Shenzhen Municipal People's Government General Office 2014 Department Budget

第一部分 深圳市人民政府办公厅概况 一、主要职能 深圳市人民政府办公厅主要职能是：协助市政府领导处理市政府日常工作。负责起草、审核市政府公文，起草市政府领导交办的其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收到的各类文电；负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作；负责市政府决定事项和领导批示的督查工作；负责组织协调、督促检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作；负责市政府领导政务活动安排，组织协调市政府大型活动；负责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作；负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作；承办市政府领导交办的其他事项。 二、机构编制情况 深圳市人民政府办公厅系统共设9处1室，下属单位1家，行政编制130人，行政事务编制22人，雇员编制16人。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，市政府办公厅部门预算包括：厅本级预算和厅下属单位预算。具体单位包括：深圳市人民政府办公厅、深圳市政务服务管理办公室。 第二部分 深圳市人民政府办公厅2014年部门预算情况说明 一、关于市政府办公厅2014年预算编制的主要依据 1．人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。 2．公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。 3．项目经费根据市政府办公厅主要职能情况，含政府督查管理及政府系统人大建议和政协提案业务、政府公报编辑管理业务、机关政务保障业务、课题调研管理业务、政府信息公开管理业务、政务服务管理办公室业务、信息化建设年度运行维护业务及综合管理业务等工作开展所需测算编报。 二、关于市政府办公厅2014年收支预算情况的总体说明 市政府办公厅2014年收支总预算6,495万元，比2013年增加41万元。 三、关于市政府办公厅2014年收入预算情况说明 市政府办公厅2014年收入预算6,495万元，比2013年收入预算增加41万元，增长0.6％ 。其中：财政预算拨款6,495万元，比2013年增加41万元，增长0.6％。主要是人员变动所致。 四、关于市政府办公厅2014年支出预算情况说明 市政府办公厅2014年支出预算6,495万元，比2013年支出预算增加41万元，增长0.6％。主要支出情况为： 1．一般公共服务支出（类）5,611万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款），2014年预算数为5,611万元，比2013年减少67万元，下降1.2％。 2．教育支出（类）84万元，其中：培训支出（项），2014年预算数为84万元，比2013年增加84万元，原因：按照财政部的统一要求，培训支出从2014年在教育（类）科目反映。 3．社会保障和就业支出（类）263万元，其中：财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年预算数为39万元，比2013年增加18万元，增长85.7％，原因是新增人员；归口管理的行政单位离退休（项），2014年预算数为224万元，比2013年减少23万元，下降9.3％。 4．医疗卫生支出（类）108万元，其中：行政单位医疗（项）2014年预算数为108万元，比2013年增加6万元，增长5.9％。 5．住房保障支出（类）429万元，其中：住房公积金（项）2014年预算数为228万元，比2013年增加12万元，增长5.6％；购房补贴（项）2014年预算数为201万元，比2013年增加11万元，增长5.8％。 五、关于市政府办公厅2014年财政拨款预算情况说明 1．财政拨款预算规模变化情况。市政府办公厅2014年财政拨款预算数6,495万元，占2014年收入总计的100％。2014年财政拨款预算数比2013年增加41万元。 2．财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出（类）占86.4％；教育支出（类）占1.3％；社会保障和就业支出（类）占4.0％；医疗卫生支出（类）占1.7％；住房保障支出（类）占6.6％。 3．财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数6,495万元，其中：基本支出4,622万元，占比71.2％；项目支出1,873万元，占比28.8％。 六、关于市政府办公厅2014年主要项目安排情况 单位：万元项目支出 2013年预算 2014年预算 比上年增减 1.政府督查管理 50 50 0.0% 2.政府公报编辑管理 149 133 -10.7% 3.机关政务保障业务 309 238 -23.0%4.课题调研管理 300 214 -28.7%5.政府信息公开管理 65 65 0.0%6.政务服务管理办专项 710 736 3.7%7.综合管理 85 58 -31.8%8.信息化建设 328 324 0.1%9.预算准备金 25 25 0.0%10.其他业务 22 20 -9.1%项目支出总计 2,043 1,863 -8.8% 附注： 1. 政府公报编辑管理预算减少的主要原因是推广《深圳市人民政府公报》电子版，减少《深圳市人民政府公报》纸质版的印刷数量。 2. 机关政务保障业务、课题调研管理、综合管理及其他业务预算减少的主要原因是按照国家、省、市关于厉行节约的相关规定缩减预算支出。 七、关于市政府办公厅2014年政府采购资金安排情况 按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市政府办公厅政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计208万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计180万元，指标剩余28万元，剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。市政府办公厅2014年具体项目预算与2013年相比增加64万元。主要原因是市政务服务管理办公室增加购置工作服装及部分办公设备更新费用等。 第三部分 附表 一、收支预算总表 二、财政预算拨款支出预算表 三、“三公”经费预算财政拨款情况表