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一、2015年部门预算与上年相比收入、支出增加的原因 2015年预算收入3005.13万元，相比2014年增收161.11万元，增长比例为5.7%。基本支出增加的主要原因为：房改住房补贴、公积金、人员增加等基本支出增加，以及办公设备老化更新配置费增加。 二、2015年部门预算中单位的支出项目具体如下： 1、基本支出1145.13万元。 (1)人员支出783.73万元。 (2)基本公用支出定额118.63万元。其中办公费64.37万元，公用用车运行维护费39.5万元，工会费2.95万元，福利费7.7万元，培训费4.1万元。 (3)基本公用支出非定额120.16万元。其中聘用人员支出9.12万元，公务交通补贴100.94万元，公共交通专项10.09万元。 (4)对个人和家庭的补助支出122.61万元。其中离退休经费15.41万元，住房公积金43.36万元，购房补贴63.84万元。 2、项目支出1860万元。 (1)一般管理事务68.1万元。本项目反映除基本公用经费外维持本部门正常运转的其他杂项支出，包括办公场所、信息系统维护费；党支部挂点扶贫及安全信息工作经费；劳保用品购置费等。 (2)事故调查处理10万元。主要用于事故调查、取证及技术鉴定、检查检验和技术论证、安全隐患排查治理等支出。 (3)执法监察35万元。主要用于重点领域和行业执法监察、聘请专业机构、专家提供技术服务、系统监察工作人员及社区巡查员劳保防护用品配备等支出。 (4)业务培训15万元。主要用于安监系统业务培训费以及危化企业负责人培训。 (5)安全生产宣传30万元。主要用于安全生产宣传及公益广告、“安全生产月”活动等支出。 (6)办公设备购置6.9万元。主要用于购置办公电脑、照相机、扫描仪、打印机等设备置换支出。 (7)安全生产专项1300万元。主要用于龙岗区安委会成员单位开展重大危险源监管、隐患整改、专项整治、安全生产标准化推广应用、重大安全事故查处和执法监察、技术推广应用、宣传培训及分类分级管理达标等支出。 (8)安委办工作45万元。主要用于安委办安全生产检查与专项整治协调及安全社区创建等支出。 (9)罚没办案经费350万元。主要用于全区危险化学品应急演练、修订危险化学品相关事故应急预案以及完善危险化学品事故应急救援系统；应急预案评审；安全标准化；执法和信息系统的开发以及划拨各街道安监办开展日常监察、应急救援、安全宣传、隐患排查治理、安全培训等支出。 三、“三公”经费比上年减少的原因 2015年财政拨款的“三公”经费预算41.6万元，相比2014年减支18.3万元，下降比例为43.9 %。 其中：因公出国（境）费预算0万元，比2014年预算增加\/减少0万元；公务接待费预算2.1万元，比2014年预算增加\/减少0万元；公务用车购置及运行费预算39.5万元，比2014年预算减支18.3万元，减少的原因为公务车改革减少单位用车。 2015年11月24日