2018 Budget of Longgang District Collective Asset Management Office, Shenzhen

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龙岗区集资办2018 年部门预算 2018 年2 月9 日 目录 第一部分 部门概况.........................................................................................................................1 一、部门主要职能.....................................................................................................................1 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况............................................................1 三、2018 年主要工作目标........................................................................................................1 第二部分 部门预算安排情况说明................................................................................................ 2 一、部门预算收支总体情况.................................................................................................... 2 二、一般公共预算支出情况.................................................................................................... 2 三、政府性基金预算支出预算情况........................................................................................ 2 四、一般公共预算“三公”经费支出情况............................................................................ 3 五、政府采购预算情况.............................................................................................................3 六、机关运行经费财政拨款预算情况.................................................................................... 3 七、国有资本经营支出预算情况............................................................................................ 3 八、上级专项转移支付支出预算情况.................................................................................... 3 九、预算绩效管理情况.............................................................................................................3 十、国有资产占用情况说明.................................................................................................... 3 第三部分 情况说明.........................................................................................................................4 一、名词解释.............................................................................................................................4 二、其他情况说明.....................................................................................................................4 1 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 区集体资产管理办公室是2017 年10 月新成立的区政府直属行政机构，按正处级建制。 贯彻执行国家、省、市、区有关社区集体资产管理的法律法规和政策制度，负责研究制定有 关社区股份合作公司改革发展和社区集体资产管理的政策文件与规章制度，并指导实施：负 责支持社区股份合作公司转型发展专项资金的管理；组织开展社区股份合作公司清产核资、 资产评估和财务审计工作。负责社区集体经济综合监管服务平台的运营、管理和维护；组织 开展社区股份合作公司重大事项的备案工作；组织开展社区股份合作公司换届选举工作。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区集资办2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区集资办本级、区三资监管 服务中心共2 个基层单位。区集资办系统总编制数13 人，实有正编人数10 人，雇员1 人， 聘员2 人。区集资办为新成立单位，无离退休人员，无配备公务用车。 三、2018 年主要工作目标 区集资办系统2018 年主要工作目标包括： 1. 进一步加强规范管理，探索社区股份公司政企分开管理新模式。进行区街文件梳理， 规范管理制度、管理标准，起草出台政企分开后社区股份公司管理和服务指导意见等规范性 文件，就社区股份合作公司建立现代管理体系、薪酬体系，进行调研探索。 2. 进一步加强“四个平台”建设工作，不断提升社区股份公司管理和服务水平。进一步 做好社区股份公司综合监管服务系统的二次开发工作；加强综合监管服务系统的运用，促进 股份合作公司内部经营管理的公开透明和科学规范；充分发挥龙岗区国有集体产权交易中心 作用，积极推动社区“三资”公开交易，规范公开交易行为。 3.抢抓土地二次开发机遇，推动社区股份合作公司转型发展。指导各社区股份公司统筹 规划，做好城市更新相关工作；大力推进社区股份合作公司进行自主开发建设；继续加大对 社区股份公司扶持力度，做好股份合作公司转型发展扶持项目的受理、调查和审核上报工作； 继续做好重点项目的扶持工作，树立引导示范效应。 4.实施“英才”计划，系统做好社区股份合作公司人才培训工作。组织社区股份公司外 2 出考察学习，创新思路，学习其他地方先进做法，拓宽管理思路；实施“英才”计划，研究 制定以政治素养、廉政教育、学历教育、管理能力、专业知识等为主要内容的社区股份公司 管理人员长期、系统培训规划，不断提高社区股份合作公司相关管理人员的业务素质和工作 能力；进一步加大对区、街相关工作人员的业务培训，提升其业务水平。 5.继续做好社区股份合作公司信访维稳工作，及时化解社区股份合作公司、股民、原居 民之间的矛盾，维护社区和谐稳定，营造良好的社会环境。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2018 年收入预算情况。2018 年区集资办部门预算收入2791 万元（详见表二）， 其中：财政拨款收入（财政补助收入）2791 万元（包括：一般公共预算2791 万元、政府性 基金预算0 万元）。 （二）2018 年支出预算情况。2018 年区集资办部门预算支出2791 万元（详见表三）， 包括：基本支出459 万元，其中：工资福利支出394 万元、基本公用支出59 万元、对个人和 家庭的补助支出6 万元；项目支出2332 万元。 （三）预算收支增（减）主要原因说明：新成立单位，没有数据对比。 二、一般公共预算支出情况 区集资办2018 年一般公共预算安排支出2791 万元（详见表五），包括：基本支出459 万元，其中：工资福利支出394 万元、基本公用支出59 万元、对个人和家庭的补助支出6 万元；项目支出2332 万元。按支出预算的功能分类，区集资办2018 年一般公共预算安排用 于以下方面： （一）一般公共服务支出900 万元，占一般公共预算支出32.25%； （二）社会保障和就业支出1845 万元，占一般公共预算支出66.1%； （三）医疗卫生与计划生育支出7 万元，占一般公共预算支出0.25%； （四）住房保障支出39 万元，占一般公共预算支出1.4%； 三、政府性基金预算支出预算情况 2018 年本部门无政府性基金预算支出。 3 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区集资办2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算3万元。（详见表八）。 （一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。我区因公出国（境）经费完全按零基 预算的原则由区财政统一预留和调配，因此2018 年本部门因公出国（境）经费预算数为0. （二）公务接待费。2018年预算数3万元。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、 检查指导工作的接待等支出。 （三）公务用车购置和运行维护费，尚无配备公务用车，2018年预算数0万元。 五、政府采购预算情况 2018 年区集资办政府采购预算总额242 万元，其中：政府采购货物预算20 万元、政府 采购工程预算0 万元、政府采购服务预算222 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2018 年区集资办机关运行经费财政拨款预算59 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。 七、国有资本经营支出预算情况 2018 年本部门无国有资本经营支出预算。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算 九、预算绩效管理情况 2018 年区集资办共1 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中社区股 份合作公司集体资产运营审计费用项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。 十、国有资产占用情况说明 截至2018 年1 月1 日，本部门共有车辆0 辆，其中领导干部用车0 辆、一般公务 用车0 辆、一般执法勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元 以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。” 4 第三部分 情况说明 一、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得 的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本 工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 本部门无需补充情况说明。 附表： 表一：部门收支总表 表二：部门预入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 5 表五：一般公共预算支出表“（按功能科目）” 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 6 表一 部门收支总表 部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、财政拨款收入 2791 一、一般公共服务支出 900 （一）一般公共预算 2791 二、外交支出 0.00 （二）政府性基金预算 0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、经营收入及其他收入 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 1845 九、医疗卫生和计划生育支出 7 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 39 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 0 二十二、债务还本支出 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 本年收入合计 2791 本年支出合计 2791 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 2791 支出总计 2791 7 表二 部门收入总表 部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 科目编 码 科目名称 收入合 计 本年收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 财政预算拨款 财政 专户 拨款 经营及 其他收 入 小计 一般公共 预算拨款 政府性 基金预 算拨款 合计 2791 2791 2791 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 900 900 900 0 0 0 0 0 20199 其他一般公共服务支出 900 900 900 0 0 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出 900 900 900 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 1845 1845 1845 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 45 45 45 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 28 28 28 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 17 17 17 0 0 0 0 0 20806 企业改革补助 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 2080699 其他企业改革发展补助 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支 出 300 300 300 0 0 0 0 0 2089901 其他社会保障和就业支 出 300 300 300 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支 出 7 7 7 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 7 7 7 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 7 7 7 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 39 39 39 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 39 39 39 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 30 30 30 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 9 9 9 0 0 0 0 0 8 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 2791 459 2332 201 一般公共服务支出 900 368 532 20199 其他一般公共服务支出 900 368 532 2019999 其他一般公共服务支出 900 368 532 208 社会保障和就业支出 1845 45 1800 20805 行政事业单位离退休 45 45 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28 28 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17 17 0 20806 企业改革补助 1500 0 1500 2080699 其他企业改革发展补助 1500 0 1500 20899 其他社会保障和就业支出 300 0 300 2089901 其他社会保障和就业支出 300 0 300 210 医疗卫生与计划生育支出 7 7 0 21011 行政事业单位医疗 7 7 0 2101101 行政单位医疗 7 7 0 221 住房保障支出 39 39 0 22102 住房改革支出 39 39 0 2210201 住房公积金 30 30 0 2210203 购房补贴 9 9 0 9 表四 财政拨款收支总表 部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、本年收入 2791 一、本年支出 2791 （一）一般公共预算 2791 （一）一般公共服务支出 900 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0.00 二、上年结转 0.00 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0.00 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金 0.00 （五）教育支出 0 （六）科学技术支出 0 （七）文化体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 1845 （九）医疗卫生和计划生育支出 7 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0.00 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）国土海洋气象等支出 0 （十九）住房保障支出 39 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）其他支出 0 （二十二）债务还本支出 0.00 （二十三）债务付息支出 0.00 二、结转下年 0 收入总计 2791 支出总计 2791 10 表五 一般公共预算支出表“（按功能科目）” 部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 功能分类科目 2018 年一般公共预算支出数 科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2791 459 2332 201 一般公共服务支出 900 368 532 20199 其他一般公共服务支出 900 368 532 2019999 其他一般公共服务支出 900 368 532 208 社会保障和就业支出 1845 45 1800 20805 行政事业单位离退休 45 45 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28 28 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17 17 0 20806 企业改革补助 1500 0 1500 2080699 其他企业改革发展补助 1500 0 1500 20899 其他社会保障和就业支出 300 0 300 2089901 其他社会保障和就业支出 300 0 300 210 医疗卫生与计划生育支出 7 7 0 21011 行政事业单位医疗 7 7 0 2101101 行政单位医疗 7 7 0 221 住房保障支出 39 39 0 22102 住房改革支出 39 39 0 2210201 住房公积金 30 30 0 2210203 购房补贴 9 9 0 11 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 经济分类科目 总计 2018 年一般公共预算基本支出 2018 年一般 公共预算项 目支出 科目编 码 科目名称 合计 工资福 利支出 商品和服 务支出 对个人和家 庭补助支出 合计 2791 459 394 59 6 2332 301 工资福利支出 394 394 394 0 0 0 30101 基本工资 32 32 32 0 0 0 30102 津贴补贴 59 59 59 0 0 0 30103 奖金 95 95 95 0 0 0 30107 绩效工资 91 91 91 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28 28 28 0 0 0 30109 职业年金缴费 17 17 17 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 7 7 7 0 0 0 30113 住房公积金 30 30 30 0 0 0 30199 其他工资福利支出 35 35 35 0 0 0 302 商品和服务支出 521 59 0 59 0 462 30201 办公费 19 19 0 19 0 0 30213 维修（护）费 74 0 0 0 0 74 30216 培训费 46 1 0 1 0 45 30217 公务接待费 3 0 0 0 0 3 30226 劳务费 27 17 0 17 0 10 30227 委托业务费 230 0 0 0 0 230 30228 工会经费 4 4 0 4 0 0 30229 福利费 2 2 0 2 0 0 30239 其他交通费用 3 3 0 3 0 0 30299 其他商品和服务支出 114 14 0 14 0 100 303 对个人和家庭的补助支出 306 6 0 0 6 300 30309 奖励金 6 6 0 0 6 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 300 0 0 0 0 300 310 资本性支出 70 0 0 0 0 70 31002 办公设备购置 70 0 0 0 0 70 312 对企业补助 1500 0 0 0 0 1500 31299 其他对企业补助 1500 0 0 0 0 1500 12 表七 政府性基金预算支出表 部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位:万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2017 年 2018 年 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 14 表九 政府采购预算表 部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 242 A 货物类 20 A030201 台式计算机(含一体机) 4 A03020201 普通激光式打印机 1 A03020204 彩色喷墨打印机 2 A030206 投影仪 2 A030299 其他办公自动化设备 2 A0304 手提电脑(含平板电脑) 2 A030901 中高速数码复印机 8 C 服务类 222 C0205 会计服务 190 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 32 15 表十 基本建设项目资金预算表 单位：万元 单位编 码 单位名称 项目编 码 项目名称 总金额 资金来源 0.00 16 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门： 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 17 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门： 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2018 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 18 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门： 单位：万元 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 申报依据 2019999 其他一般公共服务支出 集体资产管理 375 1、《龙岗区社区集体资产审计监督暂行办法》（深 龙府办〔2008〕79 号）进行社区股份合作公司财务 审计和社区股份合作公司集体资产运营审计，以及社 区股份合作公司财务人员审计培训和社区股份合作 公司管理培训工作。2、为提高社区股份合作公司的 民主决策、民主管理、民主监督水平，促进社区股份 合作公司建立现代企业制度，实现社区经济管理制度 化、规范化、公开化、民主化，我办拟开展社区股份 合作公司“三会”及经营班子成员工资报酬情况统计 工作，本次统计工作为将出台的《龙岗区社区股份合 作公司薪酬指导意见》提供数据依据。3、社区股份 合作公司管理、转型发展、信息宣传。将区委、区政 府和街道各级政府部门颁布的相关政策， “社区发展” 战略意义和举措，重大项目与重要工程推进进度，用 电视新闻、栏目报道、形象宣传片、公益广告、全媒 体推广等多种视听媒体手段迅速及时准确地传达给 上级政府和广大百姓群众。 19 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门： 单位：万元 项目名称 项目金额 2018 年支出绩效目标 集体资产管理 375 1、通过审计监督，检查我区股份合作公司财务管理及经营运作状况，强化 政府管理制度的贯彻落实，提出审计合理化建议，促进股份合作公司规范 财务核算和提高财务管理水平，推动股份合作公司规范经营，保障社区集 体资产的安全与增值。2、为龙岗区集体资产管理办公室在集体资产管理工 作中的工作业绩与成效目标做好宣传保障和舆论支持，并提供相应新闻音 视频产品，以供《龙岗区社区集体经济管理服务网》发布使用。

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