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第一部分 龙岗区经济促进局概况 一、龙岗区经济促进局主要职能 龙岗区经促局是2011年龙岗区大部制改革时，由原贸工局和农林渔业局组建成立，是区政府统筹第一、二、三产业发展的主要经济职能部门，主要负责全区农业、工业、商业、物流业、金融业等行业的管理服务工作，履行全区招商引资、外贸进出口、企业服务、工业园区规划建设、电力建设协调、对口扶贫等职能，承担农产品质量安全监管、农业用地管理、动植物检疫、动物疫病防控等法定职责，并负责联系协调出入境检验检疫、海关、电力等驻区部门。 二、部门预算单位构成 龙岗区经济促进局部门预算单位包括：区经济促进局本级（含区加工贸易管理办公室、区企业服务中心），区动物卫生监督所、中国国际贸易促进委员会龙岗支会、区投资推广中心、区无公害农产品质量监督检查站、区水产品质量监督检测中心、区农业科技推广中心、区水产研究所、区同富裕和扶贫奔康工程领导小组办公室共8个基层单位。与2015年预算对比，增加1个基层预算单位（区同富裕和扶贫奔康工程领导小组办公室）。 三、部门人员和车辆情况 龙岗区经济促进局总编制数362人，在职实有人数341人；离退休31人；聘员员额165人，实有聘员159人。与2015年预算对比，编制人数无增减，在职实有人员增加3人，离退休人员增加2人。 龙岗区经济促进局共有车辆13辆（公务用车改革后保留车辆13辆），其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆。与2015年预算对比，车辆无增减。 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗区经济促进局2016年收支总预算20,372.22万元（详见表一），其中：本年收入20,372.22万元，占收入预算100%；本年支出20,372.22万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗区经济促进局2016年度收入预算20,372.22万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）20,372.22万元（包括：一般公共预算18,647.22万元、政府性基金预算1725.万元）,占100%。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗区经济促进局2016年度支出预算20,372.22万元（详见表三），包括：基本支出5,870.23万元，占支出预算28.81%，其中：工资福利支出3,763.92万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出1051万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出1055.31万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出14,501.99万元，占支出预算71.19%。按支出预算的功能分类，龙岗区经济促进局2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出4,291.99万元，占21.07%； 2.社会保障和就业支出1,153.02万元，占5.66%； 3.城乡社区支出1725万元，占8.47%； 4.农林水支出12,240.74万元，占60.09%； 5.商业服务业等支出500万元，占2.45%； 6.住房保障支出461.47万元，占2.26%。 （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗区经济促进局2016年一般公共预算安排支出1,647.22万元（详见表五），其中：基本支出5870.23万元，项目支出12,776.99万元。按支出预算的功能分类，龙岗区经济促进局2016年一般公共预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出4,291.99万元，占23.03%； 2.社会保障和就业支出1,153.02万元，占6.18%； 3.农林水支出12,240.74万元，占65.64%； 4.住房保障支出461.47万元，占2.47%； 5.商业服务业等支出500万元，占2.68%。 （三）政府性基金预算支出预算情况 龙岗区经济促进局2016年政府性基金预算安排支出1725万元（详见表七），其中：项目支出1725万元。按支出预算的功能分类，龙岗区经济促进局2016年政府性基金预算安排用于城乡社区支出1725万元，占100%。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区经济促进局2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计102.3万元（详见表八），比上年预算增加10.8万元，增长11.8%。其中： 1.因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。 2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划。 3.公务用车运行维护费72.8万元，用于保障13辆公务用车的运行，比上年预算增加12.8万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。 4.公务接待费预算29.5万元，比上年预算减少2万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。 五、政府采购预算情况 龙岗区经济促进局2016年部门预算安排政府采购预算1,295.18万元（详见表九），其中：政府采购货物预算761.56万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算493.62万元。 第三部分 2016年部门预算报表 表一 表二 表三 表四 表五 表六 表七 表八 表九