Longgang District Audit Bureau 2018 Department Budget

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龙岗区审计局2018 年部门预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2018 年主要工作目标 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出预算情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占用情况说明 第三部分 情况说明 一、名词解释 二、其他情况说明 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行国家有关审计工作方针、政策、法律、法规和规章，制订我区审计业务规范和工作 制度，并监督实施；审计区本级预算执行情况和其他财政收支情况；审计区本级各部门(含直属 单位)和街道预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况；审计政府投资和以政府投资为主的 建设项目预算执行情况和决算的真实、合法和效益情况；审计区本级各部门、事业组织及各街道 财政财务收支、政府投资工程、专项资金等的绩效情况；承办区委、区政府、上级审计机关交办 的以及法律、法规规定由区审计部门进行审计的其他事项。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 龙岗区审计局部门预算单位包括：区审计局本级、区政府投资审计中心共2 个基层单位。与 2017 年基层预算单位数持平。龙岗区审计局系统总编制数82 人，实有人数71 人；离退休8 人。 区审计局所属各预算单位共有车辆2 辆，全部属于一般公务用车。 三、2018 年主要工作目标 区审计局系统2018 年主要工作目标包括：1.加强政策落实情况跟踪审计；2.加强全口径预 算审计监督；3.加大重点资金、民生项目的绩效审计力度；4.强化领导干部经济责任审计；5. 扎实开展政府投资项目审计；6.加大区属国有企业审计力度；7.加强征收补偿资金审计；8.强化 审计管理和审计整改；9.全面落实省以下审计机关人财物统一管理改革。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2018 年收入预算情况。2018 年区审计局部门预算收入3,247 万元（详见表二），比 2017 年增加26 万元，增长0.8%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3,247 万元全部为一般 公共预算,占100%。 （二）2018 年支出预算情况。2018 年区审计局部门预算支出3,247 万元（详见表三），比 2017 年增加26 万元，增长0.8%,包括：基本支出3,107 万元，其中：工资福利支出2,674 万元、 基本公用支出245 万元、对个人和家庭的补助支出188 万元；项目支出140 万元。 预算收支增（减）主要原因说明：1.预算收支人员经费收支正常增长。 二、一般公共预算支出预算情况 区审计局2018 年一般公共预算安排支出3,247 万元（详见表五），包括：基本支出3,107 万元，其中：工资福利支出2,674 万元、基本公用支出245 万元、对个人和家庭的补助支出188 万元；项目支出140 万元。按支出预算的功能分类，区审计局2018 年一般公共预算安排用于以 下方面： （一）一般公共服务支出2,380 万元，占73%，比2017 年增加341 万元，增长17%； （二）社会保障和就业支出437 万元，占13%，比2017 年增加300 万元，增长219%； （三）医疗卫生与计划生育支出45 万元，占2%，比2017 年增加45 万元，增长100%； （四）住房保障支出385 万元，占12%，比2017 年增加140 万元，增长57%； 三、政府性基金预算支出预算情况 2018 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区审计局2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算10.90 万元，比2017 年“三 公”经费预算减少5.10 万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2018 年预算数0 万元，比2017 年增加0 万元，主要是我区因 公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此2018 年因公出国（境） 经费预算数为0。 （二）公务接待费。2018 年预算数0.70 万元，与2017 年预算数持平，维持不变的原因是 严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、 检查指导工作的接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数10.20 万元，其中：公务用车购置费2018 年预算数0 万元，与2017 年预算持平，主要是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护 费2018 年预算数10.20 万元，比2017 年预算数减少5.10 万元。减少原因主要是:实行公务用车 改革，下属事业单位已无保留车辆。主要用于审计工作人员赴审计现场开展审计工作、开展相关 调研工作所开支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2018 年区审计局政府采购预算总额33.38 万元，其中:政府采购货物预算33.38 万元（详见 表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2018 年审计局机关运行经费财政拨款预算245 万元，比2017 年预算增加15 万元。原因是 部门新增两名员额内聘员。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用支出。 七、国有资本经营支出预算情况 2018 年本部门无国有资本经营支出预算（详见附表十一）。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算（详见附表十二）。 九、预算绩效管理情况 2018 年区审计局无预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），无项目纳入重点项 目支出绩效目标（详见附表十四）。 十、国有资产占用情况说明。 截至2018 年1 月1 日，我单位财务账、资产账（资产管理信息系统）金额一致，账账相 符；本部门共有车辆2 辆，均为一般公务用车；单位无价值50 万元以上设备。 第三部分情况说明 一、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金； 2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入； 3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、 财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出； 4、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保 障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出； 5、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出; 6、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出; 7、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 8、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 本部门无需要补充说明及与预算编制相关的其他情况。 附表： 1. 部门收支总表 2. 部门收入总表 3. 部门支出总表（按功能科目） 4. 财政拨款收支总表 5. 一般公共预算支出表（按功能科目） 6. 一般公共预算支出表（按经济科目） 7. 政府性基金预算支出表 8. 一般公共预算“三公”经费支出表 9. 政府采购预算表 10.基本建设项目资金预算表 11.国有资本经营预算支出表 12.上级专项转移支付支出预算表 13.部门预算绩效管理项目情况表 14.重点项目支出绩效目标表 第四部分 2018 年部门预算报表 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区审计局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、财政拨款收入 3247 一、一般公共服务支出 2380 （一）一般公共预算 3247 二、外交支出 （二）政府性基金预算 三、国防支出 二、财政专户拨款资金 四、公共安全支出 三、经营收入及其他收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 437 九、医疗卫生与计划生育支出 45 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 386 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 3247 本年支出合计 3247 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 3247 支出总计 3247 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区审计局 单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 财政预算拨款 财政 专户 拨款 经营及 其他收 入 小计 一般公共 预算拨款 政府性基 金预算拨 款 合计 3247 3247 3247 201 一般公共服务支出 2380 2380 2380 20108 审计事务 2380 2380 2380 2010801 行政运行 1721 1721 1721 2010802 一般行政管理事务 37 37 37 2010804 审计业务 103 103 103 2010850 事业运行 520 520 520 208 社会保障和就业支出 437 437 437 20805 行政事业单位离退休 437 437 437 2080501 归口管理的行政单位 离退休 117 117 117 2080502 事业单位离退休 35 35 35 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 204 204 204 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 81 81 81 210 医疗卫生与计划生育 支出 45 45 45 21011 行政事业单位医疗 45 45 45 2101101 行政单位医疗 37 37 37 2101102 事业单位医疗 8 8 8 221 住房保障支出 386 386 386 22102 住房改革支出 386 386 386 2210201 住房公积金 219 219 219 2210203 购房补贴 167 167 167 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区审计局 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 3247 3108 140 201 一般公共服务支出 2380 2240 140 20108 审计事务 2380 2240 140 2010801 行政运行 1721 1721 2010802 一般行政管理事务 37 37 2010804 审计业务 103 103 2010850 事业运行 520 520 208 社会保障和就业支出 437 437 20805 行政事业单位离退休 437 437 2080501 归口管理的行政单位离 退休 117 117 2080502 事业单位离退休 35 35 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 204 204 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 81 81 210 医疗卫生与计划生育支 出 45 45 21011 行政事业单位医疗 45 45 2101101 行政单位医疗 37 37 2101102 事业单位医疗 8 8 221 住房保障支出 386 386 22102 住房改革支出 386 386 2210201 住房公积金 219 219 2210203 购房补贴 167 167 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区审计局 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、本年收入 3247 一、本年支出 3247 （一）一般公共预算 3247 （一）一般公共服务支出 2380 （二）政府性基金预算 （二）外交支出 二、上年结转 （三）国防支出 （一）一般公共预算 （四）公共安全支出 （二）政府性基金 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 437 （九）医疗卫生与计划生育支出 45 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）国土海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 386 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）其他支出 （二十二）债务还本支出 （二十三）债务付息支出 二、结转下年 收入总计 3247 支出总计 3247 表五 一般公共预算支出表 部门：深圳市龙岗区审计局 单位：万元 功能分类科目 2018 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3247 3108 140 201 一般公共服务支出 2380 2240 140 20108 审计事务 2380 2240 140 2010801 行政运行 1721 1721 2010802 一般行政管理事务 37 37 2010804 审计业务 103 103 2010850 事业运行 520 520 208 社会保障和就业支出 437 437 20805 行政事业单位离退休 437 437 2080501 归口管理的行政单位离退休 117 117 2080502 事业单位离退休 35 35 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 204 204 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 81 81 210 医疗卫生与计划生育支出 45 45 21011 行政事业单位医疗 45 45 2101101 行政单位医疗 37 37 2101102 事业单位医疗 8 8 221 住房保障支出 386 386 22102 住房改革支出 386 386 2210201 住房公积金 219 219 2210203 购房补贴 167 167 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区审计局 单位：万元 经济分类科目 总计 2018 年一般公共预算基本支出 2018 年一 般公共预 算项目支 出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 合计 3247 3108 2674 245 188 140 301 工资福利支出 2674 2674 2674 30101 基本工资 375 375 375 30102 津贴补贴 992 992 992 30103 奖金 668 668 668 30107 绩效工资 77 77 77 30108 机关事业单位基 204 204 204 30109 职业年金缴费 81 81 81 30110 城镇职工基本医 45 45 45 30113 住房公积金 219 219 219 30199 其他工资福利支 14 14 14 302 商品和服务支出 352 245 245 106 30201 办公费 55 55 55 30202 印刷费 2 2 2 30207 邮电费 11 11 11 30209 物业管理费 13 13 13 30213 维修（护）费 20 5 5 15 30216 培训费 35 7 7 28 30217 公务接待费 1 1 30226 劳务费 48 48 48 30227 委托业务费 7 7 30228 工会经费 24 24 24 30229 福利费 13 13 13 30231 公务用车运行维 10 10 10 30239 其他交通费用 34 34 34 30299 其他商品和服务 79 24 24 55 303 对个人和家庭的 188 188 188 30302 退休费 152 152 152 30309 奖励金 36 36 36 310 资本性支出 33 33 31002 办公设备购置 33 33 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区审计局 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区审计局 单位:万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行维 护费 2017 年 16.00 0.70 15.30 15.30 2018 年 10.90 0.70 10.20 10.20 表九 政府采购预算表 深圳市龙岗区审计局 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 33.38 A 货物类 33.38 A030105 空调 12.40 A030201 台式计算机(含一体机) 3.00 A03020201 普通激光式打印机 1.40 A030204 传真机 0.14 A030205 碎纸机 0.24 A0304 手提电脑(含平板电脑) 11.20 A030901 中高速数码复印机 5.00 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区审计局 单位：万元 单位 编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 注：没有基本建设项目资金安排的支出，故本表无数据。 表十一 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区审计局 单位：万元 科目编码 科目名称 2018 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 注：2018 年本部门无国有资本经营支出预算，故本表无数据。 表十二 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区审计局 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2018 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 注：2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算，故本表无数据。 表十三 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区审计局 单位：万元 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 申报依据 注：2018 年本部门无绩效管理项目支出预算，故本表无数据。 表十四 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区审计局 单位：万元 项目名称 项目金额 2018 年支出绩效目标 注：2018 年本部门无重点项目支出预算，故本表无数据。

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