Shenzhen Longgang District Statistics Bureau 2016 Department Final Accounts

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1 深圳市龙岗区统计局2016 年度部门决算 目录 一、深圳市龙岗区统计局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市龙岗区统计局2016 年度部门决算表 三、深圳市龙岗区统计局2016 年度部门决算情况说明 四、名词解释 一、深圳市龙岗区统计局概况 （一）部门职责 本单位主要职责是：① 贯彻执行国家、省、市、区有 关统计工作的政策法规和统计标准，执行全国统一的基本统 计报表制度和核算制度，完成国家、省、市、区政府下达的 调查任务。② 制定全区统计工作规划和年度计划，提出统 计调查计划的工作方案，统一管理和协调全区统计工作。组 织拟定全区统计管理政策、法规和标准，并负责监督执行。 ③ 收集、整理全区国民经济和社会发展的基本情况，并进 行统计分析，统计预测和统计监督，向区委、区政府及综合 职能部门提供统计资料，依法组织重大国情国力普查。④ 公 2 布并出版全区的统计资料，定期发布本区国民经济和社会发 展的公报。⑤ 协调指导全区各部门、各单位建立健全统计 信息网络；组织建立和管理统计信息自动化系统和统计信息 数据库；配合市局和有关部门做好统计信息工作人员专业技 术资格培训和评审工作。⑥ 组织开展统计信息科学研究与 交流活动，加强与内地大中城市和周边地区统计信息部门的 协作和联系，依法向区内外提供统计信息咨询服务。⑦ 依 法管理全区各部门统计调查及其在此基础上所要公布的统 计资料。⑧ 承担区委、区政府和上级统计部门交办的其他 事项。 （二）机构设置 纳入2016 年度部门决算编报范围的单位包含深圳市龙 岗区统计局本级、深圳市龙岗区统计数据处理中心、深圳市 龙岗区统计调查登记中心。 二、深圳市龙岗区统计局2016 年度部门决算表 1.收支总表（3 张） (1)收入支出决算总表 3 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市龙岗区统计局 单位：万元 收入 支出 项目 行 次 决算数 项目 行 次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 2,148.30 一、一般公共服务支出 14 1,941.80 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 15 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 18 0.00 六、其他收入 6 279.73 六、科学技术支出 19 0.00 7 七、社会保障和就业支出 20 95.06 8 八、住房保障支出 21 106.62 9 九、其他支出 22 278.54 本年收入合计 10 2,428.03 本年支出合计 23 2,422.02 用事业基金弥补收支 差额 11 0.00 结余分配 24 0.00 年初结转和结余 12 20.36 年末结转和结余 25 26.37 总计 13 2,448.39 总计 26 2,448.39 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 4 (2)收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市龙岗区统计局单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,428.03 2,148.30 0.00 0.00 0.00 0.00 279.73 201 一般公共服 务支出 1,947.52 1,946.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 20105 统计信息事 务 1,947.52 1,946.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 2010501 行政运行 1,235.09 1,234.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 2010502 一般行政管 理事务 14.04 14.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010506 统计管理 153.30 153.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活 动 345.08 345.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调 查 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和 就业支出 95.06 95.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单 位离退休 72.37 72.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的 行政单位离 退休 72.37 72.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 22.69 22.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 死亡抚恤 22.69 22.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支 出 106.62 106.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支 出 106.62 106.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.65 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 89.97 89.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 278.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.84 2299901 其他支出 278.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.84 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 5 (3)支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市龙岗区统计局单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目 支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,422.02 1,434.60 987.42 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务 支出 1,941.80 1,229.38 712.42 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 1,941.80 1,229.38 712.42 0.00 0.00 0.00 2010501 行政运行 1,229.38 1,229.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2010502 一般行政管理 事务 14.04 0.00 14.04 0.00 0.00 0.00 2010506 统计管理 153.30 0.00 153.30 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 345.08 0.00 345.08 0.00 0.00 0.00 2010508 统计抽样调查 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就 业支出 95.06 95.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位 离退休 72.37 72.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行 政单位离退休 72.37 72.37 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 22.69 22.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 死亡抚恤 22.69 22.69 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 106.62 106.62 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 106.62 106.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.65 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 89.97 89.97 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 278.54 3.54 275.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 278.54 3.54 275.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 278.54 3.54 275.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 6 2.财政拨款收支表（5 张） (1)财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳市龙岗区统计局单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共 预算财政拨 款 1 2,148.30 一、一般公共 服务支出 15 1,941.80 1,941.80 0.00 二、政府性基 金预算财政 拨款 2 0.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 17 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全 支出 18 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 19 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术 支出 20 0.00 0.00 0.00 7 七、社会保障 和就业支出 21 95.06 95.06 0.00 8 八、住房保障 支出 22 106.62 106.62 0.00 本年收入合 计 9 2,148.30 本年支出合计 23 2,143.48 2,143.48 0.00 年初财政拨 款结转和结 余 10 16.82 年末结转和结 余 24 21.64 21.64 0.00 一般公共预 算财政拨款 11 16.82 25 政府性基金 预算财政拨 款 12 0.00 26 13 27 总计 14 2,165.12 总计 28 2165.12 2,165.12 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收 支和年末结转结余情况。 7 (2)一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市龙岗区统计局 单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2,143.48 1,431.06 712.42 201 一般公共服务支出 1,941.80 1,229.38 712.42 20105 统计信息事务 1,941.80 1,229.38 712.42 2010501 行政运行 1,229.38 1,229.38 0.00 2010502 一般行政管理事务 14.04 0.00 14.04 2010506 统计管理 153.30 0.00 153.30 2010507 专项普查活动 345.08 0.00 345.08 2010508 统计抽样调查 200.00 0.00 200.00 208 社会保障和就业支出 95.06 95.06 0.00 20805 行政事业单位离退休 72.37 72.37 0.00 2080501 归口管理的行政单位离 退休 72.37 72.37 0.00 20808 抚恤 22.69 22.69 0.00 2080801 死亡抚恤 22.69 22.69 0.00 221 住房保障支出 106.62 106.62 0.00 22102 住房改革支出 106.62 106.62 0.00 2210201 住房公积金 16.65 16.65 0.00 2210203 购房补贴 89.97 89.97 0.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 8 (3)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市龙岗区统计局 单位：万元 人员经费 公用经费 经济 分类 科目 编码 科目名 称 金额 经济 分类 科目 编码 科目名 称 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称金额 301 工资福 利支出 916.45 302 商品和 服务支 出 135.9 8 310 其他资本 性支出 0.00 30101 基本工 资 147.76 30201 办公费 30.46 31001 房屋建筑 物购建 0.00 30102 津贴补 贴 445.49 30202 印刷费 3.97 31002 办公设备 购置 0.00 30103 奖金 53.09 30203 咨询费 5.54 31003 专用设备 购置 0.00 30104 其他社 会保障 缴费 32.41 30204 手续费 0.01 31005 基础设施 建设 0.00 30106 伙食补 助费 0.00 30205 水费 0.23 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工 资 34.94 30206 电费 0.00 31007 信息网络 及软件购 置更新 0.00 30108 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 0.00 30207 邮电费 6.23 31008 物资储备 0.00 30109 职业年 金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工 资福利 支出 202.77 30209 物业管 理费 6.60 31010 安置补助 0.00 303 对个人 和家庭 的补助 378.12 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着 物和青苗 补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出 7.30 31012 拆迁补偿 0.00 9 国（境） 费用 30302 退休费 71.12 30213 维修 (护)费 11.81 31013 公务用车 购置 0.00 30303 退职 （役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通 工具购置 0.00 30304 抚恤金 23.28 30215 会议费 0.13 31020 产权参股 0.00 30305 生活补 助 0.00 30216 培训费 3.55 31099 其他资本 性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接 待费 0.00 304 对企事业 单位的补 贴 0.50 30307 医疗费 0.00 30218 专用材 料费 0.00 30401 企业政策 性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购 置费 0.00 30402 事业单位 补贴 0.00 30309 奖励金 133.29 30225 专用燃 料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补 贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企 事业单位 的补贴 0.50 30311 住房公 积金 50.85 30227 委托业 务费 10.10 307 债务利息 支出 0.00 30312 提租补 贴 0.00 30228 工会经 费 12.50 30701 国内债务 付息 0.00 30313 购房补 贴 92.96 30229 福利费 0.50 30707 国外债 务付息 0.00 30314 采暖补 贴 0.00 30231 公务用 车运行 维护费 19.26 399 其他支出 0.00 30315 物业服 务补贴 0.00 30239 其他交 通费用 10.55 39906 赠与 0.00 30399 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 6.61 30240 税金及 附加费 用 0.00 30299 其他商 品和服 务支出 7.24 人员经费合计 1,294.57 公用经费合计 136.48 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 (4)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市龙岗区统计局 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公 出国 (境) 费 公务用车购 置及运行费 公 务 接 待 费 合计 因公 出国 (境) 费 公务用车购 置及运行费 公 务 接 待 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公务 用车 运行 费 小计 公 务 用 车 购 置 费 公务 用车 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25.80 0.00 0.00 0.00 16.80 9.00 27.01 7.30 19.26 0.00 19.26 0.45 注：本表反映部门本年“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费 年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支 出。 (5)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 部门：深圳市龙岗区统计局 单位：万元 项目 年初结 转和结 余 本年 收入 本年支出 年末结转 和结余 功能 分类 科目 编码 科目名称 小计 基本 支出 项目 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 11 三、龙岗区统计局2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2016 年总收入决算2,448.39 万元，总支出决算 2,448.39 万元。与上年相比，收入、支出总计各增加72.12 万元，增加3.03%。主要原因是增加了专项普查经费及统计 抽样调查项目经费。 (1)总收入决算2,448.39 万元 财政拨款收入2148.30 万元，其他收入279.73 万元， 年初结转结余20.36 万元。 （2）总支出决算2,448.39 万元 财政拨款收入2,143.48 万元，其他收入278.54 万元， 年初结转结余26.37 万元。 （二）收入决算情况说明 2016 年收入决算2,428.03 万元，其中：财政拨款收入 2148.30 万元，占88.48%，其他收入279.73 万元，占11.52%。 （三）支出决算情况说明 2016 年支出决算2,422.02 万元，其中：基本支出 1,434.60 万元，占59.23%，项目支出987.42 万元，占40.77%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款总收入决算2,165.12 万元，财政拨款 总支出决算2,165.12 万元，比2016 年年初预算减少39.35 万元，减少1.79%，主要原因是2016 年车辆改革调整，事业 单位不参加车改，事业单位人员停止发放交通补贴。 12 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算2,143.48 万元， 其中：基本支出1,431.06 万元，占66.76%，项目支出712.42 万元，占33.24%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,431.05 万 元，其中：人员经费1,294.57 万元，公用经费136.48 万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2016 年度“三公经费”财政拨款支出共27.01 万元， 较年初预算增加1.21 万元，较上年支出增加11.15 万元。 具体情况如下： （1）因公出国（境）预算经费0 万元，2016 年因公出 国（境）决算经费支出7.30 万元，比上年决算数增加7.30 万元，主要是因临时工作需要，参加市组织出国业务学习培 训，申请追加的出国经费。2016 年单位出国团组数及人数均 为1。 （2）公务用车购置及运行维护费支出19.26 万元，主 要是公务车辆和执法车辆全年运行维护费支出，本部门车辆 购置数为0。车辆决算数17 辆（其中12 辆因车改的原因上 缴财政统一处置中），实际保有量5 辆，其中一般公务用车 4 辆，执法用车1 辆。2016 年公务用车费用较年初预算增加 13 2.46 万元，比上年决算数增加4.03 万元，主要是2016 年车 辆改革调整，事业单位不参加车改，事业单位调增两台公务 用车，相应经费增加。 （3）公务接待费支出0.45 万元，主要用于接待相关单 位来我区调研支出。本部门国内接待批次3 次，共接待30 人次。较年初预算节约经费8.55 万元；较上年减少0.18 万 元，下降28.57%。减少原因是全国上下各级严格落实中央八 项规定，厉行节约，各类接待任务相应减少。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出 决算情况。 （九）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本部门 2016 年度机关运行经费支出 136.48 万元， 比 2015 年减少87.95万元，降低39.19%。主要原因是2016 年车辆改革调整，事业单位不参加车改，事业单位人员停 止发放交通补贴。 2.政府采购支出情况说明。 本部门 2016 年度政府采购支出总额242.67 万元，其 中：政府采购货物支出99.62 万元、政府采购服务支出 143.05 万元。授予中小企业合同金额 242.67 万元，占政府 14 采购支出总额的100%。 3.2016 年度预算绩效情况说明。 根据财政预算管理要求，我局对农业普查、经济普查 和统计抽样调查3 个纳入2016 年预算绩效目标管理的项目 全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出473.51 万元， 占年初预算的21.48%。从评价情况来看，上述项目支出绩效 情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 （1）农业普查作为重大的国情国力调查，主要是为了 查清农业、农村和农民的发展变化情况，掌握我国农业生产、 农田水利和农村基础设施建设、农村劳动力转移等方面的基 本信息，为研究确定国民经济发展战略和规划，制定各项经 济社会政策提供依据。2016 年项目预算125.60 万元，实际 执行123.08 万元，为保障项目落实，实现绩效评价工作目 标，本部门建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目 的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经 济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实 施确保了绩效评价工作的有序进行，在促进绩效评价工作 的同时，实现了绩效评价的工作目标。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效 果。 （2）经济普查，是指为了全面掌握我国第二产业、第 三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位 15 名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规 划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。2016 年项目预算156.94 万元，实际执行150.43 万元，主要用于经 普系统开发、课题开发及年鉴出版等支出，总体上看，该项 目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期 效果。 （3）统计抽样调查项目主要为各专业统计抽样调查的 相关经费支出，2016 年项目预算200.00 万元，实际执行200 万元，为保障项目落实，实现绩效评价工作目标，本部门建 立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、 组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性 和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了各专 业统计工作的顺利进行，实现的统计工作目标。总体上看， 该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了 预期效果。 2014-2016 年本部门没有财政专项资金。 本部门没有民生项目、重点项目绩效评价报告。 4．部门需要说明的其他特殊事项。 2016 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算情 况，所以报表为0。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 16 （二）其他收入：指除 “财政拨款收入”、“上级补 助收入”、“事业收入”、“经营收入”及“附属单位缴款” 以外的收入。 （三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （四）基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 （五）项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （六）机关运行经费是指为保障行政事业单位运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）“三公”经费是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，一是使用财政拨款安排的因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；二是使用财政拨款公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及燃料费、维修费、路桥费、停车费、保险费等支出； 三是使用财政拨款公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出。 17

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Shenzhen Longgang District Statistics Bureau 2016 Department Final Accounts

深圳市龙岗区统计局2016年度部门决算