2018 Shenzhen Longgang District Cultural Industry Development Office Department Budget Report

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2018 年深圳市龙岗区文化产业发展办公室部门预算报告 目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2018 年主要工作目标 第二部分部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出预算情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占用情况说明 第三部分情况说明 一、名词解释 二、其他情况说明 第一部分部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行国家、省、市文化产业发展的法律、法规和方针、政策;拟定我区文化产业发 展规划并组织实施;加强对全区文化产业的指导、协调和服务，包括制定、执行文化产业政 策，管理文化产业基地、重大项目，管理文化产业发展专项资金，负责组织文化产业产品展 示交易、信息平台的建设等;承办中国（深圳）国际文化产业博览交易会有关工作，指导并 协调有关单位申办、承办“文博会”分会场;配合相关部门培育文化产业中介组织和机构等。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区文产办2018 年部门预算编制范围的单位只有区本级1 个单位，无下属二级预算 单位。与2017 年对比，预算单位数无变化。 区文产办总编制数15 人，在职实有人数14 人。与2017 年预算对比，编制人数无变化， 在职实有人员减少1 人。 区文产办共有车辆2 辆，2016 年深化公务用车制度改革后，我办为区属事业单位未实 行公务用车改革，仍保有2 辆车，均为一般公务用车，与2017 年预算对比，车辆数无变化。 三、2018 年主要工作目标 区文产办2018 年主要工作目标包括： 1、全力做好国家文化产业创新实验区创建工作； 2、积极推动数字创意产业在龙岗超常发展； 3、继续推进重点文创项目建设； 4、持续培育文化产业龙头企业； 5、积极筹办重大文化产业活动。 第二部分部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2018 年收入预算情况。2018 年区文产办部门预算收入9116 万元（详见表二）， 比2017 年增加8275 万元，增长984%，其中：财政拨款收入9116 万元，主要包括一般公共 预算拨款9116 万元,占100%。 （二）2018年支出预算情况。2018年龙岗区文产办部门预算支出9116万元（详见表三）， 比2017 年增加8275 万元，增长984%。包括：基本支出515 万元，其中：工资福利支出450 万元、基本公用支出58 万元、对个人和家庭的补助支出7 万元；项目支出8601 万元。 （三）预算收支增长主要原因说明： 1、基本收支比2017 年增加128 万元，主要原因为2018 年人员养老保险、职业年金、 公积金缴交基数增加导致的收支增加。 2、项目收支比2017 年增加8147 万元。原因为2018 年预算编制口径及预算项目收支数 增加。具体为区经济与科技发展专项资金列入部门预算增加7450 万元，区人才发展专项资 金列入部门预算增加520 万元，大芬双年展为活动2018 年为活动举办年故收支增加160 万 元，文博会展位租金涨价导致增加16 万元。 二、一般公共预算支出预算情况 区文产办2018 年一般公共预算安排支出9116 万元（详见表五），包括：基本支出515 万元，其中：工资福利支出450 万元、基本公用支出58 万元、对个人和家庭的补助支出7 万元；项目支出8601 万元。按支出预算的功能分类，区文产办2018 年一般公共预算安排 用于以下方面： （一）文化体育与传媒支出9006万元，占98.8%，比2017年增加8200万元，增长1017.37%， 增加原因为2018 年预算编制口径及预算项目收支数增加。 （二）社会保障和就业支出51 万元，占0.56%，比2017 年增加51 万元，增长100%， 增加原因为2018 年养老保险及职业年金统计功能科目变化。 （三）医疗卫生与计划生育支出5 万元，占0.05%，比2017 年增加51 万元，增长100%， 增加原因为2018 年医疗保险统计功能科目变化。 （四）住房保障支出54 万元，占0.59%，比2017 年增加19 万元，增长54.29%，增加 原因为住房公积金基数增加。 三、政府性基金预算支出预算情况 2018 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区文产办2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算11.6 万元，比2017 年 预算增加（减少）0 万（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，比2017年预算增加（减少）0万。主 要原因为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的 原则由区财政统一预留和调配，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2018 年预算数1.4 万元，比2017 年预算增加（减少）0 万。主要 开支用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和举办文博会等的接待支 出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数10.2万元，其中：公务用车购置费2018 年预算数0万元，比2017年预算增加（减少）0万；公务用车运行维护费2018年预算数10.2 万元，比2017年预算增加（减少）0万。公务用车主要用于保障我办根据区委、区政府工作 部署，执行公务和开展基层工作调研、文博会主会场展览、分会场指导等公务车运行支出。 五、政府采购预算情况 2018 年区文产办政府采购预算总额62.6 万元，其中：政府采购货物预算2.6 万元、政 府采购服务预算60 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2018 年区文产办机关运行经费财政拨款预算58 万元，比2017 年预算增加9 万元，增 加18.37%，增加原因为聘用人员经费增加。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用支出。 七、国有资本经营支出预算情况 2018 年本部门无国有资本经营支出预算。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算。 九、预算绩效管理情况 2018 年本部门共有2 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中文博会 项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2018 年1 月1 日，本部门所属预算单位共有车辆2 辆，均为公务用车2 辆，单位 价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 第三部分情况说明 一、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收 入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本 工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。 二、其他情况说明 本部门无其他情况说明。 附表： 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级专项转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 部门收支总表 表一 部门深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级 单位：万元 收入 支出 收入项目 2018 年预算 支出项目 2018 年预算 一、财政拨款收入 9,116 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算 9,116 二、外交支出 （二）政府性基金预算 三、国防支出 二、财政专户拨款资金 四、公共安全支出 三、经营及其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 9,006 八、社会保障和就业支出 51 九、医疗卫生和计划生育支出 5 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 54 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 9,116 本年支出合计 9,116 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 9116 支出总计 9,116 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室单位：万元 科目编码 科目名称 收入 合计 本年收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余、 结转 财政预算拨款 财政专 户拨款 经营及其 他收入 小计 一般 公共 预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 合计 9116 9116 9116 0 0 0 0 0 207 文化体育与传媒支 出 9006 9006 9006 0 0 0 0 0 20701 文化 8486 8486 8486 0 0 0 0 0 2070199 其他文化支出 8486 8486 8486 0 0 0 0 0 20799 其他文化体育与传 媒支出 520 520 520 0 0 0 0 0 2079999 其他文化体育与传 媒支出 520 520 520 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支 出 51 51 51 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退 休 51 51 51 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 38 38 38 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 13 13 13 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生 育支出 5 5 5 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 5 5 5 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 5 5 5 221 住房保障支出 54 54 54 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 54 54 54 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 34 34 34 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 20 20 20 0 0 0 0 0 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 9,116 515 8,601 207 文化体育与传媒支出 9,006 405 8,601 20701 文化 8,486 405 8,081 2070199 其他文化支出 8,486 405 8,081 20799 其他文化体育与传媒支出 520 0 520 2079999 其他文化体育与传媒支出 520 0 520 208 社会保障和就业支出 51 51 0 20805 行政事业单位离退休 51 51 0 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 38 38 0 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 12 12 0 210 医疗卫生与计划生育支出 5 5 0 21011 行政事业单位医疗 5 5 0 2101102 事业单位医疗 5 5 0 221 住房保障支出 54 54 0 22102 住房改革支出 54 54 0 2210201 住房公积金 34 34 0 2210203 购房补贴 20 20 0 表四 财政拨款收支总表 部门： 深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级 单位：万元 收入 支出 收入项目 2018 年预算 支出项目 2018 年预算 一、本年收入 9,116 一、本年支出 9,116 （一）一般公共预算 9,116 （一）一般公共服务支出 0 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0 二、上年结转 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金 （五）教育支出 0 （六）科学技术支出 0 （七）文化体育与传媒支出 9,006 （八）社会保障和就业支出 51 （九）医疗卫生和计划生育支出 5 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）国土海洋气象等支出 0 （十九）住房保障支出 54 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）其他支出 0 （二十二）债务还本支出 0 （二十三）债务付息支出 0 二、结转下年 0 收入总计 9,116 支出总计 9,116 表五 一般公共预算支出表(按功能科目) 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级 单位：万元 功能分类科目 2018年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 9,116 515 8,601 207 文化体育与传媒支出 9,006 405 8,601 20701 文化 8,486 405 8,081 2070199 其他文化支出 8,486 405 8,081 20799 其他文化体育与传媒 支出 520 0 520 2079999 其他文化体育与传媒 支出 520 0 520 208 社会保障和就业支出 51 51 0 20805 行政事业单位离退休 51 51 0 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 38 38 0 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 12 12 0 210 医疗卫生与计划生育 支出 5 5 0 21011 行政事业单位医疗 5 5 0 2101102 事业单位医疗 5 5 0 221 住房保障支出 54 54 0 22102 住房改革支出 54 54 0 2210201 住房公积金 34 34 0 2210203 购房补贴 20 20 0 表六一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级 单位：万元 经济分类科目 2018年一般公共预算基本支出 科目编 码 科目名称 总计 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 支出 2018年一般 公共预算项 目支出 合计 9,116 515 450 58 7 8,601 301 工资福利支出 450 450 450 0 0 0 30101 基本工资 36 36 36 0 0 0 30102 津贴补贴 127 127 127 0 0 0 30103 奖金 88 88 88 0 0 0 30107 绩效工资 44 44 44 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 38 38 38 0 0 0 30109 职业年金缴费 13 13 13 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5 5 5 0 0 0 30112 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 30113 住房公积金 34 34 34 0 0 0 30199 其他工资福利支出 64 64 64 0 0 0 302 商品和服务支出 686 58 0 58 0 628 30201 办公费 16 16 0 16 0 0 30211 差旅费 15 0 0 0 0 15 30214 租赁费 101 0 0 0 0 101 30216 培训费 20 1 0 1 0 19 30217 公务接待费 1 0 0 0 0 1 30226 劳务费 28 24 0 24 0 4 30227 委托业务费 320 0 0 0 0 320 30228 工会经费 4 4 0 4 0 0 30229 福利费 3 3 0 3 0 0 30231 公务用车运行维护费 10 10 0 10 0 0 30299 其他商品和服务支出 168 0 0 0 0 168 303 对个人和家庭的补助支出 527 7 0 0 7 520 30309 奖励金 527 7 0 0 7 520 309 资本性支出（基本建设） 3 0 0 0 0 3 30902 办公设备购置 3 0 0 0 0 3 312 对企业补助 7,450 0 0 0 0 7,450 31299 其他对企业补助 7,450 0 0 0 0 7,450 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室本级 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室单位：万元 年度 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车 运行维护 费 2017 年 11.60 0.00 1.40 10.20 0.00 10.20 2018 年 11.60 0.00 1.40 10.20 0.00 10.20 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 62.60 A 货物类 2.60 A030201 台式计算机（含一体机） 1.80 A0304 手提电脑（含平板电脑） 0.80 C 服务类 60.00 C0201 工程设计 60.00 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0 注：没有基建项目，故本表无数据。 表十一 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 注：无国有资本经营支出预算，故本表无数据。 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名 称 2018 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 备注：2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算，故本表无数据。 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室单位：万元 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 申报依据 2070199 其他文化支出 文博会 304.85 中国(深圳)国际文化产业博览交易会（简称 文博会）由中华人民共和国文化部、中华人 民共和国商务部、国家广播电影电视总局、 中华人民共和国新闻出版总署、中国国际贸 易促进委员会、广东省人民政府和深圳市人 民政府主办，是中国唯一国家级、国际化的 文化产业盛会，自2004 年来已在深圳成功举 办了十三届，已发展成为国内规模最大、最 具影响力的文化产业展会。文博会是每年深 圳市和各区文化产业的重点工作之一。 2070199 其他文化支出 大芬双年 展 180 2016 年初，中国文联副主席、中国美协主席 刘大为前来我区大芬油画村参加第四届全国 （大芬）中青年油画展开幕式时，作出举办 大芬国际油画双年展的指示。市委常委、宣 传部长李小甘对此高度重视，多次要求相关 部门加快推进此项工作。 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区文化产业发展办公室单位：万元 项目名称 项目金额 2018 年支出绩效目标 文博会 304.85 协助10 个以上龙岗区文创园区申办文博会分会场，组织20-30 家具有影响力的 文化企业参展文博会主会场，指导组织50 场以上具有影响力的文化产业活动， 吸引10 万人次以上的专业观众和100 万人次以上的总观众参观龙岗区文博会 主、分会场。

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