Shenzhen Longgang District Women's Federation 2016 Department Final Accounts

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深圳市龙岗区妇女联合会 2016 年度部门决算 目录 一、龙岗区妇联概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、龙岗区妇联2016 年度部门决算表 三、龙岗区妇联2016 年度部门决算情况说明 四、名词解释 一、龙岗区妇联概况 （一）部门职责 1.区妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。具 体任务是：团结、动员全区妇女积极投身改革开放和两个文明建设， 促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬“四自”精 神，加强妇女及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才 的成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与 有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益； 负责全区妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工 作；组织开展“巾帼建功”“家庭文明建设”等主体活动和各类先进 集体、个人的评选和表彰活动；深入基层，调查研究，了解妇女群众 的愿望和要求，向区委反映妇女群众的思想动态和基本诉求；加强对 所属事业单位和妇女儿童阵地的管理，协调和推动社会各界为妇女儿 童办实事，全心全意为妇女儿童服务；协助政府拟定妇女儿童发展规 划，并组织协调贯彻实施；负责全区妇女界的统一战线工作，扩大全 区妇女与世界各国妇女及港、澳、台妇女界的友好交往，增进了解和 友谊；完成区委、区政府及上级妇联交给的其他任务。 2.区妇儿中心主要职能：组织开展各类妇女素质培训，引导广大 妇女增强“四自”精神，全面提高广大妇女的思想文化素质；组织开 展儿童兴趣培养和素质培训工作，促进儿童全面发展；组织开展宣传 保障妇女儿童合法权益的各类活动；为全区妇女儿童提供综合素质提 升的活动场所，在区妇联领导下组织各类有益于妇女儿童身心健康的 文体活动；完成主管部门交办的其他工作任务。 （二）机构设置 深圳市龙岗区妇女联合会(以下简称“区妇联”)内设2 个科室， 分别是：办公室、妇女儿童部，辖属事业单位2 个，分别是：区妇女儿 童活动中心、区妇女儿童工作委员会办公室。 区妇联系统总编制数22 人，编内实有人数20 人；离退休人员 2 人；其他人员20 人。具体如下： 1.区妇联本级（含区妇女儿童工作委员会办公室）编制数14 人，实有人数12 人；离退休2 人；其他人员1 人。 2.区妇女儿童活动中心编制数7 人，实有人数6 人；离退休0 人；其他人员19 人。 二、龙岗区妇联2016 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳市龙岗区妇女联合会 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 1,998.16一、一般公共服务支出 30 1,928.08 其中：政府性基金预算财政 拨款 2 0.00二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00四、公共安全支出 33 66.38 四、经营收入 5 0.00五、教育支出 34 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 0.62七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 30.64 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 18.45 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 52.43 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 本年收入合计 22 1,998.79 本年支出合计 51 2,095.98 用事业基金弥补收支差额 23 0.00结余分配 52 3.44 年初结转和结余 24 185.14 其中：提取职工福利基金 53 1.03 其中：项目支出结转和结余 25 119.80 转入事业基金 54 2.41 26 年末结转和结余 55 84.50 27 其中：项目支出结转和结余 56 25.43 28 57 总计 29 2,183.92 总计 58 2,183.92 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02 表 部门：深圳市龙岗区妇女联合会 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,998.79 1,998.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 2012901 行政运行 332.38 332.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 2012902 一般行政管理事务 5.97 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 421.53 421.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 2012999 其他群众团体事务 支出 1,069.61 1,069.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 66.38 66.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 30.64 30.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 19.85 19.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.40 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 33.03 33.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03 表 部门：深圳市龙岗区妇女联合会 单位：万元 项目 本年支出合计基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,095.98 839.80 1,256.18 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 330.73 330.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 5.97 0.00 5.97 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 426.00 426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 1,165.38 0.00 1,165.38 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 66.38 0.00 66.38 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 30.64 30.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施 支出 18.45 0.00 18.45 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 52.43 52.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 19.40 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 33.03 33.03 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04 表 部门：深圳市龙岗区妇女联合会 单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 小计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1,998.16一、一般公共服务支出 28 1,831.53 1,831.53 0.00 二、政府性基金预算财政拨款2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 66.38 66.38 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 30.64 30.64 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出36 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 18.45 18.45 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 52.43 52.43 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 1,998.16 本年支出合计 49 1,999.43 1,999.43 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 65.86年末财政拨款结转和结余 50 64.60 64.60 0.00 一般公共预算财政拨款 24 65.86 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 总计 26 2,064.03 总计 53 2,064.03 2,064.03 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳市龙岗区妇女联合会 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 1,999.43 839.80 1,159.63 2012901 行政运行 330.73 330.73 0.00 2012902 一般行政管理事务 5.97 0.00 5.97 2012950 事业运行 426.00 426.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 1,068.83 0.00 1,068.83 2040299 其他公安支出 66.38 0.00 66.38 2080502 事业单位离退休 30.64 30.64 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 18.45 0.00 18.45 22102 住房改革支出 52.43 52.43 0.00 2210201 住房公积金 19.40 19.40 0.00 2210203 购房补贴 33.03 33.03 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳市龙岗区妇女联合会 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分 类 科目编 码 科目名称 金额 301 工资福利支出 387.86 302 商品和服务支出 318.13 310 其他资本性支出 2.26 30101 基本工资 62.98 30201 办公费 12.49 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 238.04 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 2.26 30103 奖金 23.49 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 11.08 30204 手续费 0.02 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 3.27 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 31.92 30206 电费 85.82 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 6.97 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 20.35 30209 物业管理费 166.45 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 131.56 30211 差旅费 1.97 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 30.66 30213 维修(护)费 1.93 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购 置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.50 30216 培训费 1.41 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.10 304 对企事业单位的 补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 38.18 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 7.19 30499 其他对企事业 单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 25.25 30227 委托业务费 3.30 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 2.68 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 35.03 30229 福利费 1.62 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 5.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 6.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 1.93 30240 税金及附加费用 10.28 30299 其他商品和服 务支出 1.64 人员经费合计 519.42 公用经费合计 320.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳市龙岗区妇女联合会 单位：万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10.45 0.00 7.66 0.00 7.66 2.79 6.81 6.81 5.75 0.00 5.75 1.06 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 部门：深圳市龙岗区妇女联合会 单位：万元 项 目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。 三、龙岗区妇联2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2016 年度收支总决算2,183.92 万元。与2015 年相比，收支总计 增加107.27 万元，增长5.17%。收支总决算增加的原因：工资正常年 度晋升和全国工资普调以及工作安排2016 年部门预算增加，决算相应 增加。 2016 年收入决算1,998.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 收入1,998.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，其 他收入0.62 万元。 2016 年支出决算2,095.98 万元，其中：财政拨款支出1,999.43 万元。 2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出839.80 万元（其中： 公共预算财政拨款支出839.80 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元），占42.00 %，其中：工资福利支出387.86 万元，对个 人和家庭的补助支出131.56 万元，商品和服务支出318.13 万元，其 他资本性支出等支出2.26 万元；项目支出决算1,159.63 万元（其 中：公共预算财政拨款支出1,159.63 万元，政府性基金预算财政拨 款支出0.00 万元），占58.00 %，主要是一般公共服务、社会保障 和就业、城乡社区基础设施、住房保障方面的支出。 （二）收入决算情况说明 2016 年收入决算1,998.79 万元，比2015 年收入决算增加 164.82 万元，增长率8.99 %。增加原因：工资正常年度晋升和全国 工资普调以及工作安排2016 年部门预算增加，决算相应增加。具体收 入如下： 1、区妇联本级2016 年收入决算636.69 万元，其中财政拨款收 入636.57 万元，其他收入0.12 万元。 1、区妇女儿童活动中心2016 年收入决算1,362.1 万元，其中 财政拨款收入1,361.6 万元，其他收入0.50 万元。 （三）支出决算情况说明 2016 年支出决算2,095.98 万元，比2015 年支出决算增加223.31 万元，增长率11.92 %。增加的原因：1、2016 年部门预算增加，导致 决算增加；2、工资正常年度晋升及2016 年全国工资普调导致基本支 出的增加。具体如下： 2、区妇联本级2016 年支出决算635.04 万元，其中财政拨款支 出635.04 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出400.88 万元， 占63.13 %，其中工资福利支出249.74 万元，商品和服务支出39.43 万元，对个人和家庭补助109.45 万元，其他资本性支出等支出2.26 万元，项目支出234.16 万元，占36.87%。 3、区妇女儿童活动中心2016 年支出决算1,460.94 万元，其中 财政拨款支出1,364.39 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 438.92 万元，占32.17 %，其中工资福利支出138.11 万元，商品和 服务支出278.70 万元，对个人和家庭补助22.10 万元，其他资本性 支出等支出0.00 万元，项目支出925.47 万元，占67.83%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收入决算1,998.16 万元。2016 年年初预算收入 为1,972.59 万元，增加了1.30%。2016 年财政拨款支出决算1,999.43 万元。2016 年年初预算支出为1,972.59 万元，增加了1.36 %。增加 的原因：工资正常年度晋升及2016 年全国工资普调导致基本支出的增 加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算1,999.43 万元，年初预 算为1,972.59 万元，支出决算为1,999.43 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及以2016 年基本 工资标准调整以及年中按工作部署调整项目资金，支出相应增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算839.80 万元，年初 预算为887.09 万元，支出决算为839.80 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于预算数的主要原因：精简部门公用经费开支，支 出相应减少。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016 年“三公”经费总支出决算6.81 万元，2016 年初预算“三 公”经费支出10.45 万元，2015 年“三公”经费总支出决算5.54 万 元。 其中因公出国（境）费用0 万元，年初预算0 万元，上年支出0 万元。 公务用车购置及运行维护费5.75 万元，年初预算7.66 万元，上 年支出5.11 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置 费0.00 万元、公务用车运行维护费支出5.75 万元，同比上升12.52%， 2016 年我会公务车保有量4 辆。区妇联本级公务用车运行维护费3.69 万元，公务车保有量2 辆；区妇女儿童活动中心公务用车运行维护费 2.06 万元，公务车保有量2 辆。 公务接待费1.06 万元。年初预算2.79 万元，上年支出0.43 万元。 区妇联本级公务接待费0.27 万元，主要用于接待全国两纲中期督导检 查工作，接待18 人次；区妇女儿童活动中心公务接待费0.79 万元， 主要用于接待柳州市儿童活动中心、全国城区少年宫及广州儿童中心 工作研究参观学习，总计接待55 人次。 2016 年的“三公”经费比2015 年有所增加，主要原因是事业单 位不参加公车改革，由区政府统一调配了2 辆公务车，导致公务车运 行维护费增加。公务车运行维护费主要用于区妇联本级及下属单位根 据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研及业务活动 等所开支的公务用车运行支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2016 年政府性基金预算财政拨款收入决算0.00 万元。 2016 年政府性基金预算财政拨款支出决算0.00 万元。 （九）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2016 年度机关运行经费支 出41.68 万元，比2015 年减少11.01 万元，减少20.90 %。主要原因 是：公用经费支出减少。 2.政府采购支出情况说明。本部门2016 年度政府采购支出总额 7.37 万元，其中：政府采购货物支出7.37 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额7.37 万元， 占政府采购支出总额的100 %，其中授予小微企业合同金额0 万元， 占政府采购支出总额的0 %。 3.2016 年度预算绩效情况说明。 （1）绩效管理工作开展情况。2016 年，龙岗区妇女儿童活动中 心对妇女儿童公益活动项目的预算执行情况进行绩效评价，涉及一般 公共预算当年拨款558.36 万元，占年初预算的40%。绩效评价结果显 示，该项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项工 作目标。其中： 妇女儿童公益活动之妇女儿童之家功能室改造，2016 年预算金额 107.36 万元，实际执行数107.36 万元，主要用于三楼各个功能室的 改造维护。项目的预算申报、组织实施、资金支付等比较规范。总体 上看，该项目2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期 效果。 妇女儿童公益活动之培训合作机构授课费，是重点支出项目，2016 年预算411 万元，实际支出411 万元。区妇女儿童活动中心面向少儿 的培训项目包括音乐、舞蹈、美术、科学、体育五大类，是深圳市校 外教育品牌项目，全年招收3-16 岁少年儿童八千多人次，受到广大市 民的广泛好评。从项目绩效看，该项目从招生专业设置，到师资配备、 人员管理、教学质量把控、教学成果展示、人才培养与输送等，都形 成了成熟的管理体系，有力保障培训项目的实施。该项目2016 年预算 执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。 妇女儿童公益活动之公益类活动，2016 年预算40 万元，实际支 出40 万元。项目包括“六•一”系列活动、关爱活动及小龙人艺术团 经费。从项目绩效看，该项目的实施丰富了少年儿童的业余生活，为 少年儿童的健康成长营造了良好环境。该项目2016 年预算执行的各项 工作完成情况良好，达到了预期效果。 （2）2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。此项无专项资金 安排。 （3）2014-2016 年度未委托第三方中介机构开展民生项目。 深圳市龙岗区妇女联合会 2017 年11 月14 日 四、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金； 2.其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 之外取得的收入； 3.一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群 众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务及其他一般公共服 务等支出； 4.社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事 务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支 出； 5.城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公 共设施等支出； 6.“三公”经费：反映单位因公出国(境)经费、公务用车购置及 运行费、公务接待费; 7.机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中的日常公用经费支出。

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Shenzhen Longgang District Women's Federation 2016 Department Final Accounts

深圳市龙岗区妇女联合会2016年度部门决算公开