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一、2015年部门预算与上年相比收入、支出增加的原因 2015年预算收入及支出为4984.74万元，相比2014年增加2146.38万元，增长比例为76%。增加原因主要是因机构设置变更，原深圳市龙岗区经济促进局信息化推进科及下属事业单位深圳市龙岗区宝龙高新企业管理办公室划入我局，由于职能变更增加了预算经费1905.07万元。 二、2015年部门预算中单位的支出项目具体情况 （一）基本支出2097.36万元。 1、人员支出958.83万元。 2、基本公用支出定额105.7万元。其中办公费72.4万元，培训费5.6万元，工会费3.9万元，福利费10.3万元，公务用车运行维护费13.5万元。 3、基本公用支出非定额854.45万元。其中聘用人员支出45.6万元，公务交通补贴117.5万元，公共交通专项经费11.75万元，房租400万元，水电物业等其他费用279.6万元。 4、对个人和家庭的补助支出178.38万元。其中离退休经费40.68万元，住房公积金49.86万元，购房补贴87.84万元。 （二）项目支出共计2887.37万元 1、深圳市龙岗区科技创新局机关本级专项支出 （1）“技术平台运营”专项1019万元。资金用于龙岗新闻网2014年度维护服务合同款269万元、无线城市构建WLAN委托服务一期合同款及二期采购费用750万元。其中后者为随深圳市龙岗区经济促进局职能转移至我局的业务，用于公益性公共场所WLAN覆盖购买服务。 （2）“科技交流合作”专项185万元。资金用于第17届高交会筹备及开展期间展位租赁费、展位装修、门票费用、宣传费、区政府确定的重大活动相关费用。 （3）“科学普及”专项250万元。资金用于全区科普活动补贴拨款、科普宣传、科普画廊维护及印刷费等其他商品和服务支出。 （4）“科技产业项目管理”专项220.8万元。资金用于科技发展资金项目管理和新兴产业招商推介、政策宣传及项目公示、课题研究、专家劳务等费用及法律咨询诉讼、档案整理等委托业务费用。 （5）“自主创新管理及服务”专项50万元。该专项为新增职能业务经费，主要为深圳国家自主创新示范区（龙岗片区）发展规划纲要（2015-2020）、深圳国家自主创新示范区（龙岗片区）空间布局规划纲要（2015-2020）编制等重要文件的编制费用。 （6）“其他一般管理事务”专项170.4万元（含上年结转107.4万元）。包括接待费用、误餐费、劳务费、会议费共63万元，上年结转“2012及2013年争取市级财力资源倾斜工作激励经费”107.4万元，用于公务费的补充支出。 （7）“办公设备购置”专项8万元。资金用于采购办公电脑、手提电脑、打印机、碎纸机等办公设备，为新增人员办公设备的补充购置及旧设备更新。 2、深圳市龙岗区信息化管理办公室专项支出 （1）“其他一般管理事务”专项15万元。资金用于临聘人员工资、社保等支出，公务接待、工作餐及会议等方面的支出。 （2）“电子政务系统管理”专项149.5万元。资金用于全区政务网维护、信息安全服务、区政府网站维护推广、短信平台、培训、机房维护更新费用及电子政务项目的其他管理费用。 （3）“网络设备管理”专项203万元。资金用于全区政务网络出口、互联网络出口费用，水官高速信息管道、电信信息管道租赁费用，采购交换机、服务器等网络设备费用。 （4）“区视频会议、指挥中心系统维护”专项19.4万元。资金用于区指挥中心视频会议的维护费用及视频会议系统硬件的更换维护费用。 （5）“智慧城市项目管理”专项30万元。资金用于智慧城市项目的专家评审费用，项目调研、概算审核咨询等劳务费和委托业务费用。 （6）“办公设备购置”专项18万元。资金用于购置办公电脑、复印机、打印机、办公家具等办公设备。 、深圳市龙岗区科技创业服务中心专项支出 3 （1）“业务管理”专项76.5万元（含上年结转25万元）。资金用于招商交流宣传等活动，图书馆、商务中心等创业环境建设，园区党工团及留学生联谊相关活动，专家咨询评审项目及律师咨询费诉讼等委托劳务费用；上年结转25万元用于办公系统及网站“综合业务系统”制作。 （2）“创业园管理”专项230.6万元。该专项用于创业园大楼的本体维修，配套设施完善及上缴相关税费。 （3）“其他一般管理事务”专项53.17万元（含上年结转5.87万元）。包括接待费用、误餐费、劳务费；上年结转5.87万元用于公务费的补充支出。 4、深圳市龙岗区宝龙高新技术产业园区管理办公室专项支出 （1）“其他一般管理事务”专项74万元。资金包括公务接待费4万元和维持宝龙办内部日常运作的各项开支70万元，主要为单位临聘人员经费、党群建设费用、宝龙展厅维护费用、大学园管理维护费和工作误餐费。 （2）“招商协调工作”专项52万元。资金用于宝龙园区举办相关招商推广、政策宣讲、企业文体活动等各项活动，包括招商推广、政策宣讲培训、园区文化建设、治安协调、网站建设维护、园区品牌建设、项目考察等费用。 （3）“园区零星设施维护”专项55万元。资金用于宝龙东西生活区配套设施零星维修、宝龙综合服务中心零星维护及园区其它基础设施零星维修。 （4）“办公设备购置”专项8万元。资金用于采购办公电脑、手提电脑、打印机、碎纸机、柜式空调等办公设备。 （三）三公经费比上年减少的原因 2015年财政拨款的“三公”经费预算32.5万元，相比2014年减少61.1万元，下降比例为66%。减少的原因为公务用车改革规定，我局仅保留3辆公务车，全年公务用车运行维护费包干13.5万元，比2014年减少53.6万元；按照中央八项规定，2015年继续实行厉行节约，严格按照有关接待标准执行，接待费预算为19万元，比2014年减少7.5万元。 深圳市龙岗区科技创新局 2015年11月25日