Shenzhen Longgang District People's Procuratorate 2017 Department Final Accounts

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- 1 - 深圳市龙岗区人民检察院2017 年度部门决 算 目录 一、深圳市龙岗区人民检察院概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市龙岗区人民检察院2017 年度部门决算表 三、深圳市龙岗区人民检察院2017 年度部门决算情况说 明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市龙岗区人民检察院概况 （一）部门职责 深圳市龙岗区人民检察院成立于1992 年12 月，是国家法 律监督机关，依法独立行使检察权，接受上级人民检察院的领 导，并对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其 监督。 按照“三定”方案，我院主要职能：一是对叛国、分裂国 家、危害国家安全以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令 统一实施的重大犯罪案件依法行使检察权；二是依法对贪污贿 赂罪，国家机关工作人员渎职犯罪，利用职权侵犯公民人身与 民主权利的犯罪，以及其他重大犯罪案件进行侦查；三是依法 对全区重大刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、 出庭支持公诉；四是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实 行监督；五是依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机 关的活动是否合法实行监督；六是依法向区人民法院提出抗诉 或提请市人民检察院向市人民法院提出抗诉；七是受理单位和 个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；八是 负责职务犯罪的法制宣传，对国家机关工作人员职务犯罪预防 工作进行研究并提出预防对策；九是案件协查。 - 3 - （二）机构设置 2017 年底深圳市龙岗区人民检察院内设1 处1 局8 科2 室（2 个派出检察室），及40 个主任检察官办案组。1 处1 局 指政治处、反贪污贿赂局。 - 4 - 二、深圳市龙岗区人民检察院2017 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行 次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 16,621.83 一、一般公共服务支出 30 290.65 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 11,548.49 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 49.79 六、其他收入 6 5.50 六、科学技术支出 35 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 2,607.57 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 171.38 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 1,954.26 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 本年收入合计 22 16,627.33 本年支出合计 51 16,622.13 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 24 132.51 其中：提取职工福利基金 53 0.00 其中：项目支出结转和结余 25 47.80 转入事业基金 54 0.00 26 年末结转和结余 55 137.71 27 其中：项目支出结转和结余 56 47.80 28 57 合计 29 16,759.84 合计 58 16,759.84 - 5 - （二）收入决算表 收入决算表 公开02 表 部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收 入 功能分类 科目编码 科目名称 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 16627.33 16621.83 5.50 201 一般公共服务支出 290.65 290.65 0.00 20199 其他一般公共服务支出 290.65 290.65 0.00 2019901 国家赔偿费用支出 290.65 290.65 0.00 204 公共安全支出 11,553.68 11,548.19 5.50 20404 检察 11,553.68 11,548.19 5.50 2040401 行政运行 6,355.82 6,350.32 5.50 2040402 一般行政管理事务 1,342.51 1,342.51 0.00 2040403 机关服务 267.38 267.38 0.00 2040404 办案业务费 1,321.99 1,321.99 0.00 2040409 两房建设 640.89 640.89 0.00 2040499 其他检察支出 1,625.09 1,625.09 0.00 205 教育支出 49.79 49.79 0.00 20508 进修及培训 49.79 49.79 0.00 2050803 培训支出 49.79 49.79 0.00 208 社会保障和就业支出 2,607.57 2,607.57 0.00 20805 行政事业单位离退休 2,601.04 2,601.04 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 246.80 246.80 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 1,711.50 1,711.50 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 642.74 642.74 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.54 6.54 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 6.54 6.54 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 171.38 171.38 0.00 21011 行政事业单位医疗 171.38 171.38 0.00 2101101 行政单位医疗 171.38 171.38 0.00 221 住房保障支出 1,954.26 1,954.26 0.00 22102 住房改革支出 1,954.26 1,954.26 0.00 2210201 住房公积金 439.36 439.36 0.00 2210203 购房补贴 1,514.90 1,514.90 0.00 - 6 - （三）支出决算表 支出决算表 公开03 表 部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 功能分类科 目编码 科目名称 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 16,622.13 10,632.67 5,989.46 201 一般公共服务支出 290.65 0.00 290.65 20199 其他一般公共服务支出 290.65 0.00 290.65 2019901 国家赔偿费用支出 290.65 0.00 290.65 204 公共安全支出 11,548.49 6,940.90 4,607.58 20404 检察 11,548.49 6,940.90 4,607.58 2040401 行政运行 6,350.62 6,350.62 0.00 2040402 一般行政管理事务 1,342.51 590.29 752.22 2040403 机关服务 267.38 0.00 267.38 2040404 办案业务费 1,321.99 0.00 1,321.99 2040409 两房建设 640.89 0.00 640.89 2040499 其他检察支出 1,625.09 0.00 1,625.09 205 教育支出 49.79 0.00 49.79 20508 进修及培训 49.79 0.00 49.79 2050803 培训支出 49.79 0.00 49.79 208 社会保障和就业支出 2,607.57 2,607.57 0.00 20805 行政事业单位离退休 2,601.04 2,601.04 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 246.80 246.80 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 1,711.50 1,711.50 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 642.74 642.74 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.54 6.54 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 6.54 6.54 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 171.38 171.38 0.00 21011 行政事业单位医疗 171.38 171.38 0.00 2101101 行政单位医疗 171.38 171.38 0.00 221 住房保障支出 1,954.26 912.82 1,041.44 22102 住房改革支出 1,954.26 912.82 1,041.44 2210201 住房公积金 439.36 439.36 0.00 2210203 购房补贴 1,514.90 473.46 1,041.44 - 7 - （四）财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预 算财政拨款 1 16,621.83 一、一般公共服务支出 27 290.65 290.65 二、政府性基金 预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 28 0.00 0.00 3 三、国防支出 29 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 30 11,548.19 11,548.19 5 五、教育支出 31 49.79 49.79 6 六、科学技术支出 32 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 33 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 34 2,607.57 2,607.57 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 171.38 171.38 10 十、节能环保支出 36 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 37 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 38 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 44 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 45 1,954.26 1,954.26 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 47 0.00 0.00 本年收入合计 22 16,621.83 本年支出合计 48 16,621.83 16,621.83 年初结转和结余 23 100.90 年末结转和结余 49 100.90 100.90 一般公共预算 财政拨款 24 100.90 50 政府性基金预 算财政拨款 25 0.00 51 合计 26 16,722.73 合计 52 16,722.73 16,722.73 - 8 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 类款项 栏次 7 8 9 合计 16,621.83 10,632.37 5,989.46 201 一般公共服务支出 290.65 0.00 290.65 20199 其他一般公共服务支出 290.65 0.00 290.65 2019901 国家赔偿费用支出 290.65 0.00 290.65 204 公共安全支出 11,548.19 6,940.60 4,607.58 20404 检察 11,548.19 6,940.60 4,607.58 2040401 行政运行 6,350.32 6,350.32 0.00 2040402 一般行政管理事务 1,342.51 590.29 752.22 2040403 机关服务 267.38 0.00 267.38 2040404 办案业务费 1,321.99 0.00 1,321.99 2040409 两房建设 640.89 0.00 640.89 2040499 其他检察支出 1,625.09 0.00 1,625.09 205 教育支出 49.79 0.00 49.79 20508 进修及培训 49.79 0.00 49.79 2050803 培训支出 49.79 0.00 49.79 208 社会保障和就业支出 2,607.57 2,607.57 0.00 20805 行政事业单位离退休 2,601.04 2,601.04 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 246.80 246.80 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,711.50 1,711.50 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 642.74 642.74 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.54 6.54 0.00 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 6.54 6.54 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 171.38 171.38 0.00 21011 行政事业单位医疗 171.38 171.38 0.00 2101101 行政单位医疗 171.38 171.38 0.00 221 住房保障支出 1,954.26 912.82 1,041.44 22102 住房改革支出 1,954.26 912.82 1,041.44 2210201 住房公积金 439.36 439.36 0.00 2210203 购房补贴 1,514.90 473.46 1,041.44 - 9 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 科目名称 金额 301 工资福利支出 7,196.61 302 商品和服务支出 893.98 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 2,435.16 30201 办公费 23.60 31001 房屋建筑物购 建 0.00 30102 津贴补贴 687.57 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 514.53 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴 费 1,165.65 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 4.54 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 124.67 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 1,595.39 30207 邮电费 0.50 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 619.56 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支 出 178.76 30209 物业管理费 200.44 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补 助 2,541.78 30211 差旅费 2.06 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 246.60 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具 购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支 出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.73 304 对企事业单位的 补贴 0.00 30307 医疗费 1.33 30218 专用材料费 106.25 30401 企业政策性补 贴 0.00 - 10 - 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 8.33 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 19.60 30499 其他对企事业 单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 1,437.15 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 44.17 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 834.71 30229 福利费 0.20 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 107.95 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 165.79 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 21.99 30240 税金及附加费 用 0.00 30299 其他商品和服 务支出 85.13 人员经费合计 9,738.40 公用经费合计 893.98 - 11 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 118.00 0.00 108.00 0.00 108.00 10.00 108.68 0.00 107.95 0.00 107.95 0.73 - 12 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院 单位：万元 项目 年初结转 和结余 本年 收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余 - 13 - 三、深圳市龙岗区人民检察院2017 年度部门决算情况说明 （一）关于2017 年度收入支出决算总体情况说明 2017 年部门决算收入16,627.33 万元，比2016 年收入 11,448.52 万元增加了5,178.81 万元，增长45.24%；2017 年 部门决算支出16,622.13 万元，比2016 年支出11,422.52 万 元增加了5,199.61 万元，增长45.52%。 收入支出增加的主要原因为：2017 年受职业年金改革、养 老保险改革、住房公积金改革影响，相应增加人员经费。 （二）关于2017 年度收入决算情况说明 2017 年部门决算收入16,627.33 万元，其中:取得的本级 财政部门一般公共预算财政拨款收入 16,621.83 万元。 （三）关于2017 年度支出决算情况说明 2017 年部门决算支出16,622.13 万元。其中：基本支出 10,632.67 万元，项目支出5,989.46 万元。 （四）关于2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收入16,621.83 万元，比2017 年年初预 算数13,104.52 万元增加了3,517.31 万元。 - 14 - 当年新增财政拨款预算4,785.16 万元，主要包括：（1） 新增人员经费及离休退休经费1,050.28 万元；（2）新增政府 绩效考核专项经费1,492.57 万元。（3）新增职业年金、养老 年金、住房公积金改革补缴经费2,063.69 万元。 当年未实现预算收入1,267.85 万元，主要是财政收回指 标1,267.85 万元。 2017 年部门决算支出16,622.13 万元，其中财政拨款支出 16,621.83 万元。 （五）关于2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 2017 年度一般公共预算财政拨款支出16,621.83 万元。 其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出 9,738.40 万元，公用支出预算6,883.44 万元（其中：基本公 用支出893.98 万元，主要用于维持日常运作的开支；项目支 出5,989.46 万元）。 （六）关于2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出10,632.37 万 元，其中：人员经费及对个人和家庭补助（含离退休费）支出 9,738.40 万元，基本公用支出893.98 万元。 - 15 - （七）关于2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支 出108.7 万元，具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0 万元。较上年同期增加0 万 元。 2、公务用车购置及运行维护费支出107.95 万元，较上年 同期减少0.05 万元，均为公务用车运行维护费。单位公务车 保有量27 辆，平均每辆车运维费4 万元。当年未购置公务用 车。 3、公务接待费支出0.73 万元，较上年同期减少0.86 万 元，减少的主要原因为2017 年公务接待批次减少。本年公务 接待具体情况为国内公务接待5批次50人次，发生接待费0.73 万元； （八）关于深圳市龙岗区人民检察院2017 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明 我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转 和结余。 （九）其他重要事项情况说明 - 16 - 1.机关运行经费支出情况 本部门2017 年度机关运行经费支出893.98 万元，比2016 年减少50.10 万元，降低5.31%。主要原因是2017 年办公费、 邮电费支出减少。 2.政府采购支出情况 本部门2017 年度政府采购支出总额976.30 万元。其中： 政府采购货物支出349.41 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出626.89 万元。授予中小企业合同金额 976.30 万元，占政府采购支出总额的100%。 3. 2017 年度预算绩效情况说明。 根据财政预算管理要求，我部组织开展部门整体支出绩效 评价，涉及一般公共预算支出16,621.83 万元。从评价情况来 看，2017 年，我院在区委和上级检察机关的坚强领导下，围绕 全区中心工作，服务经济社会发展，坚决担当起服务大局的政 治责任。依法打击刑事犯罪，维护社会秩序和法律尊严。坚持 打击犯罪与保障人权并重，认真履行批捕、起诉职能，依法维 护社会稳定，促进社会治理的法治化；依法打击刑事犯罪。强 化人权司法保障；积极参与社会治理。2017 年共受理审查逮捕 刑事犯罪嫌疑人6,816 人，同比上升6%；受理审查起诉7,970 人，同比上升7%。总体上看，我院2017 年整体支出预算执行 - 17 - 的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。组织对 2017 年 度1 个纳入2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自 评，共涉及财政资金90.00 万元。从评价情况来看，上述项目 支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 4.国有资产占用情况说明。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其 中一般公务用车27 辆；单位价值50 万元以上通用设备5 台， 单位价值100 万元以上专用设备1 台。 5．部门需要说明的其他特殊事项。 无其他需要说明的特殊事项。 - 18 - 四、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包 括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 6.“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出。 7.机关运行经费：行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中 的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费。

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