基金管理局结 各 会 基金收支 会 险 合 社 保险 政 、 、 、 对 策效果 基金管理 精算平衡 运行风险等情况 2018 年 社 度 会保险基金支出开展绩效自评。基金整体收支平衡，各 足额支 项社保待遇按时 付， 执 遇 政 行到 待 调整 策 位， 保 社 基 支 除 资金 金收 工作 专项 外，不 及财政资金 涉 ， 来 从 价 况 评 情 看，2018 较 度社会保 基金 年 险 绩效情况 为理想。发现的主要 问题： 有 社会上仍 虚构劳动关系参保，欺诈骗保的行为。下 一步工作措施：加强监管， 安全 确保基金 。与公安、市场监 门 管 部 等 对280 多 嫌 动 参 位实 专 联 家涉 虚构劳 关系 保单 施 项 合打击,纳入“ 业 营 名录 企 经 异常 ”， ， 开展 示教 警 育 打击 欺诈骗保行动。加强基金预决算管理， 大 积极配合人 、 计 审 ， 计 落 。 等各方监督 严抓审 整改 实 （十）其他重要事项的情况说明 1. 运行经 出 机关 费支 情况 2018 年度深圳 会 金 局 运行 费 市社 保险基 管理 机关 经 支 出5,213.30 万元，比2017 年 少 减 75.02 元 万 ，降幅1.42%。 24 原因 主要 ：印刷费比2017 年 少 减 15.02 ， 万元 减支原因是 新系统上线后， 办 已 普通业务 覆盖网上 理， 大了 以此同时加 力 ， 少 ； 网页宣传 度 由此减 宣传品印刷费 邮电费比2017 年 少 度减 38.83 万元，2017 办 是 社 同城 系 年 研发 保 通 新 统业务 的 时 关键 期， 关数 相 据、 料 较大 资 输业务量 传 ， 较 由此 生 发 大 ； 训 寄 费 邮 费 培 比2017 少 年度减 45.77 ， 万元 2017 年举 办了 办 训 社会保险同城通 业务培 ， 训 括 参加培 人员包 全市参 办 保企业经 人及全体社保工作人员， 训 发生培 费90.49 万元。 2. 采 况说明 政府 购支出情 2018 采 圳 会 险基 理 购 总 年深 市社 保 金管 局政府 支出 额 4,312.07 元 万 , ： 采 类 其 政 购货物 支出 中 府 1,879.61 万元， 采 类 政 购 支出 府 服务 2,432.46 。 小 万元 予中 授 企业合同金 额1,278.13 ， 采 万元 占 购支出总额的29.64%， ： 予 其中 授 小微企业合同金额830.78 万元，采 占 购支出总额的19.27%。 3. 。 国有资产占用情况说明 社会保 金 局 深圳市 险基 管理 务账 产 账 财 存资 与资产 存 符 相 ，截止2018 年12 月31 日，本局 车 有 辆 共 25 辆，其中 车 没 领 干 有 导 部用 ，一 车 般公务用 25 辆；单价50 万元以上 通用设备3 套。无单价100 。 设 万元以上专用 备 25 四、名词解释 一、 ： 。 财政拨款收入 指市财政当年拨付的资金 二、其他收入：指除上述“ 款收入 财政拨 ”、“ 收 事业 入”、“ 营 入 经 收 ”等 的 以外 收入。 要 规 用的 主 是按 定动 售 、 。 房 入 存款利息收 等 收 入 三、 初 和结余 年 结转 ： 未 指 前年 以 度尚 完成、 本 结转到 。 资 年按有关规定继续使用的 金 四、 （类） 训（ ） 训 （ ）： 教育 进修及培 款 培 支出 项 指为配合社保业务工作开展， 办 对 构 社保经 机 全市 企 参保 业 办 、 训 人 医疗 相 业 经 员 单位 关人员 务培 。 的支出 五、社 保 和就业 会 障 （类） 力 人 资源 社 保 理事 和 会 障管 务（款） 办 会保 社 险经 机构（项）： 办 指社会保险经 机构为 办 。 构 保障经 机 运行使用的经费 六、社会保障和就业（类） 对 财政 社会保险基金的补助 （款） 对 他社会 基 补 财政 其 保险 金的 助（项）：指 专 财政 项 对其 资金 他 会 基金 补 支出 社 保险 的 助 。 七、 （类） （ 社会保障 就 行 业单位离 休 款 和 业 政事 退 ） 事业单位离退休（项）：指 对 财政专项资金 人 离退休 员的补 26 助 。 的支出 八、 计划 （类） （ ） 医疗卫生与 生育支出 医疗保障 款 事业单位医疗（项）：指财政专 金 项资 对本 少 合 件的 市符 条 儿 、 本 学 户 从 民参 医 保险补贴支 年 童 生和 市 籍非 业居 加 疗 。 出 九、房 障 住 保（类） 改革支出 住房 （款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》 定 的规 ，由单位及其职职工 长 。 九十 缴存的 期住房储金 该项政策始于上世纪 年代中期， 全国机 在 关、 事 位 职职工 遍 企 业单 在 中普 实施， 存 最 缴 比例 低于 低不 5%， 高 超过 最 不 12%， 本 缴存基数 职 人 均 为 工 月平 工资， 本 计 门 布 缴 基数 存 上限为不得超过 市统 部 公 的上年度 岗 全市在 职工月平均工资的3 倍。 未 职工月平均工资 超过上 ， 工资作 存 述限额的 以实际月平均 为缴 基数;超 上述 过 限额 ， 。 的 额 缴 数 以该限 作为 存基 十、 （类） （ ） 住 保 住房改革支出 购 补 房 障 款 房 贴 （项）：指停止实 分房 物 后，对 未 无房和住房 达标职工发放 。 改 的住房货币化 革补贴资金 十一、末 年 结转和结余：本 指 年度或以前年度预算安排、 计划 生变化 按 施 因客观条件发 无法 原 实 ， 要延 以 需 迟到 后年 。 按 规 续使 的 金 度 有关 定继 用 资 十二、 本 基 支出：指为 障 构 运转 保 机 正常 、完成 常工 日 。 作任务而发生的人员支出和公用支出 27 十三、 支 项目 出： 本 指在基 支出之外为完成特定行政任 。 出 务和事业发展目标所发生的支 十四、经 出 营支 ： 业 位在 务 其 指事 单 专业业 活动及 辅助 。 活 外开 非 立核算经营活 发 的 动之 展 独 动 生 支出 十五、“三公”经费： 入预 纳 决算管理的“三公”经费， 因 是指用财政拨款安排的 公出国（境）费、 车 公务用 购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 映单位 费反 公 出 务 国（境）的 际旅 国 费、 外 交 国 城市间 通费、住宿费、伙 食费、 训 培 费、 杂 公 费等支出； 车 公 用 置 行费反映 务 购 及运 车车 位公 单 务用 辆购置支出（ 车 含 辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 类 规定开 各 接 公务接待费反映单位按 支的 公务 待（含外宾接 ） 。 待 支出 十六、 关 经 机 运行 费： 保障 政 位 为 行 单 （含参照公务员 ） 法 理 业单位 运 用于 管 的事 行 购买货物和服务的各项资金， 办 费 包括 公及印刷 、邮电费、差旅费、 议 会 费、福利费、日 、 料 一 、办 水电费 常维修费 专用材 及 般设备购置费 公用房 、 办 房 费 公用 取暖 、办 用房 管 公 物业 理费、 车 务 行 公 用 运 维护 。 费以 其 费用 及 他 28 附件1 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 附件2 大 保 务 询服务项 社 服 厅咨 目项目绩效目标自评表 （2018 ） 年 门（ ）： 项目主管部 公章 社 深圳市 会保险基金管理局 项目名称 大 社保服务 厅咨询服务 类 项目 别 常规 √ 一次性 加 追 项目主管 门 部 市 会 深圳 社 保 金 险基 管 理局 项 施 目实 单 位 本 深圳 社 保险基金管理 级 市 会 局 目 项 周期 3 年 项目属性 新增 √ 延续 预算金额 799.83 ： 其中 财政拨款 799.83 其它 资金 0.00 目 年度 标 总体描述 配置咨询服务席位服务人员，分配至各分局、管理（工作） 作 站工 ，主要 电 询 承接 话咨 、大 指引 厅 分流、协 人 自 务 助参保 完成 助服 、网 申 上 报、填表工 作， 办 、 。 确保 局 业 点的咨询 务有 全 各 务经 服 序 高质效开展 绩效内容 目标内容 目标完成 情况 未完成的原因及 改进措施 投入目标 （包括单 本、 位成 本、 总成 年度资金 度 使用进 安排） ， 、 （ ） 测 置 分局 工 根据 算 配 各 管理 作 站工 作 服 位服 人 全年经费 咨询 务席 务 员 799.83 万元， 月 出 按 支 经费，每月支出66.65 元 万 。 完成 产出目标 （包括提 供的公共 产品和服 数 务的 量、质量、 工作时效 等） ： 数量目标 基于业务整合和服务功能完善的 ， 一 较 配备 支 素 的 业咨 基础上 综合 质 高 专 询 伍 队 ， 少 大 窗 排 象 有效减 口 量 队现 ,提 服 高 务 水平， 对 窗口日均 接 咨 务 象可达 咨 待 询服 84 。 名 ： 质量目标 基于业务整合和服务功能完善的 ， 一 较 上 基础 配备 支综合素质 高的专业咨询 队伍， 少 大 有效减 窗口 量排队现象,提高服务 。 水平 ： 工 效 作实 96 ， 务 位 分 各 个服 席 配至 分局、 （ ） ， 、 理 站 主要 接 话咨询 管 工作 工作 承 电 大 、 、 厅指引 流 助 人完成自 服务 分 协 参保 助 、 。 网上申报 填表工作 完成 89 效益目标 （包括服 对象 务 满 、 意度 社 、 会效益 生态效 、 益 经济 效益等） 办 ， 要环节 作为社保经 工作不可或缺的重 咨 办一 力 ， 服 有 减轻 压 带 询 务是 效 经 线 的缓冲 、 ， 优 理 精 高 的咨询服务配 通过 质合 准 效 置 办 力， 办 能 效 窗口经 压 升业 有 疏导 提 务经 效 ， 办 率 提升参保人 事体验 完成 90 办 通 社保同城 工作项目绩效目标自评表 （2018 ） 年 门（ ）： 项目主管部 公章 理局 深圳市社会保险基金管 项 称 目名 同 通 社保 城 办 类 项目 别 常规 一次性 √ 追加 目 项 主管 门 部 深 市 会 圳 社 保险基金管 局 理 目 单 项 实施 位 本 深圳 社会 市 保险基金管理局 级 项目周期 1 年 项目属性 增 新 √ 延续 预算金额 884.58 ： 其中 财政拨款 884.58 其它 资金 0.00 年度目标 总体描述 一 采 标书编 作 季度完成 购 制工 ， 设 数量 明确 备 、型号、质量、维保、及 等 分配 ， 采 。 办 必 。 序申 政 购 完成经 服务 口 标 牌标准化 造工 按程 报 府 窗 备 示标 改 作 二季度以后， 采 完成 购、接收、入库、调拨、安装、调试、验收、付款等，项 。 ，对 类 。 目全部完成 完成全部项目内容 各 标示标牌进行完善 内容 绩效 目 容 标内 完 目标 成 情况 未 的 完成 原因及 改 施 进措 目标 投入 （ 括 包 单 本、 位成 本、 总成 年度 金 资 用 使 进度 安排） 一、窗口 造 改 358.35 万元 ， 我 根据社保机构标识标准化建设要求 结合 局35 办 个独立 公场所的机构现状，经市场询 。 价测算 二、 采 政府 购明细见附件526.23 万元 完成 产 标 出目 （ 提 包括 的公 供 共 品 产 和服 的 务 数 量、质量、 作时 工 效 等） 量目标 数 ：16 办 采 种 公设 购 全 备 齐 。35 个独 办 。 立 公单位 成标 完 示标牌标准化改造 ： 采 ， 成 质量目标 按实际需求完 购 符合同城 办 。 ，对 通 业务需求 按社会保险规范要求 我 一 计 、 识标牌 标 局各社会保险机构标 统 设 准 一采 。 购 作 统 制 ：一 采 ， 工 效 成 书 工作 作实 季度完 购标 编制 、 、 、 、 确 备数量 型号 质 维 及 明 设 量 保 分配 ， 采 ，二 采 等 按程序 报政 申 府 购 季度完成 购 程序，三、 及 四季度完成设备验收 合同支付。 下半年完成社保机构标识标准化改造目标 完成 91 效益目标 （ 括服 包 对 务 象满 、 意度 社 、 会 益 效 生态效 、 益 经济 益 效 等） 办计划 一 圳 同城 在 市统 建立预约 深 社保 通 全 ， 长 ， 台 解 队等候时 的基 平 在 决排 间 础上 提 、 、 、 、 、 供征收 养老 医疗 生育 工伤 失业等 六大类 计 共 200 一 多项业务的 站式受理或直 办 。 ， 接 理 作为新业务系统的硬件支撑 设备 采 必 少， ， 大 新系统 后 度 购 不可 上线 将 幅 提 办 ， ， 高业 效 业 程 群众 务经 率 缩短 务流 便利 ， 。 务 升群众满意度 服 提 局 保 标识标准 改造 我 社 机构 化 项目属于响应 ， 设 社会保障国家标准提出的建 任务 结合我 办 ， 局社保业务同城通 工作部署 通过社保机 ， 设 有利 立 有 的 构标识标准化建 于建 整洁 序 办 ， 办 事 环 参 众 及 理 服务 境 便利 保群 咨询 业 ， ； 务 高群众政府服 满 度 机构标 提 务 意 社保 、 ， 识 准化 标 以后相关标识醒目 明确 可以促 办 。 率 进业务经 效 的提高 完成 92 社保自助终端设备运营项目绩效目标自评表 （2018 ） 年 门（ ）： 部 公章 项目主管 市 保 基金 局 深圳 社会 险 管理 称 项目名 自 社保 助终 端设 运 备 营 类 项目 别 常规 √ 一次性 追加 项 管 目主 门 部 深圳 社会 市 保 险基金管理局 项目实施单 位 本 保 深圳市社会 险基金管理局 级 项目周期 3 年 项目属性 新增 √ 延续 预算金额 1,296.00 ： 其中 款 财政拨 1,296.00 其它 资金 0.00 年 标 度目 体描 总 述 采 年 保 服 端机 包 务 购 全 完成社 自助 务终 外 服 、安装、调试、 收 验 、 训 培 、付款 ， 。 项目全部 成 等 完 绩效内容 目标内容 目标完成 情况 未 及 完成的原因 改进措施 投入目标 （包括单 本、 位成 本、 总成 年度资金 使用进度 安排） 银行自 我局现有 助机358 ， 三 台 第 购 通过 方 买 的 服务 自助机167 。 台 银 助机 其中 行自 产 权为 行 银 ，原为银行维 设 护 备，2018 年将移 ， ； 三 交至我局 我局 由 进行维护 第 方购买服 采 务 务的自助机 取购买服 的方式每月1800 ／ ， 大 元 台 价格标准为 鹏取通过公开招标购 。 买服务的招标价格 布 、 、 、 根据自 端 分 我局 道 助终 现有 及 区 街 大 部 院 需求 况 社区及 分医 企业 情 ，2018 自 年 ： 助终端需求 继 维 有 为 续 护现 525 台自助设 （ 备 其中银行设备358 ， 台 通过购买服务的 三 第 方自助机167 ）， 台 需新增自助终端设 备购买服务639 。 台 数量测算情况如下： 大 区服务 厅10 个，已配 大 备自助设备 厅8 个共计15 台，增 需 加9 台； 大 计 道 共 街 服务 厅 73 个， 大 配 助机 已 备自 厅 35 计 个共 36 台，需增加55 台； 大 社 服 区 务 计 厅共 621 个， 大 已配备自 设备 助 厅180 个， 已有180 ， 台 需增加441 ； 、大 台 医院 企业 门 配 等其他部 已 备75 ， 台 需增加82 ； 台 社 门 保部 11 ， 个分局 24 计 个管理站共 配备设 备219 ， 台 需增加52 。 台 600 自助设 护 每 每月 台银行 备维 费为 台 1800 ， 、 、 、 训 含 线 管 等全 元 包 耗材 专 专人 理 培 。 三 设 维护使用费用 方 买 的自 部 备 第 购 服务 助机 备及 设 拟新增的购买服务自助终端设备 为每年21600 ／ 。 台 元 完成 93 产出目标 （包括提 供的公共 产品和服 务的数 量、质量、 工作时效 等） ： 量目标 数 完成600 台 自 服务 外 社保 助 终端 。 工 包服务 作 ： 采 ， 量 按实 需 完成 购 按照自 质 目标 际 求 助 ， 终 服 要求维护 助终 端 务得 自 端设备 及时更 ， 对 。 服 新业务功能 做好自助终端 外 务 ：一 采 ， 工作实效 季度完成 购标书编制工作 、 、 、 、 保 及 明确租赁设备数量 型号 质量 维 ， 采 ，二 分 按 申 政府 度 配等 程序 报 购 季 完成 采 程 逐 加新 自 终端设备铺 购 序并 步增 的 助 ，三 ， 设 度 成 设备验收 季度 季 完 新增 四 完成 2018 。 年自助终端外包服务工作 完成 标 效益目 （包括服 对 务 象满 、 意度 社 、 会效益 生态效 、 益 经济 效益等） 1、 采 创新 用无线4G 网与自 务 社保专 助服 终 ， 相 合的 将 务 铺 全 端 结 模式 自助服 终端 设在 、 大 、 市 个 保工作站 政务 务 公 各 社 服 厅 安政 大 、 、 、 、 、大 务服务 厅 院 公 医 司 学校 街道 ，提 型商业超市等人潮密集的地方 供自助服 。 务 2、将社保窗口服务24 小 了 时无缝延伸到 参 保人身边。 务的工 间 在社保窗口服 作时 之外， 与 人服 页 公 个 务网 及微信 众号“三 一 位 体” 承担100%的 保 务工作量和参 人 业 社 服 保 的 务 。 求 诉 3、 ， 项目投 建设 入 后 或将以全市9 个辖区 80%以上的覆盖率， 过 服务超 8000 万参保人， 提供超过400 ， 万次社保自助服务 减轻窗口 50% 力。 以上工作压 完成 94 系统重 历 保 务档 理 信息 构前 年社 业 案整 效 自 项目绩 目标 评表 （2018 ） 年 门（ ）： 项 主 部 公章 目 管 深圳市 会 险 管理局 社 保 基金 项 名称 目 信息系统重 构前历年社 保业务档案 整理 类 目 项 别 常规 一次性 √ 追加 项目主管 门 部 深圳市社会保 险基金管理局 项目实施单 位 本 深圳 会 基 管理 市社 保险 金 局 级 项目周期 3 年 属 项目 性 增 新 √ 延续 预 金额 算 500.00 ： 其中 财政 款 拨 500.00 它 其 资金 0.00 年度目标 体描 总 述 全年完成100% 。 、 、 、 。 入 预算资金 档案整理 扫描 数据录 入库 绩效内容 目标内容 目标完成 情况 未完成的原因及 改进措施 标 投入目 （包括单 本、 成 位 本、 总成 年 资金 度 进 使用 度 安排） 大力 在 委 持下 市财 的 支 ，局 我 从2009 对 年起 、 历史档案 档 整 则开展立 整理 按 案 理规 卷 扫 描工作，至今已完成立卷整理8036 万页、扫 描4797 （ 页 万 包括2017 采 年已 购的整理合 同），现仍存有2907 万页没有按档案管理规 整理和 则立卷归档 扫描，2018 年 信 系 社保 息 ， 统 后 务 整 作从 理 重构 我局业 档案 理工 受 事 办 ， 办 项 结后再整理 描 模 为经 受理 扫 的 式 改 、 、 场扫 当 描 按扫描图像审理 纸质档案当月 ， 大大 的 整理归档 管理模式 纸质档案将会 减 少，因此，对于信息系统重构前的2907 万页 （ ， 所有分 处 档 各分 档案 已包括 局和 室的 案 ）， 议 档 费 消 建 沿 原 局的 案整理 可取 我们 用 ， ： 的方式处理 其 费 算 有 经 预 如下 已整理但 扫描 需 的档案500 万元 已完成项 目首期款 ， 支付 目 开 前已 展 档案整理 。 工作 2018 年， 力 我局全 备战社保新系统 重构上线工作，社 于 保新系统 2018 年10 月 上 正式 线。 统 线后 系 上 我局 立 开 马组织 展项 目 标工 招投 作，于 2019 年1 月正式完 成招 标 投 ， 支 并 付 期款 首 。目前，中 标单位已进点开 展档案整理工作。 95 产出目标 （ 提 包括 供的公共 产品和服 务的数 量、质量、 工作时效 等） ： 、 及时整 卷 数量目标 社保业务档案 理立 扫 、 。 入 上架 描 库 目 质量 标： 档 理 纸质 案整 、扫描、入库1666.7 。 页 万 ： 、 、 作实效 年终完 整 入 像关联 工 成 理 库 图 。 查 既定 询 任务 目前中标 单位已进 点开展档 案整理工 。 作 2018 年， 力 我局全 备战社保新系统 重构上线工作，社 保新系统于2018 年10 月正式上线。 系统上 我 线后 局 马 织开 立 组 展项 目 工 招投标 作，于 2019 年1 式完 月正 招 标 成 投 ，并支付 首期款。目前，中 位已进点 标单 开 展档案整理工作。 效益目标 （包括服 对 务 象满 、 意度 社 、 会效益 生态效 、 益 经济 效益等） 案 绩效目标的数量指标内容即为加工业务档 ， ： 、 的张 括 务 案 征 务 数 包 各业 档 收业 档案 、 、 老 档 疗待 档 工伤待遇档 养 待遇 案 医 遇 案 。 案 业 档 等 务 案 前中标 目 单 已进 位 点开展档 案整理工 。 作 2018 年， 力 我局全 系 备战社保新 统 重构上线工作，社 保新系统于2018 年10 月正式上线。 系统上线后我局 织开展 立马组 项 招 工 目 投标 作，于 2019 年1 式 月正 完 投 成招 标， 支 并 付 期款 首 。 前 目 ，中 标单位已进点开 展 案 工作 档 整理 。 96 社保 务档 业 案管理外包项目绩效目标自评表 （2018 ） 年 门（ ）： 管 项目主 部 公章 深圳市社会保险基金管理局 项目名称 社保业务档 案管理外包 类 项目 别 常规 一次性 √ 加 追 目主 项 管 门 部 深 会 圳市社 保 基 理局 险 金管 目 施单 项 实 位 本 深圳市 会 险 管理局 级 社 保 基金 目周 项 期 3 年 项目属性 新增 √ 延续 预算金额 625.80 ： 其中 拨 财政 款 625.80 其它 资金 0.00 年度目标 总体描述 全年完成100% 。 、 、 。 预算资金 档案整理 关联 入库 绩效内容 标 目 内容 目 完成 标 情况 未完 因 成的原 及 进 改 措施 投入 标 目 （ 括单 包 本、 位成 本、 总成 度 金 年 资 进度 使用 安排） 、 、 质档 纸 案整理 关联 入库625.8 万元 一 第 季度完成预算资金10%； 二 第 季度完成 预算资金20%； 三 第 季度完成预算资金35%； 第四季度完成预算资金35%。 成项 已完 目 款 首期 ，目 支付 已开 前 展 案 档 整理 。 作 工 2018 年， 力 局 我 全 战社 新 统 备 保 系 重构上线工作，社 新 于 保 系统 2018 年10 月正 上线 式 。 系统上线后我局 立马组织开展项 工 目招投标 作，于 2019 年1 月正式完 成招投标，并支付 首期款。目前，中 标单位已进点开 案整理 展档 工作。 产 标 出目 （ 括提 包 公 供的 共 和 产品 服 的 务 数 量、质量、 作 效 工 时 等） 数量目标： 质 案 纸 档 整理、关联、入库1788 。 页 万 ： 、 质量目标 社保业务档案及时整理立卷 关 、 。 库 联 入 上架 ： 、 、 工作实效 年终完成整理 入库 图像关联 。 查询既定任务 目前中标 位已进 单 展 点开 档 整 工 案 理 。 作 2018 年， 力 局 我 全 社 系 备战 保新 统 构上 工 重 线 作，社 保新系统于2018 年10 月 式 正 上线。 系统上线 我局 后 立马组织开展项 目招投标工作，于 2019 年1 完 月正式 成招投标，并支付 首期款。目前，中 标单位已进点开 展档案整理工作。 97 目标 效益 （包括服 对 务 象满 、 意 社 度 、 会效益 生态效 、经 益 济 益 效 等） ： 益目 绩 目标的数量指 内 即 效 标 效 标 容 为加 ， ： 工业务档 的张 案 数 包括各业务档案 征收 、 、 、 档 业务档案 养老待遇 案 医疗待遇档案 、 、 、 工伤待遇档案 社保关系转移档案 失业 、 。 案 生育 稽核等档 ： 采 择一 经济 析 公 购的 选 性分 通过 开 方式 家 较 ， 力 水 具 市配 能 单位负 管理 平 高 有全 送 的 。 责我局 业 档 理工作 的 务 案整 ： ， 效 性分 率 析 为规范我分局业务档案管理 ， 训 本。 用 提高查询使 效率 降低培 及空间成 杂， 大， 社保业务繁多复 档案整理工作量 需 。 按规范 加 案 高效 请专业人员 整理 工档 提 率 一 大大 化 提 案 工作 效 体 模式将 高档 管理 的 率。 目前中标 单位 进 已 开 点 展档 案整理工 。 作 2018 年， 力 我局全 备战社保新系统 重构上线工作，社 系 保新 统于2018 年10 月正式上线。 系统上线后我局 立马组织开展项 目招投标工作，于 2019 年1 月正式完 成 标 招投 ， 支付 并 款 首期 。目前，中 标 已 开 单位 进点 展 案 理工作 档 整 。 98 财务管 费 理 用项 效目标自 表 目绩 评 （2018 ） 年 门（ ）： 项目主管部 公章 局 深圳市社会保险基金管理 项目名称 社保业务档 案管理外包 类 项目 别 常规 √ 一次性 追加 项目主管 门 部 圳市社 深 会保 险 管 局 基金 理 项 施 目实 单 位 本 圳 会 基金 理 级 深 市社 保险 管 局 项目周期 3 年 目 性 项 属 新增 延续 √ 预算 额 金 1,247.56 ： 其中 财政拨款 1,247.56 其它 资金 0.00 年度目标 总体描述 ； 。 确 准 快捷打印投递社保基金票据 安全快速支付参保人保险金转移 1. 金票据 打 递 作 社保基 印刷 印投 制 1192.32 。 万元 2. 行 银 手续费 41.202 万元 效 绩 内容 目标 容 内 标完成 目 情况 未完 的 因 成 原 及 进措施 改 投 目标 入 （包括单 本、 位成 本、 总成 年度资金 使用进度 安排） 一、行 银 手续费：41.202 万异地转保手续费： 40.5 ； 万 ： 电汇手续费及支票购置费 7020 元 二、 用收据 及 费 社保基金专 打印 投递 用：993.28 万元 1、计 预 2017 本 一 全 量 据 合 年 年打印 基 数 五险 ： 564 万 ： 人 保 个 参 552 少儿 大 ： 万 和 学生医疗 138 万 保 残 金：6.2 欠薪 万 ：38 万家 统筹 属 ：2 ： 万居民养老 2 ： 万中央驻深公务员医疗补助 0.5 份 万 2、 计 预 2017 年全年打印及投递费基 本数据（1）打印制作费：0.2 元/每封（其中： 打印费0.075 元/每封）（2）投递费：0.8 元/ （ 封 每 3） 计 预 2017 （ 全 打印 算 年 年 量 预 方法 ） 一： 附 合 后 五险 564 （ 万份 45% 、 打印 作 制 、 ； 递 投 55% ） ： 仅打印 残保金 6.2 （ 万份 45%打 、 、 ； 作 投递 印 制 55% ） 仅 印 欠 打 薪保障金:38 （ 万份 45% 、 、 ； 打印 制作 投递 55% ） 仅打印 个 ： 保 人参 552 （ 万份 100％ 、 、 打印 制作 投递） 少儿 大 和 学生医疗：138 万份（100％打印、制 作、投递）家属统筹：2 万份（100％打印、制 作、投递） 民 居 养老：2 万（100％ 印 打 、制作、 ） ： 递 深 员 补助 投 中央驻 公务 医疗 0.5 份 万 （100％ 印 打 、制作、投递）3、费 预 用 算 [(564 万份+6.2 份 万 +38 万份) ×45%＋552 万份+138 万份+2 万份+2 万份+0.5 万份] ×(0.2+0.8)元 ＋[(564 万份+6.2 万份+38 万份)×55％]× 0.075 ＝ 元 993.28 计： 管 万元财务 理费用合 1206.36 万元" 完成 99 产出目标 （包括提 供的公共 产品和服 务的数 量、质量、 工作时效 等） 数 标 量目 ：2018 年， 类 各 社 金 预 保基 票据量 计：1162.5 ；支 量 万份 票数 360 本。 ： 银 手 费笔数 同行异 行 续 地9 ， 万 跨 笔 行异 地4.5 ， 万笔 电 手续 汇 费0.2 。 万笔 质量目标： 金 准确快捷打印投递社保基 票据； 。 安全快速支付参保人保险金转移 工作实效： 在次月 当月托收成功的票据 25 日 ； 投 参 人或 单 地 前 递到 保 参保 位指定 址 一 行 转账 到 时间 般为 银 异地 的 账 4 个工 日 作 。 内 完成 益目标 效 （包 服 括 对 务 象满 、 意度 社 、 会效益 生态效 、 益 经济 效益等） 类 权 保 社 基金各 票据是参保人或参保单位 益 ， 、 及时投 的重要凭据 要做到准确记录 安全 。 办 类 过 邮 理各 票 印 递 通 委托 局 基金 据的打 ， 、 服 借其 点 盖广 投递专业 投递 务 凭 网 覆 性 势， 大 强 优 参保人或 保单 的 使广 参 位享受到 ， 保 方便快捷的投递服务 切实保障参 人或参 权 ， 、 ； 保单位 益 更好地做到便民 利民 东 对 有着明 国家和广 省 社保转移接续工作 确 ， 定 资 支付 移 作 常 规 转保 金 是转 接续工 中非 一 的 个 节 重要 环 ，否及时安全转 接 地 能 到 续 ， 权 ， 到参保人 个人 关系 的 益 关系到政府的信 。 用 完成 100 附件3 2018 目 年度重点项 支出 绩效评价报告 ： 项目名称 医保智能监督系统人工审核 门 主管部 （公章）：深圳市 保 金 理局 社会 险基 管 101 一、项目概况 （一） 、 背 依 项目 景 立项 据 2018 本 深 社会 险 金管理局 级绩 项 名 年 圳市 保 基 效 目 称 为“医保智能 督系 监 统人工审核”。 落 为贯彻 实《 力 人 资源 办 本 厅 社会保障部 公 关于全面推进基 医疗保险医疗服务智 能监控的通知》（人社厅发〔2015〕56 号）、《 力 源社 人 资 办 本 会 部 关 印发 疗 疗 智 控 保障 公厅 于 基 医 保险医 服务 能监 办 经 程 知 规 通 》（人社厅发〔2015〕146 号） 文 的 等 件 精神， 为实现医 就医 保 行为的“ 、 、 事前提醒 事中干预 事后审核” 程 的全流 闭环监管， 了 我局上线运行 医保智能监督系统（以 下简称“智能审核系统”）。 来 年 近 ，智能 系 审 参保 医 审核 统在 核 人就 数据、 免 避 医 了 。 费 合理 出 方面发挥 显著 作 在 运行 保 用不 支 等 的 用 实际 中， 对 医 智能 保 监督系统尚无法 100% 判 的就医数据进行准确 ， 大 （ 致 断 导 产生 量的疑似违规数据 即“假阳性” ） 数据 ， 一 才能反馈 这些数据需要人工进 步审核后 给“ 定 两 ”机构， 并 为与 作 “两定”机 最 算 据 构进行 终结 的依 。由 待 核数 于 审 大 据量巨 ， 少 我 工 人 局 作 员 ， 此通过购 服务 因 买 的方式委托 三 第 方机构， 据 协助我处完成可疑数 人工审核工作，并通过 一 人工审核进 步提升基金监管效率， 少 不合理 减 医保基金的 ， 。 提 保 金使 益 支出 高医 基 用效 （二） 理 织 和职 分 项目管 的组 架构 责 工 102 本项目由我局医 处 起 施 监 发 并实 。由医监处将智能监督 审核系统审核筛选出的“假阳性” 及 数据 其相关明细数据分 三 批分次移交第 方审核机构。按照我局的要求， 三 构 第 方机 对每月 进 核 析 数据 行审 分 、 议 发 题 合 建 现问 并提出 理性 ，形 书面 度 告提交至我局 监 成 月 报 医 处。同时， 对 监处不定 医 期 三 。 第 方审核机构进行抽查 （三）项目资金管理情况 1.2018 本 社 年市 保局 级绩效项目“医保智能监督系统人 工审核” 门 会保险 管 资金主管部 为深圳市社 基金 理局，作为 本 。 局 级 资 该 为 项目 金使用 项目 2018 一 ， 增 次 项 年新 性 目 预算金额300 ， 。 采 万元 为 政 通过政府 均 财 拨款 购-公开招 。 标的方式选定供应商 2.2018 年绩效项目“ 能 医保智 监督系统人工审核”支出 全部从市财政拨款中列支。 办法 严格按照经费使用 ，履行正 的 列 手续 常 费用 支 ， 务 经财 、 导 处室领 、 局 分管 领导、 长 局 。 逐 审 支付 级 核 计划 一 计 该项目年 支 进 第 季度预 初 付 度 为 支出75 万元； 二 计 第 季度预 支出75 万元； 三 计 第 季度预 支出75 万元；第 计 四季度预 支出75 。 万元 后因2018 年9 月20 日我局完成 三 订合同 公开招标并与第 方审核机构签 ， 支 度 有 实际 付进 略 ， 延后 于10 。 。 月 付 目 部支 完 开始支 该项 已全 付 成 （ ） 四 项目绩效目 及 现 标 实 情况 103 “医保智能 督系 监 统人工审核”项目年初根据2017 年1 计 月数据预 2018 可 全年 以数据324 ， 万条 项目预算300 万 。 元 截至2018 年12 月31 ， 三 日 我局实际交付第 方审核机 疑数据 构可 700 万条，经 工 核 过人 审 ， 判 其 确 中明 断为“阳 性” 违 据共 的即 规数 165 余 万 条，占数据总量的23.71%；“阴 性” 不 数据共 即 违规 499 万 条 余 ，占数据总量的71.41%；“无 法确定”数据共34 ， 的 万余条 占总量 4.88%。 另外， 三 也 了 第 方机构 圆满完成 我局临时增加的“2017 年6 月份33 核查工 家医疗机构医保数据 作”和“基 用 金使 前 量 100 名 人 据 参保 就医数 核查” 。 两 作 项工 二、项目绩效评价结论和分析 （一）项 绩 评价结论 目 效 我局2018 绩 项 年 效 目“ 保智能监 系统 医 督 人工审核”实 施情况良好， 到 费用及时准确支付 位，通过购买服务的方式 三 委托第 方机构实施人工审核项目，为 一 医保基 进 步加强 金 管 监 提供了 力 强 的 有 数据 撑 支 参 和重要 考，大大 约 节 了我局 力 有限 人 的 ， 了 现 实 医保审核闭 监 环 管。同时， 工审核作 人 医保 为 事后审核的关键流程环节，也 疗 完全符合国家医 保障 局提出的医保管理的“双控”（控制医疗质量、控制医保费 用）指导精神， 终 最 达到 就 为 规范 医行 、 疗行 医 医 为与 保控 费的目的， 长 抑 疗费 不 理过快增 制医 用 合 ，预防 规 违 、 法 违 。 的发生 行为 104 （二）项 绩效 目 分析 1.从项目决策角度分析，项目“ 督 医保智能监 系统人工 审核”目标明确， 了 落 且细化到 具体处室 实， 了 并进行 年初 排 工作进度安 。 门 计划 项目 依 合 年度 决策 据符 部 工作 ，目前 一 局 性 项目 是我 的 次 支出 。 目 策程序合规并 行 应 项 决 履 相 手 续。“医保智能 督系 监 统人工审核”专款专用， 本 按照市局 ， 。 算 级的年初预 安排使用 确保资金充足 2.从项目管理角度分析，“ 审核 医保智能监督系统人工 ” 为2018 新 目 年的 增项 ， 局根 我 据2017 年1 月 核 的需审 数据 对 计 全 核工 总 进行估 年审 作 量 ，并测算 度 算 年 预 支出， 本 基 了 确保 经 的充 费 足。 办 局 财务按照业务处室每月上报的报销 料进 材 行支付，并及时查询到账情况， 了 保障 资金到位率和 ， 到位时效性 。 3. 效角度 从项目绩 分析，通 买 务的 过购 服 方式 三 委托第 机 施 方 构实 审核 目 人工 项 ，为 一 进 步加强医保 金 管 基 监 提供 了 力 强有 的数据支撑和重要参考，大大节约了我局有限的人 力， 了 实现 核 医保审 闭环监管。同时，人工审核作为医保事 后审核的关键流程环节，也 国家医 障 出 完全符合 疗保 局提 的 医保 的 管理 “双控”（ 医 量 控制 疗质 、 医保 用 控制 费 ） 导 指 精神，最终达 规 就 为 到 范 医行 、医疗行 与医 为 保控费的目的， 长 抑制医疗费用不合理过快增 ，预防违规、违法行为的发生。 4.2018 年绩效目标已圆满完成。 三、取得的成效 105 1. 力 本 节约监管人 成 ， 医保基 闭 控 证审 果 性 为做好 金的 环监 保 核结 的准确 ， 对 市 智能 督 统筛查出的 深圳 医保 监 系 “假 性 阳 ” 医 进 就 数据 十 必 行全面 人工 的 审核 分 要。 大 人工审核的数据量 ，审核工 ， 少 业 作的专 性强 根据数据量测算至 需要13 名医学背景的 才 全职人员 能完成。 力 人 不足 由于我局 ， 采 政 招 通过 府 购 标 三 的方 进 核 参 核 式引 第 方审 团队 与审 ，不 可 节约我局的 仅 以 力 本， 。 人 亦 提 据审核的 确性 成 可 高数 准 和可信度 2.全面掌握医疗数据情况 三 采 计 团 第 方审核 队 用统 学知识， 划 分别从行政区 、医 疗机构、参保人、 对 审核结 单 审核规则四个方面 阳性 果的 据 了 行 析 进 分 ， 来 并 度 直 体 在月 报告中 观地 现出 ： 划 从行 区 政 角度分析单据 量 金 出的区域 的 数 及 额突 ； 医疗 从 机构的角度 及 分析不同规则下阳性单据数量 金额排名前五的医疗机构； 参保人 从参保人的角度分析月度医疗行为异常的 ； 对智 同时 了 议 则 行 合 分 出 改 审规 进 理性 析并提 规则 进建 。通过 工 人 审 核报告， 布 我局可 全 掌 性数据的 情况 以 面 握阳 分 ，为我局实 了 。 现精准监管提供 充分的依据 3. 医 规范 疗机构行为 通过人工审核， 对 我局可以 各医疗机构疑似违规情况进 一 认 步确 ， 对 全面 各 机 触发 保 其 掌握 医疗 构 的医 规则并 进行 合 分析 理性 ， 分 结果通报各分 将 析 局，为 分 展医疗监 各 局开 106 提供 督 依据和监督方向， 一 药 从而进 步规范医疗机构用 及诊 。 疗行为 4.监管参保人就医行为 通过人工审核，为我局实现精细管理、防止欺 保 诈骗 提 了重 线索 供 要 ， 对 一 将 为 核 我处 该种行 进 步 实， 根据 节 并 情 一 重做进 步处理 严 。对 违 行 及时发现 时处 于 规 为的 及 理，有 利于“抓早、 小 抓 ”，杜绝医保欺诈行为的蔓延， 也 同时 为 。 诚信体系建设打下扎实的基础 5.为基金监管提供重要依据 三 对 构 医疗 数 人 审核 可 第 方机 就诊 据的 工 结果 作为我 对 局 医 为及 保 金使用情况的 管 据 全市 疗行 医 基 监 依 。 分 通过 析、反馈 核实 及 人工审核结果，对各区分局工作成效、各医 构 疗机 的诊疗标准、 了 各参保人就医行为等方面起到 辅助监 ，对 了 利益相 达 理 束的 督管理的作用 医保 关方 到 管 约 效果， 长 为 控 疗 不合 增 我局在 制医 费用 理 、 范医生诊疗行 和 规 为 患 了 者 行为方面 供 重 就医 提 要依据。 对大 通过人工审核方式 数 集 据进行信息化 中分析， 了 可以帮助我局准确 解医保基金动 、 ， 。 障医保 安 态 掌握医保基金赔付 从而保 基金 全 6. 善 能审 则 完 智 核规 长 能 系 用时 不 由于智 审核 统启 间 ， 分审核规则尚 在 部 存 够 之处 不 完善 ， 三 对 人工 核第 审 方机构在 海量数据进行审核 的过程中， 家 以国 法律、法规、教科书、卫生部临床诊疗规 107 范、药品说明书等为基础， 市医疗 管 相 结合深圳 保险 理的 关 规定，对 审 现 智能 核系统 行的23 条 中的 规则 12 规 提出 条 则 了 议。 对 合理化改 建 过 审核 智能 核系 进 通 人工 审 统的“反 哺”， 合 可以提高智能审核系统的准确性和 理性， 少 反向减 人工审核的工作量， 良 形成智能审核与人工审核相互促进的 ， 。 性循 而 整 医保 工 能 环 从 提高 个 审核 作的效 四、存在的问题 本 保 绩效 目 市社 局 级 项 “ 保智能监督系 人 审 医 统 工 核” 标设置合 目 理，成效显著， 了 达到 预期的效果和目标。2018 ，未 执 度 年预算支出进 由于招标时间偏晚 能按照预期进度 行，集中在第四季度支付。同时， 对 三方审核 工 在 第 机构 作 。 监 和检 存 的 的 督 验上 在制度 缺失 五、相关建议和整改措施 议 建 我局 内 完善 的 控、绩效系统， 来 通过 统 控 系 监 追踪 资金的使 情况 用 和绩效目标完成情况，将事中的内控环节和 。 事后的绩效评价相结合

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Shenzhen Social Insurance Fund Administration Bureau 2018 Department Final Accounts

深圳市社会保险基金管理局2018年度部门决算