2018 Budget of the Development and Reform Bureau of Longgang District, Shenzhen

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2018 年深圳市龙岗区发展和改革局 部门预算 目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2018 年主要工作目标 第二部分部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出预算情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占用情况说明 第三部分情况说明 一、名词解释 二、其他情况说明 第一部分部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行国家和省、市、区国民经济、社会及城市发展的方针、政 策；研究提出全区国民经济、社会和城市发展战略、中长期发展规划和 年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及 调控措施建议；进行宏观经济的预测、预警监控，提出促进经济健康发 展的措施建议，负责有关信息发布；编制本区全社会固定资产投资年度 计划、建设资金年度总计划；制定我区产业发展政策，研究分析区域经 济和城市化发展情况，研究提出社会事业发展布局等事项。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区发改局2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区发 改局本级、区重大项目与前期管理办公室、区政府投资项目评审中心、 区低碳循环发展管理办公室、区价格认证中心、区政府和社会资本合作 事务中心共6 个基层单位。区发改局系统总编制数85 人，实有人数78 人；离退休4 人。区发改局所属各预算单位共有车辆8 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区发改局机关保留车辆1 辆、未实行公务用 车改革的下属事业单位实有车辆7 辆。包括：一般公务用车8 辆、一般 执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。 三、2018 年主要工作目标 2018 年我局着重开展以下几个方面的具体工作：1、提升发展规划 和经济分析质量，为经济社会发展提供政策建议。启动“十三五”规划 纲要中期评估与修编，做好国民经济计划报告编制工作。2、争取市里 资源向龙岗倾斜，为将龙岗建成深圳东部中心提供支撑和保障。争取提 高龙岗城市定位，争取提高龙岗轨道路网密度水平，争取创新平台、实 验室、孵化器等重大科技基础设施布局在龙岗。3、优化政府投资项目 计划，推进固定资产投资持续增长。科学统筹2018 年政府投资项目管 理工作，抓好全区固定资产投资工作。初步预测我区2018 年固定资产 投资任务为980 亿元，增速约9%。进一步深化固定资产投资项目全流 程管理体系改革。4、建立健全工作机制，进一步推动重大项目建设。 高标准统筹项目建设，高水准提供协调服务，高起点统筹前期谋划。5、 开发低碳城论坛资源，推动绿色低碳循环发展。6、大力推广政府和社 会资本合作。7、勇于开拓创新，主动开展改革工作。切实推进国家产 城融合示范区建设，主动谋划完善诚信体系建设改革项目。 第二部分部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2018 年收入预算情况。2018 年区发改局部门预算收入17152 万元（详见表二），比2017 年增加11626 万元，增长210%，其中：财 政拨款收入（财政补助收入）17152 万元（包括：一般公共预算17152 万元）。 （二）2018 年支出预算情况。2018 年区发改局部门预算支出17152 万元（详见表三），比2017 年增加11626 万元，增加210%。包括：基 本支出3048 万元，其中：工资福利支出2521 万元、基本公用支出421 万元、对个人和家庭的补助支出106 万元；项目支出14104 万元。 （三）预算收支增加主要原因说明：1.我局2018 年部门预算中新增 产业扶持资金支持循环经济和节能减排类1600 万元；2.2018 年部门新增 上级政府转移支付粮油物资储备费用11372 万元。 二、一般公共预算支出预算情况 区发改局2018 年一般公共预算安排支出17152 万元（详见表五）， 包括：基本支出3048 万元，其中：工资福利支出2521 万元、基本公用 支出421 万元、对个人和家庭的补助支出106 万元；项目支出14104 万 元。按支出预算的功能分类，区发改局2018 年一般公共预算安排用于 以下方面： （一）一般公共服务支出3437 万元，占20.2%，比2017 年增加300 万元，增长10%； （二）社会保障和就业支出359 万元，占2%，比2017 年增加296 万元，增长470%； （三）医疗卫生与计划生育支出34 万元，占0.2%，比2017 年增加 34 万元； （四）节能环保支出1600 万元，占9.3%，比2017 年增加1600 万 元； （五）住房保障支出350 万元，占2%，比2017 年增加107 万元， 增长44%； （六）粮油物资储备支出11372 万元，占66.3%，比2017 年增加11372 万元。 三、政府性基金预算支出预算情况 2017 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区发改局2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算43.3 万元，比2017 年“三公”经费预算增加0 万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2018 年预算数0 万元，与2017 年预 算数持平。主要原因是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因 公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因 此各单位2018 年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2018 年预算数2.5 万元，比2017 年增加0 万元。 经费维持不变的原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。 主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数40.8 万元，其中： 公务用车购置费2018 年预算数0 万元，与2017 年预算数持平；公务用 车运行维护费2018 年预算数40.8 万元，比2017 年预算数增加0 万元， 经费维持不变的原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。 公务用车主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署， 执行公务和开展基层工作调研、政府投资项目评审、循环经济和节能减 排、国际低碳城事务等业务活动所开支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2018 年区发改局政府采购预算总额416.16 万元，其中：政府采购货 物预算18.56 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算397.6 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2018 年区发改局机关运行经费财政拨款预算421 万元，比2017 年 预算增加41 万元,增加原因是聘员薪酬调整及用工人数的变化。主要用 于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、劳 务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用 支出。 七、国有资本经营支出预算情况 2018 年本部门无国有资本经营支出预算。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2018 年本部门上级专项转移支付项目共1 个（详见附表十二））。 九、预算绩效管理情况 2018 年本部门共2 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表 十三），其中国际低碳城事务项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附 表十四）。 十、国有资产占用情况说明 截至 2018 年1 月1 日，本部门共有车辆 8 辆，其中领导干部用 车0 辆，一般公务用车8 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用 车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。 第三部分情况说明 一、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金； 2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 之外取得的收入； 3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群 众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服 务等支出； 4、公共安全：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出； 5、文化体育与传媒：反映举办各类文化体育活动事务支出； 6、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事 务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出； 7、医疗卫生：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣 传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出； 8、城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公 共设施等支出； 9、农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出； 10、国土资源气象等事务：反映其他国土资源事务支出； 11、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、 基建等支出; 12、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 13、机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 无。 附表： 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区发展和改革局单位：万 收入 支出 收入项目 2018 年预算 支出项目 2018 年预算 一、财政拨款收入 17,152 一、一般公共服务支出 3437 （一）一般公共预算 17,152 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、经营收入及其他收入 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 359 九、医疗卫生与计划生育支出 34 十、节能环保支出 1,600 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 350 二十、粮油物资储备支出 11372 二十一、其他支出 0 二十二、债务还本支出 0 二十三、债务付息支出 0 本年收入合计 17,152 本年支出合计 17,152 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 17,152 支出总计 17,152 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区发展和改革局单位：万元 科目编码 科目名称 收入合 计 本年收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 财政预算拨款 财政专 户拨款 经营 及其 他收 入 小计 一般公共 预算拨款 政府性 基金预 算拨款 合计 17,152 17,152 17,152 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 3,437 3,437 3,437 0 0 0 0 0 20104 发展与改革事务 3,437 3,437 3,437 0 0 0 0 0 2010401 行政运行 2,305 2,305 2,305 0 0 0 0 0 2010402 一般行政管理事务 219 219 219 0 0 0 0 0 2010404 战略规划与实施 205 205 205 0 0 0 0 0 2010405 日常经济运行调节 176 176 176 0 0 0 0 0 2010407 经济体制改革研究 20 20 20 0 0 0 0 0 2010408 价格管理 50 50 50 0 0 0 0 0 2010499 其他发展与改革事务支出 462 462 462 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 359 359 359 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 359 359 359 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 70 70 70 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181 181 181 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 108 108 108 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 34 34 34 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 34 34 34 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 34 34 34 0 0 0 0 0 211 节能环保支出 1,600 1,600 1,600 0 0 0 0 0 21113 循环经济 1,600 1,600 1,600 0 0 0 0 0 2111301 循环经济 1,600 1,600 1,600 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 350 350 350 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 350 350 350 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 178 178 178 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 172 172 172 0 0 0 0 0 222 粮油物资储备支出 11,372 11,372 11,372 0 0 0 0 0 22204 粮油储备 11,372 11,372 11,372 0 0 0 0 0 2220401 储备粮油补贴 11,372 11,372 11,372 0 0 0 0 0 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区发展和改革局单位：万元 . 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 17,152 3,048 14,104 201 一般公共服务支出 3,437 2,305 1,132 20104 发展与改革事务 3,437 2,305 1,132 2010401 行政运行 2,305 2,305 0 2010402 一般行政管理事务 219 0 219 2010404 战略规划与实施 205 0 205 2010405 日常经济运行调节 176 0 176 2010407 经济体制改革研究 20 0 20 2010408 价格管咯 50 0 50 2010499 其他发展与改革事务支出 462 0 462 208 社会保障和就业支出 359 359 0 20805 行政事业单位离退休 359 359 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 70 70 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181 181 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 108 108 0 210 医疗卫生与计划生育支出 34 34 0 21011 行政事业单位医疗 34 34 0 2101101 行政单位医疗 34 34 0 211 节能环保支出 1,600 0 1,600 21113 循环经济 1,600 0 1,600 2111301 循环经济 1,600 0 1,600 221 住房保障支出 350 350 0 22102 住房改革支出 350 350 0 2210201 住房公积金 178 178 0 2210203 购房补贴 172 172 0 222 粮油物资储备支出 11,372 0 11,372 22204 粮油储备 11,372 0 11,372 2220401 储备粮油补贴 11,372 0 11,372 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区发展和改革局单位：万元 收入 支出 收入项目 2018 年预算 支出项目 2018 年预算 一、本年收入 17,152 一、本年支出 17,152 （一）一般公共预算 17,152 （一）一般公共服务支出 3437 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0 二、上年结转 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金 0 （五）教育支出 0 （六）科学技术支出 0 （七）文化体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 359 （九）医疗卫生与计划生育支出 34 （十）节能环保支出 1,600 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）国土海洋气象等支出 0 （十九）住房保障支出 350 （二十）粮油物资储备支出 11372 （二十一）其他支出 0 （二十二）债务还本支出 0 （二十三）债务付息支出 0 二、结转下年 0 收入总计 17,152 支出总计 17,152 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区发展和改革局单位：万元 功能分类科目 2018 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 17,152 3,048 14104 201 一般公共服务支出 3,437 2,305 1,132 20104 发展与改革事务 3,437 2,305 1,132 2010401 行政运行 2,305 2,305 0 2010402 一般行政管理事务 219 0 219 2010404 战略规划与实施 205 0 205 2010405 日常经济运行调节 176 0 176 2010407 经济体制改革研究 20 0 20 2010408 价格管理 50 0 50 2010499 其他发展与改革事务支出 462 0 462 208 社会保障和就业支出 359 359 0 20805 行政事业单位离退休 359 359 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 70 70 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181 181 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 108 108 0 210 医疗卫生与计划生育支出 34 34 0 21011 行政事业单位医疗 34 34 0 2101101 行政单位医疗 34 34 0 211 节能环保支出 1,600 0 1,600 21113 循环经济 1,600 0 1,600 2111301 循环经济 1,600 0 1,600 221 住房保障支出 350 350 0 22102 住房改革支出 350 350 0 2210201 住房公积金 178 178 0 2210203 购房补贴 172 172 0 222 粮油物资储备支出 11,372 0 11,372 22204 粮油储备 11,372 0 11,372 2220401 储备粮油补贴 11,372 0 11,372 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区发展和改革局单位：万元 经济分类科目 总计 2018 年一般公共预算基本支出 2018 年一般公共预 算项目支出 科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 合计 17,102 3,048 2,521 421 106 14,104 301 工资福利支出 2,521 2,521 2,521 0 0 0 30101 基本工资 237 237 237 0 0 0 30102 津贴补贴 926 926 926 0 0 0 30103 奖金 574 574 574 0 0 0 30107 绩效工资 201 201 201 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 181 181 181 0 0 0 30109 职业年金缴费 108 108 108 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 34 34 34 0 0 0 30113 住房公积金 178 178 178 0 0 0 30199 其他工资福利支出 82 82 82 0 0 0 302 商品和服务支出 1,235 421 0 421 0 814 30201 办公费 58 58 0 58 0 0 30202 印刷费 12 12 0 12 0 0 30203 咨询费 70 0 0 0 0 70 30204 手续费 0 0 0 0 0 0 30205 水费 0 0 0 0 0 0 30206 电费 4 4 0 4 0 0 30207 邮电费 8 8 0 8 0 0 30211 差旅费 19 2 0 2 0 17 30213 维修（护）费 6 6 0 6 0 0 30216 培训费 15 7 0 7 0 8 30217 公务接待费 3 0 0 0 0 3 30226 劳务费 251 209 0 209 0 42 30227 委托业务费 527 3 0 3 0 524 30228 工会经费 22 22 0 22 0 0 30229 福利费 14 14 0 14 0 0 30231 公务用车运行维护费 41 41 0 41 0 0 30239 其他交通费用 14 14 0 14 0 0 30299 其他商品和服务支出 171 21 0 21 0 150 303 对个人和家庭的补助支出 106 106 0 0 106 0 30302 退休费 70 70 0 0 70 0 30309 奖励金 36 36 0 0 36 0 310 资本性支出 18 0 0 0 0 18 31002 办公设备购置 18 0 0 0 0 18 312 对企业补助 1,900 0 0 0 0 1,900 31299 其他对企业补助 1,900 0 0 0 0 1,900 399 其他支出 11,372 0 0 0 0 11,372 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区发展和改革局单位：万元 科目编码 科目名称 2018 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区发展和改革局单位：万元 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区发展和改革局单位：万元 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区发展和改革局单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2017 年 43.30 0.00 2.50 40.80 0.00 40.80 2018 年 43.30 0.00 2.50 40.80 0.00 40.80 品目编码 品目名称 金额 合计 416.16 A 货物类 18.56 A030201 台式计算机(含一体机) 12.00 A03020201 普通激光式打印机 2.00 A030204 传真机 0.42 A030207 扫描仪 0.14 A0304 手提电脑(含平板电脑) 4.00 C 服务类 397.60 C1700 课题研究（咨询服务） 180.00 C9900 其他服务 217.60 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：龙岗区发展和改革局 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门： 深圳市龙岗区发展和改革局 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2018 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 2220401 储备粮油补贴 政策性风险资金（粮食储备费 用） 11,372.40 11,372.40 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门： 单位：万元 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 申报依据 2010499 其他发展与改革事务 国际低碳城事务 162 低碳城论坛后勤 保障经费测算等 2010404 战略规划与实施 国民经济规划和社会产业 发展 205 2018 年总体经 济分析及东进战 略实施 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门： 单位：万元 项目名称 项目金额 2018 年支出绩效目标 国际低碳城事务 162 国际低碳论坛后勤保障162 万元

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2018 Budget of the Development and Reform Bureau of Longgang District, Shenzhen

2018年深圳市龙岗区发展和改革局部门预算