2015 Shenzhen Municipal People's Government General Office Department Budget

第一部分 市政府办公厅概况 一、主要职能 协助市政府领导处理市政府日常工作。负责起草、审核市政府公文，起草市政府领导交办的其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收到的各类文电；负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作；负责市政府决定事项和领导批示的督查工作；负责组织协调、督促检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作；负责市政府领导政务活动安排，组织协调市政府大型活动；负责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作；负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作；承办市政府领导交办的其他事项。代管市政务服务管理办公室（以下简称市政务办）、市政府打击走私综合治理办公室（以下简称市打私办）等单位。 二、机构编制及交通工具情况 市政府办公厅系统包括市政府办公厅本级（以下简称厅本级）、市政务办及市打私办共3家基层单位。系统总编制数167人，实有人数166人；离休7人，退休36人。具体如下： 1.厅本级编制数131人，实有人数131人；离休7人，退休35人。已实行公务用车改革，实有车辆9辆，包括定编车辆9辆。 2.市政务办编制数26人，实有人数26人；退休1人。已实行公务用车改革，无车辆。 3.市打私办编制数10人，实有人数9人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。 三、2015年主要工作目标 市政府办公厅系统2015年主要工作目标包括：1.进一步提高抓落实的质量，健全督查督办工作机制。2.进一步提高统筹协调的质量，充分发挥总揽全局、协调各方、承内联外的枢纽作用。3.进一步提高审核把关的质量，树立“最后一道关口”意识，为领导决策提供高质量的拟办意见，切实发挥好参谋助手作用。 第二部分 市政府办公厅2015年部门预算收支总体情况 一、收入情况 2015年市政府办公厅部门预算收入6,988.10万元，比2014年增加492.87万元，增长7.6%，其中：财政预算拨款6,988.10万元。收入增加主要原因：增加“待支付以前年度采购项目”费用及市政务办、市打私办增加专项业务费用。 二、支出情况 2015年市政府办公厅部门预算支出6,988.10万元，比2014年增加492.87万元，增长7.6 %。按预算单位划分，其中：厅本级5,057.63万元、市政务办1,431.24万元、市打私办499.23万元。按预算项目划分，其中：人员支出3,169.22万元、公用支出959.59万元、对个人和家庭的补助支出721.37万元、项目支出2,137.92万元。支出增加主要原因：增加“待支付以前年度采购项目”及增加市政务办、市打私办专项业务费用等。 第三部分 市政府办公厅2015年部门预算收支具体情况 一、市政府办公厅本级 市政府办公厅本级预算5,057.63万元，包括人员支出2,578.42万元、公用支出731.29万元、对个人和家庭的补助支出622.09万元、项目支出1,125.83万元。 （一）人员支出2,578.42万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出731.29万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出622.09万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出1,125.83万元，具体包括： 1.政府督查管理业务35万元，主要用于开展政府督查工作时调查、取证及政府系统办理人大建议和政协提案工作人员交流学习等业务。 2.政府公报编辑管理业务120万元，主要用于《深圳市人民政府公报》年度期刊编辑、翻译及印刷、派送等业务。 3.机关政务保障业务258万元，主要用于开展政府机关政务活动等业务。 4.课题调研管理业务164.83万元，主要用于开展政府重要文稿及课题调研等业务。 5.政府信息公开管理业务55万元，主要用于开展推进政府信息公开等业务。 6.综合管理业务48万元，主要用于机关党建（纪检）及档案管理等业务。 7.信息化管理业务348万元，主要用于开展推进政府办公信息化管理等业务。 8.待支付以前年度采购项目60万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 9.严控类项目10万元，主要用于开展公务接待业务。 10.预算准备金25万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 11.其他项目2万元，主要用于上述项目未包含的业务。 二、市政务办 市政务办预算1,431.24万元，包括人员支出444.10万元、公用支出133.12万元、对个人和家庭的补助支出81.92万元、项目支出772.10万元。 （一）人员支出444.10万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出133.12万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出81.92万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出772.10万元，具体包括： 1.市政务服务管理办专项728.32万元，主要用于开展市行政服务大厅管理业务等。 2.待支付以前年度采购项目36.42万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 3.严控类项目7.36万元，主要用于开展公务接待及其他交通业务等。 三、市打私办 市打私办预算499.23万元，包括人员支出146.70万元、公用支出95.18万元、对个人和家庭的补助支出17.36万元、项目支出239.99万元。 （一）人员支出146.70万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出95.18万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出17.36万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出239.99万元，具体包括： 其他项目业务239.99万元，主要用于开展打击走私活动专项管理业务等。 第四部分 市政府办公厅2015年政府采购预算情况 按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年市政府办公厅政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计215.88万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计195.13万元，指标剩余20.75万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。 同时，按照国务院有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模，2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”，用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 第五部分 市政府办公厅“三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市政府办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括厅本级和2个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2015年“三公”经费财政拨款预算55.36万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少159.59万元。 1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2015年预算数20.36万元，比2014年减少2万元。主要用于来深考察、调研及交流团组接待等。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数35万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，与2014年预算数持平；公务用车运行维护费2015年预算数35万元，比2014年预算数减少157.59万元。2015年公务车辆数较2014年减少，公务车运行维护费相应减少。