Shenzhen Longgang District Consumer Council 2018 Department Budget

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深圳市龙岗区消费者委员会 2018 年部门预算 目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2018 年主要工作目标 第二部分部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出预算情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占用情况说明 第三部分情况说明 一、名词解释 二、其他情况说明 第四部分 2018 年部门预算报表 第一部分部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行《消费者权益保护法》等法律法规，向消费者提供投诉 咨询服务，并对投诉事项进行调查、调解；就有关消费者合法权益的 问题，向有关行政部门反映、查询，提出建议，发布消费提示、警示； 对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入龙岗区消委会部门预算单位包括：区消委会本级共1 个基层 单位，与2017 年预算持平。龙岗区消委会总编制数10 人，在职实有 人数10 人；离退休2 人；聘员员额2 人，实有聘员2 人。与2017 年 预算对比，编制人数和在职实有人数持平。龙岗区消委会共有车辆1 辆，与2017 年预算持平。 三、2018 年主要工作目标 区消委会2018 年主要工作目标包括：1、认真受理消费者投诉， 做好调解工作，维护消费者的合法权益；2、突出主题，认真做好“3·15 国际消费者权益日”宣传活动；3、大力开展消费教育与宣传，全面 提高消费者自我保护意识和能力，发布消费警示，开展商品比较试验， 进行消费体察活动，强化消费指导；4、创新工作机制，拓展消费纠 纷处置渠道；5、加强对消费者权益服务站的指导工作，提高工作人 员业务水平；6、结合龙岗区的实际，认真做好消费维权体制建设的 改革工作。 第二部分部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2018 年收入预算情况。2018 年区消委会局部门预算收入 544 万元（详见表二）比2017 年增加110 万元，增长25%，其中：财 政拨款收入（财政补助收入）544 万元（包括：一般公共预算544 万 元）。 （二）2018 年支出预算情况。2018 年区消委会部门预算支出544 万元（详见表六），比2017 年增加110 万元，增长25%。包括：基本 支出400 万元，其中：工资福利支出311 万元、基本公用支出61 万 元、对个人和家庭的补助支出28 万元；项目支出144 万元。 （三）预算收支增加主要原因说明：市区消委会合作加大，今 年拟扩大比较试验规模，并增加消费体察项目，收入增加主要用于 该合作。 二、一般公共预算支出情况 区消委会2018 年一般公共预算安排支出544 万元（详见表五）， 包括：基本支出400 万元，其中：工资福利支出311 万元、基本公用 支出61 万元、对个人和家庭的补助支出28 万元；项目支出144 万元。 按支出预算的功能分类，区消委会2018 年一般公共预算安排用于以 下方面： （一）一般公共服务支出431 万元，占79%，比2017 年增加50 万元，增长13%； （二）社会保障和就业支出66 万元，占12%，比2017 年增加38 万元，增长136%； （三）医疗卫生与计划生育支出3 万元，占1%，比2017 年增加 3 万元，增长100%； （四）住房保障支出44 万元，占8%，比2017 年增加19 万元， 增长76%； 三、政府性基金预算支出预算情况 2018 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区消委会2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 5.1 万元，与2017 年预算数持平（详见表八）。其中：（一）因公出 国（境）费用。2018 年预算数0 万元，与2017 年预算数持平。为进 一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按 零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此本单位2018 年因公 出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2018 年预算数0 万元，与2017 年预算数持 平。主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数5.1 万元，其 中：公务用车购置费2018 年预算数0 万元，与2017 年预算数持平； 公务用车运行维护费2018 年预算数5.1 万元，与2017 年预算数持平。 主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 五、政府采购预算情况 2018 年区消委会政府采购预算总额0 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 本单位为事业单位，无机关运行经费。 七、国有资本经营支出预算情况 2018 年本部门无国有资本经营支出预算。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2018 年本部门无上级专项转移支付支出预算。 九、预算绩效管理情况 2018 年龙岗区消委会1 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见 附表十三），其中消费者权益保护项目纳入重点项目支出绩效目标（详 见附表十四）。 十、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干 用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）， 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 第三部分情况说明 一、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收 入”之外取得的收入。主要是利息、横向财政拨款、财政调剂资金。 3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、 水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。 7、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 8、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。 9、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 10、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及 为上述人员缴纳的各项社会保险等。其下设款级科目包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。 11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支 出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改 革政策支付的购房补贴。 12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 13、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 二、其他情况说明 无。 第四部分 2018 年部门预算报表 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 部门收支总表 表一 部门:深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 收入 支出 收入项目 2018 年预算 支出项目 2018 年预算 一、财政拨款收入 543.99 一、一般公共服务支出 430.79 （一）一般公共预算 543.99 二、外交支出 0.00 （二）政府性基金预算 0.00 三、国防支出 0.00 二、财政专户拨款资金 0.00 四、公共安全支出 0.00 三、经营及其他收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 66.35 九、医疗卫生与计划生育支出 3.20 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 43.66 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 二十二、债务还本支出 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 本年收入合计 543.99 本年支出合计 543.99 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 上年结转 0.00 收入总计 543.99 支出总计 543.99 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 科目编 码 科目名称 收入合 计 本年收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 财政预算拨款 财政 专户 拨款 经营 及其 他收 入 小计 一般公 共预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 合计 544.00 544.00 544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544.00 544.00 544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 544.00 544.00 544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011506 消费者权益保护 144.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011550 事业运行 286.79 286.79 286.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 22.95 22.95 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30.90 30.90 30.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.20 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.90 25.90 25.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 17.76 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 科目编 码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 544.00 400.00 144.00 201 一般公共服务支出 430.79 286.79 144.00 20115 工商行政管理事务 430.79 286.79 144.00 2011506 消费者权益保护 144.00 0.00 144.00 2011550 事业运行 286.79 286.79 0.00 208 社会保障和就业支出 66.35 66.35 0.00 20805 行政事业单位离退休 66.35 66.35 0.00 2080502 事业单位离退休 22.95 22.95 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.90 30.90 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.50 12.50 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.20 3.20 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.20 3.20 0.00 2101102 事业单位医疗 3.20 3.20 0.00 221 住房保障支出 43.66 43.66 0.00 22102 住房改革支出 43.66 43.66 0.00 2210201 住房公积金 25.90 25.90 0.00 2210203 购房补贴 17.76 17.76 0.00 表四 财政拨款收支总表 部门： 深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 收入 支出 收入项目 2018 年预算 支出项目 2018 年预算 一、本年收入 543.99 一、本年支出 543.99 （一）一般公共预算 543.99 （一）一般公共服务支出 430.79 （二）政府性基金预算 0.00 （二）外交支出 0.00 二、上年结转 （三）国防支出 0.00 （一）一般公共预算 （四）公共安全支出 0.00 （二）政府性基金 （五）教育支出 0.00 （六）科学技术支出 0.00 （七）文化体育与传媒支出 0.00 （八）社会保障和就业支出 66.35 （九）医疗卫生与计划生育支出 3.20 （十）节能环保支出 0.00 （十一）城乡社区支出 0.00 （十二）农林水支出 0.00 （十三）交通运输支出 0.00 （十四）资源勘探信息等支出 0.00 （十五）商业服务业等支出 0.00 （十六）金融支出 0.00 （十七）援助其他地区支出 0.00 （十八）国土海洋气象等支出 0.00 （十九）住房保障支出 43.66 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）其他支出 0.00 （二十二）债务还本支出 0.00 （二十三）债务付息支出 0.00 二、结转下年 0.00 收入总计 543.99 支出总计 543.99 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 功能分类科目 2018 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 544.00 400.00 144.00 201 一般公共服务支出 430.79 286.79 144.00 20115 工商行政管理事务 430.79 286.79 144.00 2011506 消费者权益保护 144.00 0.00 144.00 2011550 事业运行 286.79 286.79 0.00 208 社会保障和就业支出 66.35 66.35 0.00 20805 行政事业单位离退休 66.35 66.35 0.00 2080502 事业单位离退休 22.95 22.95 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 30.90 30.90 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.50 12.50 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.20 3.20 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.20 3.20 0.00 2101102 事业单位医疗 3.20 3.20 0.00 221 住房保障支出 43.66 43.66 0.00 22102 住房改革支出 43.66 43.66 0.00 2210201 住房公积金 25.90 25.90 0.00 2210203 购房补贴 17.76 17.76 0.00 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 经济分类科目 总计 2018 年一般公共预算基本支出 2018年 一般公 共预算 项目支 出 科目编码 科目名称 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 补助支 出 合计 544.00 400.00 311.06 60.94 28.00 144.00 301 工资福利支出 311.06 311.06 311.06 0.00 0.00 0.00 30101 基本工资 19.20 19.20 19.20 0.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 115.46 115.46 115.46 0.00 0.00 0.00 30103 奖金 61.60 61.60 61.60 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 42.30 42.30 42.30 0.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30.90 30.90 30.90 0.00 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 30110 城镇职工基本医疗保 险缴费 3.20 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 30113 住房公积金 25.90 25.90 25.90 0.00 0.00 0.00 302 商品和服务支出 204.94 60.94 0.00 60.94 0.00 144.00 30201 办公费 4.80 4.80 0.00 4.80 0.00 0.00 30202 印刷费 15.00 2.00 0.00 2.00 0.00 13.00 30207 邮电费 2.40 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 30213 维修（护）费 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 30214 租赁费 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 30216 培训费 7.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00 30226 劳务费 14.58 14.58 0.00 14.58 0.00 0.00 30227 委托业务费 91.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.00 30228 工会经费 2.65 2.65 0.00 2.65 0.00 0.00 30229 福利费 1.88 1.88 0.00 1.88 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.10 5.10 0.00 5.10 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 46.53 12.53 0.00 12.53 0.00 34.00 303 对个人和家庭的补助 支出 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00 0.00 30302 退休费 22.95 22.95 0.00 0.00 22.95 0.00 30309 奖励金 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 0.00 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位:万元 年度 合计 因公出国（境）费公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计公务用车购置费 公务用车运行维护费 2017 年 5.10 0.00 0.00 5.10 0.00 5.10 2018 年 5.10 0.00 0.00 5.10 0.00 5.10 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 0.00 0.00 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0.00 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位:万元 科目编码 科目名称 2018 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门： 深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目 名称 2018 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 申报依据 2011506 消费者权益保护 消费者权益保护 140 市区财务法律法 规制度 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区消费者委员会 单位：万元 项目名称 项目金额 2018 年支出绩效目标 消费者权益保护 140 1、315 消费者权益日活动顺利开展并取得良好宣传 效果；2、与市消委会合作商品比较试验等活动，起 到指导消费者科学消费、理性消费的作用。

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