2017 Department Final Accounts of the United Front Work Department of the CPC Longgang District Committee, Shenzhen

1<br> 中共深圳市龙岗区委统战部2017 年度部门<br> 决算<br> 目录<br> 一、中共深圳市龙岗区委统战部概况<br> （一）部门职责<br> （二）机构设置<br> 二、中共深圳市龙岗区委统战部2017 年度部门决算表<br> 三、中共深圳市龙岗区委统战部2017 年度部门决算情况说明<br> 四、名词解释<br> 2<br> 一、中共深圳市龙岗区委统战部概况<br> （一）部门职责<br> 贯彻执行中央、省、市、区委有关统战、侨务、台务、民族<br> 宗教的方针政策和法律法规；组织开展我区统战、侨务、台务、<br> 民族宗教工作；组织开展统战、侨务、台务、民族宗教方面的调<br> 查研究；向区委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；<br> 检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。<br> （二）机构设置<br> 中共深圳市龙岗区委统战部本级为一级预算单位，独立核<br> 算，纳入2017 年度部门决算报表编制范围内。部机关内设办公室、<br> 党派科、侨务科、台务科、民族宗教科共5 个科室。2017 年6 月，<br> 经区编委同意成立区民主党派服务中心，为我部下设事业单位，<br> 但未独立核算，不纳入2017 年度部门决算报表编制范围内。<br> 3<br> 二、中共深圳市龙岗区委统战2017 年度部门决算表<br> 收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门：中共深圳市龙岗区委统战部<br> 金额单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 决算数<br> 项目<br> 行次<br> 决算数<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、财政拨款收入<br> 1<br> 2,023.99一、一般公共服务支出<br> 28<br> 1,861.54<br> 二、上级补助收入<br> 2<br> 0.00二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 3<br> 0.00三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 四、经营收入<br> 4<br> 0.00四、公共安全支出<br> 31<br> 0.00<br> 五、附属单位上缴收入<br> 5<br> 0.00五、教育支出<br> 32<br> 0.00<br> 六、其他收入<br> 6<br> 250.93六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 307.47<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 36<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 41<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 45<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 104.40<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 0.00<br> 22<br> 49<br> 本年收入合计<br> 23<br> 2,274.92<br> 本年支出合计<br> 50<br> 2,273.40<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 24<br> 0.00结余分配<br> 51<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 25<br> 19.93年末结转和结余<br> 52<br> 21.45<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 2,294.85<br> 总计<br> 54<br> 2,294.85<br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> 4<br> 收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门：中共深圳市龙岗区委统战部<br> 金额单位：万元<br> 项目<br> 本年收入合<br> 计<br> 财政拨款收<br> 入<br> 上级补<br> 助收入<br> 事业收<br> 入<br> 经营<br> 收入<br> 附属单位<br> 上缴收入其他收入<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 2,274.92<br> 2,023.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 250.93<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 1,863.05<br> 1,612.12<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 250.93<br> 20123<br> 民族事务<br> 39.53<br> 39.53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012304<br> 民族工作专项<br> 39.53<br> 39.53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20124<br> 宗教事务<br> 34.86<br> 34.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012404<br> 宗教工作专项<br> 34.86<br> 34.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20125<br> 港澳台侨事务<br> 525.35<br> 525.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012502<br> 一般行政管理事务<br> 47.36<br> 47.36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012599<br> 其他港澳台侨事务支出<br> 477.99<br> 477.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20134<br> 统战事务<br> 1,263.31<br> 1,012.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 250.93<br> 2013401<br> 行政运行<br> 1,184.24<br> 933.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 250.93<br> 2013499<br> 其他统战事务支出<br> 79.06<br> 79.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 307.47<br> 307.47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 307.47<br> 307.47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离<br> 退休<br> 106.18<br> 106.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老<br> 保险缴费支出<br> 143.78<br> 143.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金<br> 缴费支出<br> 57.51<br> 57.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 104.40<br> 104.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 104.40<br> 104.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 32.60<br> 32.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 71.79<br> 71.79<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br> 5<br> 支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门：中共深圳市龙岗区委统战部<br> 金额单位：万元<br> 项目<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支<br> 出<br> 上缴上<br> 级支出<br> 经营支<br> 出<br> 对附属单<br> 位补助支<br> 出<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 2,273.40<br> 1,594.59<br> 678.81<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 1,861.54<br> 1,182.73<br> 678.81<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20123<br> 民族事务<br> 39.53<br> 0.00<br> 39.53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012304<br> 民族工作专项<br> 39.53<br> 0.00<br> 39.53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20124<br> 宗教事务<br> 34.86<br> 0.00<br> 34.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012404<br> 宗教工作专项<br> 34.86<br> 0.00<br> 34.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20125<br> 港澳台侨事务<br> 525.35<br> 0.00<br> 525.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012502<br> 一般行政管理事务<br> 47.36<br> 0.00<br> 47.36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012599<br> 其他港澳台侨事务支出<br> 477.99<br> 0.00<br> 477.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20134<br> 统战事务<br> 1,261.79<br> 1,182.73<br> 79.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013401<br> 行政运行<br> 1,182.73<br> 1,182.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013499<br> 其他统战事务支出<br> 79.06<br> 0.00<br> 79.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 307.47<br> 307.47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 307.47<br> 307.47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离<br> 退休<br> 106.18<br> 106.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老<br> 保险缴费支出<br> 143.78<br> 143.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金<br> 缴费支出<br> 57.51<br> 57.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 104.40<br> 104.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 104.40<br> 104.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 32.60<br> 32.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 71.79<br> 71.79<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。<br> 6<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 部门：中共深圳市龙岗区委统战部<br> 金额单位：万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共<br> 预算财政<br> 拨款<br> 政府性基<br> 金预算财<br> 政拨款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 2,023.99 一、一般公共服务支出<br> 28<br> 1,610.79<br> 1,610.79<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 0.00 二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 307.47<br> 307.47<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 104.40<br> 104.40<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 22<br> 2,023.99<br> 本年支出合计<br> 49<br> 2,022.66<br> 2,022.66<br> 0.00<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 23<br> 19.86 年末财政拨款结转和结余<br> 50<br> 21.19<br> 21.19<br> 0.00<br> 一般公共预算财政拨款<br> 24<br> 19.86<br> 51<br> 政府性基金预算财政拨款<br> 25<br> 0.00<br> 52<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 2,043.85<br> 总计<br> 54<br> 2,043.85<br> 2,043.85<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br> 7<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 部门：中共深圳市龙岗区委统战部<br> 金额单位：万元<br> 项目<br> 本年支出<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 2,022.66 1,343.85<br> 678.81<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 1,610.79<br> 931.99<br> 678.81<br> 20123<br> 民族事务<br> 39.53<br> 0.00<br> 39.53<br> 2012304<br> 民族工作专项<br> 39.53<br> 0.00<br> 39.53<br> 20124<br> 宗教事务<br> 34.86<br> 0.00<br> 34.86<br> 2012404<br> 宗教工作专项<br> 34.86<br> 0.00<br> 34.86<br> 20125<br> 港澳台侨事务<br> 525.35<br> 0.00<br> 525.35<br> 2012502<br> 一般行政管理事务<br> 47.36<br> 0.00<br> 47.36<br> 2012599<br> 其他港澳台侨事务支出<br> 477.99<br> 0.00<br> 477.99<br> 20134<br> 统战事务<br> 1,011.05<br> 931.99<br> 79.06<br> 2013401<br> 行政运行<br> 931.99<br> 931.99<br> 0.00<br> 2013499<br> 其他统战事务支出<br> 79.06<br> 0.00<br> 79.06<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 307.47<br> 307.47<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 307.47<br> 307.47<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离退休<br> 106.18<br> 106.18<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 143.78<br> 143.78<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 57.51<br> 57.51<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 104.40<br> 104.40<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 104.40<br> 104.40<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 32.60<br> 32.60<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 71.79<br> 71.79<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<br> 8<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 部门：中共深圳市龙岗区委统战部<br> 金额单位：万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 经济分类科<br> 目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 301<br> 工资福利支出<br> 819.33 302<br> 商品和服务支出<br> 107.04310<br> 其他资本性支出<br> 0.80<br> 30101<br> 基本工资<br> 91.75 30201<br> 办公费<br> 19.50 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 360.04 30202<br> 印刷费<br> 0.59 31002<br> 办公设备购置<br> 0.80<br> 30103<br> 奖金<br> 44.09 30203<br> 咨询费<br> 0.00 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30104<br> 其他社会保障缴费<br> 15.90 30204<br> 手续费<br> 0.00 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00 30205<br> 水费<br> 0.00 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 0.00 30206<br> 电费<br> 0.00 31007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 0.00<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 198.10 30207<br> 邮电费<br> 2.93 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 78.33 30208<br> 取暖费<br> 0.00 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 31.11 30209<br> 物业管理费<br> 1.43 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 416.67 30211<br> 差旅费<br> 1.62 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00 30212<br> 因公出国（境）费用<br> 20.21 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 106.18 30213<br> 维修(护)费<br> 1.30 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00 30214<br> 租赁费<br> 0.00 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 26.82 30215<br> 会议费<br> 0.00 31020<br> 产权参股<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00 30216<br> 培训费<br> 0.72 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00 30217<br> 公务接待费<br> 0.00 304<br> 对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费<br> 0.00 30218<br> 专用材料费<br> 0.00 30401<br> 企业政策性补贴<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00 30224<br> 被装购置费<br> 0.00 30402<br> 事业单位补贴<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 137.58 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00 30403<br> 财政贴息<br> 0.00<br> 30310<br> 生产补贴<br> 0.00 30226<br> 劳务费<br> 21.09 30499<br> 其他对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30311<br> 住房公积金<br> 45.95 30227<br> 委托业务费<br> 9.10 307<br> 债务利息支出<br> 0.00<br> 30312<br> 提租补贴<br> 0.00 30228<br> 工会经费<br> 6.55 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30313<br> 购房补贴<br> 94.40 30229<br> 福利费<br> 0.65 30707<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30314<br> 采暖补贴<br> 0.00 30231<br> 公务用车运行维护费<br> 5.10 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30315<br> 物业服务补贴<br> 0.00 30239<br> 其他交通费用<br> 14.23 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补助支出<br> 5.75 30240<br> 税金及附加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和服务支出<br> 2.03<br> 人员经费合计<br> 1,236.00<br> 公用经费合计<br> 107.85<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> 9<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门：中共深圳市龙岗区委统战部<br> 金额单位：万元<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 小计<br> 公务用车购<br> 置费<br> 公务用车运<br> 行费<br> 小计<br> 公务用车购<br> 置费<br> 公务用车运<br> 行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 14.85<br> 0.00<br> 5.10<br> 0.00<br> 5.10<br> 9.75<br> 29.21<br> 20.21<br> 5.10<br> 0.00<br> 5.10<br> 3.90<br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br> 年度结转资金安排的实际支出。<br> 10<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 部门：中共深圳市龙岗区委统战部<br> 金额单位：万元<br> 项目<br> 年初结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和结<br> 余<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。<br> 11<br> 三、中共深圳市龙岗区委统战部2017 年度部门决算情况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2017 年度收入总计2,294.85 万元，其中：本年收入2274.92 万<br> 元，年初结转结余19.93 万元。支出总计2273.4 万元，其中：本年支<br> 出2022.66 万元，年末结转和结余21.45 万元。与2016 年相比，本年<br> 收入增加578.06 万元，主要原因是：一是因工作需要，统战工作经费<br> 收入增多，二是本年单位人员经费增加。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2017 年收入决算2274.92 万元，比上年决算数增加578.06 万元，<br> 增长34.16%。其中：<br> 1.财政拨款收入2023.99 万元，占收入合计的88.97%。比上年决<br> 算数增加406.93 万元，增长25.17%。增长原因是统战工作实际需要，<br> 一般公共服务支出增加。<br> 2.上级补助收入0 万元，占收入合计的0%。<br> 3.事业收入0 万元，占收入合计的0%。<br> 4.其他收入250.93 万元，占收入合计的11.03%，比上年的其他<br> 收入增加171.13 万元，增长了214.45%。其他收入是将盘活资金以暂<br> 存款的形式下达，以补缴2017 年度养老保险、住房公积金及年金。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2017 年支出决算2273.4 万元，比上年决算数增加589.88 万元，<br> 增长35.04%，其中基本支出1594.59 万元，占支出合计的70.14%，比<br> 12<br> 上年决算数增加42.01%，增加的主要原因是单位的人员政策性增支；<br> 项目支出678.81 万元，占支出合计的29.86%，比上年决算数减少<br> 10.65%，减少的主要原因是单位履职工作实际需要，宗教事务、港澳<br> 台侨事务工作经费支出减少。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2017 年本年财政拨款收入合计为2023.99 万元，其中一般公共财<br> 政拨款收入2023.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元。年<br> 初财政拨款结转和结余19.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款结<br> 转结余19.86 万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余0 万元。2017<br> 年财政拨款支出合计2022.66 万元，年末财政拨款结转和结余21.19<br> 万元。2017 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比，增加了278 万<br> 元，增加了15.93%，增加原因是人员经费公积金及社保经费增加。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2017 年一般公共财政拨款支出2022.66 万元，完成年初预算<br> 99.93%。按用途划分，基本支出1343.85 万元，占一般公共财政拨款<br> 支出合计的66.43%，其中：人员经费1236 万元，日常公用经费107.85<br> 万元。项目支出678.81 万元，占一般公共财政拨款支出合计的33.56%。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2017 年一般公共财政拨款支出基本支出1343.85 万元，其中：工<br> 资福利支出819.33 万元，商品和服务支出107.04 万元，对个人和家<br> 庭的补助416.67 万元，其他资本性支出0.8 万元。<br> 13<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br> 2017 年“三公经费”一般公共财政拨款支出共29.21 万元，2017<br> 年“三公经费”一般公共财政拨款年初预算数14.85 万元，2017 年决<br> 算数比年初预算数增加5.36 万元，增加原因是年初预算数的因公出国<br> （境）费由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理。2017 年“三<br> 公经费”一般公共财政拨款支出较上年增加8.5 万元，增加了41.04%<br> （2016 年“三公经费”一般公共财政拨款支出20.71 万元）；整体增<br> 加原因为统战工作需要，开展有关侨情交流活动，因公出国（境）费<br> 支出增加，具体情况如下：<br> 1.因公出国（境）费支出20.21 万元，全年因公出国（境）一批<br> 次共6 人。全年使用一般公共预算财政拨款安排由区委常委、统战部<br> 部长侯海率领区侨办、龙岗街道、龙城街道、宝龙街道等相关负责同<br> 志组成的龙岗区侨务及经贸代表团一行出访法属波利尼西亚、新西兰、<br> 澳大利亚三个国家和地区开展宣传深圳、宣传龙岗、涵养侨务资源等<br> 一系列活动。因公出国（境）费支出较上年增加12.1 万元，增加149%。<br> 2017 年因公出国（境）费支出年初预算0 万元。（因公出国（境）经<br> 费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按<br> 零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使<br> 用。）<br> 2 .公务用车购置及运行维护费支出5.10 万元。主要包括：<br> （1）2017 年新购置汽车0 辆,总购置费0 万元，年初预算0 万元。<br> 14<br> （2）公务用车运行维护费支出决算5.10 万元，年初预算5.10 万<br> 元，较年初预算数节约0 万元。我单位完成车改后，单位公务车保有<br> 量1 辆，公务用车运行维护费较上年减少0.5 万元，减少了8.93%，<br> 主要是由于公务用车车况不良，维修停使时间较长，公务用车运行维<br> 护费总体开支相应下降。<br> 3.2017 年公务接待费决算支出3.9 万元，共接待7 批次，共355<br> 人次。2017 年公务接待费年初预算9.75 万元，较年初预算节约5.85<br> 万元，公务接待费决算支出较上年减少3.09 万元，降低了44.20%，<br> 减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的<br> 要求，严控接待标准和陪同人员。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 无<br> （九）其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。<br> 单位2017 年度机关运行经费支出107.85 万元，比2016 年增<br> 加25.18 万元，增长30%。主要原因是：涉及因公出国（境）费用、<br> 物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费有关公用经费支出增加。<br> 2.政府采购支出情况说明。<br> 本部门2017 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购<br> 货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0<br> 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，<br> 15<br> 其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。<br> 3.2017 年度预算绩效情况说明。<br> （1）绩效管理工作开展情况。<br> 一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我部组织开展部<br> 门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1745 万元。从评价情<br> 况来看，我部紧紧围绕中心、服务大局、发挥作用，推动龙岗区统一<br> 战线工作跃上新台阶、打开新局面。各方面工作都取得一定成效：一<br> 是贯彻中央统战工作会议精神，协助区委和区委主要领导履行“四个<br> 纳入、三个带头”的统战工作职责，进一步构建我区“大统战”格局，<br> 健全和完善工作机制。二是围绕“东进战略”和“城市管理治理年”<br> 等区委区政府中心工作，切实做好有关引导、服务和协调工作，发挥<br> 各民主党派和无党派人士参政议政、民主监督和参加中国共产党领导<br> 的政治协商的作用。三是围绕“一带一路”建设，深化与海外龙岗籍<br> 乡团、侨界社团、商会组织以及知名人士联络联谊，涵养侨务资源；<br> 发挥街道同乡会青年部和社区同乡分会作用，推动成立同乡会青年部，<br> 服务统战工作大局；整合有关资源，加强香港青年企业家、同乡会青<br> 年骨干与内地“创二代”及青年创业者的互动交流。四是以台企动态<br> 情况普查、涉台信访调处为重点，继续做好为台服务工作；通过龙岗<br> 台商协会、各街道台商联谊会等平台，加强与台商联络联谊，深化情<br> 感交流。五是全面落实全国城市民族工作会议和全国宗教工作会议精<br> 神，深入推进少数民族流动人口城市融入和宗教事务依法管理。<br> 16<br> 六是加强探索，抓好“新的社会阶层人士联合会”和“社会组织代表<br> 人士联谊会”两个新平台建设，以及“楼宇（园区）统战”试点工作。<br> 组织对2017 年度2 个纳入2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展<br> 绩效自评，共涉及财政资金584.3 万元。从评价情况来看，上述项目<br> 支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。<br> 二是重点项目绩效评价报告。<br> 我单位无重点项目绩效评价报告<br> 4.国有资产占用情况说明。截至2017 年12 月31 日，本部门<br> 共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆；单位价值50 万元以上通用<br> 设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。<br> 5．部门需要说明的其他特殊事项。<br> 我单位无其他需要说明的特殊事项。<br> 17<br> 四、名词解释<br> 1.财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。<br> 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、<br> “事业收入”等以外的收入。<br> 3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的<br> 人员支出和公用支出。<br> 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展<br> 目标所发生的支出。<br> 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br> 定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。<br> 6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继<br> 续使用的资金。<br> 7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费<br> 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）<br> 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置<br> 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过<br> 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支<br> 的各类公务接待（含外宾接待）支出。<br> 8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮<br> 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备<br> 购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护<br> 费以及其他费用。