2017 Department Budget of the General Office of Shenzhen Municipal People's Government

Full text · 原文 20,485 字

1 2017 年深圳市人民政府办公厅部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 协助市政府领导处理市政府日常工作。负责起草、审核市政府公文，起草市政府领导交 办的其他各类文字材料，处理市政府或市政府办公厅收到的各类文电；负责市政府会议的组 织安排及纪要起草工作；负责市政府决定事项和领导批示的督查工作；负责组织协调、督促 检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作；负责市政府领导政务活动安排，组 织协调市政府大型活动；负责市政府政务公开工作，指导、协调全市政府政务公开工作；负 责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作；负责政府系统绩效管理综合工作； 承办市政府领导交办的其他事项。代管市政务服务管理办公室等单位。 二、机构编制及交通工具情况 市政府办公厅系统包括市政府办公厅本级、市政务办共2 家基层单位。系统总编制数 170 人，实有人数159 人；离休7 人，退休58 人。具体如下： 1.市政府办公厅本级编制数144 人，实有人数137 人；离休7 人，退休55 人。已实行 公务用车改革，实有车辆10 辆，包括厅本级定编公务车6 辆、原市政府驻上海办事处定编 公务车4 辆。 2.市政务办编制数26 人，实有人数22 人；退休3 人。已实行公务用车改革，无公务车。 三、2017 年主要工作目标 市政府办公厅系统2017 年主要工作目标包括：深入学习贯彻党的十八届六中全会精神 和习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省市各项决策部署，进一步改进作风、 提升质效，加强统筹协调，狠抓工作落实，努力当好政府工作的“第一参谋助手”和“服务 员、监督员、协调员、办事员、宣传员、战斗员”，推动市政府服务效能再上新台阶，为深 圳勇当“四个全面”排头兵、努力建成现代化国际化创新型城市和国际科技、产业创新中心 发挥应有的作用。 第二部分 部门预算收支总体情况 2017 年市政府办公厅部门预算收入12,219 万元，比2016 年增加2,086 万元，增长21%， 其中：财政预算拨款12,219 万元。 2017 年市政府办公厅部门预算支出12,219 万元，比2016 年增加2,086 万元，增长21%。 2 其中：人员支出4,319 万元、公用支出584 万元、对个人和家庭的补助支出772 万元、项目 支出6,544 万元。 预算收支增加主要原因说明：1.厅本级增加市智能政务办公系统政府投资项目等支出； 2.市政务办增加深圳网厅及基层平台和深圳市行政审批系统等政府投资项目等支出。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、市政府办公厅本级 市政府办公厅本级预算7,861 万元，包括人员支出3,608 万元、公用支出513 万元、对 个人和家庭的补助支出684 万元、项目支出3,056 万元。 （一）人员支出3,608 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出513 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出684 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出3,056 万元，具体包括： 1.政府督查管理业务11 万元，主要用于开展政府督查工作时调查、取证及政府系统办 理人大建议和政协提案工作交流学习等支出。 2.政府公报编辑管理业务110 万元，主要用于《深圳市人民政府公报》年度期刊编辑、 翻译及印刷、派送等工作支出。 3.机关政务保障业务252 万元，主要用于保障政府机关开展政务活动等工作支出。 4.课题调研管理业务170 万元，主要用于开展政府重要文稿和课题调研等工作支出。 5.政府信息公开管理业务40 万元，主要用于开展推进政府信息公开等工作支出。 6.绩效管理业务231 万元，主要用于开展政府系统等绩效管理工作支出。 7.综合管理业务51 万元，主要用于机关党建、纪检、档案、保密管理等工作支出。 8.信息化管理业务333 万元，主要用于开展推进政府办公信息化管理等工作支出。 9.待支付以前年度采购项目89万元，主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序（已 经实施招标）待支出尾款的政府采购项目支出。 10.严控类项目20 万元，主要用于公务接待工作支出。 11.预算准备金28 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。 12.其他项目管理235 万元，主要用于政府驻外办事处撤销过渡期工作支出。 13.政府投资项目建设1,486 万元，主要用于市智能政务办公系统开发建设等项目工作 支出。 二、市政务办 3 市政务办预算4,358 万元，包括人员支出711 万元、公用支出71 万元、对个人和家庭 的补助支出88 万元、项目支出3,488 万元。 （一）人员支出711 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出71 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经 费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出88 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出3,488 万元，主要用于： 1.市政务服务专项管理业务1,560 万元，主要用于政务大厅综合管理工作支出。 2.待支付以前年度采购项目35万元，主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序（已 经实施招标）待支出尾款的政府采购项目支出。 3.政府投资项目建设1,893 万元，主要用于深圳网厅及基层平台和深圳市行政审批系统 开发建设等项目工作支出。 第四部分 政府采购预算情况 2017 年市政府办公厅政府采购预算共计1,121 万元，其中包括2017 年当年政府采购项 目指标997 万元和2016 年待支付以前年度政府采购项目指标124 万元。（待支付以前年度 政府采购项目主要用于2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市政府办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位 包括厅本级和1个下属单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2017年“三公”经费财政拨款预算60万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少25 万元。 1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实 调配。 ⒉公务接待费。2017年预算数25万元，比2016年减少11万元。减少主要原因：2017年减 少市打私办及原市政府驻上海办事处撤销过渡期公务接待费用。主要用于公务接待。 4 ⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数35万元，其中：公务用车购置费2017年预 算数0万元，与2016年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2017年预算数35万元，比2016 年预算数减少14万元。减少主要原因：因公车改革，2017年减少厅本级及市打私办共4辆公 务车的运维支出。2017年共保留车辆10辆，主要开支内容为10辆公务用车的日常运行维护费 用。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市政府办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市政府办公厅本级、市政务办共 2 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2017 年市政府办公厅共2 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具 体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018 年3 月底前开展预算 绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分 项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2017 年市政府办公厅本级、市政务办机关运行经费财政拨款预算584 万元，比2016 年 预算减少123 万元，下降17%。主要是：减少了市海防与打击走私委员会办公室等相关预算。 二、本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预 算。 三、按照上级有关规定及有关工作机构职能调整要求，2017 年1 月起，市政府办公厅 增加原市监察局的绩效管理职能，不再代管市海防与打击走私委员会办公室。 第八部分名词解释 1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取 5 得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5. “三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 6. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用支出。 6 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 项目 2017 年预算数 项目 2017 年预算数 一、财政预算拨款 12,219一、一般公共服务支出 10,616 一般公共预算拨款 12,219 政府办公厅（室）及相关机构事务 10,616 一般性经费拨款 8,840 行政运行 3,607 财政专项资金拨款 一般行政管理事务 1,440 政府投资项目拨款 3,379 机关服务 664 政府性基金拨款 专项服务 33 国有资本经营预算拨款 专项业务活动 2,866 财政专户拨款 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,006 二、事业收入 二、教育支出 30 三、事业单位经营收入 进修及培训 30 四、其他收入 培训支出 30 三、社会保障和就业支出 957 行政事业单位离退休 954 归口管理的行政单位离退休 215 机关事业单位基本养老保险缴费支出 533 机关事业单位职业年金缴费支出 206 财政对其他社会保险基金的补助 3 其他财政对社会保险基金的补助 3 7 四、医疗卫生与计划生育支出 129 行政事业单位医疗 129 行政单位医疗 129 五、住房保障支出 487 住房改革支出 487 住房公积金 242 购房补贴 244 本年收入合计 12,219 本年支出合计 12,219 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转、结余 收入总计 12,219 支出总计 12,219 8 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市人民政府办 公厅 单位：万 元 预算单位 总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结转 合计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 合计 一般公共预算拨款 政府 性基 金拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资项 目 深圳市府办公厅 12,219 12,219 12,219 12,219 8,840 3,379 深圳市府办公厅本级 7,861 7,861 7,861 7,861 6,376 1,486 深圳市政务服务管理办公室 4,358 4,358 4,358 4,358 2,464 1,893 9 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 支出合计 基本支出 项目支出 其中： 2017 年政府采 购项目 待支付以前年 度政府采购项 目 深圳市府办公厅 12,219 5,675 6,544 997 124 深圳市府办公厅本级 7,861 4,805 3,056 282 89 深圳市政务服务管理办公室 4,358 870 3,488 715 35 10 表4 项目支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 合计 财政预算拨款 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专项 资金拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市府办公厅 6,544 6,544 6,544 3,165 3,379 深圳市府办公厅本级 3,056 3,056 3,056 1,570 1,486 政府督查管理 11 11 11 11 政府督查业务 11 11 11 11 政府公报编辑管理 110 110 110 110 政府公报编辑业务 110 110 110 110 机关政务保障业务 252 252 252 252 机关政务保障支出 252 252 252 252 课题调研管理 170 170 170 170 政府重要文稿及课题调研支出 170 170 170 170 市政府信息公开管理 40 40 40 40 市政府信息公开业务管理 40 40 40 40 绩效管理 231 231 231 231 绩效管理 231 231 231 231 待支付以前年度采购项目 89 89 89 89 11 待支付以前年度采购项目 89 89 89 89 综合管理 51 51 51 51 机关党建（纪检）管理业务 51 51 51 51 信息化管理 333 333 333 333 办公自动化管理及电子运维业 务 214 214 214 214 办公设备购置业务 119 119 119 119 严控类项目 20 20 20 20 公务接待 20 20 20 20 预算准备金 28 28 28 28 预算准备金 28 28 28 28 其他项目 235 235 235 235 其他项目 235 235 235 235 政府投资项目建设 1,486 1,486 1,486 1,486 政府投资项目建设 1,486 1,486 1,486 1,486 深圳市政务服务管理办公室 3,488 3,488 3,488 1,595 1,893 政务服务管理办专项 1,560 1,560 1,560 1,560 政务办行政运行 211 211 211 212 政务办机关服务 412 412 412 412 政务办专项服务 33 33 33 33 政务办其他项目 903 903 903 903 待支付以前年度采购项目 35 35 35 35 待支付以前年度采购项目 35 35 35 35 政府投资项目建设 1,893 1,893 1,893 1,893 政府投资项目建设 1,893 1,893 1,893 1,893 12 表5 基本支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 拨款 国有资本 经营预算 拨款 小计 一般性经费 拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市府办公厅 5,675 5,675 5,675 5,675 深圳市府办公厅本级 4,805 4,805 4,805 4,805 工资福利支出 3,608 3,608 3,608 3,608 基本工资 2,885 2,885 2,885 2,885 其他社会保障缴费 108 108 108 108 机关事业单位基本养老 保险缴费 443 443 443 443 职业年金缴费 172 172 172 172 商品和服务支出 473 473 473 473 办公费 60 60 60 60 印刷费 20 20 20 20 邮电费 44 44 44 44 差旅费 70 70 70 70 维修（护）费 10 10 10 10 会议费 10 10 10 10 劳务费 5 5 5 5 13 委托业务费 15 15 15 15 工会经费 48 48 48 48 福利费 7 7 7 7 公务用车运行维护费 35 35 35 35 其他交通费用 104 104 104 104 其他商品和服务支出 45 45 45 45 对个人和家庭的补助 684 684 684 684 离休费（老人老办法） 178 178 178 178 奖励金 59 59 59 59 住房公积金 201 201 201 201 购房补贴 210 210 210 210 综合定额 36 36 36 36 其他资本性支出 40 40 40 40 办公设备购置 25 25 25 25 大型修缮 15 15 15 15 深圳市政务服务管理办公 室 870 870 870 870 工资福利支出 711 711 711 711 基本工资 563 563 563 563 其他社会保障缴费 23 23 23 23 机关事业单位基本养老 保险缴费 90 90 90 90 职业年金缴费 34 34 34 34 商品和服务支出 71 71 71 71 14 办公费 10 10 10 10 差旅费 9 9 9 9 培训费 4 4 4 4 公务接待费 5 5 5 5 工会经费 9 9 9 9 福利费 1 1 1 1 其他交通费用 20 20 20 20 其他商品和服务支出 13 13 13 13 对个人和家庭的补助 88 88 88 88 奖励金 12 12 12 12 住房公积金 41 41 41 41 购房补贴 34 34 34 34 综合定额 1 1 1 1 15 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 项目 2017 年预算数 项目 2017 年预算数 一、一般公共预算拨款 12,219 一、一般公共服务支出 10,616 一般性经费拨款 8,840 政府办公厅（室）及相关机构事务 10,616 财政专项资金拨款 行政运行 3,607 政府投资项目拨款 3,379 一般行政管理事务 1,440 二、政府性基金拨款 机关服务 664 三、国有资本经营预算拨款 专项服务 33 四、财政专户拨款 专项业务活动 2,866 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,006 二、教育支出 30 进修及培训 30 培训支出 30 三、社会保障和就业支出 957 行政事业单位离退休 954 归口管理的行政单位离退休 215 机关事业单位基本养老保险缴费支出 533 机关事业单位职业年金缴费支出 206 财政对其他社会保险基金的补助 3 16 其他财政对社会保险基金的补助 3 四、医疗卫生与计划生育支出 129 行政事业单位医疗 129 行政单位医疗 129 五、住房保障支出 487 住房改革支出 487 住房公积金 242 购房补贴 244 本年收入合计 12,219 本年支出合计 12,219 上年结转、结余 结转下年 收入总计 12,219 支出总计 12,219 17 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市府办公厅 12,219 5,675 6,544 市府办公厅本级 7,862 4,805 3,057 2010301 行政运行 3,476 3,456 20 2010302 一般行政管理事务 1,234 1,234 2010303 机关服务 252 252 2010305 专项业务活动 35 35 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1,486 1,486 2050803 培训支出 30 30 2080501 归口管理的行政单位离退休 215 215 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 443 443 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 172 172 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 3 3 2101101 行政单位医疗 105 105 18 2210201 住房公积金 201 201 2210203 购房补贴 210 210 市政务服务管理办公室 4,357 870 3,487 2010301 行政运行 130 125 5 2010302 一般行政管理事务 206 206 2010303 机关服务 412 412 2010304 专项服务 33 33 2010305 专项业务活动 2,831 2,831 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 520 520 2080501 归口管理的行政单位离退休 1 1 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90 90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34 34 2101101 行政单位医疗 23 23 2210201 住房公积金 41 41 2210203 购房补贴 35 35 19 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市府办公厅 市府办公厅本级 市政务服务管理办公室 注：本单位无政府性基金预算支出。 20 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市府办公厅 市府办公厅本级 市政务服务管理办公室 注：本单位无国有资本经营预算支出。 21 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市府办公厅 深圳市府办公厅本级 深圳市政务服务管理办公室 注：本单位无上级专项转移支付支出。 22 表11 政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 单位名称 品目编码 品目名称 金额 深圳市府办公厅 997 深圳市府办公厅本级 282 A 供货类 119 A03 一般设备 61 A10 专用设备 58 C 服务类 163 C9900 其他服务 163 深圳市政务服务管理办公室 715 A 供货类 18 A03 一般设备 18 B 工程类 628 B1000 系统集成、网络工程 628 C 服务类 69 C02 专业咨询、工程监理、工程设计 69 注：本表只反映2017 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 23 表12 三公经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费财 政拨款预算总 额 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行 维护费 深圳市府办公厅 2016 年 85 0 36 49 0 49 深圳市府办公厅 2017 年 60 0 25 35 0 35 深圳市府办公厅本级 2016 年 74 0 28 46 0 46 深圳市府办公厅本级 2017 年 55 0 20 35 0 35 深圳市政务服务管理办公室 2016 年 5 0 5 0 0 0 深圳市政务服务管理办公室 2017 年 5 0 5 0 0 0 深圳市海防与打私办 2016 年 6 0 3 0 0 3 深圳市海防与打私办 2017 年 0 0 0 0 0 0 注：1.为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 2.2017 年1 月起，深圳市府办公厅不再代管深圳市海防与打私办。 24 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 1 深圳市府办公厅本级 政府公报编辑业务 110 110 2017.1.1-2017.12.31 2 深圳市政务服务管理办公室 基层公共服务平台系统 845 845 2017.1.1-2017.12.31 25 项目支出绩效目标表 （2017 年） 实施单位：200001 深圳市府办公厅本级 单位：万元 年度绩效 目标 项目名称 政府公报编辑业务 项目属性 新增项目（） 延续项目（√） 预算金额 110 原有资金 0 财政拨款 110 其他资金 0 绩效内容 绩效指标 指标内容 目标值 投入 单位成本 周刊《深圳市人民政府公报》编印发行。 92 年刊《深圳市人民政府公报》编印发行。 10 临刊《深圳市人民政府公报》编印发行。 8 总成本 年度《深圳市人民政府公报》编辑管理。 110 年度资金 使用进度 安排 周刊编印费用支出。 预计每季度支出23 万元。 年刊编印费用支出。 预计第四季度支出10 万元。 临刊编印费用支出。 按实际工作需要支出。 产出 数量 周刊《深圳市人民政府公报》编印发行。 每周1 期。 年刊《深圳市人民政府公报》编印发行。 每年汇编1 期合订本。 临刊《深圳市人民政府公报》编印发行。 按照实际工作需要。 质量 一、下列文件以《深圳市人民政府公报》 为标准文本，在《深圳市人民政府公报》上全 文发布：1.市政府规章；2.以市政府名义或者 以市政府办公厅名义制定的规范性文件；3.市 政府制定的行政措施；4.市政府工作部门制定 的规范性文件。 准确。 二、刊登下列文件和资料：1.深圳市人民 代表大会及其常务委员会通过的法规，市政府 工作报告，深圳市国民经济和社会发展计划， 市财政预（决）算报告和决议；2.市政府工作 部门年度工作计划和工作报告摘要；3.市政府 作出的具体行政行为；4.市政府秘书长认为应 当刊登的文件和信息；5.法律、法规规定应当 公开的其他文件和信息。 准确。 工作时效 保证《深圳市人民政府公报》发布时效性。 每期发布及时、准确。 效益 服务对象 满意度 《深圳市人民政府公报》发布及时、准确。逐步实现《深圳市人民政府公 报》全文上网，供免费下载。 社会效益 增强政府工作的透明度，促进依法行政。 促进依法行政。 生态效益 进一步推动《深圳市人民政府公报》上网， 推动形成公报纸质文本与网络文本并举互补、 有机衔接、相得益彰的工作格局。 增加公众免费获取《深圳市人 民政府公报》的途径，逐步减 少纸质文本数量。 经济效益 使公众及时了解和掌握政策法规。 提高社会经济效益。 其他需要 补充说明 的事项 无。 一级预算 单位审核 意见 同意。 市政府办公厅2017 年1 月6 日 填报人及 联系电话 （移动电 话）： 彭铭东， 88128779， 13688800787 实施单位 联络人及 联系电话： 金松卫，88128669 主管部门联络 人及 联系电话： 谢永宏， 88125806 填报日 期： 2016-10-10 26 项目支出绩效目标申报表 (2017 年) 实施单位:深圳市政务服务管理办公室 单位:万元 年度绩效目标 项目名称 广东省网上办事大厅深圳分厅二期及 市基层公共服务综合平台建设项目 项目属性 新增项目( ) 延续项目(√) 预算金额 844.762 原有资金 844.762 财政拨款 844.762 其它资金 0 绩效内容 绩效指标 子项目名称 指标内容 目标值 投入 单位成本 深圳网厅二期及基层平台 系统项目配套设备采购 硬件到货并验收 支付合同款的17.3%即336.612 万元； 系统调试 后支付合同款的15%即291.75 万元； 基层公共服务平台咨询设 计费 前期咨询费 19.4 万元 工程设计费 49.4 万元 网厅运行管理及考核数据 服务费 服务费 12.6 万元 基层公共服务平台改革工 作培训费 培训费 30 万元 基层公共服务事项梳理、标 准化信息及业务表单审核 费 审核费 30 万元 基层公共服务综合信息系 统数据管理监测服务费 服务费 30 万元 基层公共服务综合信息系 统应用优化市场调研费 调研费 25 万元 基层公共服务平台及市民 个人网页、企业专属网页、 手机APP 应用推广费 推广费 20 万元 总成本 广东省网上办事大厅深圳分厅二期及 市基层公共服务综合平台建设项目 总额844.762 万元 27 年度资金使 用进度安排 深圳网厅二期及基层平台系 统项目配套设备采购 硬件到货并验收 上半年支付 系统调试 下半年支付 基层公共服务平台咨询设计 费 前期咨询费 上半年支付 工程设计费 上半年支付 网厅运行管理及考核数据服 务费 服务费 上半年支付50%，下半年支付50% 基层公共服务平台改革工作 培训费 培训费 上半年支付50%，下半年支付50% 基层公共服务事项梳理、标 准化信息及业务表单审核费 审核费 上半年支付50%，下半年支付50% 基层公共服务综合信息系统 数据管理监测服务费 服务费 上半年支付50%，下半年支付50% 基层公共服务综合信息系统 应用优化市场调研费 调研费 上半年支付50%，下半年支付50% 基层公共服务平台及市民个 人网页、企业专属网页、手 机APP 应用推广费 推广费 上半年支付50%，下半年支付50% 产出 数量 深圳网厅二期及基层平台系 统项目配套设备采购 硬件到货并验收 验收 系统调试 验收 基层公共服务平台咨询设计 费 前期咨询费 可行性研究报告一份 工程设计费 初步设计和概算报告一份 网厅运行管理及考核数据服 务费 服务费 考核报告一份 基层公共服务平台改革工作 培训费 培训费 组织全市各区各部门集中培训二次 基层公共服务事项梳理、标 准化信息及业务表单审核费 审核费 审核全市各部门事项的标准化 基层公共服务综合信息系统 数据管理监测服务费 服务费 出具基层平台信息系统数据监理情况报告一份 28 基层公共服务综合信息系统 应用优化市场调研费 调研费 调研报告3 份以上 基层公共服务平台及市民个 人网页、企业专属网页、手 机APP 应用推广费 推广费 印刷宣传手册5000 份以上，宣传视频1 份 质量 深圳网厅二期及基层平台系 统项目配套设备采购 硬件到货并验收 达到验收标准 系统调试 达到调试标准 基层公共服务平台咨询设计 费 前期咨询费 市发改委批复 工程设计费 市发改委批复 网厅运行管理及考核数据服 务费 服务费 达到省定考核目标要求 基层公共服务平台改革工作 培训费 培训费 达到业务运行要求 基层公共服务事项梳理、标 准化信息及业务表单审核费 审核费 达到业务运行要求 基层公共服务综合信息系统 数据管理监测服务费 服务费 达到省定考核目标要求 基层公共服务综合信息系统 应用优化市场调研费 调研费 对系统建设具有促进和借鉴价值 基层公共服务平台及市民个 人网页、企业专属网页、手 机APP 应用推广费 推广费 提升网厅知名度和美誉度 工作时效 深圳网厅二期及基层平台系 统项目配套设备采购 硬件到货并验收 全年 系统调试 全年 基层公共服务平台咨询设计 费 前期咨询费 全年 工程设计费 全年 网厅运行管理及考核数据服 务费 服务费 全年 基层公共服务平台改革工作 培训费 培训费 全年 29 基层公共服务事项梳理、标 准化信息及业务表单审核费 审核费 全年 基层公共服务综合信息系统 数据管理监测服务费 服务费 全年 基层公共服务综合信息系统 应用优化市场调研费 调研费 全年 基层公共服务平台及市民个 人网页、企业专属网页、手 机APP 应用推广费 推广费 全年 效益 服务对象满 意度 行政审批事项网上全流程办理率、网上办结率、网上申办事项到现 场办理次数等服务指标 通过省网上办事大厅深圳分厅的二期建设，实现全市行政 审批事项网上全流程办理率达80%以上，网上办结率达75% 以上，70%以上网上申办事项到现场办理次数不超过1 次， 20%以上网上申办事项实现零次跑动。鼓励涉及民生的社会 服务事项实现网上全流程办理。所有地市接入省网上办事 大厅手机版，20%以上面向个人的行政审批事项实现手机办 理，20%以上社会服务事项实现手机办理。推广企业专属网 页和市民个人网页，开通率达50%，企业专属网页激活率达 10%以上，市民个人网页激活率达10%以上。突破申报材料 和证照电子化瓶颈，切实提升网上办事服务质量。推行企 业专属网页、市民个人网页和街道网上办事站，有条件的 社区开通网上办事点。 社会效益 为群众提供一窗式服务 以网上办事大厅为载体，建设集企业专属网页和市民个人 网页服务、办事事项移动端办理、办事事项协同审批、政 府效能监察于一体的电子政务应用平台，整合各级部门网 上服务应用，向公众提供一窗式服务。 为公众提供一站式便民服务 以深化行政审批及公共服务应用为推动力，改善和提升政 务服务质量。以与公众关系密切、覆盖面广、办理频率高 的事项为重点，逐步实现办事服务事项全程网上办理，为 30 公众提供一站式便民服务。 打造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅 以社会公众为服务目标、以公众为关注焦点，结合互联网 新技术、新应用，从公众的视角进行业务和功能展现，打 造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅。 实现部门间的数据交换 完成与省网上办事大厅对接，逐步实现区、街道、社区各 级各类政务服务平台的链接与融合。形成上下联动、层次 清晰、覆盖社区、协同办事的网上政务服务体系。依托深 圳市电子政务资源中心的政务资源交换平台及硬件设备， 实现深圳分厅与各市直部门系统和区级分厅业务数据和事 项信息的数据交换。 为全市各区提供审批系统支撑 通过建设全市统一公共服务综合信息系统，为各区、街道、 社区公共服务中心提供综合受理服务，逐步实现“前台一 口受理、后台分工协作”提供必要的应用支撑。 打造标准统一、体验一致、跨界协同、资源共享、线上线下互动的 互联网+政务服务 通过构建网上统一实名制身份认证服务以及全市统一电子 证照库，逐步实现公共服务事项无纸化办理；加强各区之 间业务系统和数据对接，最终实现跨部门与跨层级协同事 项关联处理及对政务服务业务统计分析决策管理，最大限 度减轻办事人员负担，实现基层群众就近办事，进一步提 高公共服务部门一站式服务水平和效率，为群众提供便利 和实惠，逐步推动各公共服务事项实现全城通办。对各公 共服务事项进行流程标准化，打造标准统一、体验一致、 跨界协同、资源共享、线上线下互动的互联网+政务服务。 生态效益 无 无 经济效益 无 无 31 终期绩效目标 项目名称 广东省网上办事大厅深圳分厅二期及 市基层公共服务综合平台建设项目 预算总金额 6626 万元 财政拨款 5600 万元 其它资金 1026 万元 起始年份 2016 年 结束年份 2019 年 绩效内容 绩效指标 指标内容 目标值 投入 单位成本 深圳网上办事大厅二期项目建设 企业专属网页和市民个人网页110 万元；权责清单系统升 级改造68 万；网上申报系统升级30 万；统一审批系统升 级20 万；客户关系管理系统110 万；数据挖掘应用平台 135.2 万；网上办事移动应用服务平台230 万，自助终端 30*3.5 万共计105 万元。 基层公共服务综合平台系统开发 统一受理系统90 万；应用支撑系统30 万；大厅综合管理 系统70 万；调度管理系统82 万；统一授权管理系统50 万； 数据资源服务开放平台20 万；软件平台部署（10 个区）20 万；应用对接管理系统38 万；与市级审批应用系统对接（20 个*2 万）共计40 万；与区级审批应用系统对接（50 个*2 万）共计100 万；公共服务平台业务定制工作（10 个区*30 万）共计300 万；数据规范及实施35 万。 统一身份认证平台系统开发建设 统一身份认证平台系统软件开发171 万；统一身份认证平 台接入服务100 万；管理规范的编制12 万。 深圳市网上信访信息系统改造 深圳市网上信访信息系统改造8.4 万。 环境支撑配套系统建设 系统监控119.8 万元；安全服务48 万；大厅视频监控系统 38 万；视频咨询系统-服务器端19 万；视频咨询系统-客户 端端18.63 万。 深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购 防火墙3*28.9 万共计86.7 万；堡垒机24.6 万；入侵防御 系统2*14.2 万共计28.4 万；备份系统49.6 万；防病毒网 关2*12.2 万共计24.4 万；高可用容灾系统229.2 万元； 32 数据库软件197.6 万元；LINUX 操作系统108*0.68 万共计 73.44 万元；中间件2*35.8 万元共计71.6 万元；生产端数 据库服务器4*73 万元共计292 万元；灾备端Web 服务器 4*10.56 万元共计42.24 万元；灾备端应用服务器8*10.56 万元共计84.48 万元；灾备端数据库服务器2*32.8 万元共 计65.6 万元；存储设备2*213 万共计426 万元；存储光纤 交换机4*17.88 万元共计71.52 万元；万兆光纤交换机 4*11.68 万元共计46.72 万元；千兆光纤交换机4*6.96 万 元共计27.84 万元；移动办事平台设备50*0.165 万元共计 8.25 万元；手写数字签名专用密码设备2*29.465 万元共计 58.93 万元；资料展示台69*0.52 万元共计35.88 万元。 基层公共服务综合平台信息系统集成 在充分了解省网上办事大厅深圳分厅二期建设的核心应用 与其他业务应用的要求的基础上，提供一套完整的设计、 施工方案，支持网上办事大厅深圳分厅二期及市基层公共 服务综合平台建设需求；组织项目建设相关各方，按设计、 施工方案建设实施，在项目配合、工期、质量、整体预算 上能够满足本项目的要求；在项目实施过程中协助相关单 位进行有关标准规划的执行检查、相关系统集成和对接的 组织协调、并对各阶段建设成果进行评审；通过本项目的 实施，要求投标人协助用户建立一套高效高质量的信息系 统技术团队和运维团队。 基层公共服务综合平台信息系统监理服务 投资目标：通过可操作的付款控制流程，为建设方付款提 供足够的依据；制定相关的变更控制流程，严格控制设计 变更，保证建设方的投资的效果。 质量目标：实现合同和设计书中的各项功能，并符合设计 书中的质量标准，将系统建设成一个先进、实用的信息化 33 建设工程系统，同时保证系统的可靠性、安全性和高性能。 合同和项目管理目标：对项目的合同、各种文档以及项目 的管理提供可靠的审核和质量保证。 文档管理目标：对项目文档进行标准化、规范化的制作和 管理，确保建设项目实施过程中产生的全部文档及时、完 整、有效。 总成本 广东省网上办事大厅深圳分厅二期及基层公共服务平台项目建设 总额4496.53 万元 实施期内资 金使用进度 安排 深圳网上办事大厅二期项目建设 合同签订后15 个工作日内支付合同金额的40%即887.2 万 元；项目初验合格后支付合同金额的40%即887.2 万元；项 目终验后支付合同金额的15%即332.7 万元；网厅二期在保 修一年并通过项目竣工决算审计后支付合同尾款110.9 万 元。 基层公共服务综合平台系统开发 统一身份认证平台系统开发建设 深圳市网上信访信息系统改造 环境支撑配套系统建设 深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购 合同签订后15 个工作日支付合同款的35%即680.75 万元； 乙方提供软件产品到货验收后支付合同金额的27.7%即 538.6380 万元；硬件到货并验收后支付合同款的17.3%即 336.612 万元；完成系统调试后支付合同款的15%即291.75 万元；项目终验后支付合同款5%即97.25 万元。 基层公共服务综合平台信息系统集成 合同签订后10 个工作日内支付合同金额的40%即102 万元； 项目初验合格后支付合同金额的40%即102 万元；项目终验 后支付合同金额的20%即51 万元。 基层公共服务综合平台信息系统监理服务 合同签订后15 个工作日内支付合同金额的40%即31.4 万 元；项目初验合格后支付合同金额的40%即31.4 万元；项 目终验后支付合同金额的20%即15.7 万元。 产出 数量 深圳网上办事大厅二期项目建设 分别完成企业专属网页和市民个人网页、权责清单系统升 级改造、网上申报系统升级、统一审批系统升级、客户关 34 系管理系统、数据挖掘应用平台、网上办事移动应用服务 平台、自助终端等系统的开发建设。 基层公共服务综合平台系统开发 分别完成统一受理系统、应用支撑系统、大厅综合管理系 统、调度管理系统、统一授权管理系统、数据资源服务开 放平台、软件平台部署、应用对接管理系统、与市级审批 应用系统对接、与区级审批应用系统对接、公共服务平台 业务定制工作、数据规范及实施等项目内容。 统一身份认证平台系统开发建设 完成统一身份认证平台系统软件开发、统一身份认证平台 接入服务、管理规范的编制等项目建设内容。 深圳市网上信访信息系统改造 完成深圳市网上信访信息系统改造。 环境支撑配套系统建设 系统监控119.8 万元；安全服务48 万；大厅视频监控系统 38 万；视频咨询系统-服务器端19 万；视频咨询系统-客户 端端18.63 万。 深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购 完成防火墙3 个、堡垒机、入侵防御系统2 套、备份系统、 防病毒网关2 套、高可用容灾系统、数据库软件、LINUX 操作系统108 套、中间件2 件、生产端数据库服务器4 台、 灾备端Web 服务器4 台、灾备端应用服务器8 台、灾备端 数据库服务器2 台、存储设备2 套、存储光纤交换机4 台； 万兆光纤交换机4 台；千兆光纤交换机4 台、移动办事平 台设备50 台、手写数字签名专用密码设备2 套、资料展示 台69 个的采购。 35 基层公共服务综合平台信息系统集成 在充分了解省网上办事大厅深圳分厅二期建设的核心应用 与其他业务应用的要求的基础上，提供一套完整的设计、 施工方案，支持网上办事大厅深圳分厅二期及市基层公共 服务综合平台建设需求；组织项目建设相关各方，按设计、 施工方案建设实施，在项目配合、工期、质量、整体预算 上能够满足本项目的要求；在项目实施过程中协助相关单 位进行有关标准规划的执行检查、相关系统集成和对接的 组织协调、并对各阶段建设成果进行评审；通过本项目的 实施，要求投标人协助用户建立一套高效高质量的信息系 统技术团队和运维团队。 基层公共服务综合平台信息系统监理服务 投资目标：通过可操作的付款控制流程，为建设方付款提 供足够的依据；制定相关的变更控制流程，严格控制设计 变更，保证建设方的投资的效果。 质量目标：实现合同和设计书中的各项功能，并符合设计 书中的质量标准，将系统建设成一个先进、实用的信息化 建设工程系统，同时保证系统的可靠性、安全性和高性能。 合同和项目管理目标：对项目的合同、各种文档以及项目 的管理提供可靠的审核和质量保证。 文档管理目标：对项目文档进行标准化、规范化的制作和 管理，确保建设项目实施过程中产生的全部文档及时、完 整、有效。 质量 深圳网上办事大厅二期项目建设 平稳运行并符合信息安全要求，服务满足申请人办事需求 基层公共服务综合平台系统开发 平稳运行并符合信息安全要求，服务满足申请人办事需求 统一身份认证平台系统开发建设 平稳运行并符合信息安全要求，服务满足申请人办事需求 深圳市网上信访信息系统改造 平稳运行并符合信息安全要求，服务满足申请人办事需求 环境支撑配套系统建设 平稳运行并符合信息安全要求，服务满足申请人办事需求 36 深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购 设备符合招标文件功能需求，运行平稳。 基层公共服务综合平台信息系统集成 满足项目建设需求，能实现项目间的集成应用，具体内容 见集成项目说明书 基层公共服务综合平台信息系统监理服务 对项目规范建设能起到良好的监督保障要求，具体见项目 监理说明书。 工作时效 深圳网上办事大厅二期项目建设 2016 年10 月启动项目建设，2017 年项目投入试运行,预计 2018 年完成项目初验，预计2019 年完成项目终验。 基层公共服务综合平台系统开发 2016 年10 月启动项目建设，2017 年项目投入试运行,预计 2018 年完成项目初验，预计2019 年完成项目终验。 统一身份认证平台系统开发建设 2016 年10 月启动项目建设，2017 年项目投入试运行,预计 2018 年完成项目初验，预计2019 年完成项目终验。 深圳市网上信访信息系统改造 2016 年10 月启动项目建设，2017 年项目投入试运行,预计 2018 年完成项目初验，预计2019 年完成项目终验。 环境支撑配套系统建设 2016 年10 月启动项目建设，2017 年项目投入试运行,预计 2018 年完成项目初验，预计2019 年完成项目终验。 深圳网厅二期及基层平台系统项目配套设备采购 2016 年10 月启动项目建设，2017 年项目投入试运行,预计 2018 年完成项目初验，预计2019 年完成项目终验。 基层公共服务综合平台信息系统集成 2016 年10 月启动项目建设，2017 年项目投入试运行,预计 2018 年完成项目初验，预计2019 年完成项目终验。 基层公共服务综合平台信息系统监理服务 2016 年10 月启动项目建设，2017 年项目投入试运行,预计 2018 年完成项目初验，预计2019 年完成项目终验。 效益 服务对象满 意度 行政审批事项网上全流程办理率、网上办结率、网上申办事项到现 场办理次数等服务指标 通过省网上办事大厅深圳分厅的二期建设，实现全市行政 审批事项网上全流程办理率达90%以上，网上办结率达85% 以上，80%以上网上申办事项到现场办理次数不超过1 次， 30%以上网上申办事项实现零次跑动。鼓励涉及民生的社会 37 服务事项实现网上全流程办理。所有地市接入省网上办事 大厅手机版，30%以上面向个人的行政审批事项实现手机办 理，40%以上社会服务事项实现手机办理。推广企业专属网 页和市民个人网页，开通率达100%，企业专属网页激活率 达20%以上，市民个人网页激活率达10%以上。突破申报材 料和证照电子化瓶颈，切实提升网上办事服务质量。推行 企业专属网页、市民个人网页和街道网上办事站，有条件 的社区开通网上办事点。 社会效益 为群众提供一窗式服务 以网上办事大厅为载体，建设集企业专属网页和市民个人 网页服务、办事事项移动端办理、办事事项协同审批、政 府效能监察于一体的电子政务应用平台，整合各级部门网 上服务应用，向公众提供一窗式服务。 为公众提供一站式便民服务 以深化行政审批及公共服务应用为推动力，改善和提升政 务服务质量。以与公众关系密切、覆盖面广、办理频率高 的事项为重点，逐步实现办事服务事项全程网上办理，为 公众提供一站式便民服务。 打造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅 以社会公众为服务目标、以公众为关注焦点，结合互联网 新技术、新应用，从公众的视角进行业务和功能展现，打 造个性化、好看、好查、好用的网上办事大厅。 实现部门间的数据交换 完成与省网上办事大厅对接，逐步实现区、街道、社区各 级各类政务服务平台的链接与融合。形成上下联动、层次 清晰、覆盖社区、协同办事的网上政务服务体系。依托深 圳市电子政务资源中心的政务资源交换平台及硬件设备， 实现深圳分厅与各市直部门系统和区级分厅业务数据和事 项信息的数据交换。 38 为全市各区提供审批系统支撑 通过建设全市统一公共服务综合信息系统，为各区、街道、 社区公共服务中心提供综合受理服务，逐步实现“前台一 口受理、后台分工协作”提供必要的应用支撑。 打造标准统一、体验一致、跨界协同、资源共享、线上线下互 动的互联网+政务服务 通过构建网上统一实名制身份认证服务以及全市统一电子 证照库，逐步实现公共服务事项无纸化办理；加强各区之 间业务系统和数据对接，最终实现跨部门与跨层级协同事 项关联处理及对政务服务业务统计分析决策管理，最大限 度减轻办事人员负担，实现基层群众就近办事，进一步提 高公共服务部门一站式服务水平和效率，为群众提供便利 和实惠，逐步推动各公共服务事项实现全城通办。对各公 共服务事项进行流程标准化，打造标准统一、体验一致、 跨界协同、资源共享、线上线下互动的互联网+政务服务。 生态效益 无 无 经济效益 无 无 其他需要补充说 明的事项 无 一级预算单位审 核意见 经审核，同意报送市财政部门. 深圳市政府办公厅 2017.1.9 填报人及联系电 话（移动电话）： 王琴 88127452 13682536032 实施单位联络 人及联系电话： 张永昌 88127851 主管部门联络人 及联系电话： 填报日期：2017.1.9

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2017 Department Budget of the General Office of Shenzhen Municipal People's Government

深圳市人民政府办公厅2017年度部门预算