Shenzhen Municipal People's Government General Office 2013 Department Final Accounts

一、单位概况 （一）部门决算单位构成。纳入深圳市人民政府办公厅部门决算单位包括深圳市人民政府办公厅本级、市政务服务管理办公室及市政府打击走私综合治理领导小组办公室。行政编制136人，行政事务编制21人，雇员编制13人。 （二）主要职能。 1.深圳市人民政府办公厅主要职能。 负责起草、审核市政府公文，起草市政府领导交办的其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收到的各类文电；负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作；负责市政府决定事项和领导批示的督查工作；负责组织协调、督促检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作；负责市政府领导政务活动安排，组织协调市政府大型活动；负责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作；负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作；承办市政府领导交办的其他事项。 2.市政务服务管理办公室主要职能。 负责行政服务大厅的管理与服务；制订行政服务大厅管理办法并组织实施，指导进驻单位为企事业单位和市民提供方便快捷的“一站式”服务，为进驻大厅单位顺利开展工作搞好协调和服务；积极推进行政服务大厅的电子政务建设；组织进驻行政服务大厅单位的行政审批办证电子政务系统的开发应用及维护管理，提高审批办证工作效率和透明度；制定并组织实施行政服务大厅的政府信息公开工作制度，完善公开办事制度、规范办事程序、简化办事环节，不断提高政府行政效能，检查、督促行政服务大厅进驻单位为市民和企事业单位提供规范、透明、高效、优质服务；提供相关的政策咨询、办事指引，介绍办文办事规范，受理服务对象对窗口服务的投诉，接受有关建议；统一组织对大厅进驻单位窗口及其工作人员进行考评，对工作人员的考评结果作为原单位对其年度考核等的重要依据；承办市政府交办的其他工作。 3. 市政府打击走私综合治理领导小组办公室主要职能。 指导、协调全市的打击走私工作；研究制定反走私计划和措施；检查监督各区、各缉私职能部门执行党和国家有关反走私的政策、法律、法规、规定；组织、指导对走私大要案的查处工作；指导协调各区开展反走私行动。 二、2013年度部门决算表公共预算收入支出决算总表 公开01表部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 1栏 次 2一、财政拨款收入17,196.55一、一般公共服务306,575.00二、其他收入2189.77 二、社会保障和就业37285.08 3 三、医疗卫生38111.77 4 四、商业服务业等事务44101.90 5 五、金融监管等事务支出454.18 6 六、住房保障支出48419.85 7 七、其他支出5213.37 24 53 本年收入合计257,386.32本年支出合计547,511.15 上年结转和结余27899.14 年末结转和结余56774.31 28 57 合计298,285.46合计588,285.46注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金） 25行=（1+2+3+4+5+6）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+……+52）行；58行=（54+55+56）行。 公共预算财政拨款支出决算表 公开02表部门：深圳市人民政府办公厅 单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计7,511.154,367.583,143.57201一般公共服务6,575.003,550.883,024.1220103政府办公厅（室）及相关机构事务6,575.003,550.883,024.12208社会保障和就业285.08285.08 20803财政对社会保险基金的补助20.7820.78 20805行政事业单位离退休237.90237.90 20808抚恤26.4026.40 210医疗卫生111.77111.77 21005医疗保障111.77111.77 216商业服务业等支出101.90 101.9021606涉外发展服务支出101.90 101.90217金融支出4.18 4.1821799其他金融支出4.18 4.18221住房保障支出419.85419.85 22102住房改革支出419.85419.85 229其他支出13.37 13.3722999其他支出13.37 13.37注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏=（2+3）栏 三、2013年度部门决算情况说明 （一）关于深圳市人民政府办公厅2013年度公共预算收入支出决算情况说明。 深圳市人民政府办公厅2013年度收入总计8,285.46万元，支出总计8,285.46万元。 本年收入合计7,386.32万元，其中：财政拨款收入7,196.55万元，占97.43%；其他收入189.77万元，占2.57%。 本年支出合计7,511.15万元，其中：基本支出4,367.58万元，占58.15%；项目支出3,143.57万元，占41.85%。 （二）关于深圳市人民政府办公厅2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明。 深圳市人民政府办公厅2013年度财政拨款支出7,511.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,575.00万元，占87.54%；社会保障和就业（类）支出285.08万元，占3.80%；医疗卫生（类）支出111.77万元，占1.49%；商业服务业等事务支出（类）支出101.90万元，占1.35%；金融监管等事务支出（类）支出4.18万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出419.85万元，占5.59%；其他支出（类）支出13.37万元，占0.18%。 深圳市人民政府办公厅2013年度财政拨款支出年初预算为6,372万元，支出决算为7,511.15万元，完成年初预算的118%。其中： 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为5,596万元，支出决算为6,575万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是增加市打私办专项工作任务而增加市打私办专项经费支出，为提高资金使用效益，相关费用按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。 2．社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）。年初预算为21万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的99%。 3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为247万元，支出决算为237.90万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是离退人员自然减员减少离退休费用。 4．社会保障和就业（类）抚恤（款）。年初预算为0万元，支出决算为26.40万元。决算数增加此款支出的主要原因是离退人员自然减员发放抚恤金，为提高资金使用效益，相关费用按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。 5．医疗卫生（类）医疗保障（款）。年初预算为102万元，支出决算为111.77万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出常规变动增加相关费用，为提高资金使用效益，相关费用按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。 6．商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为101.90万元。决算数增加此款支出的主要原因是临时增加协调市外经贸及进出口工作发生相关费用，为提高资金使用效益，相关费用按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。 7．金融支出（类）其他金融支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为4.18万元。决算数增加此款支出的主要原因是临时增加协调整治非法证券活动工作发生相关费用，为提高资金使用效益，相关费用按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。 8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为406万元，支出决算为419.85万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出常规变动增加相关费用，为提高资金使用效益，相关费用按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。 9．其他支出（类）其他支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为13.37万元。决算数增加此款支出的主要原因是临时增加上述科目未包括的其他支出，为提高资金使用效益，相关费用按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。 （三）上年结转、结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。 （五）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）：反映财政对社会保险基金的补助支出。 （六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 （七）社会保障和就业（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 （八）医疗卫生（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 （九）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。 （十）金融支出（类）其他金融支出（款）：反映金融业监管事务方面的支出。 （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 （十二）其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。