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Shenzhen Municipal People's Government General Office 2018 Department Final Accounts

深圳市人民政府办公厅2018年度部门决算

深圳市人民政府办公厅 sz

This document presents the final accounts for the 2018 fiscal year of the Shenzhen Municipal People's Government General Office, detailing its revenue, expenditures, and financial performance.

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1 深圳市人民政府办公厅2018 年度部门决算 目 录 一、深圳市人民政府办公厅概况 （一） 门 部 职责 （二） 构 置 机 设 二、深圳市人民政府办公厅2018 年度部门决算表 （一） 支出决算 表 收入 总 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （ ） 决 四 财政拨款收入支出 算总表 （ ）一 五 般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一 本 出决 表 般公共预算财政拨款基 支 算 （七）一般公 财 共预算 政拨款“三公”经 支出 表 费 决算 （八） 性 金 算财 收入支 决 表 政府 基 预 政拨款 出 算 三、深圳市人民政府办公厅2018 年度部门决算情况说 明 四、名词解释 2 一、深圳市人民政府办公厅概况 （一）部门职责。 1.负责 办 ， 、 市政府和 政府 市 公厅的文电处理工作 草拟 审核、 办 义 布 府 印发以市政 及市政府 公厅名 发 的文件。负责 大 市政府重 活动的组织安排。 2. 领导 志处理 政 理 突发 协助市政府 同 需由市 府组织处 的 大 和 故 事件 重 事 。 3. 议 责 政府 织安排 市 府 的日常工 负 市 会 的组 和 政 党组 作。 4. ， 料， 组织开展调查研究 收集信息资 为市政府领导同 志提供决策参考。 5. 《 》 起草 政府工作报告 。 6. 办 大 议 组织 理人 代表 案、议 建 及政协提案。 检查 政 督促 市 议 府各项决 、定 决 、 部 和市 领 志 要 示的 重要工作 署 政府 导同 重 批 执 情况 贯彻 行 。 7. ， 、 负 市 府 公开工作 导 协 责 政 信息 指 调全市政府信息 。 公开工作 8. 能 负责统筹政府职 转变和“放管服” 、 改革 行政审批 。 制度改革工作 9. 、 大 、 、 人 机 政协机 负责统筹市级党政群机关 关 关 民 、 。 党 及 院 检 和 绩 管 工作 主 派机关以 法 察院 各区 效 理 10. 政府值 工 负责市 班 作，及 告重要情 时报 况，传达和督 落 。 促 实市领导同志指示 3 11. 门、 、 部 协调市政府有关 中央驻深单位 驻军等关系， 对 。 有关问题提出处理意见 12. 、 门 办 。 上级 交 的其 完成市委 市政府和 部 他任务 13. 。 办 职 政 公厅 加 府 能 变和 能转变 市 府 应当 强政 职 转 “放管服” ， 对 改革的 筹 调 相关改革 作的 统 协 强化 工 监督、 、 ， 。 点 检查 评估 推动解决相关改革领域的重 难点问题 14.与市政务服务数据管理局有关职责分工。 办 市政府 公 、 府职 转变 行 制 统 协调 厅负责政 能 政审批 度改革的 筹 工作。 市 服 数 管理 定负责 务 务 管理 政务 务 据 局按规 政 服 事项 ，推进 、 。 务服 作 政 务事项目录管理 标准化建设及流程化等工 （二）机构设置。 来 从决算单位构成 看， 办 深圳市人民政府 公厅（以下简 办 称市府 ）2018 门 括 年度部 决算包 ： 办 市 府 公 政 本 厅 级决算、 原深圳 务 市政 办 务管 室 服 理 公 决算（以 简 下 称原市 办 政务 ）。 二、深圳市人民政府办公厅2018 年度部门决算表 4 (一) 入支出 算 表 收 决 总 公开01 表 门： 办 部 深圳市人民政府 厅 公 ： 单位 万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 18,037.02 一、一般公共服务支出 30 13,473.18 ： 其中 政府性 预 拨款 基金 算财政 2 0.00 二、外 支出 交 31 0.00 二、上级 助 补 收入 3 0.00 三、国防 出 支 32 0.00 三、事 收 业 入 4 0.00 、 四 安全支 公共 出 33 48.00 、 营 入 四 经 收 5 0.00 、教育 五 支出 34 19.36 、 属 上缴收入 五 附 单位 6 0.00 六、 术 科学技 支出 35 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与 媒支出 传 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 1,687.22 9 九、 计划 医疗卫生与 生育支出 38 132,96 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡 支 社区 出 40 0.00 12 十二、 水支出 农林 41 0.00 13 十三、 通运输支 交 出 42 0.00 14 十 、 四 勘探 息等 出 资源 信 支 43 0.00 15 十 、商 务业等 五 业服 支出 44 0.00 16 十六、 融 出 金 支 45 0.00 17 十七、 助其 出 援 他地区支 46 0.00 18 十八、 海洋气象等支出 国土 47 0.00 5 公开01 表 门： 办 部 深圳市人民政府 厅 公 ： 单位 万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 19 十九、住房 支 保障 出 48 2,676.30 20 二十、 物资储 支出 粮油 备 49 0.00 21 二十一、其他 出 支 50 0.00 本 计 入合 年收 22 18,037.02 本 计 支出 年 合 51 18,037.02 用 业 弥补收 事 基金 支差额 23 0.00 结 分 余 配 52 0.00 年初 余 结转和结 24 21.53 ：提取职工福利基金 其中 53 0.00 ： 其中 项目支出结转和结余 25 21.53 转入事业基金 54 0.00 26 末 年 结转和结余 55 21.53 27 ： 其中 项目支出结转和结余 56 21.53 28 57 计 总 29 18,058.54 计 总 58 18,058.54 ：本 门本 末 注 表反映 度 支和年 转结余情 部 年 的总收 结 况。本 ， 。 表 转换 万元 因 舍 可能存 金额 为 时 四 五入 在尾差 6 （二） 入 算 收 决 表 公开02 表 门： 办 部 深圳 人民政府 公厅 市 ： 单位 万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收入上级补助收入 事 入 业收 入 经营收 附属 位上缴 单 收入 其 入 他收 类 功 分 能 科 编 目 码 科 称 目名 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 18,037.02 18,037.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般 共 支出 公 服务 13,473.18 13,473.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 办 （ ） 府 公 室 相 构事务 政 厅 及 关机 10,995.63 10,995.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行 行政运 4,145.16 4,145.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一 行 管理 般 政 事务 2,488.32 2,488.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 服 机关 务 560.36 560.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010304 项服务 专 16.85 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 1,334.53 1,334.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010306 政务公开审批 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 办 （ ） 其他政 公厅 室 及相关机构事务支出 府 2,432.43 2,432.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 603.92 603.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 603.92 603.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 一 他 服务支 其 般公共 出 1,873.64 1,873.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 一 其他 般公 服 出 共 务支 1,873.64 1,873.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公 安全 出 共 支 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 他 安全支 其 公共 出 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 公开02 表 门： 办 部 深圳 人民政府 公厅 市 ： 单位 万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收入上级补助收入 事 入 业收 入 经营收 附属 位上缴 单 收入 其 入 他收 类 功 分 能 科 编 目 码 科 称 目名 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2049901 他公共 全支出 其 安 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教 支 育 出 19.36 19.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 训 修及 进 培 19.36 19.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 训 培 支出 19.36 19.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社 保 就业支 会 障和 出 1,687.22 1,687.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 事 单 离退 行政 业 位 休 1,672.18 1,672.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 理 政单位离退休 归口管 的行 738.68 738.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 33.69 33.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 本 机关事业单 基 养老保险缴费支出 位 671.63 671.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 228.18 228.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 对 财政 其他社会 基 助 保险 金的补 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 对 其他 政 社会保 基 补助 财 险 金的 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 计划 疗卫 与 育 医 生 生 支出 132.96 132.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事 医 业单位 疗 132.96 132.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行 单位 政 医疗 132.96 132.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 保 出 住房 障支 2,676.30 2,676.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2,676.30 2,676.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 518.88 518.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 公开02 表 门： 办 部 深圳 人民政府 公厅 市 ： 单位 万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收入上级补助收入 事 入 业收 入 经营收 附属 位上缴 单 收入 其 入 他收 类 功 分 能 科 编 目 码 科 称 目名 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2210203 贴 购房补 2,157.41 2,157.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ：本 门本 表 映部 的 收入情况 注 反 年度取得 各项 。本 ， 。 表金额转换为万元时 因四舍五入 能存在尾差 可 9 （三）支出决算表 公开03 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 项目 本 计 年支出合 本 基 支出 项目支出 上缴上 支出 级 经营 出 支 对 单位 助支 附属 补 出 类 功 分 能 编码 科目 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 18,037.02 8,951.23 9,085.79 0.00 0.00 0.00 201 一 共 支出 般公 服务 13,473.18 4,454.75 9,018.43 0.00 0.00 0.00 20103 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关机构事务 10,995.63 4,430.26 6,565.37 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 4,145.16 3,999.68 145.48 0.00 0.00 0.00 2010302 一 行政管理事务 般 2,488.32 0.00 2,488.32 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 560.36 0.00 560.36 0.00 0.00 0.00 2010304 专项服务 16.85 0.00 16.85 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 1,334.53 0.00 1,334.53 0.00 0.00 0.00 2010306 政务公开审批 17.98 0.00 17.98 0.00 0.00 0.00 2010399 办 （ ） 其他政 厅 关机构 务支出 府 公 室 及相 事 2,432.43 430.58 2,001.85 0.00 0.00 0.00 20104 发 与 事务 展 改革 603.92 0.00 603.92 0.00 0.00 0.00 2010499 他发 与 革 支出 其 展 改 事务 603.92 0.00 603.92 0.00 0.00 0.00 20199 一 其 共 务 出 他 般公 服 支 1,873.64 24.49 1,849.14 0.00 0.00 0.00 2019999 一 其 服 出 他 般公共 务支 1,873.64 24.49 1,849.14 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 10 公开03 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 项目 本 计 年支出合 本 基 支出 项目支出 上缴上 支出 级 经营 出 支 对 单位 助支 附属 补 出 类 功 分 能 编码 科目 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 20499 他公 安 支 其 共 全 出 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 2049901 他公共 出 其 安全支 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 205 育 出 教 支 19.36 0.00 19.36 0.00 0.00 0.00 20508 训 进修及培 19.36 0.00 19.36 0.00 0.00 0.00 2050803 训支 培 出 19.36 0.00 19.36 0.00 0.00 0.00 208 会保障和就业支出 社 1,687.22 1,687.22 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,672.18 1,672.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归 管理的行政单位离退休 口 738.68 738.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 33.69 33.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴 出 费支 671.63 671.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 业单位 业年金缴 支 机关事 职 费 出 228.18 228.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 对 政 其 社会 险 金 助 财 他 保 基 的补 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2082799 对 其他 会 险 金的 财政 社 保 基 补助 15.04 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 210 计划 卫 生育支出 医疗 生与 132.96 132.96 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 132.96 132.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 132.96 132.96 0.00 0.00 0.00 0.00 221 房保障支出 住 2,676.30 2,676.30 0.00 0.00 0.00 0.00 11 公开03 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 项目 本 计 年支出合 本 基 支出 项目支出 上缴上 支出 级 经营 出 支 对 单位 助支 附属 补 出 类 功 分 能 编码 科目 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 22102 住 改革 房 支出 2,676.30 2,676.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 公 住房 积金 518.88 518.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 2,157.41 2,157.41 0.00 0.00 0.00 0.00 ：本 门本 。本 ， 。 注 表反映部 年度各项支出情况 表 额转换为万元时 因四舍五入可能存在尾差 金 12 （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 办 部 深圳市人民 公 政府 厅 ：万元 单位 收 入 支 出 项目 次 行 金额 项目 次 行 计 合 一 公 预 政拨 般 共 算财 款 基 预 财政 政府性 金 算 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 18,037.02 一、一般公共服务支出 28 13,473.18 13,473.18 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 、 四 公共 支 安全 出 31 48.00 48.00 0.00 5 、 育支出 五 教 32 19.36 19.36 0.00 6 六、 术 学技 支出 科 33 0.00 0.00 0.00 7 七、 化 与传 支出 文 体育 媒 34 0.00 0.00 0.00 8 八、 会 障 业支出 社 保 和就 35 1,687.22 1,687.22 0.00 9 九、 计划 生 生 支出 医疗卫 与 育 36 132,96 132,96 0.00 10 十、 支 节能环保 出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、 乡社区支出 城 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十 、 四 资 勘探信息等支出 源 41 0.00 0.00 0.00 15 十 、 五 商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 13 公开04 表 门： 办 部 深圳市人民 公 政府 厅 ：万元 单位 收 入 支 出 项目 次 行 金额 项目 次 行 计 合 一 公 预 政拨 般 共 算财 款 基 预 财政 政府性 金 算 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 17 十七、 助其他地区支出 援 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房 障支出 保 46 2,676.30 2,676.30 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本 计 年收入合 22 18,037.02 本 计 年支出合 49 18,037.02 18,037.02 0.00 年初财政拨款 和 结转 结余 23 21.53 末财政拨 结转和结 年 款 余 50 21.53 21.53 0.00 一般 预算 政拨 公共 财 款 24 21.53 51 政 性 预算财 府 基金 政拨款 25 0.00 52 26 53 计 总 27 18,058.54 计 总 54 18,058.54 18,058.54 0.00 ：本 门本 一 末 。本 ， 。 注 反映 公 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的 收支和年 结转结余情况 表金额转换为万元时 因四舍五入可能存在尾 表 部 年度 般 共预 总 差 14 （五）一 公共预 拨 算 般 算财政 款支出决 表 公开05 表 门： 办 部 深圳市人民 公 政府 厅 ：万元 单位 项目 本年支出 类 功 分 能 科 编码 目 科 目 名 称 小计 本 基 出 支 支出 项目 栏次 1 2 3 计 合 18,037.02 8,951.23 9,085.79 201 一般公共服务支出 13,473.18 4,454.75 9,018.43 20103 办 （ ） 府 公厅 室 及相关机构事务 政 10,995.63 4,430.26 6,565.37 2010301 行政运行 4,145.16 3,999.68 145.48 2010302 一般行政管理事务 2,488.32 0.00 2,488.32 2010303 机关服务 560.36 0.00 560.36 2010304 专项服务 16.85 0.00 16.85 2010305 项 动 专 业务活 1,334.53 0.00 1,334.53 2010306 政务 开审批 公 17.98 0.00 17.98 2010399 办 （ ） 其 政 厅 室 相关 构 务 他 府 公 及 机 事 支出 2,432.43 430.58 2,001.85 20104 发展与 务 改革事 603.92 0.00 603.92 2010499 他 展与 支 其 发 改革事务 出 603.92 0.00 603.92 20199 一 他 般公共服务支出 其 1,873.64 24.49 1,849.14 2019999 一 其他 般公共服务支出 1,873.64 24.49 1,849.14 204 公 安全支出 共 48.00 0.00 48.00 20499 其他公共安全支出 48.00 0.00 48.00 2049901 其他公共安全支出 48.00 0.00 48.00 15 公开05 表 门： 办 部 深圳市人民 公 政府 厅 ：万元 单位 项目 本年支出 类 功 分 能 科 编码 目 科 目 名 称 小计 本 基 出 支 支出 项目 栏次 1 2 3 205 支 教育 出 19.36 0.00 19.36 20508 训 进 及培 修 19.36 0.00 19.36 2050803 训 培 支出 19.36 0.00 19.36 208 会 和就业支出 社 保障 1,687.22 1,687.22 0.00 20805 行政事业单位离退休 1,672.18 1,672.18 0.00 2080501 归口管理 行政单位离退休 的 738.68 738.68 0.00 2080502 事业单位离退休 33.69 33.69 0.00 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出 671.63 671.63 0.00 2080506 事 职业年 缴费支出 机关 业单位 金 228.18 228.18 0.00 20827 对 政 社会 险基 的 助 财 其他 保 金 补 15.04 15.04 0.00 2082799 对 财政 社 基 的 助 其他 会保险 金 补 15.04 15.04 0.00 210 计划 医 生 出 疗卫生与 育支 132.96 132.96 0.00 21011 行政事业单位医疗 132.96 132.96 0.00 2101101 行政单位医疗 132.96 132.96 0.00 221 住房保 支出 障 2,676.30 2,676.30 0.00 22102 住房改革支出 2,676.30 2,676.30 0.00 2210201 住房公积金 518.88 518.88 0.00 2210203 购房补贴 2,157.41 2,157.41 0.00 ：本 门本 一 。本 ， 。 注 表反映部 年度 般公共预算 拨 支出情 表金额转 为 时 因 舍五 可 存 差 财政 款实际 况 换 万元 四 入 能 在尾 16 （六）一 本 共预算 政 款 出决算表 般公 财 拨 基 支 公开06 表 门： 办 圳 政府 公 部 深 市人民 厅 ： 单位 万元 员 人 经费 公用 费 经 类 经 分 济 目 科 编码 科目名称 数 决算 类 济 经 分 科目编码 名 科目 称 额 金 类 经济分 科目编码 科目名称 决算数 301 工 利支 资福 出 6,841.25 302 商品 服 支 和 务 出 534.34 310 本性支出 资 5.11 30101 本 基 工资 2,883.57 30201 办公费 124.68 31001 房 建筑 屋 物购建 0.00 30102 津 补 贴 贴 2,390.99 30202 刷费 印 31.35 31002 办公设备购置 5.11 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 食补助费 伙 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 本 机关事业单位基 保 养老 险缴费 671.63 30206 电费 0.00 31007 信 网络及软 购 新 息 件 置更 0.00 30109 职 年金 费 业 缴 228.18 30207 电 邮 费 39.44 31008 资储备 物 0.00 30110 本医 保 缴费 职工基 疗 险 113.26 30208 取暖费 0.00 31009 地 土 补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 他社会保障缴费 其 15.04 30211 差旅费 47.37 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 518.88 30212 （ ） 因公出国 用 境 费 0.00 31012 偿 拆迁补 0.00 30114 医疗费 19.70 30213 （ ） 维修 护 费 4.63 31013 车 务 置 公 用 购 0.00 30199 其 工资 利 出 他 福 支 0.00 30214 费 租赁 0.01 31019 其他 具 置 交通工 购 0.00 303 对 人和 助 个 家庭的补 1,570.53 30215 议 会 费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 209.68 30216 训 培 费 0.79 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 10.33 31099 本 其他资 性支出 0.00 30303 （ ） 退职 役 费 0.00 30218 料 专用材 费 0.00 312 对企业补助 0.00 17 公开06 表 门： 办 圳 政府 公 部 深 市人民 厅 ： 单位 万元 员 人 经费 公用 费 经 类 经 分 济 目 科 编码 科目名称 数 决算 类 济 经 分 科目编码 名 科目 称 额 金 类 经济分 科目编码 科目名称 决算数 30304 抚恤金 0.00 30224 装购置费 被 0.00 31201 本 资 金注入 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 料 专用燃 费 0.00 31203 权 政府投资基金股 投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 8.17 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费 助 补 0.00 30227 委托业 费 务 1.80 31205 补贴 利息 0.00 30308 学金 助 0.00 30228 会 费 工 经 31.49 31299 对企业补 其他 助 0.00 30309 金 奖励 1,349.35 30229 利 福 费 6.24 313 对社会 补 保障基金 助 0.00 30310 人农业生产补贴 个 0.00 30231 车 公务用 运行维护费 14.66 31302 对社会保 基金补助 险 0.00 30399 对 其他 个人和家庭的补助支出 11.50 30239 其他交通费用 130.73 31303 补充全国社会保 金 障基 0.00 30240 附加费 税金及 用 0.00 399 其他支出 0.00 30299 他 和服 支出 其 商品 务 82.66 39906 与 赠 0.00 307 务 及费用 债 利息 支出 0.00 39907 家 偿 用支 国 赔 费 出 0.00 30701 务 国内债 付息 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 0.00 30702 国 债务付息 外 0.00 39999 其他支出 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 计 人员经费合 8,411.78 计 经 公用 费合 539.45 ：本 门本 一 本 。本 ， 。 表反映 年度 般公 预 政拨 基 支 明 情 金额转 元 因 舍五 在 注 部 共 算财 款 出 细 况 表 换为万 时 四 入可能存 尾差 18 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 预算数 决算数 计 合 因公出国 （ ） 境 费 车 公 购 行费 务用 置及运 公 接待 务 费 计 合 公 因 出国 （ ） 境 费 车 务用 置 运 公 购 及 行费 公务接待 费 小计 车 务 公 用 购 费 置 车 公务用 费 运行 小计 车 用 公务 购置费 车 公务用 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 0.00 21 0.00 21 13 114.85 89.86 14.66 0.00 14.66 10.33 ：本 门本 注 表反映部 年度“三公” 。 ， 费支出预决算情况 其中 预算数为 经 “三公” ， 一 经费年初预算数 决算数是包括当 公 财政拨 年 般 共预算 款 。本 ， 。 和以前年 结 金安 的实 支 表 转换为 因 舍 入可 差 度 转资 排 际 出 金额 万元时 四 五 能存在尾 19 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 门： 办 部 深圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本 入 年收 本年支出 末 年 结转 结余 和 小计 本 基 支出 项 出 目支 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 。 注 反 年度政 金 算 政拨 出 转和结余情况 表 映部 府性基 预 财 款收入支 及结 ： 办 ，也 ， 本 。 基 说明 市政府 公厅没有政府性 金收入 没有使用政府性基金安排的支出 故 表无数据 20 三、深圳市人民政府办公厅2018 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明。 办 市府 2018 年度收入 算 决 计 总 18,058.54 ， 元 支出 万 决 算 计 总 18,058.54 万元。与2017 年 决 数 度 算 相比，收、支总 计 增 各 加4,071.85 万元， 长 增 29.11%。主 是 要原因 了一 增加 行 管 务 般 政 理事 、专项业 活动 务 、 办 其他政府 公厅（室）及 障 相关机构事务和住房保 等项目的支出。 （二）收入决算情况说明。 本年度收入决算 计 合 18,037.02 万元，其中：财政拨款收 入决算18,037.02 。 万元 （三）支出决算情况说明。 本 出 年支 决算 计 合 18,037.02 ， ： 本 万元 支 其中 基 出 8,951.23 万元，占49.63%；项 支 目 出9,085.79 万元，占50.37%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 办 市府 2018 年 财 拨款 决算 度 政 收支总 18,058.54 ， 万元 与2017年度 数 决算 相比，财 拨款 政 收、 计 支总 各增加4,464.72 ， 长 万元 增 32.84%。主要原因是 了一 政 增加 般行 管理事务、 专项业务活动、 办 其他政府 公厅（室）及相关机构事务和住 等项 的支出 房保障 目 。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1. 一 预 般公共 算 。 款 出决 体 财政拨 支 算总 情况 21 办 市府 2018 年度一般公共预算财政拨 支 款 出18,037.02 ， 万元 与2017 年度决算数 ， 相比 一般公共预算财政拨款支 出增加4,464.73 万元， 长 增 32.89%。 原 主要 因是 了一 增加 般 行政管理事务、专项业务活动、 办 其他政府 公厅（室）及相 事务 住房保 目 关机构 和 障等项 的支出。 2. 一 公 预算 般 共 。 拨 出 算 构情 财政 款支 决 结 况 办 市府 2018 年度一般 共 算 公 预 拨款支出 财政 决算 18,037.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 13,473.18 万元，占74.70%；公共安全支出（类）48.00 万元， 占0.27%；教育支出（类）19.36 万元，占0.11%；社会保障 （类） 和就业支出 1,687.22 ， 万元 占9.35%； 计 疗卫 与 医 生 划生育支出（类）132.96 元 万 ，占0.74%； 障 出 住房保 支（类） 2,676.30 ， 万元 占14.83%。 3. 一般 预 公共 算财 拨款 算 政 支出决 具体 。 况 情 办 府 市 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 为13,976 ， 万元 支出决算为18,037.02 ，完 万元 成年初预算 的129.06%。 大 决算数 于预算数的主要原因是 了一 增加 般行 政管理事务、 项业 活动 专 务 、 办 其 公 他政府 厅（室） 关 及相 构事 住 障 项 的支 机 务和 房保 等 目 出。 （1）一 共服务 般公 出 支 [类] 办 （ ） 府 室 及相关 政 公厅 构事 机 务[款]行政运行[项]。年初预算为4,055 ， 万元 支出 为 决算 4,145.16 ， 万元 完成预算102.22%。 22 （2）一般公共服务支出[类] 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关 机构事务[款]一 管理 务 般行政 事 [项]。年 为 初预算 4,437 万 元，支出决 为 算 2,488.32 万元， 成 完 预算56.08%。决 数 算 小 预算 要原因 于 数的主 是办 子 公 动 理及电 运 自 化管 维、课题调 大 未足 研及重要文稿起草和 厅升级改造等项目 额形成支出。 （3）一般公共服务支出[类] 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关 机构事务[款]机关服务[项]。年 预算为 初 618 万元， 出 支 决 算为560.36 ， 元 万 成预 完 算90.67%。 算 决 数小 预 数 于 算 的 主要原因是 子 未 部分 项 足 形 目 额 成 。 出 支 （4）一般公共 务 服 支出[类] 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关 机构事务[款]专项服务[项]。年初预算为19 ， 万元 支出决 算为16.85 万元，完成预算88.68%。决算数小于预算数的主 因是 要原 办大 了 市政务 服 分 费支 原 厅专项 务压减 部 经 出。 （5）一 公 务 般 共服 出 支 [类] 办 （ ） 府 公 相关 政 厅 室 及 机 事 构 务[款] 业务活动 专项 [项]。年初预算为1,366 ， 万元 支出决算为1,334.53 ， 万元 完成预算97.70%。 （6）一 共 般公 服务支出[类] 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关 机构事务[款]政务公开审批[项]。 未安排 政拨 该科目年初 财 款预算， 出 支 决算为17.98 元 万 。 大 算数 算 主 决 于预 数的 要 原 是 因 原 办 市政务 按照规 年 增 务公开审 职能 定 中 加政 批 ，增 。 加相关支出 （7）一般公共服务支出[类] 办 （ ）及 政府 公厅 室 相关 23 机构事务[款] 办 （ ） 其他政府 公厅 室 及相关机构事务支出 [项]。年初预算为551 万元， 出 支 决算为2,432.43 万元，完 成预算441.46%。 算 决 数大于预 的 原 是 算数 主要 因 市财 按 政 门 了 规定年 追 此 的经费支 部 的 中 加 项目 出。 （8）一般公共服务支出[类]发展与改革事务[款]其他 改 发展与 革事务支出[项]。 未 该科目年初 安排财政拨款预 算，支出决算为603.92 万元。 大于预 数的主 决算数 算 要原因 是 中 剂经 于 按规定年 调 费用 其他 。 发 与 革事 展 改 务支出 （9）一般公共 务 服 出 支 （类） 一般公共服 支出 其他 务 （款） 一 其他 般公共服务支出（项）。年初预算为991 万元， 支出决算为1,873.64 ， 万元 完成预算189.07%。决算数大于 预算数的主要原因是 门 了 定年 追加 此 按市财政部 规 中 项目 经 的 费支出。 （10） 共 全支 公 安 出（类） 他 安 支 其 公共 全 出（款）其 安全支 他公共 出（项）。 初 为 年 预算 150 万元，支 决算 出 为 48 万元，完成预算32%。 小 因 决算数 于预算数的主要原 是此 执 项目 行中没有形成足额支出。 （11）教育支出（类） 训 进修及培 （款） 训 培 支出（项）。 预算 年初 为22 万元，支 为 出决算 19.36 万元， 预 完成 算88%。 小 决算 预 的 要 因是 数 于 算数 主 原 压减 训 分培 部 费 的 出 用 支 。 （12） 保障和就 社会 业支出（类）行政事业单位离退休 （ ） （ ）。 位 款 归口管理的行政单 离退休 项 年初预算为200 24 万元，支出决算为738.68 万元，完成预算369.34%。决算数 大 的主 原因是 于预算数 要 门 了 政 中 加 此 按市财 部 规定年 追 的 支 项目 经费 出。 （13）社 保障 会 和就业支出（类）行 事 单 退休 政 业 位离 （款）事业单位离退休（项）。 未 该科目年初 安排财政拨款 预算， 出 支 决算为33.69 万元。决算数大于预算数的主要原 因是 门 了此项 的经费 按市财政部 规定年中追加 目 支出。 （14） 会 业 社 保障和就 出 支 （类）行 业 离 休 政事 单位 退 （款） 本 机关 位基 养 保 缴 出 事业单 老 险 费支 （项）。年初预 算为456 万元，支出决算为671.63 万元，完成预算147.29%。 大 算 决算数 于预 数的主要原因是 门 按市财政部 规定年中追 了 加 此项目经费支出。 （15） 和就 社会保障 业支出（类）行 单 政事业 位离退休 （款） 关事 位 年 缴 支出 机 业单 职业 金 费 （项）。 预算 年初 为 183 ， 元 出 为 万 支 决算 228.18 ， 万元 完 预算 成 124.69%。决 大 算数 于预算数的主要原因是 门规 按市财政部 定年中追加 了此项目经费支出。 （16）社会保障和就业支出（类） 对 财政 社会保险基金 的补助（款） 对 财政 会 的 助 其他社 保险基金 补 （项）。年初 预算为15 万元，支 决算 出 为15.04 万元，完成预算100.27%。 （17） 计划 医 卫 生育 疗 生与 支出（类） （ 疗保 医 障 款） 行政单位医疗（项）。年初预算为133 万元，支出决算为132.96 25 ， 万元 完成预算99.97%。 （18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。 预算 年初 为497 万元，支出 为 决算 518.88 万元， 预 完成 算104.4%。 （19）住房保障支出（类） 房 革 出 住 改 支 （款）购房补 贴（项）。年 预 为 初 算 283 万元，支出决算为2,157.41 万元。 大 决算数 于预算数的主要原因是 门规 按市财政部 定年中追 了 加 住房保障等有关项目的经费支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 办 市府 2018 年度一般公共预算 本 政拨 基 支 财 款 出 8,951.23 ， ： 中 万元 其 人员经费8,411.78 万元（主要 在 用于 员 离 休经 职人 及 退 费），包括： 本 基 工资、津 补 贴 贴等；公 经费 用 539.45 ， ：办 、 、 万元 括 公 包 费 印刷费 公务接待费、 工会经费及 和 其他商品 服务支出等。2018 本 年度基 支出与年 初预算数6,366 了 万元相比增加 2,585.23 ， 万元 主要原因是 执 一 津 ， 。 行统 范的 补 增 革 支出 规 贴政策 加住房改 等 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明。 1. 一 共 般公 预算财 拨 政 款“三公”经 决算总 情 费支出 体 。 说 况 明 办 府 市 2018 一 年度 般 共预 公 算财政拨款“三公” 经费支出预算数34 万元， 车 公 仅包括 务用 购置及运行维护 费、公务接待费。我市因公出国（境） 的原 经费按零基预算 26 则， 执 在实际 据 行中根 市 国 因公出 （境）计划预审会议 定 审 计划 调 使 动态 配 用，为此， 办 市府 公出国 因 （境）经费2018 年 算数 初预 为0。市府办2018 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算为114.85 元 万 ，较2018 年年初预算数，增 了 加 80.85 ， ： 万元 主要原因 “三公”经费年初预算数仅包 车 、 ；较 及运 维护费 待 括公务用 购置 行 公务接 费 2017 年度 算 增加 决 数 34.58 万元， ， 主 因 根 出访 加因 要原 是 据 安排 增 （ ） 公 国 经 出 出 境 费支 。 2. 一般公共 算 预 财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算89.86 万元，占78.24%； 车 公务用 购置 及运 费支出 行 决算14.66 元 万 ，占12.76%； 待 支出 公务接 费 决算10.33 ， 万元 占9.00%。具 情 如下 体 况 ： （1） 国 因公出 （境）费 出 算 支 决 89.86 万元，年初预算 为0（ （ ） 我市因公出国 境 ， 经费按零基预算的原则 在实际 执行中根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调 配使用），较2017 年决算数增加36.36 万元， 要原 主 因：一 是2017 年4 人 经 次出国 费在2018 才 成 出 年 形 支 ；二是为学 习 ， 国 务 务 台建 革经验 外政 服 平 设和改 办 市 务 原 政 2018 年 一 团 次出访 组 3 人， 了 增加 因公出国（境）经费支出。我厅 （ ） 国 全年安排因公出 境 12 批16 人次（1 ， 个组团 其他参 团）。开支内容包括参加“全球价值链、 发展 产业转移和 政 27 对 议 策 话倡 ” 十 议 体 第 次全 会 ， 金 服务 并开展 融 考察； 习 学 政 服 平台 改革经 国外 务 务 建设和 验；开 投 广活动 展 资推 ；考 ， 水环 察 境治理 参加高交会海外分会 问 等交流考察访 。 （2） 车 公务用 购置及运行费支出决算14.66 ， 万元 较 2018 年预算数21 少 万元减 6.34 ，较 万元 2017 年决算数减 少3.71 ， 少 ： 落 车 万元 原因 我 实 革 施 减 厅严格 公务用 改 措 ， 车 ， 车 加 务 用 理 格压 用 运行 护 支 强公 用 使 管 严 缩公务 维 费 。 出 2018 车 公务用 保 量为 年 有 6 ， 车 辆 公务用 购置及运行 车 置 费支出包括公务用 购 支出0 万元；机要、督查等公务用 车运行维护支出14.66 。 万元 （3）公务接待费支出决算10.33 万元，较2018 预算 年 数13 少 万元减 2.67 ， 万元 ： 落 因 厅严 公 主要原 我 格 实 务接 ， 一 待 关 定 没 公函 律 予 待 有 规 有正式 不 接 ；较2017 算 年决 数增加1.66 元 万 ，主要原因： 来 兄弟省市多个单位 深参观深 术 划 代 圳市当 艺 与城市规 馆“大潮起珠江”展览，从而增加 接待次数。2018 办 本 年度市政府 公厅 级、 办 市政 原 务 共接待 来 交 深考察 流团组46 批543 人次(不含 人 陪同 次)。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明。 府 市 办2018 度 府性 算财政 款 收 出 年 政 基金预 拨 无 入支 。 （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明。 1.2019 年绩效目标编报情况。 28 2019 年市级 构改 机 革后， 办划 原市政务 入深圳市政务服 ， 局 务数据管理 2019 办 年绩效目标编报情况不含原市政务 ， 办 本 报情 仅含市政府 公厅 级的绩效目标编 况， 一 全部 级项目 了 。 ： 报 目 表 具 目 目 表 下 编 项目绩效 标 体项 绩效 标 如 机 保障业 项 绩 标表 关政务 务 目 效目 (2019 年) ： 单 万元 位 ： 办 本 实施单位 深圳市人民政府 公厅 级 ： 办 深 主管单位 圳市人民政府 公厅 项目名称 机关政务保障业务 类 项目 型 一般性项目支出√ 专项 项目支 性 出□ 投 出 政府 资项目支 □ 府性 政 基金 项 出 目支 □ 金 途 资 用 类 业务 √ 类（ ） 转移性 出 政策 支 □ 类 程 护 工 及维 □ 本 基 建设□ 息化 信 工程□ 设备购置及维护□ 财政拨款 资金 200.00 金 其他资 0.00 采 资产 购 计划 采 固定资产 购金额 0.00 采购品目 项目概况 本 办 。 关政 活动及 工 项目主要用于市政府 公厅机 务 其相关 作任务 目 途 项 用 1.机 务 支 关政 活动 出；2. 办 机 零散 支出 关 公设备 （ 采 非 中 集 购）；3.机 务保障临 关政 、 ； 突发 时 事项支出 4. 。 机关政务保障其他事项支出 总 项目 ( 中 期)目标 办 。 完成市政府 公厅机关政务活动及其相关工作任务 目 年度绩效 标 本 办 成 年度 公 务 动及 关 任 完 市政府 厅机关政 活 其相 工作 务 目 内容 标 二级指标绩效指标 指 目 标 标值 来 目标值 源 出目 产 标 数量 政务活动 ≥650 次 根据2018 年情况 数量 训 培 人数 ≥25 人次 训计划 培 质量 训 培 合格率 ≥95% 训 培 情况 时效 按规定时间完成 及时 工作安排 标 效果目 满 度 意 保障情况 效 有 保障 总 工作 结 29 政府 编 理 目 效目 公报 辑管 项 绩 标表 (2019 年) ： 单位 万元 ： 办 本 实 单 圳市人民 府 公 施 位 深 政 厅 级 ： 办 主管单位 深圳市人民政府 公厅 称 项目名 政府公报编辑管理 类 项目 型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 目支 政府投资项 出□ 政府性 目 基金项 支□ 途 资金用 类 务 业 √ 类 政策 （ 移 出 转 性支 ）□ 类 程 维护 工 及 □ 本 基 建设□ 信息化 程 工 □ 备 及维护 设 购置 □ 计划开 日 始 期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 200.00 本年度项目金额200.00 款 财政拨 资 金 200.00 其他资金 0.00 采 计 资产 购 划 采 固定资产 购金额 0.00 采购品目 项目概况 《 》 府公 于 深圳市人民政 报 1989 ， 门 布 年公 作 及 工作 规 文 开发行 为市政府 其 部 发 范性 件 本 的 定载 准文 法 体和标 ，在 加 府 透明度 增 政 工作 ，促 依法 进 行政， 权 保障公众的知情 、参 权 权 大 起 与 和监督 等工作中 到很 作用。 执 项目资金严格 行“收支两条线”管理。本项目的 入 发行收入为非税收 ，按 有关规 上 照 定直接 缴市财政。本 办 项 的经 出 政 公 目 费支 由市 府 厅 ， 。 负责 政府公 编 室 专用 管理 市 报 辑 专款 项目 途 用 1.《深圳市人民政府公报》 对 校 、翻译；2.《 公 深圳市人民政府 报》印刷；3.《深圳市人 》 ； 民政府公报 发行 4.《 》 。 深圳市人民政府公报 数字化工作 目总 项 ( 中 期)目标 一、 件 下列文 以《 人 政府 深圳市 民 公报》为 载 法定 体，在《 圳市 府公报 深 人民政 》 全 上 文 布 发 ：1. 府规章 市政 ；2. 义 办 义 以 政府 市 名 或者以市政府 公厅名 制定的规范性文件；3.市 ； 政府制定的行政措施 4. 门 。二、 料 和资 市政府工作部 制定的规范性文件 刊登下列文件 ： 1. 大 圳市人 会 委 会通 法 深 民代表 及其常务 员 过的 规， 政 工 报告 市 府 作 ， 国民经 和 深圳市 济 计划 会 社 发展 ，市财政预(决) 议 算报告和决 ；2. 门 计划 市政府工作部 年度工作 和工作报告 摘要；3.市政府作出的具体行政行为；4. 长 息 市政府秘书 认为应当刊登的文件和信 ；5.法 、 布 。三、 。 法规规定 的 和 息 开 史 数 化 作 制 应当发 其他文件 信 展历 公报 字 工 年度绩效 目标 本 《 》 、 。 完 年 深 人民政府 报 的 成 度 圳市 公 编辑 印发及发行工作 目标内容 二级指标 指 绩效 标 指标目标值 来 目标值 源 产出目标 数量 发行数量 ≥45 期 2018 年发行期数 质量 报差 率 公 错 ≤5 次 公 记 报重印 录 时效 布 时 按 发 及时 计划 发行 30 效 标 果目 会 益 社 效 门 增 及部 工 透 度 强政府 作 明 提高 工作总结 效管 绩 理项目绩效目标表 (2019 年) ： 单位 万元 ： 办 本 圳 实施单位 深 市人民政府 公厅 级 ： 办 主管单位 深圳市人民政府 公厅 项目名称 绩效管理 类 项目 型 一般性项目支出√ 专 支 项性项目 出□ 政府 项 出 投资 目支 □ 府 基金 政 性 项目 出 支 □ 资金 途 用 类 务 业 √ 类 政策 （转移性支出）□ 类 工程及维护 □ 本 基 建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 287.22 本年度项目金 额 287.22 财政拨款资金287.22 其他资金 0.00 采 计划 产 购 资 采 定资产 固 购金额0.00 采购品目 概 项目 况 本 来 项目 是 筹 级 政机 主要 用 统 市 党 关、 大 人 、 判 协机关 审 察 和各区 政 及 检 机关 （新区） ， （ ） 。 绩效 理 管理的日常工作 指导各区 新区 开展绩效管 工作 项目用途 1. 三 ； 委托第 方进行绩效满意度调查 2. 三 对 ； 运维 委托第 方 绩效系统进行 3. 托专业 委 ； 展 咨 机构开 绩效管理 询 4. 训； 组织 业 绩效 务培 5. 。 绩 管 其他 效 理 工作 目总 项 (中期) 目标 。 完 市绩效管 工作 成全 理 任务 年度绩效目标 。 工 完成全年全市绩效管理 作任务 目标内容 二级指 标 绩效指标 指标目标值 来 目标值 源 产出目标 数量 绩效 意度调 满 查 =1 项 本 度 工 实施 年 绩效管理 作 方案 数量 训人 培 数 ≥100 人次 本年度 理工作 施 案 绩效管 实 方 数量 绩效管理 询 咨 =1 项 本年度绩效管理工作实施方案 数量 维 绩效系统 护 =1 项 本年度绩效管理工作实施方案 质量 服务事项验收合格率 =100% 本 管理 作实施 年度绩效 工 方案 量 质 训 培 合格率 ≥95% 训 培 况 情 时效 时 绩 相 工作 按 完成 效 关 及时 本 度绩效 理 作 方案 年 管 工 实施 效果 标 目 社会效 益 提升全市绩效管理工作水平提升 本 度 年 绩效管理工作实施方案 31 表 课题调研管理及重要文稿起草项目绩效目标 (2019 年) ： 位 万元 单 ： 办 本 位 民 府 公 实施单 深圳市人 政 厅 级 ： 办 主 位 圳 人民 厅 管单 深 市 政府 公 项目 称 名 题 管理及重 文稿 课 调研 要 起草 类 项目 型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支 出□ 资金用途 类 业务 √ 类 政策 （转移性支出）□ 类 工程 维护 及 □ 本 基 建设□ 息 信 化工程□ 备 置及 设 购 维护□ 计划开 期 始日 2019-01-01 计划 成 期 完 日 2019-12-31 项 额 目总金 160.00 本年度 目 项 金 额 160.00 拨款资金 财政 160.00 他资 其 金 0.00 采 计划 资产 购 采 固定资产 购 金额 0.00 采购品目 项目概况 本 、 议 料 项 性材 目主要为起草市政府领导在市委全会 政府全会及全市重要会 的综合 ； 议 料 草代表 向 汇 和参 级 会 综 性材 起 市政府 上级领导 报 加上 重要 的 合 ； 大 政府重 参与市 ， 。 稿 作 据市领导 示组 文 写 并根 指 织开展相关调研 项目用途 1. ； 出 文稿起草相关支 2. ； 信息服务支出 3. （ ）。 其他支出 含出访 项目总(中期) 目标 办 。 公厅 府重要 草 作 完成市政府及市政府 政 文稿起 及相关工 度绩 标 年 效目 本 办 。 年 市 府及 公厅政 重 文 草及相关 作 完成 度 政 市政府 府 要 稿起 工 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 来源 目标值 产出目标 数量 重要文稿篇数 ≥480 篇 参照2018 年情况 质量 按规定起草 符合规定 工作 排 安 时效 成 按时完 及时 完 按时 成 效果目标 满意度 文 满 度 稿 意 符合要求 工作总结 32 市 府 公开管理 目绩 政 信息 项 效目标表 (2019 年) ： 单位 万元 ： 办 本 政 实施单位 深圳市人民 府 公厅 级 ： 办 主管单位 深圳市人民政府 公厅 项目名称 理 市政府信息公开管 类 项 型 目 一般性 出 项目支 √ 目 出 专项性项 支 □ 政 资 支 府投 项目 出□ 政 性 府 基 支出 金项目 □ 资 用 金 途 类 业务 √ 类（ ） 策 转移性 出 政 支 □ 类 工程及维护 □ 本 基 建设□ 信息化工程□ 护 设备购置及维 □ 计划开始日期2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 52.5 本年度项目金额52.5 财政拨款资金52.5 其他资金 0.00 采 计划 资产 购 采 固定资产 购金 额 0.00 采购品目 目 况 项 概 本 办 。 项 要 市 府 公厅 息公开 作 目主 承担 政 和 政务信 工 目 项 用途 1. ； 政务公开 作 工 2. 训； 政府信息公开培 4. 、 。 政府信息公开调研 考核工作 项目总(中期) 目标 。 完成政府信息公开及相关工作任务 年度绩效目标 ， 、 对 。 政府 息公开 务 信 公开 的 完成 信 全年任 完成省 市 息 工作 考核 目 内 标 容 二级指标 指标 绩效 指 目 值 标 标 来 值 源 目标 产出 标 目 数量 训 培 人次 ≥95 人次 训 培 情况 质量 成 信息公开工作完 情况完成 根据工作考核情况 时效 按时完成 按时完成 工作安排 标 效果目 社 效益 会 提 信 量 高政府 息公开质 高政 息 质 提 府信 公开 量 工 总结 作 33 管理项 绩 目 信息化 目 效 标表 (2019 年) ： 单位 万元 ： 办 本 实施单位 深圳市人民政府 公厅 级 ： 办 市 主管单位 深圳 人民政府 公厅 项目名称 信息化管理 类 项目 型 一般性项目支出√ 支出 专项性项目 □ 府投资 出 政 项目支 □ 金 政府性基 目支 项 出□ 金 资 用途 类 业务 √ 类 政策 （转移性支出）□ 类 工程及 护 维 □ 本建 基 设□ 息化工程 信 □ 备购 设 置及维护□ 计划开始日期2019-01-01 计划完成日期2019-12-31 项目总金额 201.31 本 度 年 项目金 额 201.31 财政拨款资金201.31 其他资金 0.00 采 计划 资产 购 采 固定资产 购金额 145.2 万 采购品目 办 采 用 公 备更新 通 设 配置 购 项目概况 本 办 。 目 要完 设 新 置 维修 作 项 主 成 公 备更 配 及 维护工 项目 途 用 1. 办 ； 用 备更新配 通 公设 置 2.办 ； 公设备维修维护 3. 。 其他相关任务 项目总(中期) 目标 办 。 完成 公设备更新配置及维修维护工作 年度绩效目标 办 。 新配 及维修 作 完成全年 公设备更 置 维护工 目标内容 二级 标 指 绩 标 效指 目 值 指标 标 来 标值 目 源 目标 产出 数量 办公 备 配置 设 更新 ≥55 （ ） 台 件 计划 作 工 数量 办公设备维护服务事项 =2 项 工作安排 质量 办 设 公 备更新配置验收合格率=100% 验收单据 质量 服务事项验收合格率 =100% 验收报告 时效 时完成 按 及时 库 入 单据 34 目 效果 标 社会效益 办 提 保 水 升 公 障 平 提升 结 工作总 政府 统 班 项目绩效 标表 系 值 业务 目 (2019 年) ： 单位 万元 ： 办 本级 实施单位 深圳市人民政府 公厅 ： 办 主管单位 深圳市人民政府 公厅 项目名称 政府系统值班业务 类 项目 型 一 性项 支出 般 目 √ 专 目 项性项 支出□ 投 项目 政府 资 支出□ 政 基 项 府性 金 支出 目 □ 途 资金用 类 业务 √ 类（ ） 策 移 出 政 转 性支 □ 类 工程及 护 维 □ 本 基 建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 89.52 本年度项目金额 89.52 财政拨款资 金 89.52 其他资金 0.00 采 计 资产 购 划 采 资产 金额 固定 购 0.00 采购品目 目 项 概况 本 主 承担 府 室 务 出 项目 要 市政 值班 业 支 、值 系统维 守平台 护、 训 政 系 班业务培 府 统值 。 目用 项 途 1. ； 值班业务支出 2. ； 值守平台系统维护 3. 训。 统 政府系 值班业务培 项目总(中 期)目标 本 、 、 训 。 完成 年度值班工作 系统维护 业务培 任务 年度 效目 绩 标 本 、 、 训 。 度 系 维护 培 完成 年 值班工作 统 业务 任务 目 内 标 容 二级指标 指标 绩效 指 目 值 标 标 来 值 源 目标 产出 标 目 数量 训 培 人数 ≥50 人次 训 培 情况 数量 务 值班系统维护服 事项 =1 项 系统维护合同 质量 训 培 合格率 ≥95% 训 培 记录 质量 服务事项验收合格率 =100% 验收 告 报 时效 送 按时报 值班信息 及时 根据 通 求 上级 知要 果 标 效 目 社会效益 提升政 值 工 平 务 班 作水 提升 根 上级 据 通知要求 35 综合管理项目绩效目标表 (2019 年) ：万 单位 元 ： 办 本 实施单位 深圳市人民政府 公厅 级 ： 办 主管单位 深圳市人民政府 公厅 目名 项 称 综合管理 类型 项目 一 支 般性项目 出√ 专项 目 性项 支出□ 政 投 项目 府 资 支出□ 府性基 项 支 政 金 目 出□ 金用途 资 类 业务 √ 类 政策 （转移性支出）□ 类 工程及维护 □ 本 基 建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 53.00 本年度项目金额 53.00 资金 财政拨款 53.00 他资金 其 0.00 采 计划 资产 购 采 固 金 定资产 购 额 0.00 采购品目 目 项 概况 本 、 、 、 、 、 。 项 主 是用 工 青 妇 事 案 项的管理 目 要 于党建 人 档 等事 目用 项 途 1. 训 ； 党建专项培 支出 2. 、 。 事 厅机关人事 档案管理等 项的支出 项目总(中期) 目标 。 完成综合管理事项工作任务 年度绩效目标 本 。 完成 度综合 项 年 管理事 工作任务 目 内容 标 二 标 级指 指 绩效 标 指 目标 标 值 来 值 源 目标 产 目 出 标 数量 托业务事 委 项 ≥2 项 计划 根据年度工作 数量 训 培 次数 ≥25 人 计划 根据年度工作 量 质 训 培 合格率 ≥95% 训 培 记录 质量 委托事项验收合格率 =100% 验收报告 时效 内完 按规定时间 成 及时 计划 根 工 据年度 作 标 效果目 意度 满 满 工作 意度 通 考 过 评 工作评价 2. 一般公共预算绩效自评开展情况。 36 （1）2018 年度部门整体支出绩效自评。 厅系统 我 合 结 位 职能 单 主要 ,2018 年市 市政 委 府重点安排的工作，对2018 门 效 年度部 整体支出开展绩 自评。 来 从评价情况 看，我厅按 规定编细、编实预算，规范 流程 各节点 资金拨付管理审批 和 权 职责 限，做 控 好风险防 ， 化内 程 强 部流 控制， 一 严 般 控 性 支出， 出绩效 况 整体支 情 较 理 为 想, 效 有 了 保障 全厅系统正常 运转及各项工作的完成。 题 发现的主要问 ：绩效指标有待完 善，效益指标难以量化，部分项目 执 预算 行率偏低等。 一 下 改进 施 步 措 ：继续 算 度 提高预 编制精准 ，全绩 标 健 效目 管理， 。 探 更 学的 价方法 索 科 绩效评 等 （2）2018 。 年 项 效目标完 情况 度 目绩 成 自评 我厅系统 执 ，对 情 结合项目预算 行和绩效完成 况 纳入2018 年绩效目 标管理的3 ， 个项目支出开展绩效自评 共涉及财政资金 2,137.57 万元， 来 评价情 从 况 看， 较 述 绩 情况 上 项目支出 效 想 为理 ， 了 到 目 请时 的各项 效 标 均达 项 申 所设定 绩 目 ，具体 《 详见 2018 》（ 年度 目绩 项 效目标自评表 详见附件1）。 （3）2018 。 绩 年度重点项目支出 效自评 我厅系统结合 大 重点履职或重 民生项目开展情况，选取2 出开 个项目支 展 ， 重点绩 共 资 效评价 涉及财政 金1,262.57 ， 万元 价 从评 情 来看 况 ， 较 述 目支 情况 为 想 上 项 出绩效 理 ， 了 达 目申 均 到 项 请时 设定 所 的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目 》（ 出 支 绩效自评报告 详见附件2）。 37 （十）其他重要事项情况说明。 1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年度 办 市府 机关 行经 支出 运 费 539.45 ， 万元 较2017 年 决 度 算数增加38.64 ， 万元 增加7.72%。 原 主要 因是 了 增 工 人员 加 作 。 2. 采 支出情 说 政府 购 况 明。2018 办 年 府 度市 本级、原 办 市 务 政 采 政府 购支出总额2,870 万元，其中： 采 政府 购货 物支出446.4 元 万 、 采 政府 购工程支出279.3 万元、 采 政府 购服务支出2,450.3 万元。 小 授予中 企业合同金额2,269.14 万元， 采 占政 购支出 府 总额的85.38%， 小 其 企 合 中授予 微 业 同金额128.1 ， 采 万 政 购 出总 元 占 府 支 额的4.5%。 3． 有资产 用 况 国 占 情 说明。截至2018 年12 月31 日， 车 我厅共有 辆6 辆， 车 其中领导干部用 0 辆、一般公务用车 6 辆；单 无 价50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用 。 设备 4． 门 。 殊事 部 需要说明的其他特 项 2019 年起， 办 原 政 理 室 深圳市 务服务管 公 不再是深圳市 人 政 民 办公厅 府 二 算单位 的 级预 ，划 深 市 服务数据 入 圳 政务 。 理局 管 四、名词解释 （一） ： 财政拨款收入 。 指财政当年拨付的资金 （二） 结 年初 转和结余： 未 指以前年度尚 完成、结转到 本 。 年度按有关规定继续使用的资金 38 （三）一般公 服务 共 支出[类] 办公 政府 厅（室） 关 及相 构事 机 务[款]行 行 政运 [项]： 办 指 府 公 政 厅（室） 相关机 及 按 规 于保障机 正常 构 照 定用 构 运行、 本 开展日常工作的基 支 。 出 （四）一般公共服务支出[类] 办 政府 公厅（室）及相关 机构事务[款]一般行政管理事务[项]： 办 （ 指政府 公厅 室） 。 相关 构按照 定 目 作开 支 及 机 有关规 用于各项 工 展的 出 （五）一般 共 务 公 服 支出[类] 办公厅 政府 （室） 相 及 关 机 务 构事 [款]机关 务 服 [项]： 大 指为维持市行政服务 厅正常 、 。 传 运行的绿化 宣 等机关服务支出 （六）一般公共服务支出[类] 办 （ ） 政府 公厅 室 及相关 机构事务[款] 服务 专项 [项]：对 大 指 市行 厅 窗 政服务 进驻单位 、 、 门 工作 的 考 预 服务 口 人员 日常 勤 约 上 、 服务等 出 延时 支 。 （七）一 公 务 般 共服 支出[类] 办 政 公厅 府 （室）及相关 机构事务[款]专项业务活动[项]： 门 政 指市 务服务工作跨部 。 协同管理及服务标准化建设管理等业务支出 （八）一 服务 般公共 出 支 [类] 办 （ ） 政府 及 公厅 室 相关机 事 构 务[款]政 开 务公 审批[项]：指市 务信 审核管 业 政 息公开 理 。 支 务 出 （九）一 公共服务 般 出 支 [类] 办 政府 公厅（室）及相关机 构事务[款] 办 （ ） 室 其他政府 公厅 及相关机构事务[项]：指 市财政用于市政务办 本 的基 支出及对本 门 部 各项工作 考 绩效 39 评的 。 支出 （十）一般 务 公共服 支出（类） 一般 共服 出 其他 公 务支 （款） 他 其 一 公 服务 般 共 支出（项）：指按照 定 用 规 使 以前 年度财政 款结 拨 转资金支付并纳入决算管理的各个政府投 资项目 。 的支出 （十一）教育支出（类） 训 进修及培（款）训 培 支出（项）： 指市财政用于提高 效 工作质 而对 作人员 工 开展 治 政 、 训的 业务等培 。 出 支 （十二）社 障 业 会保 和就 出 支 （类） 对 政 社 基 财 会保险 金的 助 补 （款） 对 财 他社会保 基金 政 其 险 的补助（项）：指 市财政用于行政事业单位的 他 其 社会保险基金的补助支出。 （十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归 管理的 位 口 行政单 离退休（项）：指市财政用于 。 行 业 位 退休 活保障 支 政事 单 离 人员生 的 出 （十 ） 四 保障和就 社会 业支出（类） （ ） 抚恤 款 死亡抚恤 （项）：指市财政对死亡人员( 职 含在 、离退休)的丧葬及其家属 的 。 抚恤支出 （十五） 计划 医疗卫生与 生育支出（类）医疗保障（款） 行 单位医 政 疗（项）：指市 计 医 保障 财政用于 疗 及 生工作的 。 支出 （十六）住 保障 房 支出（类） 房改革 住 出 支 （款）住房 积金 公 （项）：指 照有 按 关规定，由单位及在职工作人员缴 40 长 房 存的 期住 储备 。 金 （十七）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴 （项）：指按照国家、省、 定 市有关规 ，用 购房补 于 贴方面 的 。 支出 （十八）其他支出（类）其他支出（款） 支 其他 出（项）： 划 除上 以外其 不 分 体功能科 中的 指 述项目 他 能 到具 目 支出 。 项目 （十九） 末 年 结转和结余： 未 指当年尚 完成， 规 按照 定 一 。 结转到下 年度继续使用的资金 （二十） 本 基 支出：指为保障本 门 部 正常运转、完成日 。 常工 任务而 人 公 支出 作 发生的 员支出和 用 （二十一） 支 项目 出： 本 在 支 之外 特定行 指 基 出 为完成 。 任 和 发展目标 发生 政 务 事业 所 的支出 （二十二）“三公”经费：指使用市 公 财政拨款安排的因 出国（境）费、 车 公务用 购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境） 单位 务出国 费反映 公 （境） 际 的国 旅费、国 城 间交 外 市 通费、住宿费、伙 费 食 、 训费 培 、 杂 公 出 费等支 ； 车 车车 公务 购 及 费反映单 公务 用 置 运行 位 用 辆购置支出及 租用费、 料 燃 费、维修费、 桥 过路过 费、保险费等支出；公 类 。 出 务接待费反映单位按照规定开支的各 公务接待支 （二十三） ： 机 运行经 关 费 保 位 行用 指为 障行政单 运 于 ， 办 、 、 置 和 务 各项 括 公费 刷 邮 购 商品 服 等 资金 包 印 费 电费、 41 、 （ ） 、 、 、 差旅费 维 护 费 修 公务接待费 劳务费 委托业务费、 工会经费、 利 福 费、 车 公务用 运行维护费、其他交通费用、其 本 办 支出 公设备 出 他商品和服务支出及其他资 性 的 购置支 等。 附件1-1 《深圳市人民政府公报》编辑项目绩效目标自评表 （2018 ） 年 门 主 部 项目 管 ： 办 深 人 府 厅 圳市 民政 公 目名 项 称 编辑 公报 类 项 别 目 规 常 常规 一次 性 追加 目主 项 管部 门 深圳市人民 办 政府 公厅 项目实施 单位 办 圳 深 市人民政府 公厅公报编辑室 项目周期 1 年 项目属性 新增 延续 延续 金额 预算 140 元 万 ： 其中 款 财政拨 140 万元 其它 资金 年度 总 目标 述 体描 照 定及 按 规 时发行《深圳市 民 府 人 政 公报》，拟每周发行1 期，全年约 25 （ ） 万册 含临刊 ， 本 汇编年度合订 250 。 册 绩效内容 目标内容 目标完成 情况 未完成的原因及 改进措施 投入目标 （包括单位 本、 成 成 总 本、年 资 度 金使用进度 安排） 《 》 人 政府 期 年 深圳市 民 公报 刊及 度 本 合 的编 订 辑、 对 校 、 译 翻 、印刷、发 ： 行 年 出进度安 周刊 等 度支 排 支出26 万元/季度，小计122 万元/年；年度合 本 订 支出7.5 万元/ ；临 年 刊支出10.5 万元/ 。 年 100% 产出目标 （包括提供 的公共产品 和服务的数 、 、 量 质量 时效 工作 等） 按照规定及时发行《 人 政府 深圳市 民 公 报》，全年 发 印 51 周 共 期 刊 29.6 万册、 2017 本 合订 年度 250 。 册 100% 42 益 标 效 目 （ 服务 包括 对象满意 、 度 社会效 、 益 生态效 、 益 经济效 益等） 按照规定及时、全面、准确、 布 规范发 市政府规章、 义 以市政府名 或者以市政 办 义 范性 件等 府 公厅名 制定的规 文 ，受 群 关 到人民 众的高度 注， 较 保持 群 高的 。 意 众满 度 100% 附件1-2 基层公共服务平台项目绩效目标自评表 （2018 ） 年 门 目主 项 管部 ： 办 圳市人 政 公 深 民 府 厅 目名称 项 基层公共服务平台 类 项目 别 常规 √ 一次性 追加 项目主管 门 部 办 深圳市府 公厅 项目实施 单位 原 办 深圳市政务服务管理 公室 项目周期 4 年 目属 项 性 新增 延续 √ 金 预算 额 1,122.57 万 ： 其中 财 拨款 政 1,122.57 万 它 其 资金 年 目 度 标 总体描述 一 一 子 建网上 实 制 认证服务 及全 构 统 名 身份 以 市统 电 证照库，逐步实现公 办 化 共服务事项无纸 理； 对 加强各区之间业务系统和数据 接， 门 最终实现跨部 对 计 关联 理及 政 业 决 管理 与跨层级协同事项 处 务服务 务统 分析 策 ， 大 度 最 限 减 办事 员 担 轻 人 负 ， 办 实 群众就 事 现基层 近 ， 一 门一 步 公共服务 站式 进 提高 部 服 务水平和效率，为群众提供便利和实惠， 步 逐 推动各公共服务事项实现全城通 办。对各公共服务事项进行流程标准化， 一 造标 统 打 准 、 一 体验 致、 协 跨界 同、 、 享 上线 动 联 资源共 线 下互 的互 网+ 。 政 服务 务 容 绩效内 目标 容 内 标 情况 目 完成 未完成 原因 的 及改进措施 投入目标 革 基层公共服务平台改 专项经费。基层 公共服务平台分A、B、C、D 四个包分开建 设，2018 年：9 月份之前，A 包付初验款887.2 万 ， 元 B 包要付 收 竣工验 款97.25 万 ， 元 C 要 初验 包 付 款102 万 ， 元 D 付 验 包要 初 款 31.4 万元，B 采购硬件 全 包补充 要 款4.7 万 。 元 完成 已 43 产出 标 目 办 大 二 通过省网上 事 厅深圳分厅的 期 建设， 办 行 实现全市 政审批事项网上全流程 理率达80% ， 办 以上 网上 结率达75% ， 以上 70% 办 办 到现 理次数 以上网上申 事项 场 不超 过1 ， 次 20% 办 申 项实 次 以上网上 事 现零 跑 动。鼓 涉 民生 服务事 实 网 励 及 的社会 项 现 上 办 流程 理 全 。 办 大 所 地市 有 接入省网上 事 厅 ， 手机版 20% 政 以上面向个人的行 审批事项 办 ， 实现手机 理 20%以上社会服务事项实现 办 手机 理。 页和 民个人 推广企业专属网 市 网 ， 通 页 开 率达50%， 专 网页 率 企业 属 激活 达 10% ， 上 民 人网 率达 以 市 个 页激活 10%以上。 料 子 突 申 和证照电 瓶颈 破 报材 化 ，切实提升 办 网上 事服务质量。 页 推行企业专属网 、市 办 民个人网页和街道网上 事站，有条件的社 办 。 区开通网上 事点 已完成 益目 效 标 办 大 二 通过省 厅 的 网上 事 深圳分厅 期 建设， 办 全 政 批 项网 程 实现 市行 审 事 上全流 理率达80% ， 办 以 网 率达 上 上 结 75% ， 以上 70% 办 办 上网 以 上申 事项到现场 理次数不超 过1 ， 次 20% 办 申 以上网上 事项实现零次跑 动。鼓励涉及民生的社会服务事项实现网上 办 全流程 理。 办 大 所有 市接入 事 地 省网上 厅 ， 手机版 20%以 面向 的 审 事 上 个人 行政 批 项 办 ， 实现手机 理 20%以上社 服 事 现 会 务 项实 办 手机 理。 广企 推 业专属网页和市民个人网 ， 页 开通率达50%， 专 企业 属网页激活率达 10% ， 以上 市民个人网页激活率达10%以上。 料 子 电 化 颈 突破申报材 和证照 瓶 ，切实提升 办 上 量 网 事服务质 。 行企 属 推 业专 网页、市 办 个 网页 网上 事 民 人 和街道 站，有 件 条 的社 办 。 区开通网 事点 上 已完成 44 附件1-3 一门一网综合窗口经费项目绩效目标自评表 （2018 ） 年 门 项目主管部 ： 办 深圳市人民政府 公厅 项目名称 一门一网综 合窗口经费 类 项目 别 常规 √ 一次性 追加 门 项目主管部 办 厅 深圳市府 公 项 实施单 目 位 原 办 圳 务 理 公 深 市政务服 管 室 目 项 周期 1 年 目 性 项 属 新增 延续 √ 预算金额 875 万元 ： 其中 政拨款 财 875 万元 其它 资金 年度目标 总体描述 一、 办 现场 公家具、办 更 公设施 新配置——2018 年内完成。大厅等候区现有沙 、 子、 子 办 发 柜 椅 等 公家具使用年限均在10 ， 。 上 需 换家具 家 年以 更 新购置 采 办 据 府 购 备 俱全部根 政 公设 、 类采购 选 应商 场行情 定 家俱 预 供 按照市 确 ，具 体 将结合实 价格 际，不超出价格标准，按照节约原则合理配置。 括 主要包 以下 ：（ 内容 1） ， ；（ 等候区沙发 等候区沙发将容纳更多申请人等候 2）办公椅， 满足50 综合 口使用 个 窗 需求；（3） 增 灯 新 空气净化 ，大 无窗 厅 户、 对 气 空 流 均 不 ， 置 气净 供更干 空 购 空 化灯提 净 气。mei（3）边柜（ 件柜 文 ）、存放 口 窗 料 （ 文件资 和相关物 4） ， 。 相 床柜 根据实际工作需要新增 应床柜 二、综合窗口员额经费—— ， 全年推进 2018 。 ：（ 年内完成 主要包括 1）员工 薪酬 ； 理费 及管 等 （2）人员体检费。 三、 厅 暗 西 窗口上部 转LED 叫号 条 显示 屏—— ， 年 进 全 推 2018 。 内完 年 成 3.0 双 屏体 单 色 （ 彩 相 于 当 全 P4 的 距 点间 ）， 寸 模组尺 256*128mm，按115 米计算， 均价约3900 元/米( 料 含材 费与工程费) 绩效内容 目标内容 目标完成 情况 未完成的原因及改进 措施 45 投入目标 一、 办 现场 公设施、办公家俱新增、更新： 1. 候区沙 等 发；2. 扶 办公 无 手 椅；3.空气 化 净 灯；4. 。 文件柜 二、52 综 口 务 遣员 名 合窗 劳 派 额 。 薪酬 三、 大 西厅数 厅 设 字 建 费：含西厅窗口上 部安装LED 叫号显示条屏（3.0 双 单 色屏体 （ 彩 相当于全 P4 ）， 距 的点间 模组尺寸 256*128mm，按115 米计 ， 算 均价约3900 元/米（ 料 ） 含材 费与工程费 已完成 产出目标 一、 办 、办 。 设施 新购置 现场 公家具 公 更 大 沙 容 申请 息 等候区 发满足更 量 人休 等 。 候 二、综 窗 员额 合 口 经费。共52 名综合 口 窗 。 ， 一 作 逐月正常 放工 工 人员 发 资 设置 定 比例绩效，起到鼓励先进、 作 鞭策后进 用。 三、 大 。 了 ， 西厅数字 厅建设费 据 解 全市 十个区都安装LED 。 叫号显示屏 综合窗口 ， 大，必 别受 业务 工 通 无差 理 作量 须 过显 ， 叫 否则 人 清 该 哪个 示屏 号 申请 无法 楚 在 料。 交资 窗口递 已 成 完 益 效 目标 按照国家、 市 省 "互联网+政务服务工作"要 求，进行“一门 一 式 网式" 务 政务服 模式改 革,实现“八 一 个 ”建设，优化政务服务流 、 ， ， 窗口 程 简化程序 实行综合受理 综合 一 ， 门 一门 差别 站 变 受 无 式服务 多 受理为 ， 。 大 办 提高 利 度 善 公设 理 便民 民程 完 厅 ， 办 ， 件配置 高 人 度 提高 施等硬 提 事 满意 办 ， 大 ， 事 利度 便 提高 厅空气质量 逐步满 ； 窗 足环保需求 为综合 口工作人员正常发 ， 一 ， 放工资 设置 定比例绩效 起到鼓励先 、 ， 力 用 不 提高服 进 鞭策后进作 断 务能 和 ； 大 、 、 水 信 化 数 现 平 提高 厅 息 字化 代化 ， 来 。 水 从 众 回 数据多 路 平 群 跑变为 跑 完 已 成 46 附件2-1 《深圳市人民政府公报》编辑项目支出绩效自评报告 一、绩效评价说明 本 《 位依据 深 市财 单 圳 政局关于开展2018 年度绩效自 评工作的通知》（ 财 深 绩〔2019〕2 号）对《深圳市人民政 》 执 行自 府公报 编辑项目的预算 行和绩效目标完成情况进 。 评 本单位组 负 价 作 织专人 责绩效评 工 ，各 处 以 业务 室予 积 极 合 配 。 料 通 评价资 息 过收集 信 ， 定 指标 设 评价 ， 类 分 归集 料 评价资 ， 成 编制评价工作底稿和评价分析及最终形 评价结 论。评价分析过程中以预算编制、执行、监督的管理全过程 为主线， 项目 策 从 决 、项目管理、 三 目 面 定评 项 绩效 个方 设 标 价指 ， 济 从经 性、效 性 率 、 对本 效 方面 项 实 的 益性等 目 施 了 。 进行 全面 析 成效 分 二、项目概况 （一） 本 项目基 情况 《 》 深圳市人民政府公报 于1989 ， 行 年公开发 作为市 门 布 本 政府及其工作部 发 规范性文件的法定载体和标准文 ， 府工 透明度 在增加政 作 ， 法 促进依 行政， 权 公 的知 保障 众 情 、 47 权 权 大 与 督 工 中起 用 参 和监 等 作 到很 作 。 执 项目 金 格 资 严 行 “ 支两条线 收 ” 理 管 。本项目的发行收入为非税收入，按照 接 有关规定直 上缴市财政。本 办 项目的经费支出由市政府 公 门 厅财务部 负责管理， 报编 室专款 市政府公 辑 专用。本 目 项 采 采 政 购有 定 报 刷 务及 严格按照 府 关规 购公 印 服 翻译、 编 校 人员 劳 派 务 的 务 遣服 ， 执 办 严格 行 财政 市 及市政府 公厅相关 。 经费支出管理要求 （二） 经 项目 费安排情况 依据《中华人民共和国预算法》及省、 门 市财政部 预算 ， 办 规定 政府 公 管理有关 市 厅2018 门 《 预 圳 年部 算设立 深 人民 公 市 政府 报》 辑 理 目 编 管 项 （以 公报编 项 下简称 辑 目）， 共 专项经费 安排 140 。 元 万 （三）绩效目标设定情况 本项目设产出指标（数量指标50 期、印发25.5 万册）， 设质量指标（按照规定全面、准确、 布 规范发 ），设定时效 指标（ 布 及时 公报 按规定 发 ），设 指 定效益 标（ 府 增加政 工 作透明度，促 法 政 进依 行 ， 权 障公 情 保 众的知 、 权 参与 监 和 权 督 ，受 民群众的 度关 到人 高 注， 较 保持 高的群众满意度）。 三、项目绩效分析 （一） 执 预算 行情况 辑 公报编 项目财政预算拨款140 万元，实际支出140 万 。 执 元 预算支出 行率100%。 （二） 况 绩效目标完成情 2018 年 出数量 成 产 指标完 《 民 府公 深圳市人 政 报》 年 全 48 期 发行 刊51 期共29.6 万册， 本 度合订 汇编年 250 册。质量 指 成按照规 及时 标完 定 、全面、准确、 布 规范发 的任务，时 布 定 效指标完成按规 及时发 公报的任务，效益指标完成增加 政府工作透明度，促进依法行政， 权 保障 众的知 公 情 、参与 权 权 和监督 ， 人 群众 度 受到 民 的高 关注， 较 保 高 群众 持 的 满 。 的任务 意度 （三） 目 效 项 绩 分析 1. 公报编辑 目目标 项 明确，对《深圳市人民政府公报》 了 行 全年发行工作进 细化量化，合理安排资金，按照项目决 ， 、 门 政部 算有关 策程序履行审批手续 符合省 市财 预 规定， 划 办 合 社 发展 市 公 符 全市经济 会 规 及 政府 厅2018 年 工作 度 计划 。 要求 2. ， 报编辑 目 组 施机构及 理制 公 项 的 织实 管 度健全 经 较 。 费支出进度 合理 市财政2018 项 年初下达 目预算140 万 元，市政府公报编辑室严格按规定支出并履行审批手续。其 ， 中 2018 年上 年支出 半 78.4 ， 出 万元 支 进度56%； 年 下半 成剩 出 完 余支 61.6 ，支 进 万元 出 度100%。 ， 支出 分 依据充 、 、 、 、 无虚 项 支 留 挤占 挪 超标 列 目 出 截 用 准支出等情况。 3. 预 公报编辑项目资金使用达到 期目标。2018 年，《深 圳市人民政府公报》根据实际工作需要，加强管理，厉行节 ，按照 约 “ 登尽登 应 ” ， 公 年 行期 等政务 开要求 全 发 刊51 共 期 29.6 ， 本 汇 年 合订 万册 编 度 250 ， 。 量达预 册 发行 期 （ ） 四 在 要问题及 因分 存 的主 原 析 执 预算项目 行进度不够均衡， 中 预算绩效目标 的数量目 49 标、质量目标、效益目标的 一 量化指标过于单 。主要原因是， 《 人民 府公报 深圳市 政 》 发 度 台的 法 的实际 行量与年 出 政策 。 规 性 件数 规及 范 文 量有关 四、项目绩效评价结论和建议 （一）项目绩 评 结 效 价 论 报编辑项 公 目 办 纳入市政府 公厅2018 年预算绩效目标 管理， 绩 全面开展 效自评，涉及财政资金140 万元。从项目 支出绩效 来 评价情况 看，本 较 情况 理想 项目支出绩效 为 ，达 到预期 。 绩效目标 （二） 议 关 和整 施 相 建 改措 执 ， 项 行 理 加强 目 管 一 进 步完善绩效目 的 标 量 数 目标、 、 质量目标 益目 效 标的量化指标。 50 附件2-2 基层公共服务平台项目支出绩效自评报告 一、项目概况 （一） 、 。 项目背景 立项依据 服 基层公共 务平台项目是根据国家、 一 省推进新 轮行政 审批制度改革要求， 市政 按照市委 府“三 一 化 平台”的发展 ， 子 ， 划 计 战 市 政务 平 资 统 规 设 略 依托我 电 服务 台等 源 筹 ， 东 办 大 完善广 网 事 圳分厅 建立并 省 上 厅深 、市 层公 基 共服务 综合平台、信访信息系统、 一 平 统 身份认证 台、 子 政务电 证 照系统等系统平台。 办 头 该项目由原市政务 牵 负责，市经贸 委和 信访局 信息 市 参与。2016 年7 月， 在 市发改委 《 东省 广 办 大 二 网 厅 分 期 基础 务综合 台 息 上 事 深圳 厅 及 公共服 平 信 建设工程 目总 系统 项 概算的批复》（深发改〔2016〕825 号） 对 了 。 中 该项目作 明确批复 （二） 。 项目管理的组织架构和职责分工 对 针 基层公共服务平台项目的特点，我 位结 实际情 单 合 51 况 了一 子 套 和 有先 验 目 理 组建 管理精干 具 进经 的项 管 班 ，由 项目 人 负责 、 术 项目 负 人 技 责 、 业施工员 各专 、 业 专 质检员、 项目验收员 子。 等组成管理班 项目 负 负责人 责全面统筹组织该项目的建设、施工，把 握项目进展情况， 划 目标 规 制定项目管理 和 ，建立 系 管理体 ， 目 的实 保证既定 标 现； 通 内 联 沟 项目 外 系，妥善 外关 处理内 系， 本 制 控 成 ，提 合经济效 高综 益。 术 项目技 负责人负责项 术 目技 工作，对项目进度、 责 质量负 。专业质检员负责把好 ， 。 每道工序的质量关 参加项目验收工作 （三） 。 管理 况 项目资金 情 1. 。 项目 算 资金预 情况 2018 年 层 共服 台 基 公 务平 预 共 项目 算 1,122.57 。 元 万 预 编制过 中 算资金 程 ，本 位 单 严格参照预算 报相 编 关要求进 。 行明细编报 2. 。 情 项目资金管理和使用 况 基层公共服务平台项目分软件A 、 包 硬件B 、 包 集成C 、 包 监理D ， 包四个包建设 2018 年资 预算共 金 1,122.57 万 。 元 2018 年9 ， 月份之前 A 付 验款 包 初 88.72 万 ， 元 B 包付 工 收 竣 验 款97.25 万 ， 元 C 验款 包付初 102 万 ， 元 D 包 初 付 验款31.4 万 ， 元 B 采 包补 购硬 充 件付全款4.71 万 ， 计 元 共 支付款项1,122.57 万 ， 元 2018 率 年资金支付 100%。 （ ） 。 四 项目绩效目标及实现情况 52 基层公共服务平台项目的 门 与向 政部 绩效目标内容 财 一 编 效 报的绩 目标 致， 中 入目 其 投 标（ 本 括 成 包 单位 、 成 总 本、 度资 进度安 年 金使用 排）、产 目 出 标（ 括提供的 共 包 公 产品和服务的数量、质量、工作时效等）、效益目标（包括 对 服务 象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）均按 。 要求全部完成 二、项目绩效评价结论和分析 （一） 。 目绩 评价结 项 效 论 按照项目决策、 目 理 项 管 、项 效 目绩 三 面 行 析 个方 进 分 评价， 公共服 平 项 基层 务 台 目 策依据符 经济 决 合 社会发展规 划 门 计划 和部 年度工作 ； 理 资金分配全面合 ；资金使用不存 在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标 出等 况 准支 情 ；项目 施 组织实 机构健全、分 明确 工 ，严格按 照 执 关 目 理制 有 项 管 度 行； 济效益 经 、 会 益 社 效 、 效益 生态 、 可持 影响 续 ， 较 。 均已达到效益目标 总体情况 好 （二） 。 析 项目绩效分 1.从项目决策角度分析， 东 办 大 广 省网上 事 厅深圳分厅 二 平台 息系统 程 期及基础公共服务综合 信 建设工 项目目标 确 明 、 化 细 、量化， 在 旨 一 网 统 名制 证服务 构建 上 实 身份认 一 子 及 市 证照库 以 全 统 电 ， 办 逐 实现 步 公共服务事项无纸化 理； 对 系 加强各区之间业务 统和数据 接， 门 最终实现跨部 与 对 计 务统 析决策 跨层级协同事项关联处理及 政务服务业 分 53 管理； 划 门 目 符 经济 发 和 年 工作 项 决策依据 合 社会 展规 部 度 计划； 策程序 项目决 法 合 规 行相应手 合 并履 续；严格按照市 财政局 办 相应的资金管理 法实施， 分 资金 配全面合理。 2.从项目管理角度分析， 东 办 大 广 省网上 事 厅深圳分厅 二 共服 综合平 系 程 目资 期及基础公 务 台信息 统建设工 项 金 位 到 时 性 到 率和 位 效 良好； 使用 资金 不 在 存 出 不足 支 依据 、 虚列 目支 项 出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项 织 目组 实施机构健全、分工明确，严格按照有关项目管理制 执 。 度 行 3. 度分 从项目绩效角 析，项目产 量 出的数 、质量、时效、 本 成 已 均 达 效 到绩 目标；项 的 济效 目 经 益、 效益 社会 、生态 效益、可 影响 持续 均已 到效 达 益目标，服务方式受到社会公 众一致好评。 三、取得的成效 办 大 二 省 通过 网上 事 厅深圳分厅的 期建设，实现全市行 办 政审批事项网上全流程 理率达80%以上， 办 网上 结率达75% ， 上 以 70% 办 办 申 项到 理 不 过 以上网上 事 现场 次数 超 1 ， 次 20% 办 。 以上 事项实 零 跑 励涉及民 的社 网上申 现 次 动 鼓 生 会 办 服务事项实现网上全流程 理。 办 大 入 所有地市接 省网上 事 厅手机版，20% 办 以上面向个人的行政审批事项实现手机 理， 20% 办 。 会服 事项实 理 专 网页 以上社 务 现手机 推广企业 属 和 ， 民 网 开 率达 市 个人 页 通 50%， 属网页 活 达 企业专 激 率 10% 54 ，市民个人 页激 以上 网 活率达10% 。 料 以上 突破申报材 和证 子 照电 化瓶颈， 办 实 切 提升网上 事服务质量。推行企业专属 网页、 办 站 市民个人网页和街道网上 事 ，有 件的社 条 区开通 办 。 网上 事点 四、存在的问题 算 效管 作 加 预 绩 理工 有待 强，预 绩效 制不够 算 目标编 细 化。 目 需达到的 量目 项 资金 数 标、质量目标、效益目标不够 、 。 具体 量化 五、相关建议和整改措施 一 强 进 步加 预算项目绩效管理有关工作，提高预算编制 科学性，细化项目绩效 目标 数量 、 量目标 质 、 标 效益目 编制。 执 项 行管 加强 目 理， 确 明 架 和 责分 组织 构 职 工， 专业人 聘请 ， 对 议。 以 出 有针 性的 效评 员 给 更具 绩 价建

Topics

government finance budget transparency public administration

Metadata

Publisher	深圳市人民政府办公厅
Site	sz
Date	2019-09-29 09:35:53
Category	budget
Policy Area	财政预决算
CMS Category	财政预决算

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https://www.sz.gov.cn/gkmlpt/content/5/5468/post_5468654.html

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References (1)

unkn 位依据深市财单圳政局关于开展2018 年度绩效自评工作的通知	named

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