2018 Department Budget of the Office of the Shenzhen Longgang District Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference

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政协深圳市龙岗区委员会办公室 2018 年部门预算 目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2018 年主要工作目标 第二部分部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占有使用情况 第三部分情况说明 一、名词解释 二、其他情况说明 第一部分部门概况 一、部门主要职能 政协深圳市龙岗区委员会办公室履行《中国人民政治协商会议章程》规定的职责任务，开展 政治协商、民主监督和参政议政活动。其主要职能是：负责区政协全体委员会议、常务委员会会 议、主席会议以及各类专门业务会议的会务安排、资料准备、决定事项的贯彻落实等工作；组织 各界别的政协委员，围绕全区大政方针、重大措施的贯彻落实情况，开展调研、视察活动；负责 对政协委员的提案和建议进行分类整理、交办、催办，并协调区有关部门进行承办落实；负责为 政协委员的参政议政提供服务，收集和整理反映社情民意的意见、建议；负责委员学习活动的组 织及政协理论研究、信息、宣传等工作；负责与市政协和区各民主党派、人民团体、各界别以及 港澳台侨胞、侨眷的联系、协调工作；负责政协委员、常委增补、离任的协商工作；承办市政协 交办的其他工作。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 政协深圳市龙岗区委员会办公室部门预算单位包括政协深圳市龙岗区委员会办公室部门本 级共1 个基层单位。龙岗区政协机关内设一室三工委：办公室、提案工作委员会、经济工作委员 会、社会联谊工作委员会。其经费由办公室统一预算，统一管理。 2018 年区政协单列编制1 人，区政协机关编制27 人，实有人数28 人；离退休13 人。与2017 年预算对比，增加单列编制1 人，实有人数增加1 人；退休人员增加1 人。本单位共有公务用车 1 辆，包括：一般公务用车1 辆。与2017 年预算对比，车辆数不变。 三、2018 年主要工作目标 在中共龙岗区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学 习贯彻中共十九大精神，紧紧围绕区六届二次党代会确定的目标任务，遵照“大学习、深调研、 真落实”要求，秉持“减量、提质、增效”原则，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议 政全过程，以钉钉子的精神，继续助推党委政府重大决策部署一一落实、继续助推人民对美好生 活的向往一一实现，为龙岗率先高水平高质量全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化先行 区做出新的贡献。 第二部分部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2018 年收入预算情况。2018 年部门预算收入2416 万元（详见表二），比2017 年增加 504 万元，增长26%，其中财政拨款收入2416 万元（包括：一般公共预算2416 万元）。 （二）2018 年支出预算情况。2018 年部门预算支出2416 万元（详见表三），比2017 年增加 504 万元，增长26%。包括：基本支出1425 万元，其中：工资福利支出1015 万元，基本公用支 出110 万元，对个人和家庭的补助支出300 万元；项目支出991 万元。 （三）预算收支增加主要原因是：1.2018 年编制内实有人数增加1 人，退休人员增加1 人； 2.2017 年养老并轨和公积金基数、比例调整后，增加养老、职业年金和公积金；3.根据本部门 2018 年工作计划，新增提案理论信息研究等项目经费开支。 二、一般公共预算支出情况 2018 年一般公共预算安排支出2416 万元（详见表五），包括：基本支出1425 万元，其中： 工资福利支出1015 万元，基本公用支出110 万元，对个人和家庭的补助支出300 万元；项目支 出991 万元。 （一）一般公共服务支出1804 万元，占75%，比2017 年增加306 万元，增长20%； （二）教育支出88 万元，占4%，比2017 年减少24 万元，减少21%； （三）社会保障和就业支出394 万元，占16%，比2017 年增加153 万元，增长63%； （四）医疗卫生和计划生育支出21 万元，占1%，比2017 年增加3 万元，增长16%； （五）住房保障支出109 万元，占4%，比2017 年增加48 万元，增长79%。 三、政府性基金预算支出预算情况 2018 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算10.10 万元（详见表八），与2017 年 “三公”经费预算持平。其中： （一）因公出国（境）费用。2018 年预算0 万元，与2017 年预算持平。为进一步规范因 公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调 配，因此各单位2018 年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2018 年预算5 万元，与2017 年预算持平。坚持厉行节约，严控“三公” 经费支出。主要用于上级政协检查指导工作及各地政协来深交流学习的接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算5.10 万元，其中：公务用车购置费2018 年预算0 万元，与2017 年预算持平；公务用车运行维护费2018 年预算5.10 万元，与2017 年预 算持平。主要用于开展视察、调研、走访委员及精准扶贫等公务活动支出。 五、政府采购预算情况 2018 年政府采购预算总额1.8 万元（详见表九），其中：政府采购货物预算1.8 万元。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2018 年机关运行经费财政拨款预算110 万元，比2017 年预算增加15 万元。主要是实有在 编人员增加1 人。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等费用支出。 七、国有资本经营支出预算情况 2018 年本部门无国有资本经营支出预算（详见表十一）。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算（详见表十二）。 九、预算绩效管理情况 2018 年本部门共2 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中政协专委会、界 别组活动项目纳入重点项目支出绩效目标（详见表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 1 月 1 日，本单位资产账共有车辆9 辆，1 辆在使用，8 辆正在报废处理。其 中领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法（勤）用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、 其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 第三部分情况说明 一、名词解释： 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工 资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。 6、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费等支出。 7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 8、机关运行经费：指用于维持单位一般运行的支出，主要包括：办公费、印刷费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、 委托业务费、公务用车运行维护费等。 9、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福 利支出等。 10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包 括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。 二、其他情况说明 无其他情况说明。 附表： 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表(按功能科目) 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级专项转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 附表： 表一 部门收支总表 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 收入 支出 收入项目 2018 年预算 支出项目 2018 年预算 一、财政拨款收入 2,416 一、一般公共服务支出 1,804 （一）一般公共预算 2,416 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、经营收入及其他收入 0 五、教育支出 88 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 394 九、医疗卫生和计划生育支出 21 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 109 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 0 二十二、债务还本支出 0 二十三、债务付息支出 0 本年收入合计 2,416 本年支出合计 2,416 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 2,416 支出总计 2,416 表二 部门收入总表 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余、 结转 财政预算拨款 财政 专户 拨款 经营 及其 他收 入 小计 一般公共 预算拨款 政府性 基金预 算拨款 合计 2,416 2,416 2,416 0 0 0 0 0 201 一般公共服务 支出 1804 1804 1804 0 0 0 0 0 20102 政协事务 1804 1804 1804 0 0 0 0 0 2010201 行政运行 901 901 901 0 0 0 0 0 2010202 一般行政管理 事务 97 97 97 0 0 0 0 0 2010204 政协会议 55 55 55 0 0 0 0 0 2010205 委员视察 482 482 482 0 0 0 0 0 2010206 参政议政 269 269 269 0 0 0 0 0 205 教育支出 88 88 88 0 0 0 0 0 20508 进修及培训 88 88 88 0 0 0 0 0 2050803 培训支出 88 88 88 0 0 0 0 0 208 社会保障和就 业支出 394 394 394 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位 离退休 394 394 394 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行 政单位离退休 286 286 286 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 77 77 77 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 31 31 31 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计 划生育支出 21 21 21 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位 医疗 21 21 21 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 21 21 21 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 109 109 109 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 109 109 109 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 85 85 85 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 24 24 24 0 0 0 0 0 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 2,416 1,425 991 201 一般公共服务支出 1,804 901 903 20102 政协事务 1,804 901 903 2010201 行政运行 901 901 0 2010202 一般行政管理事务 97 0 97 2010204 政协会议 55 0 55 2010205 委员视察 482 0 482 2010206 参政议政 269 0 269 205 教育支出 88 0 88 20508 进修及培训 88 0 88 2050803 培训支出 88 0 88 208 社会保障和就业支出 394 394 0 20805 行政事业单位离退休 394 394 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 286 286 0 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 77 77 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 31 31 0 210 医疗卫生与计划生育支出 21 21 0 21011 行政事业单位医疗 21 21 0 2101101 行政单位医疗 21 21 0 221 住房保障支出 109 109 0 22102 住房改革支出 109 109 0 2210201 住房公积金 85 85 0 2210203 购房补贴 24 24 0 表四 财政拨款收支总表 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 收入 支出 收入项目 2018 年预算 支出项目 2018 年预算 一、本年收入 2,416 一、本年支出 2,416 （一）一般公共预算 2,416 （一）一般公共服务支出 1,804 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0 二、上年结转 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金 （五）教育支出 88 （六）科学技术支出 0 （七）文化体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 394 （九）医疗卫生和计划生育支出 21 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）国土海洋气象等支出 0 （十九）住房保障支出 109 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）其他支出 0 （二十二）债务还本支出 0 （二十三）债务付息支出 0 二、结转下年 0.00 收入总计 2,416 支出总计 2,416 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 功能分类科目 2018 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 2,416 1,425 991 201 一般公共服务支出 1,804 901 903 20102 政协事务 1,804 901 903 2010201 行政运行 901 901 0 2010202 一般行政管理事务 97 0 97 2010204 政协会议 55 0 55 2010205 委员视察 482 0 482 2010206 参政议政 269 0 269 205 教育支出 88 0 88 20508 进修及培训 88 0 88 2050803 培训支出 88 0 88 208 社会保障和就业支出 394 394 0 20805 行政事业单位离退休 394 394 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 286 286 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 77 77 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31 31 0 210 医疗卫生与计划生育支出 21 21 0 21011 行政事业单位医疗 21 21 0 2101101 行政单位医疗 21 21 0 221 住房保障支出 109 109 0 22102 住房改革支出 109 109 0 2210201 住房公积金 85 85 0 2210203 购房补贴 24 24 0 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 经济分类科目 总计 2018 年一般公共预算基本支出 2018 年一般 公共预算项 目支出 科目 编码 科目名称 合计 工资福 利支出 商品和服 务支出 对个人和家 庭补助支出 合计 2,416 1,425 1,015 110 300 991 301 工资福利支出 1,015 1,015 1,015 0 0 0 30101 基本工资 108 108 108 0 0 0 30102 津贴补贴 390 390 390 0 0 0 30103 奖金 218 218 218 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 77 77 77 0 0 0 30109 职业年金缴费 31 31 31 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 21 21 21 0 0 0 30113 住房公积金 85 85 85 0 0 0 30199 其他工资福利支出 85 85 85 0 0 0 302 商品和服务支出 1,099 110 0 110 0 989 30201 办公费 76 32 0 32 0 44 30202 印刷费 6 6 0 6 0 0 30207 邮电费 5 5 0 5 0 0 30211 差旅费 32 0 0 0 0 32 30213 维修（护）费 45 4 0 4 0 41 30215 会议费 55 0 0 0 0 55 30216 培训费 59 3 0 3 0 56 30217 公务接待费 5 0 0 0 0 5 30226 劳务费 129 20 0 20 0 109 30227 委托业务费 647 0 0 0 0 647 30228 工会经费 9 9 0 9 0 0 30229 福利费 5 5 0 5 0 0 30231 公务用车运行维护费 5 5 0 5 0 0 30239 其他交通费用 21 21 0 21 0 0 303 对个人和家庭的补助支出 300 300 0 0 300 0 30302 退休费 286 286 0 0 286 0 30309 奖励金 14 14 0 0 14 0 310 资本性支出 2 0 0 0 0 2 31002 办公设备购置 2 0 0 0 0 2 表七 政府性基金预算支出表 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位:万元 科目编码 科目名称 2018年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位:万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2017 年 10.10 0.00 5.00 5.10 0.00 5.10 2018 年 10.10 0.00 5.00 5.10 0.00 5.10 表九 政府采购预算表 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 1.80 A 货物类 1.80 A030201 台式计算机(含一体机) 0.60 A0306 摄影器材 0.60 A0307 摄像器材 0.60 表十 基本建设项目资金预算表 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 科目编码 科目名称 2018 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 申报依据 2010205 委员视察 政协专委会、界 别组活动 383 依据各专委会职能，界别组优势， 充分发挥作用。 2010206 参政议政 委员参政议政 269 根据政协工作基本职能，组织委员 视察、调研等活动。 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2018 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门：中国人民政治协商会议深圳市龙岗区委员会办公室单位：万元 项目名称 项目金额 2018 年支出绩效目标 政协专委会、界别组活动 383 充分发挥政协各专委会、界别组作用，使委员的意见、建 议更具针对性、实效性，为龙岗和谐稳定发展提供更有价 值的意见、建议。

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