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一、收入预算执行情况 （一）全口径工商税收情况 1-10月份，我区共完成全口径工商税收1,788,808万元，增长24.53%。其中：国税部门组织收入1,042,727万元，增长15.32%；地税部门组织收入746,081万元，增长40.17%。 （二）一般预算收入情况 1-10月份，我区累计完成地方财政一般预算收入494,213万元，完成年度预算的98.06%,比上年同期增收114,047万元，增长30.00%。其中：税收分成收入489,267万元，比上年同期增收115,212万元，增长30.80%；非税收入完成4,946万元，比上年同期减收1,165万元，下降19.06%。各收入项目的完成情况如下： 1、增值税分成收入142,174万元，完成年度预算的85.08%,比上年同期增收4,310万元，增长3.13%； 2、营业税分成收入144,518万元，完成年度预算的85.26%,比上年同期增收26,719万元，增长22.68%。我区今年营业税一直保持稳定的增长，增长主要来自房地产和建安行业，但由于受国家宏观经济政策的调控，市场中的观望情绪较浓，我区房地产交易市场中新开楼盘的销售量开始大幅减少，二手房成交量急剧萎缩，今后房地产营业税的增收将会受到较大的影响； 3、企业所得税分成收入96,456万元，完成年度预算的185.14%,比上年同期增收53,073万元，增长122.34%。今年以来，我区社会经济持续快速健康发展，企业的经营效益不断提高，经济规模的扩增和行业经济的良性发展，促进我区企业所得税每月增幅均保持在40%以上。随着现有企业所得税税收减免优惠期的到期以及规模以上大企业迁入我区，税源将进一步扩大，预计未来企业所得税仍有一定增长空间； 4、个人所得税分成收入70,715万元，完成年度预算的105.07%,比上年同期增收21,330万元，增长43.19%。除了因为辖区居民收入水平逐步提高，收入额的增加拉动了个人所得税的增长外，华为公司一次性股息分红纳税也是个人所得税累计大幅度增长的主要原因。随着个人年薪收入超过12万元自主申报纳税制度的推行，预计我区个人所得税收入仍会持续上涨； 5、区级专享税（城市维护建设税、房产税、印花税）分成收入35,404万元，完成年度预算的91.96%,比上年同期增收9,780万元，同比增长38.17%； 6、专项收入（全部为排污费收入）完成1,074万元，完成年度预算的71.60%,同比下降23.94%； 7、罚没收入完成3,000万元，完成年度预算的37.50%,比上年同期减收1,252万元，下降29.44%。 二、支出预算执行情况 1-10月份，我区一般预算支出累计完成423,823万元，完成年度预算的73.39%，比上年同期增支113,571万元，增长36.61%。其中：区本级支出281,238万元，增长39.99%；街道支出142,585万元，增长30.39%。主要增支项目完成情况如下： 1、一般公共服务支出完成89,217万元，完成年度预算的77.58%，比上年同期增支24,862万元，增长38.63%； 2、公共安全支出完成72,686万元，完成年度预算的95.64%，比上年同期增支11,471万元，增长18.74%； 3、教育支出完成73,192万元，完成年度预算的73.47%，比上年同期增支13,165万元，增长21.93%； 4、社会保障和就业支出完成19,808万元，完成年度预算的83.54%，比上年同期增支7,392万元，增长59.54%； 5、医疗卫生支出完成27,483万元，完成年度预算的72.71%，比上年同期增支5,127万元，增长22.93%； 6、城乡社区事务支出完成42,585万元，完成年度预算的69.93%，比上年同期增支16,555万元，增长63.60%； 7、农林水事务支出完成16,756万元，完成年度预算的92.73%，比上年同期增支2,233万元，增长15.38%； 8、其他支出累计完成57,601万元，完成年度预算的49.72%，比上年同期增支29,250万元，增长103.17%。其中：基建支出38,443万元,占整个其他支出的66.74%,比上年同期增支13,284万元，增长52.80%。 三、预算执行的特点 （一）主体税种的高增幅支撑财政收入继续保持较高增长水平 今年以来，我区良好的经济运行态势推动了财政收入的高速、稳定增长，截至10月份，我区财政一般预算收入已超过去年全年水平。从收入结构看，税收收入和非税收入比重为99：1，体现了我区经济基础扎实，税收收入呈稳定、健康的增长态势。 主体税种的高增幅为收入增长提供了强有力的支撑，1-10月份，我区四大主体税种完成情况均快于时间进度，其中：两个所得税提前完成了全年的预算收入，企业所得税比上年大幅度增长122.34%。四大税种共实现收入45.39亿元，直接拉动地方一般预算收入增长28.53个百分点。 （二）支出进度进一步加快，各项社会事业投入得到有力保障 进入第四季度，我区财政支出较为集中，各项支出进度有所加快。10月份，我区一般预算支出71,513万元，占全年累计支出总额的16.87%，支出进度主要由区本级拉动。 1-10月份，支出增长较多的项目主要有：一般公共服务支出，同比增长38.63%；公共安全支出，同比增长18.74%；教育支出，同比增长21.93%；社会保障支出，同比增长59.54%；城乡社区事务支出，同比增长63.60%。这体现了在支出进度加快的同时，我区财政部门继续认真贯彻落实《深圳市民生净福利指标体系》，加大对民生及各项社会事业的投入，全面履行公共财政职能、支持龙岗和谐社会建设。