Shenzhen Public Security Bureau 2018 Department Final Accounts

Full text · 原文 78,904 字

深圳市公安局 2018年度部门决算 二〇一九年九月 目 录 一、深圳市公安局单位概况.....................................................................1 （一）部门机构设置、职能.................................................................1 （二）人员构成情况.............................................................................2 （三）决算年度的主要工作任务.........................................................2 二、深圳市公安局2018 年度部门决算表..............................................3 （一）收入支出决算总表.....................................................................3 （二）收入决算表.................................................................................4 （三）支出决算表.................................................................................5 （四）财政拨款收入支出决算总表.....................................................6 （五）一般公共预算财政拨款支出决算总表.................................... 7 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................ 8 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................9 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表........................ 9 三、深圳市公安局2018年度部门决算情况说明.................................10 （一）收入支出决算总体情况说明...................................................10 （二）收入决算情况说明...................................................................12 （三）支出决算情况说明...................................................................13 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................. 13 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................... 15 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................15 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.16 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..............17 （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明......................18 （十）其他重要事项情况说明..........................................................19 四、名词解释...........................................................................................21 附件: 1.项目绩效目标评价情况..............................................................23 2.项目绩效目标自评情况..............................................................69 重点履职项目绩效评价情况.....................................................117 3. 第1 页 深圳市公安局2018 年度部门决算 第一部分 单位概况 一、部门机构设置、职能 （一）机构情况。市公安局2018 年度部门决算组成单 位包括：市公安局本级、经济犯罪侦查支队、刑事警察支队、 治安巡警支队、预审监管支队、禁毒支队、收容教育所、强 制隔离戒毒所、公交分局、机场分局、预审监管支队监管医 院、特种证件研究制作中心12 个下属预算单位。 （二）主要职能。贯彻执行国家、省、市有关公安工作 的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全市公安工 作；为市政府和上级公安机关提供我市社会治安方面的重要 信息，制定有关对策并负责组织实施；组织开展公安机关侦 查工作，查处各类刑事犯罪案件和经济领域犯罪案件；承担 治安管理责任；负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的 有关事务；依法管理户口、居民身份证、居住证；负责公共 信息网络安全保卫和安全监察；负责防范、侦查和打击恐怖 活动,指导和协调全市反恐应急工作；组织实施公安科技工 作；负责看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒 所的管理；按照有关规定,负责党和国家领导人、重要外宾 来访我市期间的安全保卫工作并承担相应责任；负责与港澳 地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作；负责公安机 关的思想作风建设、组织建设和队伍建设；承办市政府和上 第2 页 级部门交办的其他事项。 二、人员构成情况 市公安局有行政编制4,541 人，事业编制12 人，年末 实有人数4,340 人；离休20 人，退休1,040 人。 三、决算年度的主要工作任务 （一）维护政治安全、政权安全和城市安全基石稳固， 不发生危害国家安全和政治稳定的重大事件，不发生暴力恐 怖袭击事件，不发生重大突发群体性事件，不发生重特大道 路交通、火灾、爆炸等治安灾害事故； （二）全市110 刑事治安总警情稳中有降，八类严重刑 事案件稳中有降，对新型犯罪、突出犯罪打击数、处理数稳 步提升，市民群众安全感、公安工作满意度稳步提升； （三）现代警务体系基本成形，构建一流现代警务机制 走在全国前列，警务标准体系基本覆盖警务运行全领域、各 环节； （四）以公安机关专业网、人民群众支持网为核心的立 体化社会治安防控体系得以完善升级； （五）塑造特区公安精神，打造具有核心价值理念支撑， 执法规范、廉洁高效、内涵式、学习型的“现代化、国际化、 规范化、专业化”一流警队。 第3 页 第二部分深圳市公安局2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 第4 页 二、收入决算表 第5 页 三、支出决算表 第6 页 四、财政拨款收入支出决算总表 第7 页 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 第8 页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 第 9 页 公开07表 部门：深圳市公安局 金额单位：万元 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8,902.51 1,007.32 7,732.19 3,964.19 3,768.00 163.00 8,467.23 1,007.32 7,370.15 3,964.19 3,405.96 89.76 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待 合计 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08表 部门：深圳市公安局 金额单位：万元 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 2.81 2.81 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 2.81 2.81 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 2.81 2.81 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 城市建设支出 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 2.81 2.81 0.00 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出结 转 项目支出结 余 项目支出结转和结余 基本支出 基本支出 项目支出 合计 项目支出 年初结转和结余 合计 基本支出 结转 项目支出结 转和结余 合计 基本支出结 转 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 2120803 年末结转和结余 本年收入 本年支出 科目编码 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 212 21208 类款项 第10 页 第三部分 深圳市公安局2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入决算说明。深圳市公安局2018 年收入决算 444,941.1 万元，较2017 年部门决算收入减少16,807.18 万 元，降低3.64%。其中： 1.财政拨款收入436,971.41 万元（含政府性基金预算 财政拨款2.81 万元），占本年收入的98.21%，为市财政当 年拨付的资金。较2017 年部门决算财政拨款收入减少 14,573.18 万元，降低3.23%,主要是信息化项目财政拨款收 入减少。 2.事业收入2,038.77 万元，占本年收入的0.46%，为纳 入预算管理的公安局所属事业单位开展专业业务活动及辅 助活动所取得的收入。较2017 年部门决算减少123.91 万元， 降低5.73%，主要是监管医院事业收入减少。 3.其他收入5,930.92 万元，占本年收入的1.33%。为除 上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入，较2017 年部门决算减少2,110.08 万元，降低26.24%，主要是上级 部门及外单位拨款专项业务资金减少。 （二）支出决算说明。深圳市公安局2018 年支出决算 443,548.61 万元，较2017 年决算支出减少17,782.6 万元， 降低3.85%。其中： 1.一般公共服务支出34.5 万元，较2017 年决算支出减 少1,694.44 万元，降低98%，主要是支付发改资金安排的视 频联网及共享平台建设经费34.5 万元。 第11 页 2.国防支出9 万元，较2017 年决算支出减少9 万元， 降低50%，主要是中央财政补助边海防基础设施维护资金。 3.公共安全支出353,233.44 万元，主要用于所属公安 支出类单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员经费、公用经费支出，以及完成特定公安事务、公安行政 管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标发生的各 项专项支出。较2017 年决算支出减少17,378.81 万元，降 低4.69%，主要是治安管理类和信息化类项目支出减少。 4.教育支出1,753.23 万元，较2017 年决算支出增加 693.1 万元，增加65.38%，主要是特警警航大队新招录的飞 行员开展赴国外专机型培训相关费用增加。 5.社会保障和就业支出30,580.18 万元，较2017 年决 算支出减少23,638.3 万元，降低43.60%，主要是按照国家、 省及我市离退休干部统一管理的有关政策，退休人员基本养 老金纳入我市社保局统一支付范围。 6.医疗卫生与计划生育支出2,516.2 万元，较2017 年 决算支出减少661.64 万元，降低20.82%，主要是按照国家、 省和我市机关事业单位基本医疗保险改革有关政策，缴费基 数标准有所降低。 7.城乡社区支出2.81 万元，较2017 年决算支出减少 32.7 万元，降低92.08%，主要是支付罗湖特勤大队东侧边 坡及西侧挡墙隐患点边坡地质灾害治理经费尾款。 8.国土海洋气象等支出25.8 万元，主要是增加龙华分 局龙华派出所河道边坡地质和龙华培训基地挡墙等2 项灾害 第12 页 治理经费。 9.住房保障支出55,004.65 万元，较2017 年决算支出 增加24,524.59 万元，增长80.46%，主要是执行国家统一规 范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。 10.其他支出388.8 万元，主要是战训中心建设工程一 期基建项目经费。 （三）结转结余情况。年末结转和结余17,090.92 万元。 二、收入决算情况说明 深圳市公安局2018 年收入决算444,941.1 万元，较2017 年部门决算收入减少16,807.18 万元，降低3.64%。其中： （一）按经费来源分：财政拨款收入436,971.41 万元， 占本年收入的98.21%，为市财政当年拨付的资金；事业收入 2,038.77 万元，占本年收入的0.46%，为纳入预算管理的公 安局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入；其他收入5,930.92 万元，占本年收入的1.33%，为除 上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入，主要是 从上级单位及外单位取得的专项业务资金。 （二）按功能科目分：一般公共服务支出34.5 万元、 占本年收入的0.008%；国防支出9 万、占本年收入的0.002%； 公共安全支出354,625.93 万元，占本年收入的79.7%；教育 支出1,753.23 万元，占本年收入的0.39%；社会保障和就业 支出30,580.18 万元，占本年收入的6.87%；医疗卫生与计 划生育支出2,516.2 万元，占本年收入的0.57%；城乡社区 支出2.81 万元，占本年收入的0.0006%；国土海洋气象等支 第13 页 出25.8 万元，占本年收入的0.005% ；住房保障支出 55,004.65 万元，占本年收入的12.36%；其他支出388.8 万 元，占本年收入的0.087%。 三、支出决算情况说明 深圳市公安局2018 年支出决算443,548.61 万元，较 2017 年决算支出减少17,782.6 万元，降低3.86%。其中： （一）基本支出194,106.32 万元，较2017 年决算支出 减少24,462.95 万元，降低11.19%，主要是按照国家、省及 我市离退休干部统一管理的有关政策，退休人员基本养老金 纳入我市社保局统一支付范围。 （二）项目支出249,442.29 万元，较2017 年决算支出 增加6,680.35 万元，增长2.75%，主要是新增公交巡防员经 费、110 接警员经费，以前年度进入政府采购程序（已实施 招标）的政府采购项目待支付款项增加等。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）收入决算说明。深圳市公安局2018 年财政拨款 收入决算436,971.41 万元，较2018 年预算财政拨款收入减 少9,945.59 万元，降低2.23%，主要是中央政法转移支付资 金按规定分配至各区执行；根据市公安局辅警招录工作的实 际进展，2018 年辅警预算经费未下达。 （二）支出决算说明。深圳市公安局2018 年财政拨款 支出决算437,158.75 万元，较2018 年财政拨款预算数减少 9,758.25 万元，降低2.18%。其中： 1.一般公共服务支出34.5 万元，较2018 年预算支出增 第14 页 加34.5 万元，主要是支付发改资金安排的视频联网及共享 平台建设经费34.5 万元。 2.国防支出9 万元，与2018 年预算支出持平，主要是 中央财政补助边海防基础设施维护资金。 3.公共安全支出346,843.58 万元，较2018 年预算支出 减少53,477.42 万元，降低13.35%，主要是中央政法转移支 付资金按规定分配至各区执行；根据市公安局辅警招录工作 的实际进展，2018 年辅警预算经费未下达。 4.教育支出1,753.23 万元，较2018 年预算支出增加 64.23 万元，增长3.8%，主要是特警警航大队新招录的飞行 员开展赴国外进行专机型培训相关费用增加。 5.社会保障和就业支出30,580.18 万元，较2018 年预 算支出增加8,708.18 万元，增长39.81%，主要是按照国家、 省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，为市公安局 在编人员缴纳、补缴基本养老保险。 6.医疗卫生与计划生育支出2,516.2 万元，较2018 年 预算支出减少493.8 万元，降低16.4%，主要是按照国家、 省和我市机关事业单位基本医疗保险改革有关政策，缴费基 数标准有所降低。 7.城乡社区支出2.81 万元，较2018 年预算支出增加 2.81 万元，主要是政府性基金安排的罗湖特勤大队东侧边坡 及西侧挡墙隐患点边坡地质灾害治理项目按实际工程进度 支付合同尾款。 8.国土海洋气象等支出25.8 万元，较2018 年预算支出 第15 页 增加25.8 万元，主要是增加龙华分局龙华派出所河道边坡 地质和龙华培训基地挡墙等2 项灾害治理经费。 9.住房保障支出55,004.65 万元，较2018 年预算支出 增加34,988.65 万元，增长174.8%，主要是执行国家统一规 范的津贴补贴政策，公积金计缴基数和购房补贴增加。 10.其他支出388.8 万元，较2018 年预算支出增加388.8 万元，主要是新增战训中心建设工程一期基建项目经费。 （三）结转结余情况。年末财政拨款结转和结余 3,786.94 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）2018 年年初结转和结余3,974.27 万元，其中： 基本支出结转0 元，项目支出结转和结余3,974.27 万元。 （二）2018 年财政拨款收入决算436,968.6 万元，其中： 基本支出收入194,106.32 万元、项目支出收入242,862.28 万元。 （三）2018 年财政拨款支出决算437,155.94 万元，其 中：基本支出194,106.32 万元、项目支出243,049.62 万元。 （四）2018 年年末结转和结余3,786.93 万元，其中： 基本支出结转0 元，项目支出结转3,511.47 万元、结余 275.47 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 市公安局2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 194,106.32 万元，较2017 年财政预算拨款基本支出减少 24,462.96 万元，降低11.19%。其中： 第 16 页 （一）人员经费 164,599.86 万元，主要包括工资福利支出 150,801.57 万元、对个人和家庭的补助 13,798.29 万元。 （二）公用经费29,506.46 万元，主要包括商品和服务支出 29,246.76 万元、资本性支出 259.7 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 市公安局2018 年“三公”经费支出决算 8,467.23 万元，比全 年预算数减少435.28万元，较 2017 年决算数增加 1,922.71万元， 增长 29.38%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 1,007.32 万元，与全年预算数 1,007.32 万元相等，较 2017 年决算数增加 412.08 万元，主要是 我市因公出国（境）经费根据因公出国计划预审会议审定计划在实 际执行中据实调配，2018 年出国团组及人数均比 2017 年度有所增 加，导致 2018 年因公出国（境）经费相应增长。2018年初计划安 排出国团组 0 个、0 人次，全年实际安排出国团组 29个、84 人 次，主要用于：（1）警航专业人员出国培训 14 批、31人次； （2）赴荷兰、丹麦、芬兰考察执法部门信息建设工作，1批，6 人 次；（3）赴东帝汶开展实战技能培训调研工作团，1 批， 5 人 次；（4）赴加拿大参加国际民航组织航空安保周，1 批，1人次； （5）随市委政法委东京考察费用，1 批，1 人次；（6）赴港参加 粤港澳警察保安体育交流会 1 批，6 人;（7）赴香港警务处交流学 习，1 批，7 人次；（8）赴香港学习交流，1 批，4人次；（9） 参加香港第三届深港警察书画作品联展活动，1 批， 4 人次。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 7,370.15万元，比 第 17 页 全年预算数减少362.04万元，较 2017 年决算数增加 1,547.36万 元、增长 26.57%，主要包括： 1.公务用车购置费 3,964.19 万元，主要是报废更新警用特 种车辆 195 辆（含警用巡逻车 53 辆、囚车 7 辆、炊事车 1 辆、 淋浴车 1 辆、装备车 1 辆、运犬车 12 辆、救护车 1 辆、运兵车 13 辆、装甲运兵车 2 辆、检测车3 辆、排爆车 1 辆、警用摩托车 100 辆）。2018 年公务用车购置费，与全年预算数 3,964.19 万 元相等，较2017 年决算数增加 1,396.43 万元，主要原因是根据 现有执法执勤用车车况较差等实际，在政府投资项目资金中安排 了车辆更新计划，因此公务用车购置费较2017 年有大幅增长。 2.公务车运行和维护费支出 3,405.96 万元，市公安局保有 车辆801 台，上述经费主要用于车改后保留的 801 辆在用车辆（不 含编内报废车辆）和 192 辆警用摩托车的运行和维护。2018 年公 务用车运行维护费，比全年预算数 3,768 万元减少 362.04 万元， 较 2017 年决算数增加 150.93 万元，主要原因是燃油价格上涨及 保留车辆老化，加上原一级预算单位（警训支队、消防监管支队） 公务用车调拨我局后，导致维修保养成本增加。 （三）公务接待费支出 89.76 万元，主要用于外事接待75批 次、1,100 人次、11.68 万元，国内公务接待349 批次、8,246 人 次、78.08万元。2018年公务接待费，比全年预算数 163 万元减少 73.24 万元，较2017 年决算数减少36.73 万元、降低29.04%，主要 是市公安局严格执行中央八项规定和“约法三章”的要求，严格 控制接待用餐标准和接待陪同人数。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 第18 页 深圳市公安局2018 年政府性基金决算支出2.81 万元， 主要用于支付罗湖特勤大队东侧边坡及西侧挡墙隐患点边 坡地质灾害治理经费尾款。 九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见》要求，市公安局对2018 年度预算绩效工作开展情况 如下： （一）2019 年绩效目标编报情况。 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市公 安局根据各所属单位职能完成了项目绩效目标编报相关工 作，现对纳入2019 年项目绩效目标管理的24 个项目绩效目 标申报情况予以公开，总共涉及一般公共预算当年拨款 130,016.36 万元（详见附件1）。 （二）2018 年绩效自评结果。 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市公 安局认真组织开展2018 年度绩效自评工作。 1.2018 年度部门整体支出绩效自评。市公安局结合单位 主要职能、市委市政府重点安排工作，对2018 年度部门整 体支出开展绩效自评。从评价情况来看，公安行政管理、公 安执法办案、公安特别业务、公安证照制发、从优待警专项、 公安信息网络构建、信息网络运行维护等主要履职项目实施 情况较好，自评得分为95.2 分，绩效整体情况较为理想。 发现的主要问题：个别基层资金管理单位资金管理机制尚未 完善，预算执行率偏低、效益指标难以量化。下一步改进措 第19 页 施：一是尽早开展前期工作；二是合理设置目标值，对目标 值尽量量化；三是在规定的时间内完成设定目标。 2.2018 年度项目绩效目标完成情况自评。市公安局结合 项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018 年绩效目 标管理的38 个项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预 算当年拨款45,940.05 万元。从评价情况来看，上述项目支 出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩 效目标（详见附件2）。 3.2018 年度重点项目支出绩效自评。市公安局结合重点 履职或重大民生项目开展情况，选取1 个项目支出开展重点 绩效评价，共涉及财政资金1,628 万元。总体来看，项目实 施进度正常，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理 方面取得了良好的成绩。从评价情况来看，上述重点项目基 本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的有效作用，项 目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目 标（详见附件3）。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。2018 年，市公安局 机关运行经费支出142,455.52 万元，比2017 年减少 5,485.02 万元，降低3.7%。主要原因是根据上级文件，取 消了部分津贴补助经费。 （二）政府采购支出情况说明。2018 年，市公安局政府 采购支出总额63,801.34 万元，其中：政府采购货物支出 15,967.85 万元、政府采购工程支出1,655.8 万元、政府采 购服务支出46,177.69 万元。授予中小企业合同金额 963.35 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。 （三）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，市公安局资产账面共有车辆1594 辆，其中实际在用 801 辆，其他 793 辆属车改后需报废或调出车辆，目前正在办理 核减或调出手续。在用车辆中一般公务用车 11 辆、一般执 法执勤用车 680 辆、特种专业技术用车 110 辆。单价 50 万 元以上的通用设备 169 台（套），单价 100 万元以上的专用 设备 58 台（套）。 （四）部门需要说明的其他特殊事项。市公安局部门决 算中公共安全科目下的有关支出和 2018 年绩效目标管理中 部分项目，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华 人民共和国政府信息公开条例》以及其他法律法规和国家 有关规定，在决算公开中不予公开。 第 20 页 第21 页 第四部分名词解释 （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨 付的资金。 （四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标 已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止， 当年剩余的资金。 （五）公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出， 具体包括列入公安预算科目的公安局本级单位的基本支出 和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其 他公安支出科目反映列入市发展和改革委员会的建设规划 的公安基本建设类项目支出。 （六）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方 面的支出。公安局决算中主要涉及行政事业单位离退休科 目，反映用于公安局本级所属行政事业单位离退休方面的支 出。 （七）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。公安 局决算中主要涉及住房改革支出科目，反映公安局本级单位 用财政拨款安排的住房公积金和购房补贴。 （八）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工 第22 页 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未 完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转 和结余。 第23 页 附件1 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局警务保障部 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 9819 万元 本年度项目金额 9819 万元 财政拨款资金 9569 万元 其他资金 250 万元 资产采购计划 固定资产采购 金额 采购品目 项目概况 1.出入境办案费。用于侦办出入境案件，遣送三非外国人及相关费用。 2.网警办案及业务费。支撑支队日常业务工作的开展；保障单位各类系 统、设备和有关通讯线路的稳定运行；维护网络秩序；有效保障单位各 项业务和机制的正常运作。 项目用途 1.出入境办案费。用于侦办出入境案件，遣送三非外国人及相关费用。 2.网警办案及业务费。用于采购办公设备、维护系统、线路租用等。 项目总(中期) 目标 1.办理打击偷越我国边境的案件。 2.网警办案及业务费。根据网安部门的职能定位和发展规划，结合日常 业务工作需求，从设备采购支撑、系统运行维护、购买网络新型技术咨 询及配套服务等方面，全面保障网安业务工作的有序开展，紧密结合深 圳先行示范区建设总体发展要求和规划标准，逐步增强支队整体综合业 务素质和技能水平，有效应对于新形势下，网络安全技术发展变化对我 市网安工作和能力的挑战。 年度绩效目标 1.办理打击偷越我国边境的案件。 2.网警办案及业务费。保障各项业务工作正常开展，维护网络秩序。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 被装免费备品备 货数量 订单总数*0.01 质量 市局本级民警服 装合体率 ≥99% 质量 网警办公设备验 收合格率 ≥95% 第24 页 时效 被装交货期限 合同签订后105 日历 日 时效 售后服务响应时 间 ≤24 小时 时效 采购完成时间 2019 年3 月 效果目标 社会效益 维护我市公共信 息网络安全 有效维护 第25 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局警务保障部 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安信息网络购建及运行维护 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日 期 2019-12-31 项目总金额 12953 万元 本年度项目 金额 12953 万元 财政拨款资金 12073 万元 其他资金 880 万元 资产采购计划 固定资产 采购金额 采购品目 项目概况 视频会议系统维护、公安移动互联及数据支撑服务、信息中心基础设备 及系统维护、信息中心基础设备及全局办公设备维护、警务云平台（超 算中心）硬件维护、市公安局光路检测设备更新等各大运行保障。合计 4994.98737 万元。 项目用途 确保全局信息中心，大数据支撑、数据处理，有线通信及计算机网络， 公安互联网、公安移动互联及数据支撑服务，视频信息系统、会议电视 系统和卫星系统，警用无线通信等正常运行。 项目总(中期) 目标 对信息中心数据库，市局大楼智能化系统等设备进行各项维护工作，实 现网络、服务器及存储系统等系统的可靠、稳定运行，为各个公安业务 系统提供有力支撑。 年度绩效目标 对信息中心数据库，市局大楼智能化系统等设备进行各项维护工作，实 现网络、服务器及存储系统等系统的可靠、稳定运行，为各个公安业务 系统提供有力支撑。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 值班日报数量（每天 1 次） =365 次 数量 月运维报告数量（每 月1 次） =12 次 数量 光纤链路 =4 条 数量 ADSL 线路 =5 条 数量 公网IP 地址 =120 个 质量 系统故障解决率 =100% 第26 页 质量 维护资料管理健全性 健全 质量 服务器、存储、网络 及数据库等运行稳定 度 稳定 时效 故障响应时间 ≤10 分钟 时效 运维人员日驻点时间 =24 小时 效果目标 满意度 投诉次数 ≤3 次 第27 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局警务保障部 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政 府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本 建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日 期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 43853 万元 本年度项目金额 43853 万元 财政拨款资 金 43553 万元 其他资金 300 万元 资产采购计 划 固定资产采购 金额 采购品目 项目概况 1.110 接警项目经费：110 接警服务，接受群众报警。 2.特警支队业务项目经费：着眼全局工作所需，充分发挥特警专业优势， 扎实开展武装巡逻和专业化训练，积极参与全市治安巡逻综合防控体系建 设，圆满完成了市局和上级机关赋予的各项工作任务，特警反恐处突和应 急维稳效能明显提升，为维护深圳社会治安和谐稳定发挥了重要作用。 3.特警训练项目经费：按照市局部署，挖潜增效，不断强化专业训练，创 新训练模式，警务实战化水平稳步提升。反恐形式需要，落实市局“打造 精锐警队”的战略部署，提高反恐攻坚队员专业技能，增强处置能力，持 续开展专项培训，稳步提升反恐处突专业技能水平，有效应对各类暴恐事 件。 4.飞行大队综合业务项目经费：按照公安部警用航空管理办公室的要求， 精心组织、按纲施训，地面苦练、空中精飞，至少完成1 月至8 月训练计 划飞行小时数267 小时，随时保证1 架直升机处于良好状态，以执行紧急 飞行任务，保证飞行安全。 5.政治部业务工作经费：为全局思想政治工作开展做好经费保障，包括： 开展党建、文化建设、妇女工作、人事工作、教育培训、老干部活动、民 警医疗保健、福利慰问、功模休养、离退休警官协会和关心下一代工作委 员会工作等，以及政治部内部运行保障费用。 项目用途 1.110 接警项目经费：110 接警员的工资、绩效考核社会保险费用、业务培 训费等费用。 2.特警支队业务项目经费：落实从优待警政策，保证特警业务开展时所需 物资及时到位。 3.特警训练项目经费：保障特警队员及全局机训队伍日常训练及考核所需 经费，组织参加公安部、省厅等上级单位组织的演练、拉动训练等活动经 费。 第28 页 4.飞行大队综合业务项目经费：日常飞行训练工作、飞行员及机务人员的 培训工作、机务保障工作。 5.政治部业务工作经费：用于开展全局培训教育活动支出及全局培训业务 经费支出，购买民警人身意外伤害保险专项经费。 项目总(中 期)目标 1.110 接警项目经费：设置人工坐席，安排人员24 小时接听110 报警电话， 提供普通话、粤语及英语接听服务。 2.特警支队业务项目经费：根据上级财政资金预算批复文件要求，支出业 务经费。以精细化管理为抓手，以牢记“精细化、信息化、规范化”要求， 以主动担当、勇于担当、善于担当的工作作风，扎实履行“服务、保障、 协调”职责，务实求进、主动作为、改革创新，推动车管、装备、财务、 固定资产管理、食堂、被装、基建、医疗、枪管等工作提升增效、队伍凝 聚力显著增强，作风持续好转，确保特警各项重点工作圆满完成。 3.特警训练项目经费：项目资金的投入，体现了上级部门对特警训练工作 的重视，满足了队员的训练需求，提升了队员的作战能力，提高了工作效 率，维护了社会治安，能取得较好的经济效益和社会效益。 4.飞行大队综合业务项目经费：协调推进警航配套设施建设和机务人员强 化培训，提升警务飞行的社会服务效能。加强沟通,推进警航配套设施纳入 政府建设规划。严密组织训练，提高飞行员和保障人员的技术水平。积极 推动成立政府飞行服务队，最大化发挥直升机效能。 5.政治部业务工作经费：开展民警招录、队伍调研、思想政治教育、民警 训练等，强化民警“忠诚、干净、担当”意识，提升民警素质能力，打造 四个“铁一般”的深圳公安“铁军”。 年度绩效目 标 1.110 接警项目经费：确保日均接警量不低于1.45 万个，每班组粤语接警 比例不低于10%，每班组配备2 名英语接警力量，全年接警满意度不低于 94%。 2.特警支队业务项目经费：根据上级财政资金预算批复文件要求，支出业务 经费。以精细化管理为抓手，以牢记“精细化、信息化、规范化”要求，以 主动担当、勇于担当、善于担当的工作作风，扎实履行“服务、保障、协 调”职责，务实求进、主动作为、改革创新，推动车管、装备、财务、固定 资产管理、食堂、被装、基建、医疗、枪管等工作提升增效、队伍凝聚力显 著增强，作风持续好转，确保特警各项重点工作圆满完成。 3.特警训练项目经费：体现了上级部门对特警训练工作的重视，满足了队员 的训练需求，提升了队员的作战能力，提高了工作效率，维护了社会治安， 能取得较好的经济效益和社会效益。 4.飞行大队综合业务项目经费：协调推进警航配套设施建设和机务人员强化 培训，提升警务飞行的社会服务效能。加强沟通,推进警航配套设施纳入政 府建设规划。严密组织训练，提高飞行员和保障人员的技术水平。积极推动 成立政府飞行服务队，最大化发挥直升机效能。 5.政治部业务工作经费：结合上级工作安排完成民警招录、选调工作。结合 上级工作安排和市公安局实际完成队伍调研，结合“忠诚保大庆”开展思想 政治教育，按照年度培训计划组织开展民警发展训练。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值 来源 第29 页 产出目标 数量 日均接警量 =1.45 万个 数量 粤语接警人员比例 =10% 数量 全年全市公安机关通过 有奖举报，破获案件宗 数 ≥1500 宗&& ≤ 2000 宗 数量 全年全市公安机关通过 有奖举报，打击处理违 法犯罪人员 ≥3000 人&& ≤ 3500 人 数量 全年全市公安机关通过 有奖举报，刑事拘留 ≥500 人&&≤900 人 数量 全年全市公安机关通过 有奖举报，行政拘留 ≥2000 人&& ≤ 2500 人 数量 全年全市公安机关通过 有奖举报，强制隔离戒 毒 ≥50 人&&≤100 人 数量 年度获功民警人数（一、 二、三等功） ≥600 人 数量 通过报刊、电视、网络 等媒体渠道开展公安系 列宣传次数 =30 次 数量 专业人员境内外实施专 业培训人次 =43 人次 数量 警校培训人次 =20000 人次 质量 设备质量达标率 =100% 质量 警校培训人员合格率 ≥95% 质量 履职效率 得到提升 时效 出入境业务办理时间 在规定时限内 效果目标 社会效益 维护社会治安稳定 有效维护 满意度 接警满意度 =94% 满意度 出入境业务群众满意度 ≥90% 第30 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局刑事警察支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 9301 万元 本年度项目金 额 9301 万元 财政拨款资金 9301 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产 采购金额 104.5 万元 采购品目 办公设备、专业设备购置 项目概况 1.刑侦技术楼运行费：刑警支队技术处负责全市公安机关刑事技术建 设，按规定权限对刑事案件现场及其痕迹进行勘察、检验、鉴定。 2.警犬训养费用：根据公安部关于《公安机关警犬技术工作规定》(公 通字[2011]30 号)和省公安厅关于《全省公安机关刑侦部门警犬技术大 练兵大比武方案》的文件精神和根据《深圳市公安局警犬技术工作2017 年至2019 年发展规划》（深公刑通〔2016〕48 号）的要求，2017 年至 2019 年全市警犬配备总数达2000 头。 3.业务费：按照党中央、国务院关于刑侦工作的部署，市公安局刑侦部 门继续大力推进智慧新侦查，持续发力攻坚，为积极推进全市刑事技术 成果转化，全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服 务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。 4.市扫黑除恶办案中心专项经费：为进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪 行为的延伸打击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将 扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进，优化扫黑除恶力量，整合资源，形 成打击合力，市局党委研究决定成立市公安局扫黑除恶攻坚队。 5.反电信网络诈骗中心工作经费：全市反电信网络诈骗宣传风暴开展至 今已有两年多，形成线上反电信网络诈骗宣传新模式和新手段及线下 “蓝马甲”反诈专业队伍宣传新机制。另外，支队于2017 年9 月25 日 向市局上报了《关于申请建立警校合作反诈实习基地的请示》（深公刑 请〔2017〕133 号）；2017 年10 月2 日，经批准刑警支队反诈中心采 取警校共建的方式建立“警校合作反诈实习基地”。 第31 页 项目用途 1.刑侦技术楼运行费：用于支队技术处购买办公用品、零星维修、专用 材料等经费开支。 2.警犬训养费用：警犬驯养费用包括警犬饲料费、警犬辅助食品、医疗 费、警犬卫生清洁费、培训费、警犬训练用品费用。 3.业务费：技术污水处理，24 小时指纹比对中心劳务支出，警犬技能培 训班支出等。 4.市扫黑除恶办案中心专项经费：用于进驻人员的生活及工作办案需 要，确保扫黑攻坚队迅速实体化运作。 5.反电信网络诈骗中心工作经费。 项目总(中期)目 标 1.刑侦技术楼运行费：保障刑侦技术楼工作的有效运行 2.警犬训养费用：保障警犬的饮食、卫生；有效杜绝犬只传染病散播， 有效控制外来人员、犬只、动物等，防止大面积传染病发生。 3.业务费：全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服 务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。 4.市扫黑除恶办案中心专项经费：确保扫黑攻坚队的正常运行和办案的 保障。 5.反电信网络诈骗中心工作经费：全面提高市反诈工作质量，打击电信 网络诈骗，净化电信网络环境，提升深圳公安队伍形象。维持反诈中心 稳定、有序、高效运作。用榜样的力量带动全国反电信网络诈骗同行的 步伐，保障市民财产安全，维护社会大局稳定取得反电信网络诈骗最终 的胜利。 年度绩效目标 1.刑侦技术楼运行费：保障刑侦技术楼工作的有效运行 2.警犬训养费用：保障警犬的饮食、卫生；有效杜绝犬只传染病散播， 有效控制外来人员、犬只、动物等，防止大面积传染病发生。 3.业务费：全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服 务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。 4.市扫黑除恶办案中心专项经费：确保扫黑攻坚队的正常运行和办案的 保障。 5.反电信网络诈骗中心工作经费：全面提高市反诈工作质量，打击电信 网络诈骗，净化电信网络环境，提升深圳公安队伍形象。维持反诈中心 稳定、有序、高效运作。用榜样的力量带动全国反电信网络诈骗同行的 步伐，保障市民财产安全，维护社会大局稳定取得反电信网络诈骗最终 的胜利。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 中继线路安装 数 =2 条 工作计划 数量 警校合作反诈 实习基地实习 学生人数 =60 人 第32 页 数量 完成对警犬训 导员的培训人 数 ≥400 人 根据《深圳市公安局警犬 技术工作2017 年至2019 年发展规划》（深公刑通 〔2016〕48 号） 数量 保障警犬基地 警犬数量 ≥180 头 上级部署 数量 每年每只警犬 培训时长 ≥30 天 工作要求 质量 完成对警犬训 导员的培训质 量 优秀 根据《深圳市公安局警犬 技术工作2017 年至2019 年发展规划》（深公刑通 〔2016〕48 号） 质量 案件现场勘查 案件现场勘查 率 =100% 工作要求 时效 每月总结、上 报警犬勤务开 展情况和警犬 使用数据汇总 每月月初 工作要求 时效 设施设备采购 完成及时性 2019 年12 月 采购计划 效果目标 社会效益 维护社会安全 管理秩序 有效维护 满意度 投诉次数 ≤5 次 工作要求 第33 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局刑事警察支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日 期 2019-12-31 项目总金额 3857.95 万元 本年度项目 金额 3857.95 万元 财政拨款资金 3857.95 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产 采购金额 2141.95 万元 采购品目 办公设备、专用设备购置 项目概况 1.刑侦技术专业装备（政法转移支付资金）：根据公安部全国刑侦工作 会议文件要求，根据省公安厅全省刑事技术五年发展规划要求，根据市 局党委大力提高刑事技术科技水平的工作要求，根据市公安局刑事技术 工作实际需要，申报刑侦技术专业设备。 2.扫黑除恶攻坚队办案费、扫黑除恶专项经费（政法转移支付资金）： 根据《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神（中发[2018]3 号）， 为进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度，深挖其背后 的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推 进，优化扫黑除恶力量，整合资源，形成打击合力，市局党委会 2018 年研究决定成立市公安局扫黑除恶攻坚队。 3.办案费：根据上级指示，支队创新搭建了一体化刑事侦查情报超市平 台，探索出了一条打击多发侵财小案智慧侦查之路。2019年将持续保持 严打高压态势，快侦快破各类大要案件，故申请办案费。 项目用途 1.刑侦技术专业装备，数图侦查中心装备，警犬基地安防设备系统，警 犬诊疗与繁育设备； 2.扫黑除恶攻坚队办案费、扫黑除恶专项经费：用于进驻人员的生活及 工作办案需要，确保扫黑攻坚队迅速实体化运作。 3.办案费：用于刑警支队民警的工作办案需要，确保民警们能全力以赴 开展疑难案件、大案要案攻坚。 第34 页 项目总(中期) 目标 1.刑侦技术专业装备（政法转移支付资金）：2019 年6 月底完成采购招 标手续。 2.扫黑除恶攻坚队办案费、扫黑除恶专项经费（政法转移支付资金）： 进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度，深挖其背后的 黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进。 3.办案费：刑事立案持续下降，暴力犯罪明显减少，侵财案件开始回落。 年度绩效目标 1.刑侦技术专业装备（政法转移支付资金）：仪器安装调试完毕，完全 可以正常运行。 2.扫黑除恶攻坚队办案费、扫黑除恶专项经费（政法转移支付资金）： 确保扫黑攻坚队的正常运行和办案的保障。 3.办案费：确保刑警支队的正常运行和办案的保障。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来 源 产出目标 数量 DNA 数据库建库 数量 ≥27 万人份 工作计划 数量 DNA 检验案件检 材数量 ≥1.6 万份 数量 开展全市统一集 中收网行动 ≥4 次 数量 摸排涉黑恶线索 ≥1000 条 数量 开展扫黑除恶专 项调研 ≥2 次 数量 开展全市扫黑除 恶业务培训 ≥2 次 质量 案件检材总检出 率 ≥80% 工作要求 质量 建库人员样本检 出率 ≥96% 质量 扫黑除恶培训覆 盖率 ≥80% 时效 每个案件的检验 时限 ≤15 天 时效 建库每100 份样 本需要的时间 ≤2 小时 工作计划 时效 各项工作完成及 时性 及时 工作要求 效果目标 社会效益 社会治安好转 明显好转 中央下达 任务 第35 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局刑事警察支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安信息网络购建及运行维护 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护√ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 252 万元 本年度项目金额 252 万元 财政拨款资金 252 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产采 购金额 252 万元 采购品目 网络专业设备购置 项目概况 1.项目背景：深圳市现指掌纹系统始建于2007 年，是一个面向全市、服 务实战，并向各分局公安机关开放共享的刑侦专业技术应用系统，全天 24 小时为基层办案部门提供案件指纹查询比对功能。 2.项目内容：通过新购设备，消除主机单点故障，充分结合现指掌纹系 统构架，采用技术解决一个集群内服务器单点故障的风险。文件系统中 的数据也可以在集群之间共享。 3.项目范围：深圳市全市刑事技术民警 4.组织框架：建设单位深圳市公安局刑事警察支队 项目用途 1.消除服务器单节点故障风险，在服务器发生故障时，备用服务器能接 管业务，及时恢复系统对外提供服务功能。 2.消除数据库无备份功能及建立冗余机制。 3.有效保护数据并最小化故障时间。 项目总(中期) 目标 建设指掌纹系统数据备份，解决： 1.消除服务器单节点故障风险，在服务器发生故障时，备用服务器能接 管业务，及时恢复系统对外提供服务功能。 2.消除数据库无备份功能及建立冗余机制。 3.有效保护数据并最小化故障时间。 年度绩效目标 为指掌纹系统建设捺印十指纹900 万人份、捺印掌纹500 万人份、现场 指纹110 万枚、现场掌纹3 万枚的数据备份及未来五年增量数据备份。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 提供热备冗余系统硬软 件数 =2 套 采购计划 数量 提供热备冗余存储系统 硬软件数 =2 套 采购计划 第36 页 质量 项目验收合格率 =100% 采购要求 质量 指掌纹系统备份数据率 =100% 工作要求 时效 项目安装实施完成完工 时间 2019 年10 月前 采购计划 效果目标 满意度 投诉次数 ≤5 次 第37 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 2619.2 万元 本年度项目金额 2619.2 万元 财政拨款资金 826.08 万元 其他资金 1793.12 万元 资产采购计划 固定资产 采购金额 7.2 万元 采购品目 采购办公设备 项目概况 深圳市公安局监管医院，隶属深圳市公安局预审监管支队下设的副处级 单位。职责主要是负责为市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保 障在押人员的身体健康；指导收容教育所、强制戒毒所和各分局看守所 的医务人员、卫生工作，为这些单位的医务人员提供进修、学习基地； 负责市局机关民警的医疗保健服务工作。 项目用途 主要是负责为市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保障在押人员 的身体健康 项目总(中期) 目标 满足全市范围单位入所体检、市属4 个监所驻所医疗、覆盖全市在押人 员住院需求，服务周边社区。 年度绩效目标 满足直属单位入所体检、市属4 个监所驻所医疗及在押人员住院需求， 服务周边社区。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 年健康体检人数 ≥10000 人次 根据年度工作计划 数量 嫌疑入所体检人数 ≥20000 人次 根据《中华人民共 和国看守所条例》 中第二章第九条规 定 数量 门诊诊疗人次 ≥7800 人次/月 根据《看守所执法 细则》公监管 【2010】287 号中第 3-11 条医疗卫生规 定 第38 页 质量 嫌疑率人入所体检 率 100% 根据《看守所执法 细则》公监管 【2010】287 号中第 3-11 条医疗卫生规 定 质量 嫌疑率人入所后7 天健康跟踪率 100% 质量 健康档案动态使用 率 ≥50% 效果目标 满意度 基层工作人员投诉 次数 ≤20 信访部门 第39 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局治安巡警支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 1437.4 万元 本年度项目金 额 1437.4 万元 财政拨款资金 1437.4 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产采 购金额 34.2 万元 采购品目 办公设备购置 项目概况 该项目主要包括治安管理费、治安支队警辅专项经费、国家保安员资格 考试费用以及剧毒化学品使用单位（电镀企业）治安管理标准体系汇编 工作经费，为单位正常履职所需经费 项目用途 治安管理费主要用于保障单位正常开展日常业务的各项费用，例如大型 活动安保经费、危爆物品管理、特行场所管理等；治安支队警辅专项经 费主要用于支队辅助人员工资发放、装备购置、招聘费用等；国家保安 员资格考试费用主要用于组织保安员资格考试的场地费、资料费等；剧 毒化学品使用单位（电镀企业）治安管理标准体系汇编工作经费主要用 于对188 家电镀企业进行现场风险排查、组织相关技术人员验收、专家 评审报告等费用。 项目总(中期) 目标 强化治安要素源头管控、精准管控、提升治安预警防范风险能力，扎实 推进安保维稳、基础防控、安全监管、扫黄禁赌、食药环犯罪打击等治 安工作，给予治安日常管理业务经费支持，努力实现安全态势和治安形 势更稳，警务质态和社会评价更好。 年度绩效目标 1.全力做好敏感节点及重大事件劝返处置、各类突发涉稳事件妥善处置 工作，第一事件拦截查控、稳控接返； 2.圆满完成各类大型活动安保任务，明确大型活动安全许可流程、制定 详细安保标准，强化大型活动风险评估； 3.提升内保单位安全防范能力，组织开展治安保卫重点单位拉网排雷专 项行动，对全市治安保卫重点单位开展检查，发现整改隐患并查处； 4.开展“护校安园”“防范涉校黑恶势力犯罪”等专项工作，打造“智 慧校园安保体系”，全力以赴圆满完成2019 年“三考”安保工作； 5.开展保安行业“圳安”整治行动，重点对“八类”行业违法行为进行 严厉查处打击； 第40 页 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 办公设备采购数量 ≥50 台 2019 年采购 计划 数量 完成各类大型活动安 保任务数量 ≥100 项 工作要求 数量 参与协调处置重大涉 稳事件 ≥10 件 数量 业务培训场次 ≥2 场 质量 办公设备采购验收合 格率 =100% 时效 业务培训及时性 及时 时效 办公设备采购完成时 间 2019 年6 月 时效 处置涉军、涉稳等重大 事件及时性 及时 效果目标 社会效益 培训投诉次数 ≤5 次 社会效益 有效提升校园安全保 卫力度 有效提升 社会效益 有效遏制涉刀违法犯 罪活动 有效遏制 第41 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局治安巡警支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 610.2 万元 本年度项目金 额 610.2 万元 财政拨款资金 610.2 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产 采购金额 采购品目 项目概况 该项目主要包括办案费以及业务经费，为单位正常履职所需经费 项目用途 办案费主要用于业务部门办理案件过程中产生的暗访场所、外出押送嫌 疑人、存放物证租赁仓库、购置检测耗材等费用；业务经费主要用于保 障民警、警辅人员等业务保障。 项目总(中期) 目标 1.通过组织“飓风2019”行动严厉打击涉黄涉赌的违法犯罪人员及团伙 进行了严厉打击，进一步提升全局整体打击成效。 2.通过开展一系列专项行动打击食药环犯罪守护民生安全。 年度绩效目标 1.持续开展严打黄赌违法犯罪活动，充分运用大数据、信息化、智能化 手段，深度打击有组织“黄赌”犯罪团伙； 2.全面开展飓风2019 食药环犯罪打击专项行动以及开展打击涉野生动 物及其制品违法犯罪专项行动，立案数、破案数、刑事拘留数等数据同 比上升； 3.根据扫黑除恶、扫黄禁赌等工作部署，对全市十个行政分局辖区较大 型的歌舞、按摩等娱乐服务场所开展暗访，进行专项整治； 4.做好全体民警日常工作以及加班、备勤等业务保障工作，提高民警膳 食水平。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来 源 产出目标 数量 涉黄案件逮人数捕 ≥100 人 上级考核 要求 数量 涉赌案件逮捕人数 ≥200 人 数量 飓风2019 食药环犯罪 专项行动打击破案数 ≥500 宗 第42 页 数量 飓风2019 食药环犯罪 专项行动打击逮数捕 ≥600 人 上级考核 要求 数量 侦破涉黄涉赌等重大案 件数 ≥2 宗 工作要求 质量 办案辅助设备合格率 =100 百分比 时效 突发事件应对及时性 及时 效果目标 社会效益 提升社会治安稳定性 有效提升 社会效益 提升人民群众安全性 有效提升 第43 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局预审监管支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 5696.17 万元 本年度项目金额 5696.17 万元 财政拨款资金 5696.17 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产 采购金额 366.21 万元 采购品目 办公设备购置 项目概况 公安行政管理项目包含在押人员经费，训练费，生产收入弥补业务费， 业务费，维修维护费，武警市支队第十二看守中队开办费。 项目用途 保障在押嫌疑人基本生活需要，确保各直属监所的安全及监管工作的顺 利进行。为在职人员提供业务保障，在职人员的业务技能，提高监所管 理水平。 项目总(中期) 目标 圆满完成监所管理工作任务，含在押人员生活费、医疗费、教育改造费、 监所管理业务费等，有效保障监所安全。 年度绩效目标 圆满完成监所管理工作任务，含在押人员生活费、医疗费、教育改造费、 监所管理业务费等，有效保障监所安全。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 训练次数 ≥15 次 数量 维修设备数量 ≥83 台 质量 培训合格率 100% 质量 维修设备合格率 100% 时效 设备维修及时性 及时 时效 设备故障响应时 间 ≤10 分钟 效果目标 满意度 群众满意度 ≥85% 第44 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局预审监管支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 253 万元 本年度项目金额 253 万元 财政拨款资金 253 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产采 购金额 61.9 万元 采购品目 执法办案设备购置 项目概况 上级部门以及各区属办案单位和市属深挖犯罪。 项目用途 审理上级指定专案和市属及各区办案单位移交的案件。 项目总(中期) 目标 完成百分之五十的深挖扩线、案件审理工作。 年度绩效目标 完成百分之一百的深挖扩线、案件审理工作。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 案件数量 ≥3500 件 数量 协助破案件数 ≥1500 宗 时效 破案及时性 及时 效果目标 社会效益 维护社会安全 有效维护 上级部门以及 各区属办案单 位和市属深挖 犯罪 第45 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局预审监管支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安信息网络购建及运行维护 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成 日期 2019-12-31 项目总金额 8.99 万元 本年度项 目金额 8.99 万元 财政拨款资金 8.99 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产采购金额 采购品目 项目概况 根据省厅和市局关于《构建新型社会治安防控体系加快实现视频监控一 网控工作方案》要求，预审监管支队视频一网控工程每年约为8.99 万元。 项目用途 为了确保视频监控一网控平台正常运行，保障监所的安全。 项目总(中期) 目标 加强深圳市社会治安电子防控工程应用管理，深入推进社会治安视频监 控系统建设，构建新型社会治安防控体系，切实发挥全市20 万摄像头在 社会治安防控和城市管理工作中的综合效能。 年度绩效目标 加强深圳市社会治安电子防控工程应用管理，深入推进社会治安视频监 控系统建设，构建新型社会治安防控体系，切实发挥全市20 万摄像头在 社会治安防控和城市管理工作中的综合效能。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 摄像头数量 ≥10000 个 质量 摄像头维护合格率 ≥95% 质量 确保视频监控一网控 平台正常运行 有效保障 时效 摄像头维护及时性 及时 时效 摄像头故障响应时间 ≤10 分钟 效果目标 社会效益 保障监所的安全 有效保障 第46 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市收容教育所 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 2082.15 万元 本年度项目金额 2082.15 万元 财政拨款资金 2082.15 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产 采购金额 7.88 万元 采购品目 办公设备购置 项目概况 收容教育所负责市局直属警种、相关内设机构及市局各专业分局行政拘 留人员的管理教育工作；负责深圳市海关系统、边检系统、司法系统及 公安部下设深圳市出入境管理部门行政拘留人员的管理教育工作；负责 全市各区公安分局和相关单位外国人员的拘留、拘审、待遣及管理教育 工作；负责宝安区、光明新区、龙华区治安拘留人员的管理教育工作； 负责对全市买嫖娼卖淫人员管理教育工作。全年收押人员约35000 人次。 项目用途 收容教育所负责市局直属警种、相关内设机构及市局各专业分局行政拘 留人员的管理教育工作；负责深圳市海关系统、边检系统、司法系统及 公安部下设深圳市出入境管理部门行政拘留人员的管理教育工作；负责 全市各区公安分局和相关单位外国人员的拘留、拘审、待遣及管理教育 工作；负责宝安区、光明新区、龙华区治安拘留人员的管理教育工作； 负责对全市买嫖娼卖淫人员管理教育工作。全年收押人员约35000 人次。 收容教育所发扬深圳警队“忠诚、干净、担当、”的核心价值观，坚持 应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理 想、道德、法律等教育，努力改造在押人员的世界观、人生观，使他们 回归社会后能成为对社会、对家庭有用的人。同时按公安部门的要求组 织化解社会矛盾工作，为社会治安好转作出应有的贡献。 项目总(中期) 目标 收容教育所发扬深圳警队“忠诚、干净、担当、”的核心价值观，坚持 应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”。对在押人员坚持进行理 想、道德、法律等教育，努力改造在押人员的世界观、人生观，使他们 回归社会后能成为对社会、对家庭有用的人。同时按公安部门的要求组 织化解社会矛盾工作，为社会治安好转作出应有的贡献。 年度绩效目标 全年收押人员约35000 人次。收容教育所发扬深圳警队“忠诚、干净、 担当、”的核心价值观，坚持应收尽收，做到“收得下，管得住，教得 好”。对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育，努力改造在押人 员的世界观、人生观，使他们回归社会后能成为对社会、对家庭有用的 第47 页 人。同时按公安部门的要求组织化解社会矛盾工作，为社会治安好转作 出应有的贡献。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 年度收押人数 ≥35000 人次 年度收押人数 约35000 人次。 数量 协助其他单位破案数 量 =34 宗 协助其他单位 破案数量。 质量 年度解除拘押人数 ≥35000 人次 年度解除拘押 人数。 时效 送、收押拘押人员及 时性 及时 送、收押拘押人 员及时性。 效果目标 社会效益 树立正确的人生\观、 价值观 有效提高 树立正确的人 生\观、价值观 满意度 投诉次数 ≤5 次 投诉次数。 第48 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局强制隔离戒毒所 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 1445.7 万元 本年度项目金额 1445.7 万元 财政拨款资金 1445.7 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产采 购金额 24.41 万元 采购品目 办公设备购置 项目概况 组织开展公安部监管业务培训班；开展在编民警警务技能等执法相关训 练；引进社工服务开展禁毒帮教、心理辅导、无缝衔接等工作；组织戒 毒人员开展技能培训、劳动康复等工作；管理、救治、医疗、文化教育 及日常保障在押戒毒人员；开展禁毒宣教进社区、校园及开展普及教育； 办理零星贩毒案件；做好监区基本硬件设施、设备保障及修缮等工作。 项目用途 用于开展公安部监管业务培训班；开展在编民警警务技能等执法相关训 练；引进社工服务开展禁毒帮教、心理辅导、无缝衔接等工作；组织戒 毒人员开展技能培训、劳动康复等工作；管理、救治、医疗、文化教育 及日常保障在押戒毒人员；开展禁毒宣教进社区、校园及开展普及教育； 办理零星贩毒案件；做好监区基本硬件设施、设备保障及修缮等工作。 项目总(中期) 目标 组织开展公安部监管业务培训班五期，完成受训目标约225 人；开展在 编民警警务技能等执法相关训练；引进社工服务开展禁毒帮教、心理辅 导、无缝衔接等工作；组织戒毒人员开展技能培训、劳动康复等工作； 管理、救治、医疗、文化教育及日常保障在押戒毒人员约600 人；开展 禁毒宣教进社区、校园及开展普及教育；办理零星贩毒案件约40 宗；做 好监区基本硬件设施、设备保障及修缮等工作。 年度绩效目标 组织开展公安部监管业务培训班五期，完成受训目标约225 人；开展在 编民警警务技能等执法相关训练；引进社工服务开展禁毒帮教、心理辅 导、无缝衔接等工作；组织戒毒人员开展技能培训、劳动康复等工作； 管理、救治、医疗、文化教育及日常保障在押戒毒人员约600 人；开展 禁毒宣教进社区、校园及开展普及教育；办理零星贩毒案件约40 宗；做 好监区基本硬件设施、设备保障及修缮等工作。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 保障戒毒人员 人数 =580 人 日均关押量 第49 页 数量 协助办案数 =40 宗 协助破获刑事案件 40 宗左右 数量 禁毒宣传人次 ≥8000 人次 根据历年禁毒宣传 人次 数量 公安部监管业 务培训参训人 数 ≥225 人 根据本年度上报公 安部培训计划 数量 民警参训人次 ≥98 人次 本单位在编民警数 质量 戒毒人员非正 常死亡率 =0 监所安全管理要求 质量 戒毒人员医疗 误诊率 =0 监所安全管理要求 时效 戒毒人员医疗 保障及时性 及时 效果目标 满意度 戒毒人员投诉 数 ≤10 次 满意度 戒毒人员家属 投诉数 ≤5 次 满意度 禁毒宣教对象 投诉数 ≤5 次 第50 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局公交分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性 基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设 □ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 22146.71 万元 本年度项目金 额 22146.71 万元 财政拨款资金 22146.71 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产采 购金额 9969.15 万元 采购品目 1.轨道交通应急交通机动队 伍经费政府采购：劳务费 2715.56 万元；2.警犬队运行 费政府采购：其他商品和服务 支出180 万元；3.巡防员经费 政府采购：劳务费6866.59 万 元；4.办公设备购置207 万元。 项目概况 深圳市公安局公交分局负责公交地铁区域（包括公交地铁车站、车上以及公交地 铁沿线合格车辆段）的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，保护地铁营运和 建设与设施的安全；维护公交地铁公共秩序，防止和处置各类突发事件（包括大 规模群体骚乱及各种恐怖事件），保护乘客及地铁司乘人员和车辆安全；查处发 生在公交地铁区域的重大治安事故（事件）和扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案 件；负责侦查发生在地铁区域的各类刑事案件；负责公交地铁区域的警卫和安全 保卫工作并指导公交地铁运营、建设部门及公交地铁区域有关单位的内部安全及 治安防范工作，组织公交地铁内保单位开展公交地铁从业人员和司乘人员的治安 防范教育活动。近年来随着我市轨道线路增加、站点增多，给新常态下的公安执 法办案工作带来了新的挑战。 项目用途 1.用于分局各项业务开支。2.群防群治义工办公、服务活动经费。3.用于巡防员 工资福利和服装、器械购置等相关支出。4.地铁三期全面开通后，用于公交分局 机房电费。5.用于分局警犬繁育及训养。6.用于分局及各所队租赁、维修、办公 购置、专用材料等开支。7.警务辅助专项经费。8.分局业务保障开支。9.用于新 增预算招聘329 名地铁巡防员的生活家具及设备购置等支出。10.用于分局开展 各类轨道交通应急管理工作的支出。 第51 页 项目总(中期) 目标 1.2017 年，公交分局编报的新增预算招聘329 名地铁巡防员服务项目获审批通 过，并于2018 年4 月完成招标采购工作，解决营房宿舍床铺、衣柜、空调等生 活家具，及配备一批基本健身器材设备，进一步改善巡防员生活条件。2.降低公 交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳及人民 群众的生命安全，维护社会的稳定。3.根据深圳市公安局公开招聘警务辅助人员 公告，本分局招聘400 名。4.更好的协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒 任务,保障人民群众的生命财产安全。5.2017 年城市公共安全资金项目中，安排 深云车辆段机房和侨城东车辆段机房，购置大量用电设备，承载公交分局人脸识 别、综合信息采集、分析、云计算等系统应用，确保地铁三期全面开通运行。 年度绩效目标 1.2017 年，公交分局编报的新增预算招聘329 名地铁巡防员服务项目获审批通 过，并于2018 年4 月完成招标采购工作，解决营房宿舍床铺、衣柜、空调等生 活家具，及配备一批基本健身器材设备，进一步改善巡防员生活条件。 2.降低 公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳及人 民群众的生命安全，维护社会的稳定。 3.根据深圳市公安局公开招聘警务辅助 人员公告，本分局招聘400 名。 4.更好的协助分局民警执行地铁巡逻防控及公 交反扒任务,保障人民群众的生命财产安全。 5.2017 年城市公共安全资金项目 中，安排深云车辆段机房和侨城东车辆段机房，购置大量用电设备，承载公交分 局人脸识别、综合信息采集、分析、云计算等系统应用，确保地铁三期全面开通 运行 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来 源 产出目标 产出指标 数量 警犬配备数量 =163 条 数量 办公电脑采购 数量 =142 台 数量 PC 服务器 =1 台 数量 专业摄影机 =4 台 质量 办公电脑验收 合格率 =100% 质量 PC 服务器验收 合格率 =100% 质量 专业摄影机验 收合格率 =100% 时效 每日巡逻时间 （地铁） 早上6 点至凌晨3 点 时效 每日巡逻时间 （公交） 8 点至22 点 效果目标 社会效益 保障公交地铁 平稳及人民群 众的生命安全 有效保障 社会效益 降低公交、地铁 的治安、刑事案 件发生率 有效降低 第52 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局公交分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 1686.08 万元 本年度项目金 额 1686.08 万元 财政拨款资金 1686.08 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产采 购金额 413.56 万元 采购品目 火场勘查装备配置406.96 万 元；专业单反相机6.6 万元 项目概况 深圳市公安局公交分局负责公交地铁区域（包括公交地铁车站、车上以及公交地 铁沿线合格车辆段）的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，保护地铁营运和 建设与设施的安全；维护公交地铁公共秩序，防止和处置各类突发事件（包括大 规模群体骚乱及各种恐怖事件），保护乘客及地铁司乘人员和车辆安全；查处发 生在公交地铁区域的重大治安事故（事件）和扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案 件；负责侦查发生在地铁区域的各类刑事案件；负责公交地铁区域的警卫和安全 保卫工作并指导公交地铁运营、建设部门及公交地铁区域有关单位的内部安全及 治安防范工作，组织公交地铁内保单位开展公交地铁从业人员和司乘人员的治安 防范教育活动。近年来随着我市轨道线路增加、站点增多，给新常态下的公安执 法办案工作带来了新的挑战。 项目用途 1.增强装备应用程度，确保消防监督工作的科学性和准确性。 2.用于分局各项办案业务开支。 3.案件现场全面勘查的同时，重点提高专业勘查的质量。 项目总(中期) 目标 1.负责公交地铁区域的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动,防止和处置各类 突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件）查处各类扒窃、诈骗、赌博、 盗窃等治安案件及刑事案件，确保人民群众的平安。2.落实广东省消防总队（广 公消【2017】72 号文件）《关于进一步加强消防监督技术装备应用的通知》的 要求，进一步提高基层监督执法人员监督执法水平，增强装备应用程度，确保消 防监督工作的科学性和准确性。3.主要配备于刑警大队二个案件中队及技术中 队，部分配备于三个办案所及各派出所案件中队，以提高现场勘查及案件办理的 水平，为日常刑侦工作顺利开展提供保障。 年度绩效目标 1.负责公交地铁区域的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动,防止和处置各类 突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件）查处各类扒窃、诈骗、赌博、 盗窃等治安案件及刑事案件，确保人民群众的平安2.落实广东省消防总队（广 公消【2017】72 号文件）《关于进一步加强消防监督技术装备应用的通知》的 要求，进一步提高基层监督执法人员监督执法水平，增强装备应用程度，确保消 第53 页 防监督工作的科学性和准确性。3.主要配备于刑警大队二个案件中队及技术中 队，部分配备于三个办案所及各派出所案件中队，以提高现场勘查及案件办理的 水平，为日常刑侦工作顺利开展提供保障。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 消防监督装备包 装材、建筑消防 检测仪器、消防 产品现场检测器 具配置、火场勘 查装备配置、电 气安全检测仪器 装备、个人防护 装备配备 =78 套 数量 案件现场计算 机、绘图软件及 设备 =18 套 数量 专业单反相机、 现场勘查箱、多 功能侦查取证套 装 =12 套 效果目标 社会效益 维护公交地铁安 全稳定 有效维护 第54 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局公交分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安信息网络购建及运行维护 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护√ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日 期 2019-12-31 项目总金额 1747.99 万元 本年度项目 金额 1747.99 万元 财政拨款资金 1747.99 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产 采购金额 1529.37 万元 采购品目 信息网络设备购置 项目概况 网络设备维护主要是对地铁1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线的地铁警 用通讯系统进行维护保养及对相关设备进行升级，对4500 辆公交车WIFI 警 用热点设备进行维护并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等 服务，对4539 辆公交车的视频监控系统进行维护和视频调取。系统通过日 常维护确保各项警用通讯设备的稳定运行，以满足公交地铁打、防、管、控 需要。而多能能警务自助服务平台是整合人口、出入境、交警等多警种单一 的业务办理终端设备功能，实现“一机”申领、办结涉证业务，并将办理业 务延伸到公安以外其他政府部门办事领域。本次申报的30 台多功能一体机 主要配备于地铁线路的大型换乘站内，让市民可在地铁站内享受到方便快捷 的自助式办证服务，进一步节省占地空间、节约市民时间、节减窗口警力。 项目用途 1.对4500 辆公交车WIFI 警用热点设备进行维护并提供信息采集、数据传输 （包流量费）、平台维护等服务，对4539 辆公交车的视频监控系统进行维 护和视频调取，确保各项警用通讯设备的稳定运行，以满足公交地铁打、防、 管、控需要。 2.让市民可在地铁站内享受到方便快捷的自助式办证服务，进一步节省占地 空间、节约市民时间、节减窗口警力。 项目总(中期)目 标 1.保障地铁1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线警用通讯系统稳定，确保 警务指挥调度的稳定可靠，数据信息稳定传输，为打、防、管、控提供坚实 的基础。 2.保障公交车wifi 采集设备和电子监控设备的稳定可靠，采集相关信息， 为全市公交的治安防控、打击提供支撑服务。 年度绩效目标 1.保障地铁1 号线东段、2 号线、4 号线、5 号线警用通讯系统稳定，确保 警务指挥调度的稳定可靠，数据信息稳定传输，为打、防、管、控提供坚实 的基础。 2.保障公交车wifi 采集设备和电子监控设备的稳定可靠，采集相关信息， 为全市公交的治安防控、打击提供支撑服务。实现“一机”申领、办结涉证 第55 页 业务，并将办理业务延伸到公安以外其他政府部门办事领域，让市民可在地 铁站内享受到方便快捷的自助式办证服务，进一步节省占地空间、节约市民 时间、节减窗口警力。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 产出指标 数量 系统维护数量 =6 套 质量 系统维护合格率 ≥95% 时效 发生案事件时能及 时调取监控录像 及时 时效 系统维护及时性 及时 效果目标 经济效益 节省占地空间、节 约市民时间、节减 窗口警力 有效减少 社会效益 全市公交的治安防 控、打击提供支撑 服务 有效支撑 第56 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局机场分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日 期 2019-12-31 项目总金额 4328.97 万元 本年度项目 金额 4328.97 万元 财政拨款资金 4328.97 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产采 购金额 采购品目 项目概况 1.履行机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理等职责。 2.保障辅警队伍正常运转、完成日常工作任务。 3.保障警犬食品、药品、用具充足供应，确保警犬完成日常工作任务。 4.运用开放、共享的互联网思维，从智能化、信息化、人性化角度出发， 整合人口、出入境、交警等多警种单一的业务办理终端设备功能，实现 “一机”申领、办结涉证业务，并将办理业务延伸到公安以外其他政府 部门办事领域。将“一体机”推广至全市各办事大厅、社区、企业，让 市民可在“家门口”享受到方便快捷的自助式办证服务，进一步节省占 地空间、节约市民时间、节减窗口警力。 5.用于支付日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护 费用，网络信息系统运行与维护费用等，系统及设备安全有效使用。 6.机场分局情指中心承担该分局的接处警工作、警令的上传下达、各类 警情及文件流转、视频调取、信息研判等工作职能。 项目用途 1.用于采购警犬食品、药品、用具等。 2.用于支付辅警队伍正常运转、完成日常工作任务产生的开支。 3.用于采购“一体机”6 台。 4.用于支付系统及设备维护费。 5.用于情指中心接处警服务项目。 项目总(中期) 目标 通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防 安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序。 年度绩效目标 通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防 安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 第57 页 产出目标 数量 “一体机”采购数 =6 台 数量 情指中心购买服务人 数 =24 人 质量 物资采购验收合格率 100% 质量 设备维护验收合格率 100% 时效 物资采购工作完成及 时性 及时 时效 设备维护工作完成及 时性 及时 效果目标 社会效益 保障机场治安管理 有效保障 第58 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局机场分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 113.2 万元 本年度项目金额 113.2 万元 财政拨款资金 113.2 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产 采购金额 采购品目 项目概况 包含办案费和办案业务费（2019 年政法转移支付资金），用于保障办理 各类案件出差、翻译产生的费用，对配合公安机关办案的有关单位和人 员的奖励费，对涉案物品进行估价估值、证据鉴定，以及收押（拘）对 象体检等。 项目用途 办案费用于差旅费、专用材料费和劳务费。政法转移支付资金用于办理 各类重大案件所需的经费开支。 项目总(中期) 目标 通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防 安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序。 年度绩效目标 通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防 安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 质量 证据鉴定达标率 =100% 时效 证据鉴定及时性 及时 效果目标 社会效益 维护机场治安管 理秩序 有效维护 第59 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局机场分局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安信息网络购建及运行维护 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 204.46 万元 本年度项目金额 204.46 万元 财政拨款资金 204.46 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产 采购金额 采购品目 项目概况 情报信息示范点建设项目运维内容包含对前端、后端项目内机房改造、 中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系 统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系 统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务。于2017 年9 月5 日中标，2017 年9 月19 日开工建设，2017 年12 月12 日终验 完成，按照合同约定壹年免费维护即将到期，依据《深圳市电子政务项 目运行维护经费指导意见》的通知（深经贸信息字[2017]201 号）文件， 特申请2019 年年度维护经费，进一步加强对项目内设备的运维管理，形 成常态化、日常化的工作管理机制，做好项目内设备的巡检、保养、维 护、应急处理等工作，确保民航大数据及云平台和重要业务应用安全、 可靠的运行。 项目用途 用于情报信息示范点建设项目运维。 项目总(中期) 目标 通过本项目的开展，完成情报信息示范点建设项目运维，应用系统及设 备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺 陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务。 年度绩效目标 通过本项目的开展，完成情报信息示范点建设项目运维，包括对前端、 后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改 造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损 坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项 任务保障等服务。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 第60 页 产出目标 数量 系统维护次 数 =12 次 根据2019 年新增电子运维经 费（情报信息示范点建设） 质量 系统维护工 作质量达标 率 =100% 时效 系统维护完 成及时性 及时 效果目标 满意度 投诉次数 ≤3 次 第61 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局经济犯罪侦察局 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 1858.91 万元 本年度项目金额 1858.91 万元 财政拨款资金 1858.91 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产 采购金额 75.91 万元 采购品目 办公设备购置 项目概况 近年来，我市经济犯罪发展趋势呈现“整体上升、局部井喷”的形势， 涉众型犯罪、支付领域犯罪、证券期货犯罪、地下钱庄犯罪、虚开骗税 犯罪等突出经济犯罪成倍增长，犯罪手段花样翻新，社会危害连锁传导， 给新常态下的经侦工作带来了新的挑战。2018 年，经侦支队办理案件310 宗，同比上升92.5%，统筹全市侦办案件6306 宗。 项目用途 1.用于支队各项办案业务开支。 2.用于民警办案出差费用。 3.用于案件各类审计、鉴定费用；支队各项业务开支。 4.用于支队各种培训费用。 5.用于各大队办案聘请保安员服务费用。 6.用于支队计算机系统联网设备维护费用。 项目总(中期) 目标 1.增强打击经济犯罪力度，提高经济犯罪案件破案数，增强市民经济犯 罪防范意识； 2.护航我市金融安全，确保不发生区域性金融风险； 3.追回涉案金额，挽回经济损失； 4.保障市民生命财产安全，维持社会稳定。 年度绩效目标 1.增强打击经济犯罪力度，提高经济犯罪案件破案数，增强市民经济犯 罪防范意识； 2.护航我市金融安全，确保不发生区域性金融风险； 3.追回涉案金额，挽回经济损失； 4.保障市民生命财产安全，维持社会稳定。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 移送审查起诉 人数 ≥1500 人&& ≤2000 人 根据全年的立案数、破案 数和逮捕人数。 第62 页 时效 替人民群众追 赃挽回经济损 失及时性 及时 随着经济犯罪案件的日益 高发，尤其是网络金融犯 罪案件的犯罪手段层出不 穷，人民群众的合法产权 受到了侵害，新《公安机 关办理经济犯罪案件的若 干规定》明确要求打击破 案与追踪挽损并重的要 求，追赃挽损程度直接决 定了人民群众对经侦部门 案件侦办的满意度。 效果目标 社会效益 维护全市经济 秩序、社会稳 定和市民群众 人身安全 有效维护 社会效益 增强市民经济 犯罪防范意识 有效增强 社会效益 降低经济犯罪 案件发案率 有效降低 满意度 群众零投诉 0 次 第63 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局禁毒支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安行政管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 948.56 万元 本年度项目金 额 948.56 万元 财政拨款资金 948.56 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产采 购金额 48.03 万元 采购品目 办公设备购置 项目概况 深圳市公安局禁毒支队，隶属深圳市公安局二级单位。职责主要是负责 开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络涉毒犯罪案件、涉毒 洗钱犯罪案件，跨国、跨境以及跨省市毒品犯罪案件，组织开展涉毒情 报线索收集、核实、研判工作，毒品预防教育和吸毒人员社区戒毒社区 康复工作，社会化信息系统、模型建设和运行维护管理工作，易制毒化 学品、非药用类精麻药品、新精神活性物质的管制工作。提升社会治安 稳定、减少城市毒品问题危害、萎缩毒品消费市场、有效打击毒品犯罪。 项目用途 用于侦查各个毒品犯罪案件、情报线索收集、毒品预防教育、禁毒情报 培训、社会化信息系统、模型建设和运行维护管理等工作的开支。 项目总(中期) 目标 推动两级“禁毒办”实体化建设；加强“全民禁毒工程”的组织推动； 建立健全禁毒工作制度机制；强化禁毒委（办）统筹指导作用；严打严 查本地零星吸贩毒活动；全链条打击重特大制贩毒犯罪；打击扫荡查处 涉毒黑恶活动；全力遏制毒品中转集散；组织专项打击和区域重点整治； 全面压实禁毒基础防控责任；做实涉毒重点人员动态管控工作；落实重 点行业单位的禁毒管控措施；加强涉毒隐患排查和阵地控制；开展禁毒 宣传教育和防控技能培训；深入推进青少年毒品预防教育“6.27”工程； 促进社区戒毒社区康复与基层治理融合发展；破解非户籍吸毒人员戒毒 康复工作难题；探索开辟吸毒人员社会化帮扶救助新路；深入推进“情 报信息引导禁毒打控”战略；加快建设吸毒人员社会化服务管理系统平 台；攻坚智慧禁毒重点项目；规范禁毒社会化服务管理；加强禁毒社工 队伍建设；着力解决病残涉毒人员收治收押难题；加强毒品检验监测信 息技术手段应用。 第64 页 年度绩效目标 推动两级“禁毒办”实体化建设；加强“全民禁毒工程”的组织推动； 建立健全禁毒工作制度机制；强化禁毒委（办）统筹指导作用；严打严 查本地零星吸贩毒活动；全链条打击重特大制贩毒犯罪；打击扫荡查处 涉毒黑恶活动；全力遏制毒品中转集散；组织专项打击和区域重点整治； 全面压实禁毒基础防控责任；做实涉毒重点人员动态管控工作；落实重 点行业单位的禁毒管控措施；加强涉毒隐患排查和阵地控制；开展禁毒 宣传教育和防控技能培训；深入推进青少年毒品预防教育“6.27”工程； 促进社区戒毒社区康复与基层治理融合发展；破解非户籍吸毒人员戒毒 康复工作难题；探索开辟吸毒人员社会化帮扶救助新路；深入推进“情 报信息引导禁毒打控”战略；加快建设吸毒人员社会化服务管理系统平 台；攻坚智慧禁毒重点项目；规范禁毒社会化服务管理；加强禁毒社工 队伍建设；着力解决病残涉毒人员收治收押难题；加强毒品检验监测信 息技术手段应用。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 举报毒品违法犯罪 奖励 =3012500 元 数量 开展禁毒信息化能 力提升培训37 人次 及开展6.27 毒品预 防教育师资培训200 人次 237 人 质量 设备验收合格率 =100% 时效 维护及时性 及时 效果目标 社会效益 有效降低毒品犯罪 有效降低 生态效益 降低制、贩毒引起的 空气、水污染 有效降低 满意度 提升人民群众安全 感 有效提升 第65 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市公安局禁毒支队 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安执法办案 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日 期 2019-12-31 项目总金额 150 万元 本年度项目 金额 150 万元 财政拨款资金 150 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产 采购金额 采购品目 项目概况 深圳市公安局禁毒支队，隶属深圳市公安局二级单位。内设机构：综合 科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队共7 个（均为 正科级单位）。编制警力97 人，实有警力89 人，警官15 人，警员74 人。职责主要是负责开展禁毒情报培训，侦查新型毒品犯罪案件、网络 涉毒犯罪案件、涉毒洗钱犯罪案件，跨国、跨境以及跨省市毒品犯罪案 件，组织开展涉毒情报线索收集、核实、研判工作，毒品预防教育和吸 毒人员社区戒毒社区康复工作，社会化信息系统、模型建设和运行维护 管理工作，易制毒化学品、非药用类精麻药品、新精神活性物质的管制 工作。提升社会治安稳定、减少城市毒品问题危害、萎缩毒品消费市场、 有效打击毒品犯罪。 项目用途 用于侦查各个毒品犯罪案件、情报线索收集等工作的开支。 项目总(中期) 目标 落实省、市党委部署，深入推进三年全民禁毒工程，着力抓好禁毒专业 化执法和禁毒社会化治理，补齐“禁毒办空心化运作、基础管控工作薄 弱、社会化治理推进迟缓”短板，破解长期困扰禁毒工作发展的“毒品 中转集散、毒品跨境流转、本地零星吸贩毒和实有吸毒人员动态管控、 社区戒毒社区康复”五大痛点难点问题。 年度绩效目标 完成150 万元的投入。涉毒犯罪专案打击行动；涉毒线索立案调查；联 合外省市侦办涉毒案件80 宗；协助外省市侦办涉毒案件230 宗；牵头组 织各分局侦办涉毒案件； 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 涉毒犯罪专案打击行 动 =4 次 数量 侦破重大毒品案件 =33 宗 第66 页 数量 协助外省市侦办涉毒 案件 =230 宗 质量 毒品案件执行率 =100% 时效 案件处理及时性 及时性 效果目标 社会效益 有效打击毒品犯罪， 维护社会治安稳定 有效维护 社会效益 提升人民群众安全感 有效提升 生态效益 降低因制贩毒引起的 空气、水污染 有效降低 第67 页 项目绩效目标表 （2019 年） 实施单位：深圳市特种证件研究制作中心 主管单位：深圳市公安局 项目名称 公安证照制发 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基 本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 5000 万元 本年度项目金 额 5000 万元 财政拨款资金 5000 万元 其他资金 资产采购计划 固定资产 采购金额 56.6 万元 采购品目 办公设备购置 项目概况 第二代居民身份证及居住证制作 项目用途 为居民提供合法、有效的居民身份证件（第二代身份证及居住证） 项目总(中期) 目标 预计2019 年度制作二代身份证约141 万张，合计金额3000 万元（其中 批量证132 万张，每张20 元，计2640 万元；补办证9 万张，每张40 元， 计360 万元。制作居住证100 万张，每张20 元，计2000 万元。总计5000 万元，确保每张证件合格率100%，及时出证率100%。 预计2020 年、2021 年度每年制作二代身份证约137.5 万张，合计金额 2900 万元（其中批量证130 万张，每张20 元，计2600 万元；补办证7.5 万张，每张40 元，计300 万元。制作居住证80 万张，每张20 元，计 1600 万元。总计4500 万元，确保每张证件合格率100%，及时出证率100%。 年度绩效目标 预计2019 年度制作二代身份证约141 万张，合计金额3000 万元（其中 批量证132 万张，每张20 元，计2640 万元；补办证9 万张，每张40 元， 计360 万元。制作居住证100 万张，每张20 元，计2000 万元。总计5000 万元。确保每张证件合格率100%，及时出证率100%。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 二代身份证及居住证 制证量 =2410000 张 根据上年度实际 制证情况及政策、 群众办证需要等 因素综合预测。 质量 二代身份证及居住证 的制作符合国家相关 标准 2410000 张 符合行业及国家 标准的法定身份 证件，确保证件信 息准确无误。 第68 页 时效 证件按期制作完成 =100% 100%在规定时间 内制作完成 效果目标 社会效益 高防伪的法定证件 =100% 《居住证条例》等 相关法律法规；在 质量方面符合行 业及国家相关标 准的高质量高防 伪证件。 生态效益 制证材料采用环保材 料 =100% 证件均使用符合 国家环保要求的 材料 满意度 群众投诉 ≤3 次 确保每张证件质 量合格，信息准确 无误，及时出证。 第69 页 附件2 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 群众举报奖励金 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局指挥部 项目周期 3 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 600 万元 其中： 财政拨款 600 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 1. 计划2018 年12 月底之前支出举报奖励金400-600 万元； 2. 全市公安机关通过群众举报，破获案件3500-4000 宗，打击处理违法犯罪人员7000-8000 人。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.测算依据：依据群众举报违法犯罪奖励办法 2.资金支出进度：计划2018 年1、2 季度支出举报 奖励金150-200 万； 计划2018 年3、4 季度支出举报奖励金200-400 万。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：全年全市公安机关通过群众举报，破获 案件3000-4000 宗，打击处理违法犯罪人员 7000-8000 人。 质量目标：全年全市公安机关通过群众举报，破获 案件3000-4000 宗，打击处理违法犯罪人员 7000-8000 人，其中，刑事拘留1500-2000 人，行政 拘留4000-5500 人，强制隔离戒毒300-500 人。 时效目标：中期目标计划于2018 年6 月底前完成； 年度目标计划于2018 年12 月底前完成。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 服务对象满意度：提供举报线索群众满意度； 社会效益：高效处理举报线索，及时发放奖励金， 提高群众参与的积极性；保障市民生命、财产安全， 促进社会长治久安。 完成 第70 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 指挥部110 接警 员经费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局指挥部 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 1628.4 万元 其中： 财政拨款 1628.4 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 1.计划2018 年6 月底之前支出项目经费1600-1628.4 万元； 2.全年共接110 报警电话540 余万个，通过110 快速指挥出警抓获违法犯罪人员3000 余人次， 协助查找走失人员1.5 万人，挽救自杀人员800 余人。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.测算依据：经费是用于保障我市群众拨打110 报警 电话时接警人员的各项费用支出。110 接报警工作是一 项长期的、重要的、艰巨的任务，直接影响着市民群众 的生命财产安危。接警人员的数量和素质也直接关系着 这项工作的质量。 2.资金支出进度：计划2018 年1、2 季度支出项目经费 800-814.2 万元； 计划2018 年3、4 季度支出项目经费800-814.2 万元。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 全年共接110 报警电话540 余万个，通过110 快速指挥 出警抓获违法犯罪人员3000 余人次，协助查找走失人 员1.5 万人，挽救自杀人员800 余人。 时效目标：中期目标计划于2018 年6 月底之前完成； 年度目标计划于2018 年12 月底之前完成. 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 市政府12345 专线对110 报警服务台的查实投诉率 0.04%。110 报警短信测评满意率为96.18%。 完成 第71 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 视频警务云（超算 中心）计算资源及 运行环境租用服 务费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局视频警察支队 项目周期 2 年 项目属性 新增 √ 延 续 预算金额 900 万元 其中： 财政拨款 900 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 该项目年度总投入资金900 万元，主要用于53 个标准机柜（含5KW 电）、GPU 服务器（5 台）、四路服务器（150 台）、万兆交换机设备（8台）IB 交换机（2 台）及一年运行维护 服务。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 测算依据：根据实际情况。 资金支出进度：该项目总经费为900 万元，第一季 度完成项目招标，合同签订，第二季度支付约为540 万元，项目尾款将在次年服务期满验收通过后支付。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：53 个标准机柜（含 5KW 电）、GPU 服务 （5 台）、四路服务器（150 台）、万兆交换机设备 （8 台）IB 交换机（2 台）。 质量目标：为警务云、视频三期的大数据及云计算平 台市局采购的相关设备提供所需运行环境。 时效目标：2018 年完成整体 60%，2019 年全部完成。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 根据公安部和省公安厅下达的警务云建设工作任务 要求，深圳市公安局拟建成至少 500 台规模的公安 网云计算中心，本项目通过租用方式部分解决警务 云、视频三期的大数据及云计算平台市局采购的相 关设备所需运行环境问题。 完成 第72 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 网络运行维护及 链路租用 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局视频支队 项目周期 3 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 2925 万元 其中： 财政拨款 2925 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 该项目年度总投入资金4370 万元，主要用于市公安局视频信息系统、会议电视系统、信息 中心运行等全局各系统正常运转，实现网络信息安全管理、数据分析等系统的更新改造。 绩效内容 目标内容 目标完成情 况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.测算依据：依据签订的合同金额 2.资金支出进度：该项目总经费为4370 万元，第一 季度完成项目招标，合同签订，支付额为500 万元， 第二季度支付支付额约为1200 万元，第三季度支付 额约为2530 万元，第四季度支付额约为2925 万元， 部分维护期跨年度的项目将在次年维护期满经验收 通过后支付尾款，在下一年度7 月份之前完成尾款支 付，金额约为1445 万元。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：信息中心维护：原有运维管理平台维护和 日常网络信息安全检测等服务。 警用无线通信、TETRA 系统维护方面：确保大型 安保活动和应急处突的无线通信畅通，维护内容包括 所有深圳市应急指挥数字集群移动通信系统硬件的 维护工作，并支付相应的基站及直放站机房的租金电 费；维护16287 台数字终端设备，包括对讲机及配套 系统、配件的维护、保养、编程、升级、改频、培训 等内容；2886 台模拟终端设备、90 台中转台等。 视频信息系统、会议电视系统和卫星系统维护工 作方面：电视会议维护和保障工作。电视电话会议系 统是市公安局一个重要的业务平台，全局装机终端达 到463 台，完成电视会议保障约300 场，会议保障调 试250 次。做好市公安局大型警务指挥、突发事件处 置和可视指挥系统调度和保障工作，完成省厅至市局 指挥中心，省厅指挥中心至市局指挥中心及市局指挥 中心至分局的可视指挥系统保障和检查约300 次，完 成全局大型警务指挥、突发事件处置及勤务保障任务 约30 次，出勤保障人员1200 人次，视频勤务保障单 项出勤时间预计达1500 小时，卫星车应急视频保障 出勤时间预计达450 小时，年度内还将承担文博会、 完成 第73 页 中国国际高新技术成果交易会以及全市各类应急通 信保障以及上级部门交办的一系列大型保障任务约 10 余场次。大型警务保障、指挥及突发事件处置工作。 质量目标：信息中心维护：通过对信息中心支撑平台 相关软硬件的运维保障，进而保障全局各个网络主要 是公安网上的150 多个应用系统的正常运行，以实现 对公安各类工作业务的信息化支撑。 警用无线通信、TETRA 系统维护方面：确保全局 警用地理信息系统和短信平台等基础服务，提升工作 效能，实时值守公安电话及短信总台。 视频信息系统、会议电视系统和卫星系统维护工 作方面：确保市公安局视频各系统的协调运作，保障 电视会议系统、音视频通信畅通。 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 服务对象满意度：工作人员满意； 社会效益：保障全局各项运维系统正常运转及基本建 设要求，具体为：为保障市公安局有线通信网、计算 机网络、信息中心应用支撑平台、公安内外网安全、 机房运行环境等设备和重要业务系统的正常运行，服 务全局，支撑实战，提供了强有力的支持，确保信息 中心系统，大型警务保障、指挥及突发事件处置，视 频会议、视频调度等系统正常运转。 完成 第74 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 视频原指挥中心 大屏后台显控系 统及供电系统升 级服务费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局视频警察支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 600 万元 其中： 财政拨款 600 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 完成原指挥中心大屏后台显控系统及供电系统升级改造；通过高分可视化平台接入用户相关 业务数据，来源包括GIS、视频监控、接处警等系统。通过数据接口对接，注入高分可视化 应用系统，基于高分应用显示服务引擎，实现针对各种场景的高分可视化应用。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 测算依据：根据实际情况。 资金支出进度：该项目总经费为600 万元，以月租 方式进行结算，每季度结算一次。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：深圳市公安局110 指挥中心租赁1 套 94.17m²的LED 显示屏，使用18（行）*25（列）的 单元箱体拼接组成，共计450 各单元箱体。 质量目标：原指挥中心大屏后台显控系统满足短高 清公交可视指挥系统在大屏的显示要求。卫指挥中 心决策支持信息和实时调度信息在大屏幕上整屏高 分关联显现提供应用支撑。 时效目标：在提供服务的一年时间里，做好运维服 务，保证功能和性能正常使用。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 深圳市公安局110 指挥中心租赁1 套94.17m²的LED 显示屏，显示屏宽15.25 米，高6，17 米，整屏显 示面积94.17 平米，采用P1.27MM 点间距的LED 显 示屏，使用18（行）*25（列）的单元箱体拼接组成， 共计450 各单元箱体。满足短高清公交可视指挥系 统在大屏的显示要求。高分可视化系统软件平台主 要以大屏拼接墙系统作为显示输出硬件环境，卫指 挥中心决策支持信息和实时调度信息在大屏幕上整 屏高分关联显现提供应用支撑。 完成 第75 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 警用被装及装备 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局警保部 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 2323 万元 其中： 财政拨款 2323 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 在上半年重点推进装备项目的基础上，加快被装经费的支出，确保该项目资金100%执行完 毕，及时将采购产品保障至相关单位，满足民警执法执勤需要。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1. 测算依据：根据采购金额 2.资金支出进度：计划一季度：15%；二季度：35%； 三季度：75%；四季度：100%。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：保障市局本级单位应急装备、民警被装 （具体数量以按需申领数量为准）。 质量目标：确保所有采购物品100%合格，符合公安 部相关技术标准，具有产品合格证及检验证明。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 社会效益及服务对象满意度： 采购的产品必须符 合市公安局民警执法执勤需要，充分征求各单位意 见，提升产品满意度，同时要做好装备报废、废旧 警服处置工作。 完成 第76 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 本级业务装备费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局警保部 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 635 万元 其中： 财政拨款 635 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 4G 执法记录仪运用警务实战工作，改变现有执法记录仪传统传输模式，结合第三代指挥中 心及视音频系统建设，有助于及时快速反应出警现场情况，提升执勤执法水平。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 测算依据：按实际工作业务据实开支。 资金支出进度：1.第一、二季度：完成项目招标采 购工作。 2.第三季度：完成项目验收、货款支付工作。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：本项目为市局本级单位4G 执法记录仪及 采集终端项目，目前已全部完成公开招标，确定入 围供应商，其中，4G 执法记录仪采购838 台，4G 执 法记录仪采集终端（大）采购30 台，4G 执法记录仪 采集终端（小）采购69 台。 质量目标：所有产品送货后，都将组织进行产检， 产品送公安部检测中心，并协调视频支队进行验收。 时效目标：1.第一、二季度：完成项目招标采购工 作。 2.第三季度：完成项目验收、货款支付工作。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 4G 执法记录仪运用警务实战工作，改变现有执法记 录仪传统传输模式，结合第三代指挥中心及视音频 系统建设，有助于及时快速反应出警现场情况，提 升执勤执法水平。 完成 第77 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 机关辅助人员经 费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局警保部 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 750 万元 其中： 财政拨款 750 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 通过向社会购买服务，协助公安机关各部门民警处理好相关警务辅助工作，同时加强对服务 提供全过程进行跟踪监管和对服务成果的履约验收。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 测算依据：按实际工作业务据实开支。 资金支出进度：按合同达成的支付方式据实开支， 已支付价款594.5 万元。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：提供市局指挥部、政治部、警务保障部 等12 个部门共计75 个岗位的工作需求。 质量目标：维持市局机关各单位文职、财务、后勤 等岗位正常运转，提高机关工作效能。 时效目标：费用保障周期为2018 年1 月至12 月 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 通过向社会购买服务，协助公安机关各部门民警处 理好相关警务辅助工作，同时加强对服务提供全过 程进行跟踪监管和对服务成果的履约验收。 完成 第78 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 网警安监系统项 目经费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局网警支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 √ 延 续 预算金额 600 万元 其中： 财政拨款 600 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 1.实现基础资源备案的监管。2.实现网络基础安全的监控，通过对IDC 单位网络基础安全的 监测，实现对涉嫌提供违法违规链路IDC 单位机房的监控。3.实现网络信息安全审计及监测， 为网安部门的下一步行政执法提供线索及固定证据。4.实现网络信息安全管控。通过装备在 IDC 机房的全网段覆盖，实现对违法信息内容和行为的管控指令下发、封堵管控，及时阻止 违法信息的扩散，为网安部门执法、督导整改企业提供支撑。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.资金支出进度：2018 年第二季度，完成项目首付 款支付；第三季度在项目验收完成之后，支付项目 尾款。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：通过12 套（共108G）执法检查设备的灵 活部署，完成对全市39 家IDC 单位、32 个机房、4 万余个网站的网络基础信息安全监测及管理。 质量目标：通过执法检查设备的灵活部署，实现对 我市IDC 行业的有效管控。针对IDC 和云平台安全 管理漏洞，CDN、VPN 等违规业务，托管的中小网站 被入侵挂马、被攻击破坏、传播违法有害信息等情 况进行有效监测发现、管控处置。 时效目标：2018 年底，通过12 台检查设备的灵活部 署，阶段性实现对全市IDC 单位的基础资源备案监 管、网络基础安全监控、网络信息安全审计及监测、 网络信息安全管控目标。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 经济效益：整合我市IDC 机房的基础资源和数据流 资源，针对该行业的违法违规行为做到及时发现、 精确定位、证据固定，从而提高网警部门的工作效 率，降低监测、采集、管控方面的各项人力及经费。 社会效益：通过对IDC 机房的监测，为网安部门对 IDC 机房的违反违法违规的异常情况进行有效的发 现、预警，为网警部门监督与管理全市IDC 机房业 务提供技术支撑，从而有效净化社会网络环境，提 升全市互联网城市安全防护能力。 完成 第79 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 飞行大队综合业 务费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局特警支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 1422 万元 其中： 财政拨款 1422 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 按照公安部警用航空管理办公室的要求，精心组织、按纲施训，地面苦练、空中精飞，至少 完成年度训练计划飞行小时数360 小时，随时保证1 架直升机处于良好状态，以执行紧急飞 行任务，保证飞行安全。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.资金支出进度：一季度：25%；二季度：45%；三季 度：75%；四季度：100%。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：飞行小时360 小时。 质量目标：100%保证飞行安全。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 服务对象满意度：为市政府职能部门和市民对警航提 供的飞行服务满意度100%； 社会效益：提高警航专业人员的技能水平，坚持紧急 救援优先、警务飞行优先的原则，积极为市政府职能 部门和市民提供飞行服务； 生态效益：为警航营造一个拴心留人的工作环境，为 深圳市民和来深工作者创造一个积极进取的生活和 工作环境，为深圳的转型和创新提供良好的社会环 境； 经济效益：无。 完成 第80 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 特警直升机托管 及保险费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局特警支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 638 万元 其中： 财政拨款 638 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 保障直升机使用基地、机场、航务、飞行、技术保障服务和保险服务，保证2 架警用直升机 在全年能够随时执行训练和警务飞行任务，为2 架警用直升机财产和机组人员提供保障机 制。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.测算依据：依据直升机托管及保险费。 2.资金支出进度：一季度：25%；二季度：45%；三 季度：75%；四季度：100%。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：365 天能够随时执行飞行任务和保险保障 机制。 质量目标：365 天随时执行飞行任务和保险保障机 制。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 服务对象满意度：为市政府职能部门和市民对警航 提供的飞行服务满意度100%； 社会效益：提高警航专业人员的技能水平，坚持紧 急救援优先、警务飞行优先的原则，积极为市政府 职能部门和市民提供飞行服务； 生态效益：为警航营造一个拴心留人的工作环境， 为深圳市民和来深工作者创造一个积极进取的生活 和工作环境，为深圳的转型和创新提供良好的社会 环境； 经济效益：无。 完成 第81 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 大亚湾分局船艇 运行费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局大亚湾分局 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 531 万元 其中： 财政拨款 531 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 按季度执行，年度目标完成100%。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.资金支出进度：一季度完成20%，二季度完成30%， 三季度完成30%，四季度完成20%。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：满足日常巡逻工作需求。 质量目标：满足日常巡逻工作需求。 时效目标：满足日常巡逻工作需求。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 满足日常巡逻工作需求 完成 第82 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 办案费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局经济犯罪侦查支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 861.8 万元 其中： 财政拨款 861.8 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 降低经济案件发案率、增强市民经济犯罪案件防范意识，护航我市金融安全，确保不发生区 域性金融风险 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度：139.86 万元/每季度 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：移送审查起诉人数40 人。 质量目标：护航我市金融安全，确保不发生区域性 金融风险，有力维护全市社会秩序、经济稳定和市 民群众切身利益。 时效目标：替人民群众追赃挽回经济损失。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 降低经济案件发案率、增强市民经济犯罪案件防范 意识，护航我市金融安全，确保不发生区域性金融 风险，追回涉案金融，挽回经济损失，保障市民生 命财产安全，维护社会稳定。 完成 第83 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 治安管理工作经 费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局治安巡警支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 577.43 万元 其中： 财政拨款 577.43 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 全面落实全省“群体性事件防范年”工作部署，提升预知预警预防水平；狠抓安全生产，坚 决防止重大案事件发生；加强治安行业领域监管，提升阵地管控能力水平；强化社会面治安 整体防控，深入开展社会治安综合治理创新。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度： 第一季度资金支出151.68 万元。 第二季度资金支出147.82 万元。 第三季度资金支出128 万元。 第四季度资金支出128 万元。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：年内全市“短租公寓”100%完成信息采 集系统安装;联合综治部门对各区确定的10 个治安 重点区域开展全方位的综合整治;推进全市特行场 所视频接入及wifi 设备安装，完成联网视频探头5 万路的目标。 质量目标：全面提升治安工作科技支撑和服务水平; 开展社会治安综合整治;加强治安新兴行业领域监 管。 时效目标：2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 圆满完成“双创周”、“高交会”、“文博会”等 重要大型安保活动，确保各项安保工作万无一失； 启动全市治安巡逻综合防控勤务体系建设，实现全 市八类严重暴力警情同比下降；严打黄赌及食药环 领域违法犯罪，净化治安环境、服务民生需求。 完成 第84 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 2018 年办案费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局刑警支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 996 万元 其中： 财政拨款 996 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 1. 构建打击整治电信网络新型违法犯罪新格局，全面完成打击盗抢犯罪艰巨任务，深入打 击接触型诈骗。 2. 打要案+打团伙，以专克专攻坚各类严重暴力犯罪。 3. 进一步加强地域协作，全面深化无犯罪记录证明应用。 4、强素质+强实战，打造专业刑侦队伍。开展刑侦专业培训，主导全市反诈宣传工作，规范 刑侦专业执法。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.测算依据：依据2018 年办案费。 2.资金支出进度：第一季度：1.立案总数继续下降， 同比下降7.3%。刑事打击水平不断攀升，同比上升 12.45%。2.暴力犯罪明显减少，八类暴力案件同比 下降8.05%。侦查破案效率持续上升，整体破案率超 过25%。3.侵财案件开始回落，同比下降9.9%。打 击防控能力不断提升，同比大幅上升17.35%。第二 季度：1.立案总数继续下降，同比下降14.6%。刑事 打击水平不断攀升，同比上升24.9%。2.暴力犯罪明 显减少，八类暴力案件同比下降16.1%。侦查破案效 率持续上升，整体破案率超过50%。3.侵财案件开始 回落，同比下降19.8%。打击防控能力不断提升，同 比大幅上升34.7%。第三季度：1.立案总数继续下降， 同比下降21.9%。刑事打击水平不断攀升，同比上升 37.35%。2.暴力犯罪明显减少，八类暴力案件同比 下降24.15%。侦查破案效率持续上升，整体破案率 超过75%。3.侵财案件开始回落，同比下降29.7%。 打击防控能力不断提升，同比大幅上升52.05%。第 四季度：1.立案总数继续下降，同比下降29.2%。刑 事打击水平不断攀升，同比上升49.8%。2.暴力犯罪 明显减少，八类暴力案件同比下降32.2%。侦查破案 效率持续上升，整体破案率超过100%。3.侵财案件 开始回落，同比下降39.6%。打击防控能力不断提升， 同比大幅上升69.4.%。 完成 第85 页 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：面对数量庞大的侵财“小案”，只有建 立高起点、高规格、常态合成的打击平台，才能有 效盘活侦查资源，实施互动研判、精确打击；面对 具有很强反侦查能力的职业化犯罪，只有组建分类 研判、专业侦查中心，才能破案拔根、断源灭罪。 面对防不胜防的非接触式犯罪，只有创新侦防模式、 全面驾驭侦查资源，才能防得及时，打得精准。面 对完整的犯罪链条、庞大的犯罪网络，只有合成作 战、扁平指挥，才能以快制快、以动制动。 质量目标：刑警支队通过“日监测、周推进、月总 结”，及时梳理重点案件和线索，掌握案件发破、 挂督进展、打防漏洞等情况问题。将改革创新作为 长远发展的战略基石，力争在大情报导侦，“大数 据”破案的征程中，再创更大的辉煌。 时效目标：第一阶段：1.立案总数继续下降，同比 下降7.3%。刑事打击水平不断攀升，同比上升 12.45%。2.暴力犯罪明显减少，八类暴力案件同比 下降8.05%。侦查破案效率持续上升，整体破案率超 过25%。3.侵财案件开始回落，同比下降9.9%。打 击防控能力不断提升，同比大幅上升17.35%。第二 阶段：1.立案总数继续下降，同比下降14.6%。刑事 打击水平不断攀升，同比上升24.9%。2.暴力犯罪明 显减少，八类暴力案件同比下降16.1%。侦查破案效 率持续上升，整体破案率超过50%。3.侵财案件开始 回落，同比下降19.8%。打击防控能力不断提升，同 比大幅上升34.7%。第三阶段：1.立案总数继续下降， 同比下降29.2%。刑事打击水平不断攀升，同比上升 49.8%。2.暴力犯罪明显减少，八类暴力案件同比下 降32.2%。侦查破案效率持续上升，整体破案率超过 100%。3.侵财案件开始回落，同比下降39.6%。打击 防控能力不断提升，同比大幅上升69.4.%。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 在市局党委和文海局长的正确领导下，全市刑警将 坚守“忠诚、干净、担当”誓言，瞄准“精细化、 信息化、规范化”目标，将打击矛头指向“盗抢骗” 等多发性侵财犯罪，将改革创新作为长远发展的战 略基石，力争在大情报导侦，“大数据”破案的征 程中，再创更大的辉煌。 完成 第86 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 反电信网络诈骗 工作费用 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局刑警支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 √ 延 续 预算金额 522.26 万元 其中： 财政拨款 522.26 万元 其它 资金 0 年度目标总体 描述 1.完成上年延续反诈中心劳务费支出。2.完成上年延续宣传费支出。3.完成上年通讯服务费 用支出。4.完成两条上下行100M 光纤安装铺设，达成中心工作和五大系统运行网络需求。 5.完成五大系统建设及运行。6.完成创建互联网线上平台反诈联盟，全面开展互联网线上反 诈宣传活动。7.在全市范围内全面推广运行“趣生活防诈骗APP”。8.根据深圳反诈工作奖 励办法，结合反诈骗工作中的突出贡献者奖励方案实际需要，开展完成年度奖励发放。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度：1.第一季度：反诈中心工作人员劳 务费用支出、第一条光纤前期安装调试费用支出、 线上及线下宣传活动广告费用支出、五大平台建设 费用支出，合计完成年度预算支出25%。2.第二季度： 反诈中心工作人员劳务费用支出、第一条光纤运行 维护费用支出、线上及线下宣传活动广告费用支出、 “趣生活防诈骗APP”前期建设和运行维护费用支 出、五大平台运行期间后台维护费用支出、上半年 度反诈工作奖励金发放支出，合计完成年度预算支 出50%。3.第三季度：反诈中心工作人员劳务费用支 出、第二条光纤前期安装调试费用支出、线上及线 下宣传活动广告费用支出、“趣生活防诈骗APP”运 行及推广费用支出、五大平台运行期间后台维护费 用支出，合计完成年度预算支出75%。4.第四季度： 反诈中心工作人员劳务费用支出、第二条光纤运行 维护费用支出、线上及线下宣传活动广告费用支出、 “趣生活防诈骗APP”运行及推广费用支出、五大平 台运行期间后台维护费用支出、年度反诈工作奖励 金发放支出，合计完成年度预算支出100%。 完成 第87 页 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：1.完成建设两条两条上下行100M 的光纤 并投入使用。2.完成组建线上反诈宣传联盟，在全 市全面开展互联网线上反诈宣传活动。3.完成建设 五大系统，保证系统正常可靠运行。4.完成全市推 广运行“趣生活防诈骗APP”工作。5.根据深圳市反 诈骗工作奖励办法，结合反诈骗工作中的突出贡献 者奖励方案实际需要，完成年度奖励发放。 质量目标：1.完成建设两条两条上下行100M 的光纤 并投入使用。全面保障市反诈中心及入驻银行席位 工作网络需求，提高办公效能。2.完成推进线上反 诈宣传联盟，全面推动线上和线下反诈骗宣传工作 开展，改变宣传模式，全面提升反诈宣传质量。3. 完成建设五大系统投入运行，推进全市反诈工作向 “精细化，信息化，科技化”全面发展，提升反诈 工作打击工作效率。4.全市推广“趣生活防诈骗 APP”，以“答题赢积分”的方式提高防诈骗的参与 度，改变过去“单向式”传播为“互动式”传播。 5.落实深圳市反诈骗工作奖励办法，全面推动全市 反诈工作开展。 时效目标：1.第一季度：完成第一条光纤前期安装 调试、初步建设完成五大系统及“趣生活防诈骗APP” 并上线试运行、初步完成创建互联网线上平台反诈 联盟；2.第二季度：完成第一条光纤试运行工作、 完成五大系统及“趣生活防诈骗APP”上线试运行、 开展上半年度反诈工作奖励、组织线上联盟全面开 展互联网线上反诈宣传活动。3.第三季度：完成第 二条光纤前期安装调试、持续推进五大系统及“趣 生活防诈骗APP”上线运行、组织线上联盟全面开展 互联网线上反诈宣传活动。4.第四季度：完成第二 条光纤运行工作、续推进五大系统及“趣生活防诈 骗APP”上线运行、组织线上联盟全面开展互联网线 上反诈宣传活动。开展年度表彰大会完成奖励发放。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 全面提高市反诈工作质量，力争市民服务满意度提 升40%。通过全面开展反电信网络诈骗宣传工作，提 高市民防骗意识，全面打击电信网络诈骗，净化电 信网络环境，提升深圳公安队伍形象。联合线上联 盟、银行业、通讯行业、全面打击治理电信网络新 型违法犯罪，通过树立反信息诈骗标杆，强化警银、 警企合作，优化联动机制，用榜样的力量带动社会 更多力量一起加入反电信网络诈骗的行列，保障市 民财产安全，维护社会大局稳定取得反电信网络诈 骗最终的胜利。 完成 第88 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 警犬训导员购买 服务 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局刑警支队 项目周期 3 年 项目属性 新增 √ 延 续 预算金额 833.16 万元 其中： 财政拨款 833.16 万元 其它 资金 0 年度目标总体 描述 2018 年警犬训导员购买服务费用支出主要包括以下六方面：1、基本工资、2、五险一金、3、 服装费、4、伙食费、5、过节费、6、体检费，共预计支付833.16 万元。购买的100 名辅警 主要从事警犬训导工作，有效服务全市各个职能部门，每个队伍接近20 名队员和20 只警犬， 为各警种协同作战提供支援及有效发挥警犬在使用领域的最大优势。为深入贯彻市局《关于 加强我市警犬技术工作的意见》（深公（刑）字〔2016〕335 号）的通知精神，推动我市警 犬技术工作跨越式发展，结合《深圳市公安局警犬技术工作2017 年至2019 年发展规划》（深 公刑通〔2016〕48 号）的要求，充分发挥警犬技术的重要作用，完成对100 名警犬训导员 的购买服务工作。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 依据测算：按照购买100 名警犬训导员一年的服务 费用共计833.16 万元。2018.01.01-03.31 日期间， 预计支出208.3 万元，用于支付100 名警犬训导员 工资等费用。 资金支出进度：2018.04.01-06.30 日期间，预计支 出208.3 万元，用于支付100 名警犬训导员工资等 费用。 2018.07.01-09.30 日期间，预计支出208.3 万元， 用于支付100 名警犬训导员工资等费用。 2018.10.01-12.31 日期间，预计支出208.3 万元， 用于支付100 名警犬训导员工资等费用。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：2018 年，刑警支队警犬大队完成对100 名警犬训导员的建设工作，充分发挥警犬技术的重 要作用。 质量目标：2018 年，100 名辅警主要从事警犬训导 工作，有效服务全市各个职能部门，每个队伍接近 20 名队员和20 只警犬，为各警种协同作战提供支援 及有效发挥警犬在使用领域的最大优势。 时效目标：2018 年，每月总结、上报警犬勤务开展 情况和警犬使用数据汇总。 完成 第89 页 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 服务对象满意度：有效服务各职能部门。 社会效益：使用警犬开展巡逻防控、设卡清查等工 作，有效降低全市治安和刑事案件发案数。 生态效益：对环境不造成影响； 经济效益：通过市局直属部门建设警犬队伍，有效 的为社会防控体系提供服务，不重复建设，有减少 经济支出。 完成 第90 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 新增DNA 试剂耗 材 项目类别 常规 一次性 √ 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局刑警支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 √ 延 续 预算金额 2600 万元 其中： 财政拨款 2600 万元 其它 资金 0 年度目标总体 描述 2018 年DNA 试剂耗材项目支出主要包括三大部分：①案件微量检材DNA 检验预计支出510 万元，主要用于全市（除宝安、龙岗分局）刑事案件微量物证的DNA 检验，其中，案件单个 微量检材DNA 检验成本为510 元；②新增DNA 数据库人员样本建库预计支出990 万元，主要 用于全市违法犯罪人员样本的DNA 检验入库，2018 年预计比去年增加18 万人份，单个样本 DNA 检验成本为55 元；③Y 数据库人员样本建库预计支出100 万元，主要用于全市历年积压 未破的重特大案件及日常检验的各类案件的现场物证中检出有可能为嫌疑人的男性DNA 分 型、男性未知名尸体样本、犯罪人员输出地的重点人员增加Y-STR 分型检验，单个样本Y-STR 检验成本为200 元。利用DNA 为“疑难案件”、“无嫌疑人”的案件提供关键的调查线索， 在大要案件、多发性、地域性案件中进一步发挥作用，大大提高DNA 检验技术在公安工作和 社会管理中的科技支撑作用，预计为我市不少于1600 宗案件提供侦查线索和证据。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 测算依据：①2018 年微量生物检材数量将比2017 年 增加10000 份，单个微量检材DNA 检验的成本约为 510 元，共计510 万元；②2018 年DNA 数据库建库 数量与2017 年相比增加18 万人员，单个人员血样 DNA 检验成本约为55 元，共计990 万元；③为响应 《广东省公安机关Y-STR 数据库建设方案》，2018 年将检验Y-STR 分型5000 份检材，单个样本增加 Y-STR 检验成本为200 元，共计100 万元。 资金支出进度安排： 2018.01.01-03.31 日期间，预计支出342 万元，用 于检验2000 余份微量检材、4 万人份DNA 数据库建 库和1000 人份Y 数据库建库； 2018.04.01-06.30 日期间，预计支出513 万元，用 于检验3000 余份微量检材、6 万人份DNA 数据库建 库和1500 人份Y 数据库建库； 2018.07.01-09.30 日期间，预计支出403 万元，用 于检验3000 余份微量检材、4 万人份DNA 数据库建 库和1500 人份Y 数据库建库； 2018.10.01-12.31 日期间预计支出342 万元，用于 检验2000 余份微量检材、4 万人份DNA 数据库建库 和1000 人份Y 数据库建库。 完成 第91 页 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：2018 年，DNA 检验微量检材数量同去年 相比预计增加10000 余份，DNA 数据库预计新增建库 18 万人份，Y 数据库预计建库5000 余份。 质量目标：2018 年，案件微量检材检出率大于40%， DNA 数据库和Y 数据库建库人员样本检出率不低于 96%。 时效目标：2018 年，每个案件的检验时限不超过15 个工作日，建库每100 份样本需要的时间少于2 小 时。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 服务对象满意度：物证比中率不低于32%，人员比中 率不低于0.8%； 社会效益：通过DNA 技术，全市刑事案件发案数较 2017 年有所降低。 生态效益：对环境不造成影响； 经济效益：通过物证检验和大量建库，可以为不少 于1600 宗案件提供侦查线索和证据，减少经济支出。 完成 第92 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 刑事技术检验设 备 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局刑警支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 854 万元 其中： 财政拨款 854 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 本项目中DNA 全自动检材前处理工作站:本项目的实施会大大提升目前微量检材DNA 检验的 通量和目前支队DNA 实验室的自动化检验能力和水平，缩短检验周期，提高工作效率，缓解 目前DNA 检验人员严重短缺、检验任务繁重的问题。同时将加大对案件侦查、诉讼的支持力 度，提升刑警支队DNA 实验室作为全国一级DNA 实验室的现代化水平。本项目中危险枪支击 发平台：（1）安装自制、仿制等非制式枪支进行实弹射击，防止枪支在击发过程中引起炸 膛及爆炸解体等危险，保护实验人员人身安全。（2）根据现有的枪支检测数据，危险枪支 击发平台是必要的选择，且验枪检测设备中，危险枪支击发平台能有效处理非制式枪支，提 高工作效率。本项目中新型毒品检测设备主要用于：（1）我市制贩毒、吸毒案件中各类麻 醉、精神药品检材的检验；（2）动态管控案件中的安非他明类兴奋剂、致幻类（氯胺酮等）、 鸦片类（包括海洛因、吗啡等）、大麻类等国家麻醉、精神药品的检验。为我市各种暴力性 死亡或非暴力性死亡案件的死亡原因、死亡方式以及研究疾病引起死亡的机制的分析提供科 学依据，大大提高病理检验技术在公安工作和社会管理中的科技支撑作用。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.测算依据：依据项目基本情况。 2.资金支出进度：一次性支出。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：本项目中DNA 全自动检材前处理工作站： 每年DNA 检验微量检材数量20000 余份。本项目中 危险枪支击发平台：每年对上百宗案件的涉案枪支 进行实验射击。本项目中法医病理设备：2018 年法 医病理组织检材数量同去年相比预计增加1 倍。 质量目标：本项目中DNA 全自动检材前处理工作站： 每年案件微量检材检出率不低于目前的检验方法的 45%的检出率。本项目中疑难现场足迹扫描系统：通 过对现场足迹提取，为案件的侦破和诉讼提供强有 力的证据支撑。本项目中危险枪支击发平台：防止 枪支在击发过程中引起炸膛及爆炸解体等危险，保 护实验人员人身安全。本项目中新型毒品检测设备： 每年毒品案件检验合格率100%。本项目中法医病理 设备：每年案件病理检材检出率增加50%。 完成 第93 页 时效目标：本项目中DNA 全自动检材前处理工作站： 缩短检验鉴定周期，由原来4 周缩短至3 周，提高 工作效率。本项目中危险枪支击发平台：每年上百 宗涉案枪支的实弹射击。本项目中新型毒品检测设 备：制贩毒案件的检验时限不超过10 个工作日，动 态管控案件时限不超过5 个工作日。本项目中法医 病理设备：每个案件的检验时限不超过20 个工作日。 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 本项目中DNA 全自动检材前处理工作站：缩短检验 鉴定周期，提高办案效率；降低成本。本项目中疑 难现场足迹扫描系统：对案件现场地面材质复杂的 疑难足迹进行有效提取，能够提高现场勘查效率， 通过提取到的足迹物证达到对案件的侦破提供线索 及支撑后续诉讼的效果。本项目中危险枪支击发平 台：根据法庭科学枪弹检验实验室建设规范，合理 采购设备配套设备的标准性和完整性，可提高检验 要求同时为后续提供数据的标准性和准确性奠定了 良好的基础。本项目中多频物证激光源：用于实验 室和现场疑难物证的提取。本项目中新型毒品检测 设备：检验合格率100%；全市范围内的制贩毒、吸 毒案件受到有效地控制。本项目中法医病理设备： 案件检出率不低于62%，为案件的侦查与审判提供客 观、科学、公正准确的医学依据，减少经济支出。 完成 第94 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 刑事技术专用经 费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局刑警支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 2670 万元 其中： 财政拨款 2670 万元 其它 资金 0 年度目标总体 描述 DNA 试剂耗材：2018 年DNA 试剂耗材项目支出主要包括两大部分：①DNA 常规案件检验预计 支出336 万元，主要用于全市（除宝安、龙岗分局）刑事常规案件的DNA 检验以及打击拐卖 儿童数据库建设，其中，案件单个常规检材DNA 检验成本为400 元；②DNA 数据库人员样本 建库预计支出1426 万元，主要用于全市违法犯罪人员样本的DNA 检验入库，2018 年常规建 库26 万人份，单个样本DNA 检验成本为55 元。通过物证检验和大量建库，预计为我市不少 于3000 宗案件提供侦查线索和证据。 24 小时指纹比对服务：2018 年24 小时指纹比对服务项目支出主要包括：2018 年全年采集 活体指纹60 万余份。通过大量建库和指纹对比查询，预计为我市不少于1000 宗案件提供侦 查线索。 技术处排污处理：2018 年1 月1 日至12 月30 日期间，技术处污水站年累计处理污水量将 达到约155125.0m³，法医尸体检验中心污水站年累计处理污水量约273750.0m³，2018 年内， 所有污水站出水水质均检测达标（《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准） 处理。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度：DNA 试剂耗材：测算依据：①案件单 个常规检材DNA 检验的成本约为400 元，2018 年常 规检材量为8400 余份，共计336 万元；②单个人员 血样DNA 检验成本约为55 元，2018 年常规建库26 万人份，共计1426 万元。 资金支出进度安排：2018.01.01-03.31 日期间，预 计支出268 万元，用于检验1200 余份常规检材和4 万人份数据库建库；2018.04.01-06.30 日期间，预 计支出536 万元，用于检验2400 余份常规检材和8 万人份数据库建库；2018.07.01-09.30 日期间，预 计支出560 万元，用于检验3000 余份常规检材和8 万人份数据库建库；2018.10.01-12.31 日期间预计 支出402 万元，用于检验1800 余份常规检材和6 万 人份数据库建库。 24 小时指纹比对服务： 资金支出进度安排：2018.05-2018.11 期间，预计支 出375 万元，用于对30 万份采集活体指纹进行实时 比对查询；2018.11-2019.05 期间，预计支出375 万 元，用于对30 万份采集集活体指纹进行实时比对查 完成 第95 页 询； 技术处排污处理： 1、第一季度，污水站药剂费用约146208.00 元，设 备维保费约15511.50 元，污泥处置费用约46290.00 元，运营人员工资约87000.00 元，通勤车辆费用约 11250.00 元，水样检测费用约44400.00 元，项目管 理费用约5259.93 元，税金约21853.56 元，合计约 377772.99 元。 2、第二季度，污水站药剂费用约141160.00 元，设 备维保费约18650.00 元，污泥处置费用约41510.00 元，运营人员工资约87000.00 元，通勤车辆费用约 10150.00 元，水样检测费用约44400.00 元，项目管 理费用约5143.05 元，税金约21368.00 元，合计约 369381.05 元。 3、第三季度，污水站药剂费用约162850.00 元，设 备维保费约13250.00 元，污泥处置费用约48110.00 元，运营人员工资约87000.00 元，通勤车辆费用约 13740.00 元，水样检测费用约44400.00 元，项目管 理费用约5764.50 元，税金约23415.00 元，合计约 398529.50 元。 4、第四季度，污水站药剂费用约159180.00 元，设 备维保费约17215.00 元，污泥处置费用约52490.00 元，运营人员工资约87000.00 元，通勤车辆费用约 10150.00 元，水样检测费用约44400.00 元，项目管 理费用约5122.50 元，税金约26052.00 元，合计约 434316.46 元。 5、全年合计资金支出约1580000.00 元。 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：DNA 试剂耗材：2018 年，DNA 检验常规检 材数量预计8400 余份，DNA 数据库预计建库26 万人 份。 24 小时指纹比对服务：2018 年，全市各分局新增采 集活体指纹60 万余份，24 小时指纹比对服务将对所 有采集指纹进行实时比对查询并反馈侦查线索基 层。 技术处排污处理：数量目标：运营管理深圳市公安 局刑事警察支队技术处及法医尸体检验中心所属2 个污水处理站，其中刑事警察支队技术处日处理污 水量约425m³/d；法医尸体检验中心污水站日处理污 水量约750m³/d，2 个污水站累计年度污水处理量约 428875.00m³。 质量目标：DNA 试剂耗材：2018 年，案件常规检材 检出率大于80%，建库人员样本检出率不低于96%。 24 小时指纹比对服务：2018 年，市公安局开展各 单位采集的活体人员指纹，千人比中超过1.5 人以 完成 第96 页 上。 技术处排污处理：质量目标：深圳市公安局刑事警 察支队技术处及法医尸体检验中心所属2 个污水处 理站的出水水质目标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。 时效目标：DNA 试剂耗材：2018 年，每个案件的检 验时限不超过15 个工作日，建库每100 份样本需要 的时间少于2 小时。 24 小时指纹比对服务：2018 年，各单位人员活体采 集指纹比对结果在2 小时以内反馈。 技术处排污处理：1、2018 年深圳市公安局刑事警察 支队技术处及法医尸体检验中心所属2 个污水处理 站的运营工作，投入运营人员共计7 人；投入运营 通勤车辆3 辆；投入各类药剂合计约609398.00 元。 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） DNA 试剂耗材：服务对象满意度：物证比中率不低于 32%，人员比中率不低于0.8%；社会效益：通过DNA 技术，全市刑事案件发案数较2017 年有所降低。另 外，通过打拐工作，使更多的被拐人员找到亲生父 母，服务民生；生态效益：对环境不造成影响； 经济效益：通过物证检验和大量建库，可以为不少 于3000 宗案件提供侦查线索和证据，减少经济支出。 24 小时指纹比对服务：服务对象满意度：日查询量 少于等于1600 个时，2 小时内全部反馈；日查询量 多于1600 个，少于等于2000 个时，90%查询2 小时 内反馈，剩余10%的查询4 小时反馈；日查询量大于 2000 少于等于2500 个时，80%查询2 小时内反馈， 剩余20%的查询6 小时反馈；社会效益：通过24 小 时指纹比对服务，全市刑事案件发案数较2017 年有 所降低。另外，通过快速有效的比对方式，快速对 嫌疑人进行排查，节省办案时间；生态效益：对环 境不造成影响；经济效益：通过大量建库和指纹比 对查询，可以为不少于1000 宗案件提供线索，减少 经济支出。 技术处排污处理：2 个污水站累计年度污水处理量约 42.8 万吨，减轻项目周边水环境的污染程度，改善 项目周边的生态环境，提高项目周边社会环境质量 和经济效益。秉承客户至上，服务一流，争取十分 满意；为深圳的社会、生态、经济效益做出更多的 贡献。 完成 第97 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 刑侦专业辅助服 务费用 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局刑警支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 1180 万元 其中： 财政拨款 1180 万元 其它 资金 0 年度目标总体 描述 1.缓解警力不足的问题；2.可以克服辅助人员没有编制的问题；3.有专业的企业管理，可以 加强人员的培训，提高人员的素质和用工安全；4.可以降低用工风险，避免人事（劳动）纠 纷；5.可以提高辅助人员的工作热情，更好地辅助民警开展侦查办案工作。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度安排： 第一季度：支出反诈中心辅助人员、法检中心辅助 人员、支队辅助人员1 月-3 月人员经费， 第二季度：支出反诈中心辅助人员、法检中心辅助 人员、支队辅助人员4 月-6 月人员经费， 第三季度：支出反诈中心辅助人员、法检中心辅助 人员、支队辅助人员7 月-9 月人员经费， 第四季度：支出反诈中心辅助人员、法检中心辅助 人员、支队辅助人员10 月-12 月人员经费 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：通过全体人员的努力更好地完成支队各 项任务。 质量目标：使支队各项工作效率提高30%以上。 时效目标：按照支队年度工作计划完成任务。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 全面提高支队办案质量和效率，力争市民服务满意 度提升40%，提升深圳公安队伍形象。 完成 第98 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 2018 年电子运维 经费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局禁毒支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 12.5 万元 其中： 财政拨款 12.5 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 加强系统维护，有效保证系统正常运行，确保毒品仓库业务和禁毒有关业务的高效运转 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 测算依据：按实际工作业务据实开支。 资金支出进度：年初已签订维护合同7 月底前支付 50%，11 月支付50% 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 1、维护一套警务管理系统 2、维护一套毒品仓库管理系统 3、维护一套ORACLE 数据库 质量目标：1、指定一名以上专职工程师，负责应急 维护工作，指定的人员具有本行业丰富的维护经验， 对系统较为熟悉，能及时对软件故障进行处理 2、在系统故障出现短时间内无法恢复，并严重影响 系统正常运行情况下，保证在12 小时内，采取应急 措施尽快恢复系统运行 3、在完成排障，于3 日内提交书面故障处理报告， 包括故障现象、原因、处理方法，处理结果、可能 存在的隐患以及避免问题的具体措施 时效目标：7*24 小时故障受理，工作时间30 分钟内 响应，非工作时间2 小时内响应。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 加强系统维护，有效保证系统正常运行，确保毒品 仓库业务和禁毒有关业务的高效运转，为禁毒工作 提供数据支撑和技术保障 完成 第99 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 禁毒业务费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局禁毒支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 420.63 万元 其中： 财政拨款 420.63 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 1.宣传党和政府禁毒的方针、政策，引导和推动社会各界关心和支持禁毒工作；2.开展青少 年毒品问题社会调研及预防宣传效果评估；3.对禁毒工作者开展业务培训，保障各项禁毒工 作的实施和运行；4.禁毒网上考场、禁毒在线网站及禁毒微信公众号的日常维护；5.购买和 制定禁毒宣传品。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.测算依据：党和政府禁毒的方针、政策。 2.资金支出进度：第一季度（支出40 万元）：1、 购买及制作禁毒宣传材料；2、与相关机构合作开展 禁毒宣传；；4、禁毒业务信息系统数据维护；5、 制定社戒社康工作材料。第二季度（支出125 万元）： 1、开展我市技校涉毒情况摸排工作、对青少年毒品 问题的社会调研；2、开展6.27 工程师资培训和网 格化管理培训；3、建设网上禁毒学习考试系统手机 版；4、举办6.26 禁毒日系列宣传活动。第三季度 （支出130.63 万元）:1、建设6.27 工程禁毒教育 基地；2、举办“禁毒杯”网球赛；3、建立毒品预 防教育师资培训基地；4、建设禁毒达标示范校。第 四季度（支出125 万元）：1、筹备警察开放日；2、 开展毒品预防宣传教育效果评估；3、开展禁毒社工 培训。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：1、建成网上禁毒学习考试系统手机版（苹 果iso/安卓系统）2、购买社戒社康复检验尿板约 1000 个；3、开展1-2 期“6.27”毒品预防教育师资 培训；4、开展1-2 期网格化管理考察培训；5、在 罗湖、宝安、龙岗建成6.27 工程禁毒教育基地；6、 实现禁毒预防进校园覆盖率进一步提升；7、开展2-3 期禁毒社工培训。 质量目标：1、尽可能保证人民群众清晰掌握党和政 府禁毒的方针、政策，引导和支持社会各界参与支 持禁毒工作；2、通过调研和报告，使党委政府和禁 毒主管部门决策人员更好地做出禁毒工作决策指 挥；3、确保禁毒工作者掌握较强的工作技能，保障 工作正常运行。 完成 第100 页 时效目标：1、开展社会毒情、禁毒政策调研（1 月 份）；2、开展我市技校涉毒情况摸排工作和对青少 年毒品问题社会调研（2-10 月份）；3、组织开展系 列禁毒宣传活动（6 月份）；4、对禁毒工作者开展 业务培训（4-11 月份）；5、组织6.27 工程禁毒教 育基地和禁毒达标示范校的验收（4-10 月份）；6、 开展毒品预防宣传教育效果评估（12 月份）；7、禁 毒网上考场、禁毒在线网站及禁毒微信公众号的日 常维护（1-12 月份） 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 服务对象满意度：受训学员对培训的满意度、人民 群众安全感、社会治安满意度评价等 社会效益： 维护社会治安稳定、保障人民群众生命财产安全、 减少毒品危害 生态效益：大幅度降低因制毒犯 罪过程而产生的空气和水污染、避免易制毒化学品 流失 经济效益：禁毒工作成效明显将使因毒品 犯罪直接造成的经济损失减少，因毒品犯罪印发的 地下换汇、洗钱、走私等违法活动减少，从而降低 了社会经济效益损耗。 完成 第101 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 劳务费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局预审监管支队监管医院 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 1326.6 万元 其中： 财政拨款 0 其它 资金 1326.6 万元 年度目标总体 描述 保障医院及监所卫生医疗任务完成需要，及时足额发放临聘人员工资。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度： 一季度预算支出298.03 万元。 二季度预算支出298.03 万元。 三季度预算支出298.03 万元。 四季度预算支出298.03 万元。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：满足医院及监所医疗业务日常运作需要， 聘用临聘人员134 人。 质量目标：保障临聘人员精神饱满、全身心投入工 作。 时效目标：按月发放工资福利。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 保障员工按月发放工资福利，提升临聘人员幸福感。完成 第102 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 嫌疑人入所体检 费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局预审监管支队监管医院 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 40 万元 其中： 财政拨款 40 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 确保被收押人员身体条件符合收押标准的职责，保障犯罪嫌疑人市民生命安全权利，确保监 所医疗安全。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度：按实际工作业务据实开支，计划前 两季度完成40%，第三季度完成30%，第四季度完成 30%。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：按体检业务实际需要产出数量。 质量目标：确保被收押人员身体条件符合收押标准 的职责。 时效目标：确保被收押人员身体条件符合收押标准 的职责。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 确保被收押人员身体条件符合收押标准的职责，保 障犯罪嫌疑人市民生命安全权利，确保监所医疗安 全。 完成 第103 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 维修维护费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局预审监管支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 550 万元 其中： 财政拨款 550 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 有效提高预审监管支队的工作正常开展，使得工作人员满意度有所提高。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度：139.86 万元/每季度 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：设备维修工作全部完成。 质量目标：验收全部合格。 时效目标：全部按时完成。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 有效提高预审监管支队的工作正常开展，使得工作 人员满意度有所提高。 完成 第104 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 在押人员经费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局预审监管支队 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 4022.63 万元 其中： 财政拨款 4022.63 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 四个直属监所在押嫌疑人每日关押量3155 人(2016 年度一二三所每日关押量2355 人及四所 800 人)，按深财行【2017】10 号文人均定额标准12750 元计4022 万元 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.测算依据：在押人员水电伙食医疗等监管业务支 出。 2.资金支出进度：第一季度支出600 万元，第二季 度支出600 元，第三季度支出1000 万元，第四季度 支出1822 万元。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：3155 人。 质量目标：1、生活费5700 元；2、医疗费1200 元； 3、教育改造费500 元；4、管理业务费5350 元。 时效目标：365 天。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 保障在押嫌疑人基本生活及监所安全。 完成 第105 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 分局拘留人员经 费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局收容教育所 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 600 万元 其中： 财政拨款 600 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 1.坚持“三个应收尽收”执法模式化。(1)推行依法依规应收尽收。为服务大局、服务中心、 服务实战工作，对符合收拘条件的被送拘对象予以全面收拘；(2)推行责任捆绑应收尽收。 在依法依规应收尽收的同时，以上级有关被监管人员入所健康检查、出所就医、死亡处理等 规范性文件，着力强化办案单位和拘留所相关工作职责；(3)是推行先收后处应收尽收。宝 安分局拘留人员15000 人次、龙华分局拘留人员6000 人次、光明分局拘留人员4000 人次。 2.认真开展社会矛盾化解。3.大力抓好深挖犯罪工作。4.积极开展人生观、世界观、法制教 育等教育工作。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度： 第一季度（1-3 月份)：100 万。 第二季度(1-6 月份）：300 万。 第三季度（1-9 月份）：450 万。 第四季度（1-12 月份）：600 万。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：全年日均分局在押人员800 人。其中宝 安分局收押拘留人员约15000 人次、龙华分局拘留 人员约6000 人次、光明分局拘留人员约4000 人次。 质量目标：坚持“三个应收尽收”执法模式化。1、 是推行依法依规应收尽收。为服务大局、服务中心、 服务实战工作，对符合收拘条件的被送拘对象予以 全面收拘；2、是推行责任捆绑应收尽收。以上级有 关被监管人员入所健康检查、出所就医、死亡处理 等规范性文件，着力强化办案单位和拘留所相关工 作职责；3、是推行先收后处应收尽收。保障在押人 员的基本人权，为他们提供必要的伙食、医疗、日 用品等生活必需品，使他们在拘留期间满意本所的 管理教育工作。 时效目标：一、坚持“三个应收尽收”执法模式化。 一是推行依法依规应收尽收。为服务大局、服务中 心、服务实战工作，对符合收拘条件的被送拘对象 予以全面收拘；二是推行责任捆绑应收尽收。以上 级有关被监管人员入所健康检查、出所就医、死亡 处理等规范性文件，着力强化办案单位和拘留所相 完成 第106 页 关工作职责；三是推行先收后处应收尽收。宝安分 局拘留人员15000 人次、龙华分局拘留人员6000 人 次、光明分局拘留人员4000 人次。二、认真开展社 会矛盾化解。三、大力抓好深挖犯罪工作。四、积 极开展人生观、世界观、法制教育等教育工作。 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 由于收容教育所警力少，硬件差，为减轻各分局的 压力，发扬“忠诚、干净、担当”的警队价值观， 坚持应收尽收，做到“收得下，管得住，教得好”。 对在押人员坚持进行理想、道德、法律等教育，努 力改造在押人员的世界观、人生观，使他们回归社 会后能成为对社会、对家庭有用的人，为社会治安 好转作出应有的贡献。使他们在拘留期间满意本所 的管理教育工作。 完成 第107 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 戒毒学员经费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局强制隔离戒毒所 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 743.75 万元 其中： 财政拨款 743.75 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 预算资金执行100%，切实保障戒毒人员生活、医疗、文化、教育等基本需求。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度： 第一季度：25% 第二季度：50% 第三季度：75% 第四季度：100% 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：收治戒毒人员750 人次。 质量目标：戒毒人员伙食满意度；戒毒人员健康率； 误诊率；非正常死亡率。 时效目标：2018 年1 月1 日至2018 年12 月31 日收 治戒毒人员750 人次，做好戒毒人员日常生活、医 疗、技能培训等保障工作。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 非正常死亡率、误诊率、戒毒人员满意度、戒毒人 员家属满意度。 完成 第108 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 办案业务费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局公交分局 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 17.5 万元 其中： 财政拨款 17.5 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳及人民群众 的生命安全、维护社会的稳定。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 测算依据：按实际工作业务据实开支。 资金支出进度：计划前两季度完成40%，第三季度完 成30%，第四季度完成30%。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：每人每天核录80 人； 质量目标：维护公交地铁公共秩序,确保人民群众的 人生平安； 时效目标：确保人民群众的人生平安。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的 防范意识，确保公交地铁平稳及人民群众的生命安 全、维护社会的稳定。 完成 第109 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 轨道交通应急队 伍经费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局公交分局 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 319.5 万元 其中： 财政拨款 319.5 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，打击各类犯罪活动，为民警提供办公场所 及办案场所，维护社会满意。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 测算依据：按实际情况支出。 资金支出进度：非政府采购类：维护费800，000 元； 其他商品和服务支出4，000，000 元； 政府采购：人员经费4525.936 元*500 人*12 个月 =27，156，616 元。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：完成各项工作； 质量目标：确保商品质量达标； 时效目标：按时完成各项工作。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 满意 协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务， 打击各类犯罪活动，为民警提供办公场所及办案场 所，维护社会满意。 完成 第110 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 派出所运行费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局公交分局 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 1500 万元 其中： 财政拨款 1500 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的防范意识，确保公交地铁平稳及人民群众 的生命安全，维护社会的稳定。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度：按实际工作业务据实开支，计划前 两季度完成40%，第三季度完成30%，第四季度完成 30%。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：更好地完成各项任务。 质量目标：为维护公交地铁的平稳秩序,确保人民群 众的人身安全。 时效目标：为人民群众创造更好的社会秩序。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 降低公交地铁的治安、刑事案件，增强人民群众的 防范意识，确保公交地铁平稳及人民群众的生命安 全，维护社会的稳定。 完成 第111 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 网络及设备维护 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局公交分局 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 1167.19 万元 其中： 财政拨款 1167.19 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 保障监所医疗安全、入所体检及服务大型活动医疗保障，服务周边社区医疗卫生，提高医疗 卫生水平。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度：按实际工作业务据实开支，计划前 两季度完成40%，第三季度完成30%，第四季度完成 30%。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：按业务实际需要产出数量。 质量目标：履行监所医疗安全、入所体检及服务大 型活动医疗保障等特定职责。 时效目标：履行监所医疗安全、入所体检及服务大 型活动医疗保障等特定职责。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 保障监所医疗安全、入所体检及服务大型活动医疗 保障，服务周边社区医疗卫生，提高医疗卫生水平。完成 第112 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 新增公交巡防员 经费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局公交分局 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 2570.4 万元 其中： 财政拨款 2570.4 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 实现公交阵地的全面覆盖，深化具有公交特点的治安防控体系。继续强化公竟打击手段，实 现对公交违法犯罪活动的精确打击。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度：原定目标1-6 月完成1285 万元，实 际完成582.3 万元。确定能完成全年目标。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：巡防员协助分局民警对166 个地铁站和 全市所有公交线路场站的巡控工作。 质量目标：随着巡防员人数大幅增加,增强了对各类 违法犯罪活动的震慑效应,而地铁站基本保持了违 法犯罪案件零星发案的目标。 时效目标：确保全市公交治安秩序继续明显好转， 确保公交公安队伍稳步健康发展，确保公交警务机 制继续排在全国前列。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 实现公交阵地的全面覆盖，深化具有公交特点的治 安防控体系。继续强化公竟打击手段，实现对公交 违法犯罪活动的精确打击。 完成 第113 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 巡防员经费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局公交分局 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 2570.45 万元 其中： 财政拨款 2570.45 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 巡防员主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务,更好地保障人民群众的生 命财产安全,维护社会稳定。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 1.测算依据：新增公交巡防员经费 2.资金支出进度：642.6 万元/每季度 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：巡防员协助分局民警对166 个地铁站和 全市所有公交线路以及场站的巡控工作。 质量目标：随着巡防员人数大幅增加,增强了对各类 违法犯罪活动的震慑效应,而地铁站基本保持了违 法犯罪案件零星发案的目标。 时效目标：确保全市公交治安秩序继续明显好转， 确保公交公安队伍稳步健康发展，确保公交警务机 制继续排在全国前列。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 实现公交阵地的全面覆盖，深化具有公交特点的治 安防控体系。继续强化公竟打击手段，实现对公交 违法犯罪活动的精确打击。 完成 第114 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 办案业务费 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市公安局机场分局 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 439.85 万元 其中： 财政拨款 439.85 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 履行机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理等特定职责；保障市民生命安全、 财产安全，民航空港环境安全、便捷、舒适，为建设美丽深圳提供助力；建设富有深圳特色、 美好、智能空港环境。 绩效内容 目标内容 目标完成情况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 资金支出进度：按实际工作业务据实开支，计划第 二季度完成40%，第三季度完成30%，第四季度完成 30%。 完成 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：非采购类：差旅费30 万元，维修（护） 费80 万元，会议费10 万元，培训费20 万元，专用 材料费40 万元，其他商品和服务支出30.25 万元， 办公设备购置30 万元；采购类：委托业务费150 万 元，办公设备购置49.55 万元。 质量目标：履行机场空防安全监管、机场反恐防劫 防爆及社会治安管理等特定职责。 时效目标：按实际工作业务据实开支，计划第二季 度完成40%，第三季度完成30%，第四季度完成30%。 完成 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 保障市民生命安全、财产安全，民航空港环境安全、 便捷、舒适，为建设美丽深圳提供助力；建设富有 深圳特色、美好、智能空港环境；确保航班安全运 营，扩大我市民航行业市场，提升民航业发展水平， 促进我市GDP 稳步增长。 完成 第115 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 居民身份证制作 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市特种证件研究制作中心 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 2780 万元 其中： 财政拨款 2780 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 2018 年度目标值2780 万元（制作身份证130 万张，含9 万张补办证：20 元/张，补办证 40 元/张） 绩效内容 目标内容 目标完成情 况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 测算依据：121 万张*20 元/张+9 万张*40 元/张=2780 万元 资金支出进度：每个季度支出695 万元，全年共计2780 万元 实际制证量 128.06 万张。 完成率 98.51% 实际制证量受群众 个人办证意愿及政 策等不可控因素影 响较大。 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：制作二代身份证共计130 万张（含8 万张 补办证，总收入2780 万元） 质量目标：制作符合国家标准的证件，证件信息准确 无误，按时出证。 时效目标：2018.01.01-2018.12.31 100% 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 社会效益：提供高仿伪高质量的法定证件； 生态效益：制证材料采用环保材料，尽可能降低环境 污染； 经济效益：为群众日常事务有序进行提供高防伪的法 定证件。 完成 第116 页 项目绩效目标自评表 （2018 年） 项目名称 居住证制作 项目类别 常规 √ 一次性 追 加 项目主管部门 深圳市公安局 项目实施单位 深圳市特种证件研究制作中心 项目周期 1 年 项目属性 新增 延 续 √ 预算金额 2220 万元 其中： 财政拨款 2220 万元 其它 资金 0.00 年度目标总体 描述 2018 年度目标值为2220 万元（制作居住证111 万张，每张20 元） 绩效内容 目标内容 目标完成情 况 未完成的原因及改 进措施 投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排） 测算依据：111 万张*20 元/张=2220 万元 资金支出进度：每个季度支出555 万元，全年攻击2220 万元。 实际制证量 81.43 万张， 完成率 73.36% 实际制证量受群众 个人办证意愿及政 策等不可控因素影 响较大。 产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等） 数量目标：居住证111 万张； 质量目标：制作符合国家标准的证件，证件信息准确 无误。 时效目标：2018.01.01-2018.12.31 100% 效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等） 社会效益：提供高仿伪高质量的法定证件； 生态效益：制证材料采用环保材料，尽可能降低环境 污染； 经济效益：为群众日常事务有序进行提供高防伪的法 定证件。 完成 第117 页 附件3 深圳市公安局110 接警服务项目 绩效评价报告 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战 略部署，提高财政资金配置效率和使用效益，根据中共中央 国务院全面实施预算绩效管理要求和财政预算绩效管理工 作安排，深圳市公安局对110接警服务项目进行了重点项目 支出绩效评价。 一、项目概况 （一）项目背景及立项依据。 本项目经费是用于保障我市群众拨打110 报警电话时接 警人员的各项费用支出。110 接报警工作是一项长期的、重 要的、艰巨的任务，直接影响着市民群众的生命财产安危。 接警人员的数量和素质也直接关系着这项工作的质量。 （二）项目管理的组织架构和职责分工。 深圳市公安局指挥部是“110 接警服务”项目的实施部 门，主要负责全年共接110 报警电话约650 万个，调动警力 处理警情约450 万宗，通过110 快速指挥出警抓获违法犯罪 人员约6,000 人次，协助查找走失人员约1.5 万人，挽救自 杀人员约1,500 人。 二、110 接警服务经费使用及管理情况 第118 页 2018 年度110 接警服务项目经费约为1,628.00 万元， 年度收入1,628.00 万元，支出1,628.00 万元，预算执行 率为100%。项目资金预算情况如下表： 项目资金预算明细表 单位：万元 三、项目绩效情况 2018 年度，“110 接警服务”项目支出整体情况较好， 基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的有效作用。 总体来看，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成， 项目在资金管理方面取得了良好的成绩。从评价情况来看， 项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效 目标。 本项目开展后，全年共接110 报警电话约540 万个， 通过110 快速指挥出警抓获违法犯罪人员约3,000 余人 次，协助查找走失人员约1.5 万人，挽救自杀人员800 余 人。 通过本项目的开展，使得出警转化率达到100%。市政 预算单位 预算项目 部门预算指标 追加指标 调整指标 年度总指标 深圳市公安局 110 接警服务 1,628.00 —— —— 1,628.00 第119 页 府12345 专线对110 报警服务台的查实投诉率0.04%，110 报警短信测评满意率为96.18%。 四、存在的问题 （一）预算绩效管理处于起步阶段，绩效指标设置略有 不足。2018 年，我局按照市财政要求开展了系列预算绩效管 理工作，但预算绩效管理对我局工作人员而言属于全新领 域，多数工作人员误认为预算绩效管理工作应由财务部门负 责，这导致110 接警服务项目年初目标设置不合理，其绩效 指标未能全面体现项目工作内容。 （二）项目监督处于薄弱环节，监督管理力度有待加强。 110 接警项目成效监测制度较为全面，但却未能按制度执行， 实际开展服务过程中成效检测工作较少、方法较为单一，提 供的成效总结和反思报告也较为简单，没有实质性的成效监 测结果总结。在工作总结报告中，无法体现具体服务对象群 体的服务成效，欠缺针对各群体的服务成效的总结与提炼， 不利于项目发展。 五、相关建议和整改措施 （一）加强预算绩效管理培训，完善绩效目标指标。下 一步将加大对预算绩效工作的管理，提高全体工作人员的绩 效意识，为相关工作人员提供不定期培训学习的机会，有效 保障我局项目绩效指标的完整性。 （二）完善项目监督机制，强化项目监督管理力度。一 是完善我局资金管理制度，加强对项目的管理，提升我局项 目资金使用效益。二是在项目实施过程中，加强对运营机构 第120 页 的监督，进一步促使运营机构提供对接警人员的督导支持， 完善督导相关记录。三是加强项目的总结与归纳，对项目每 项工作的服务成果或每个服务群体的服务成效进行测评与 分析，进一步完善我局项目的事后监督与考评机制。

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