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第一部分龙岗区政府采购中心概况 一、龙岗区政府采购中心主要职能 贯彻执行国家政府采购法律、法规，规章和政策，参与健全政府集中采购操作规程；按照政府采购计划组织实施集中采购目录内的项目采购；参与政府采购项目验收，对项目实施进行绩效评估；对委托社会代理机构的政府采购项目进行跟踪管理；对供应商的履约情况进行监督管理，建立和管理供应商库；对评审专家的评审过程和评审质量进行监管；建立政府采购数据信息库，进行市场调查和价格分析；负责政府采购项目非公开招标方式的审核；负责政府采购项目的询问或质疑的答复，协助政府采购监管部门进行投诉处理工作；负责政府采购人员的业务培训和教育工作；承办区委、区政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 龙岗区政府采购中心部门预算单位包括：区政府采购中心共1个单位。 三、部门人员和车辆情况 龙岗区政府采购中心总编制数33人，在职实有人数32人；离退休3人；聘员员额8人，实有聘员5人。与2015年预算对比，编制人数无变化，在职实有人员增加4人，聘员增加3人。 龙岗区政府采购中心共有车辆2辆（公务用车改革保留车辆2辆），其中：一般公务用车2辆。与2015年预算对比，车辆无增减。 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 一、2016年部门预算收支总体情况 龙岗区政府采购中心2016年收支总预算1711.71万元（详见表一），其中：本年收入1711.71万元，占收入预算100%；本年支出1711.71万元。 二、2016年收入预算情况 龙岗区政府采购中心2016年度收入预算1711.71万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1711.71万元（包括：一般公共预算1711.71万元）,占100%。 三、2016年支出预算情况 （一）全口径支出预算情况 龙岗区政府采购中心2016年度支出预算1711.71万元（详见表三），包括：基本支出1172.91万元，占支出预算68.52%，其中：工资福利支出633.69万元、主要是在职人员工资福利支出，基本公用支出406.01万元、主要包括公务费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、职工培训费、福利费等公用经费，对个人和家庭的补助支出133.22万元，主要是离退休人员和住房改革支出；项目支出538.8万元，占支出预算31.48%。按支出预算的功能分类，龙岗区政府采购中心2016年全口径支出预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出1594.19万元，占93.13%； 2.社会保障和就业支出35.79万元，占2.09%； 3.住房保障支出81.74万元，占4.78%； （二）一般公共预算支出预算情况 龙岗区政府采购中心2016年一般公共预算安排支出1711.71万元（详见表五），其中：基本支出1172.91万元，项目支出538.8万元。按支出预算的功能分类，龙岗区政府采购中心2016年一般公共预算安排用于以下方面： 1.一般公共服务支出1594.19万元，占93.13%； 2.社会保障和就业支出35.79万元，占2.09%； 3.住房保障支出81.74万元，占4.78%； （三）政府性基金预算支出预算情况 2016年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区政府采购中心2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计11.7万元（详见表八），比上年预算增加2.2万元，增长23%。其中： 1因公出国（境）经费0万元，与2015年预算持平，主要是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报） 2.公务用车购置费0万元，与2015年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划） 3.公务用车运行维护费11.2万元，用于保障2辆公务用车的运行，比上年预算增加2.2万元，主要是公务用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保，公务用车运行维护费相应增加。 4.公务接待费预算0.5万元，与上年预算持平，主要是严控接待标准和陪同人员。 五、政府采购预算情况 龙岗区政府采购中心2016年部门预算安排政府采购预算12.6万元（详见表九），其中：政府采购货物预算12.6万元。 附件：龙岗区政府采购中心2016年预算附表 龙岗区政府采购中心 2016年02月18日