Shenzhen Longgang District Economic Promotion Bureau 2016 Department Final Accounts

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附件1. 深圳市龙岗区经济促进局2016年度部门决算 目录 一、经济促进局概况 (一)部门职责 (二)机构设置 二、经济促进局2016年度部门决算表 三、经济促进局2016年度部门决算情况说明 四、名词解释 一、经济促进局概况 (一)部门职责 龙岗区经促局是2011年龙岗区大部制改革时，由原贸工局和 农林渔业局组建成立，是区政府统筹第一、二、三产业发展的主要 经济职能部门，主要负责全区农业、工业、商业、物流业、金融业 等行业的管理服务工作，履行全区招商引资、外贸进出口、企业服 务、工业园区规划建设、电力建设协调、对口扶贫等职能，承担农 产品质量安全监管、农业用地管理、动植物检疫、动物疫病防控等 法定职责，并负责联系协调出入境检验检疫、海关、电力等驻区部 门。 (二)机构设置 局机关内设15个科室，分别是:办公室、规划发展科、园区发 展科、企业管理科、电力与资源综合利用科、审批服务科、外经贸 管理科、服务业发展科、政策法规科、农产品质量安全监督管理科、 农业科、畜牧水产科、区动物卫生监督所、中国国际贸易促进委员 会龙岗支会、建设协调科;直属机构6个，分别是:区加工贸易管 理办公室、区投资推广署、区企业服务中心、区农业科技推广中心、 区农产品质量监督检验站、区水产品质量监督检测中心。 区经济促进局系统总编制数144人，实有人数巧4人;离退休 31人。具体如下: 1、区经济促进局本级(含区加工贸易管理办公室、区企业服 务中心)编制数71人，实有人数83人;离退休31人。 2、中国国际贸易促进委员会龙岗支会编制数2人，实有人数1 人;离退休O人。 3、区投资推广署编制数30人，实有人数29人;离退休O人。 4、区动物卫生监督所编制数9人，实有人数9人;离退休0 人。 5、区农产品质量监督检验站编制数9人，实有人数9人;离 退休0人。 6、区水产品质量监督检测中心编制数7人，实有人数7人; 离退休O人。 7、区农业科技推广中心编制数16人，实有人数16人;离退 休0人。 二、经济促进局2016年度部门决算表 收入支出决算总表 部门:深圳市龙岗区经济促进局 单位:万元 收入 支出 项目 行次!金额 项目 行次金额 栏次 栏次 一、财政拨款收入 64，241.531一、一般公共服务支出 4，141.06 其中:政府性基金预算财政 拨款 1，492.321二、外交支出 二、上级补助收入 0.00!三、国防支出 三、事业收入 0.00四、公共安全支出 四、经营收入 0.001五、教育支出 五、附属单位上缴收入 0.001六、科学技术支出 六、其他收入 2，656.75!七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1，746.72 十二、农林水支出 39，196.50 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 20，630.61 本年收入合计 2266，598.28 本年支出合计 66，975.16 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 480.731其中:提取职工福利基金 其中:项目支出结转和结余{25 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 收入决算表 公开02表 部门:深圳市龙岗区经济促进局 单位:万元 项目 本年收入财政拨款上级补事业收经营 附属单 位上缴其他收入 功能分类 科目名称 合计 收入1助收入入收入 收入 科目编码 栏次 合计 66.595.25{64，241.53 1 0.00】0.00{0.00{0.00 行政运行 0 .000.00!0.00 一般行政管理事务 190.74 0 .00{0.000.00 国内贸易管理 0 .000.000.00 0 .00 招商引资 7 1 .480.00!0.000.00 事业运行 0 .000.000.00 其他商贸事务支出 0 .000.00!0.00 归口管理的行政单位离 退休 0 .001 0.00!0.00 其他城乡社区公共设施 0 .001 0.000.00 支出 征地和拆迁补偿支出 0 .000.000.00 城市建设支出 城市公共设施 农业土地开发资金及对 应专项债务收入安排的 支出 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 农产品质量安全 其他农业支出 其他扶贫支出 34，349.9334，349.93 其他农业综合开发支出 其他农林水支出 其他工业和信息产业监 支出决算表 部门:深圳市龙岗区经济促进局 单位:万元 项目 上缴上经营 对附属单 本年支出合计!基本支出项目支出 级支出支出 位补助支 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 行政运行 20113021一般行政管理事务 国内贸易管理 2011308招商引资 20113501事业运行 2011399其他商贸事务支出 归口管理的行政单位离退 休 其他城乡社区公共设施支 出 征地和拆迁补偿支出 21208031城市建设支出 2120901】城市公共设施 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 2130101!行政运行 21301021一般行政管理事务 2130104】事业运行 2130109农产品质量安全 其他农业支出 2130599其他扶贫支出 34，349.93 0 .0034，349.93 财政拨款收入支出决算表 部门:深圳市龙岗区经济促进局 单位:万元 收 入 支 行 行 一般公共政府性基 项目 次 金额 项目 次 小计预算财政金预算财 拨款政拨款 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款1162，749.21一、一般公共服务支出 284，092.364，092.36 二、政府性基金预算财政拨 款 1，492.321二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出36 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 0 .00 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 45 1 17，953.9517，953.95 本年收入合计 22!64，241.53 本年支出合计 4964，252.7962，790.45卜，492.32 191.73 年初财政拨款结转和结余{23 233.00年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款2423300 政府性基金预算财政拨款25 总计 64，474.53 总计 53!64，474.5362，952.2111，492.32 奋蔽霭而而藏刃蔽面楠牙政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:深圳市龙岗区经济促进局 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 62，790.48 23，907.47 38，883.00 2011301行政运行 2，466.22 2，466.22 2011302一般行政管理事务 2011307国内贸易管理 招商引资 事业运行 2011399其他商贸事务支出 2080501归口管理的行政单位离退休 2120399其他城乡社区公共设施支出 行政运行 2130102!一般行政管理事务 2130104事业运行 1，098.30 1，095.30 2130109农产品质量安全 2130199淇他农业支出 1，785.06 1，785.06 2130599其他扶贫支出 34，349.93 34，349.93 2130699!其他农业综合开发支出 1，363.89 1，363.89 2139999其他农林水支出 2150599其他工业和信息产业监管支出 2169999其他商业服务业等支出 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 部门:深圳市龙岗区经济促进局 单位:万元 公用经费 科目名称 金额 经济分类 科目名称 金额!经济分类 科目名称 金额 科目编码 科目编码 科目编码 工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 印刷费 办公设备购置 咨询费 专用设备购置 手续费 基础设施建设 伙食补助费 水费 大型修缮 电费 信息网络及软 件购置更新 邮电费 物资储备 位基本养老 取暖费 其他工资福 物业管理费 安置补助 对个人和家庭的 差旅费 地上附着物不 青苗补偿 离休费 因公出国(境) 拆迁补偿 退休费 维修(护)费 公务用车购置 退职(役)费 其他交通工具购 抚恤金 会议费 产权参股 公务接待费 补贴 医疗费 专用材料费 企业政策性补贴 被装购置费 事业单位补贴 奖励金 专用燃料费 财政贴息 其他对企事业 生产补贴 劳务费 单位的补贴 住房公积金 债务利息支出 委托业务费 提租补贴 工会经费 国内债务付息 购房补贴 福利费 国外债务付息 采暖补贴 公务用车运行 维护费 其他支出 30315!物业服务补贴 真他交通费用41.96 1 39906 赠与 其他对个人 税金及附加费用 和家庭的补 其他商品和服 务支出 人员经费合计 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08表 部门:深圳市龙岗区经济促进局 单位:万元 三、经济促进局2016年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2016年收入决算66，898.28万元，比2015年收入决算22544.24 万元，增加了192.85%，主要是2016年收入决算增加了经发资金，发 改立项的项目资金及龙岗一海丰共建产业园帮扶资金。其中:一般公共 预算财政拨款收入62，749.21万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.492.32万元，其他收入2，656.75万元。 20 16年支出决算66，978.16万元，比2015年支出决算25500.64 万元，增加了162.65%，主要是2016年支出决算增加了经发资金，发 改立项的项目资金及龙岗一海丰共建产业园帮扶资金。其中:财政拨款 支出64，282.79万元。 20 16年财政拨款支出按用途划分，基本支出24，304.72万元(其 中:公共预算财政拨款支出23，907.47万元，政府性基金预算财政拨 款支出397.25万元)，占37.81%，其中:工资福利支出3，427.29 万元，对个人和家庭的补助支出1，509.25万元，商品和服务支出 895.55万元，其他资本性支出等支出18，075.38万元;项目支出决 算39，978.07万元(其中:公共预算财政拨款支出38，883.00万元， 政府性基金预算财政拨款支出1，095.07万元)、占62.19%，主要 是一般公共服务、综治维稳、计生、文化、社会保障和就业、城市管 理、环境卫生、社区事务、城乡社区基础设施等方面的支出。 (二)收入决算情况说明 2016年收入决算66，898.28万元，比2015年收入决算22，844.24 万元，增加了192.85%，其中: 1、区经济促进局本级(含区加工贸易管理办公室、区企业服务中 心)2016收入决算61，1 14.36万元，其中财政拨款收入58，577.26 万元，其他收入2，537.10万元。 2、中国国际贸易促进委员会龙岗支会2016收入决算80.04万 元，其中财政拨款收入80.04万元，其他收入0.00万元。 3、区投资推广署2016收入决算1，158.07万元，其中财政拨款 收入1，巧7.69万元，其他收入0.38万元。 4、区动物卫生监督所2016收入决算1，388.05万元，其中财政 拨款收入1，388.06万元，其他收入0.03万元。 5、区农产品质量监督检验站2016收入决算676.61万元，其中 财政拨款收入673.29万元，其他收入3.32万元。 6、区水产品质量监督检测中心2016收入决算755.75万元，其 中财政拨款收入785.72万元，其他收入0.03万元。 7、区农业科技推广中心2016收入决算1，695.36万元，其中财 政拨款收入1，579.47万元，其他收入1巧.90万元。 (三)支出决算情况说明 2016年支出决算66，978.16万元，比2015年支出决算25500.64 万元，增加了162.65%，其中: 1、区经济促进局本级(含区加工贸易管理办公室、区企业服务中 心)2016年支出决算61104.95万元，其中财政拨款支出55567.99 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出21406.93万元，占36.55%， 其中工资福利支出1733.45万元，商品和服务支出464.44万元，对 个人和家庭补助1023.98万元，其他资本性支出等支出18185.06万 元，项目支出37161.07万元，占63.45%O 2、中国国际贸易促进委员会龙岗支会2016年支出决算79.55 万元，其中财政拨款支出79.55万元。财政拨款支出按用途分，基本 支出73.51万元，占92.41%，其中工资福利支出42.35万元，商 品和服务支出20.13万元，对个人和家庭补助n.03万元，其他资 本性支出等支出0.00万元，项目支出6.04万元，占7.59y0o 3、区投资推广署2016年支出决算n91.59万元，其中财政拨 款支出1142.90万元。财政拨款支出按用途分，基本支出799.00万 元，占69.91%，其中工资福利支出582.36万元，商品和服务支出 36.99万元，对个人和家庭补助179.65万元，其他资本性支出等支 出18073.96万元，项目支出343.90万元，占30.09%o 4、区动物卫生监督所2016年支出决算1364.64万元，其中财政 拨款支出1364.64万元。财政拨款支出按用途分，基本支出837.55 万元，占61.38%，其中工资福利支出325.66万元，商品和服务支 出442.15万元，对个人和家庭补助68.65万元，其他资本性支出等 支出1.H万元，项目支出527.06万元，占38.62%o 5、区农产品质量监督检验站2016年支出决算673.31万元，其 中财政拨款支出670.02万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 331.71万元，占49.51%，其中工资福利支出195.88万元，商品和 服务支出66.88万元，对个人和家庭补助68.64万元，其他资本性 支出等支出0.32万元，项目支出338.32万元，占50.49%。 6、区水产品质量监督检测中心2016年支出决算526.48万元， 其中财政拨款支出826.48万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 302.51万元，占36.60%，其中工资福利支出190.40万元，商品和 服务支出54.32万元，对个人和家庭补助57.79万元，其他资本性 支出等支出0.00万元，项目支出523.97万元，占63.400/00 7、区农业科技推广中心2016 年支出决算1737.61万元，其中 财政拨款支出1631 .20万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 553.49万元，’占33.93%，其中工资福利支出357.19万元，商品和 服务支出96.79万元，对个人和家庭补助99.51万元，其他资本性 支出等支出0.00万元，项目支出1077.72万元，占66.070/00 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入决算64，241.53万元。2016年年初预算收 入为20，372.22万元，增加了215.34%。2015年财政拨款收入决算 17.059.3万元，增加了276.55%;2016年财政拨款支出决算 64 .282.79万元。2016年年初预算支出为20，372.22万元，增加了 215.54%。2015年财政拨款支出决算19，997.97万元，增加了221.45%。 主要是增加了经发资金，发改立项的项目资金及龙岗一海丰共建产业园 帮扶资金。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款支出决算62，790.48万元，较 20 15年一般公共预算财政拨款支出决算19，792.39万元增加了 42，998.08万元，增加率为217.25%，主要是增加了经发资金，发改立 项的项目资金及龙岗一海丰共建产业园帮扶资金。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算23，907.47万元， 较2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算6，464.巧万元增加了 17.443.32万元，增加了269.85%，主要是人员工资福利的增加及增加 了经发资金。 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016年“三公”经费总支出决算147.90万元，2016年初预算 “三公”支出104.40万元，较2015年“三公”经费总支出决算80.67 万元，增加了83.34%，主要是我局开展工作需要。 其中因公出国(境)费用65.59万元，年初未单独做预算，由 区财政统筹，上年支出n.15万元，主要是:局机关与投资推广署赴 韩国、日本参加第一届中国深圳海外创新人才大赛分站赛龙岗招商推 介活动，宣传推介深圳创新创业政策和环境，共一批次3人次;局机 关与投资推广署赴美国、加拿大参加第一届中国深圳海外创新人才大 赛分站赛龙岗招商推介活动，宣传推介深圳创新创业政策和环境，共 1批次3人次;投资推广署赴赴哈萨克斯坦、白俄罗斯开展以“一带 一路”为主题的投资推介活动，共1批次1人次;投资推广署赴德国 参加第一届中国深圳海外创新人才大赛分站赛龙岗招商推介活动，宣 传推介深圳创新创业政策和环境，共1批次1人次。2016年因公出国 (境)费用较上年增加54.44万元，增加率为488.25%，我局严格遵 守中共中央、国务院关于严格控制党政机关干部出国问题的若干规定， 严格控制出国(境)人数及开支。 公务用车购置及运行维护费78.35万元，年初预算78.40万元， 上年支出57.35万元。主要是公务用车使用过程中所发生的租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:全年公务用车 购置费0.00万元、公务用车运行维护费支出78.35万元，同比上升 36.能%。局机关33.15万元，公务车保有量6辆;动物卫生监督所 n.54万元，公务车保有量3辆;无公害农产品质量监督检验站8.66 万元，公务车保有量2辆;投资推广署2.5万元，公务车保有量1辆。 水产品质量监督检测中心5.01万元，公务车保有量1辆;农业科学技 术研究推广服务中心17。48万元，公务车保有量3辆。车辆运行维护 费较2015年略有增加，主要是农业科学技术研究推广服务中心增加了 2辆公务用车，且目前公务用车均较为老旧，车辆维修费增加较多。 公务接待费3.95万元。年初预算26.00万元，上年支出12.17 万元。主要是局机关接待其他市区等12批次136人次到我局交流学习 相关业务工作，接待金额合计2.04万元;投资推广中心8批次72人 次来我区调研工作经费1.08万元;无公害农产品质量监督检验站3 批次26人来我区调研工作经费0.4万元;水产品质量监督检测中心4 批次29人来我区调研工作经费0.43万元.公务接待费较2015年下降 了8.22万元，下降率为67.54%，主要是我局严格执行中央的“八项” 规定，厉行节约，切实纠正公务接待中的铺张浪费现象，提高了资金 的使用效益。 2016年的“三公”经费比2015年增加，这主要是我局开展业务 需要。我局三公经费的支出严格执行中央的“八项”规定，厉行节约， 提高了资金的使用效益。 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2016年政府性基金预算财政拨款收入决算1，492.32万元，较 2015年增加了86.22%。 2016年政府性基金预算财政拨款支出决算1，492.32万元，较 20 15年增加了86.22%。 (九)其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2016年度机关运行经费 支出18，970.93万元，比2015年增加16，927.84万元，增长12.07 %。主要原因是增加了对其他企事业单位的补贴。 2.政府采购支出情况说明。本部门20 16年度政府采购支出总额 1，135.35万元，其中:政府采购货物支出841.47万元、政府采购工 程支出25.98万元、政府采购服务支出267.90万元。授予中小企业 合同金额1，135.35万元，其中属于微小企业的合同金额为1，135.35 万元，占政府采购支出总额的100%。 3.2016年度预算绩效情况说明。 (1)绩效管理工作开展情况。 一、我局组织对2个纳入2016年预算绩效目标管理的项目全面开 展绩效自评，共涉及财政资金533.62万元。从评价情况来看，上述项 目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 其中红火蚁防治288.62万元，经过一年来不间断的普查和扑杀，我区 红火蚁疫情得到了有效控制，全区从疫情较重的地区转变成疫情轻微 的地区，有效地将红火蚁的危害控制在一个较低水平，把红火蚁对经 济社会发展的影响降到最低;招商引资245万元，2016年，在龙岗区 委区政府的正确领导和市投资推广署的大力支持指导下，我区抢抓“东 进”战略新机遇，以打造“城市东部中心”为目标，建立起了龙岗特 色的招商引资体系，开展了一系列开创性的工作举措，效果明显。20 16 年全年，我区共引进投资额达4780.15亿元人民币，其中引进超亿元 项目233宗，在招商引资工作领域实现了“十三五”的良好开局。 二、2014一2016年财政专项资金使用绩效情况。 (1)2014一2016年农业专项发展资金安排拨付了4369.31万元，主 要为我区龙头企业扶持项目、农业高新扶持项目、“健康菜篮子”工 程建设扶持项目等，促进了我区现代农业发展，为加强农业基层基础 设施建设，扶持我区农业发展起到了积极作用。 (2) 2014一2016年我局为工商类专业扶持资金累计投入13623.85 万元，推动901家社区股份公司所属“三来一补”企业转型发展;累 计投入4020.06万元，帮助161家企业获贷款贴息扶持，有效降低企 业融资成本;累计投入5941.94万元，扶持119家企业开展技术改造， 切实帮助企业降低成本，提升产品品质;累计投入1265.52万元，扶 持我区企业参加国内外各类展会307个，积极帮助企业“走出去，引 进来”，扩大企业知名度，实现企业资源优化组合。 (2)民生项目、重点项目绩效评价报告 我局无该事项。 4.部门需要说明的其他特殊事项。 四、名词解释 1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金; 2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 之外取得的收入; 3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群 众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共 服务等支出; 4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出; 5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出; 6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事 务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支 出 . ， 7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣 传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出; 8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公 共设施等支出; 9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出; 10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出; 11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、 基建等支出; 12 “三公”经费:反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及 行费、公务接待费; 13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的日常公用经费支出。

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