Shenzhen Longgang District Key Area Planning and Construction Management Office 2017 Department Final Accounts

龙岗区重点区域规划建设管理署2017 年<br> 度部门决算<br> 目录<br> 一、龙岗区重点区域规划建设管理署概况<br> （一）部门职责<br> （二）机构设置<br> 二、龙岗区重点区域规划建设管理署2017 年度部门决算<br> 表<br> 三、龙岗区重点区域规划建设管理署2017 年度部门决算<br> 情况说明<br> 四、名词解释<br> 一、龙岗区重点区域规划建设管理署概况<br> （一）部门职责<br> 龙岗区重点区域规划建设管理署（简称“区重点区域署”）<br> 的主要职能如下：<br> 1.负责以产城融合理念统筹全区重点区域发展，组织构建<br> 重点区域规划体系，编制发展规划、城市规划、产业规划及其<br> 他专项规划，并负责规划落实和项目转化；<br> 2.负责编制重点区域近中远期建设实施方案，建立重点区<br> 域重大项目库和信息共享平台；<br> 3.负责协调推进重点区域土地开发和项目实施，配合有关<br> 部门开展重点区域土地整备和城市更新等工作；<br> 4.负责整合重点区域规划建设资源，强化政策集成、开放<br> 共享、创新模式建设工作；<br> 5.承办龙岗区重点区域开发建设总指挥部办公室日常工<br> 作，履行监督职能；<br> 6.完成区委、区政府交办的其他事项。<br> （二）机构设置<br> 区重点区域署为区政府直属事业单位，由区发展和改革局<br> 代管，无下设单位。本单位内设1 个机构5 个部门。核定总编<br> 制人数32 人，在职实有人数24 人。目前共有车辆2 辆（公务<br> 用车改革后保留车辆1 辆，整合区大运新城办机构编制后新增<br> 调拨1 辆），其中：一般公务用车2 辆。<br> 二、区重点区域署2017 年度部门决算表<br> 收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署<br> 单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 决算数<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 决算数<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 一、财政拨款收入<br> 1<br> 2,436.44 一、一般公共服务支出<br> 27<br> 0.00<br> 二、上级补助收入<br> 2<br> 0.00 二、外交支出<br> 28<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 3<br> 0.00 三、国防支出<br> 29<br> 0.00<br> 四、经营收入<br> 4<br> 0.00 四、公共安全支出<br> 30<br> 0.00<br> 五、附属单位上缴收入<br> 5<br> 0.00 五、教育支出<br> 31<br> 11.68<br> 六、其他收入<br> 6<br> 387.02 六、科学技术支出<br> 32<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 33<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 34<br> 137.56<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 35<br> 6.98<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 36<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 37<br> 1,248.83<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 38<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 39<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 40<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 41<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 42<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 43<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 44<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 45<br> 237.91<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 46<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 47<br> 1,186.86<br> 本年收入合计<br> 22<br> 2,823.46<br> 本年支出合计<br> 48<br> 2,829.82<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 23<br> 0.00结余分配<br> 49<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 24<br> 6.62年末结转和结余<br> 50<br> 0.26<br> 总计<br> 25<br> 2,830.08<br> 总计<br> 51<br> 2,830.08<br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> 收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年收<br> 入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助收入<br> 事业收入<br> 经营收入<br> 附属单位上缴<br> 收入<br> 其他收入<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 2,823.46<br> 2,436.44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 387.02<br> 205<br> 教育支出<br> 11.68<br> 11.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20503<br> 职业教育<br> 11.68<br> 11.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050399<br> 其他职业教育支出<br> 11.68<br> 11.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会和保障就业支出<br> 137.56<br> 137.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 137.56<br> 137.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养<br> 老险缴费支出<br> 98.26<br> 98.26<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出<br> 39.30<br> 39.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育<br> 支出<br> 6.98<br> 6.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21004<br> 公共卫生<br> 6.98<br> 6.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100499<br> 其他公共卫生支出<br> 6.98<br> 6.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 1,242.46<br> 1,151.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 90.68<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 1,242.46<br> 1,151.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 90.68<br> 2120101<br> 行政运行<br> 832.68<br> 742.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 90.68<br> 2120102<br> 一般行政管理事务<br> 409.78<br> 409.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 237.91<br> 142.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 95.64<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 237.91<br> 142.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 95.64<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 91.33<br> 59.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 31.65<br> 2210203<br> 住房补贴<br> 146.58<br> 82.59<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 63.99<br> 229<br> 其他支出<br> 1,186.86<br> 986.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 200.70<br> 22999<br> 其他支出<br> 1,186.86<br> 986.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 200.70<br> 2299901<br> 其他支出<br> 1,186.86<br> 986.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 200.70<br> 21200<br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br> 支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支<br> 出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级支出<br> 经营支出<br> 对附属单位补<br> 助支出<br> 功能分<br> 类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 2,829.82<br> 1,214.52<br> 1,615.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 11.68<br> 0.00<br> 11.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20503<br> 职业教育<br> 11.68<br> 0.00<br> 11.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050399<br> 其他职业教育支出<br> 11.68<br> 0.00<br> 11.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 137.56<br> 137.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 137.56<br> 137.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费支出<br> 98.26<br> 98.26<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出<br> 39.30<br> 39.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育<br> 支出<br> 6.98<br> 0.00<br> 6.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21004<br> 公共卫生<br> 6.98<br> 0.00<br> 6.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100499<br> 其他公共卫生支出<br> 6.98<br> 0.00<br> 6.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 1,248.83<br> 839.05<br> 409.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 1,248.83<br> 839.05<br> 409.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120101<br> 行政运行<br> 839.05<br> 839.05<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120102<br> 一般行政管理事务<br> 409.78<br> 0.00<br> 409.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 237.91<br> 237.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 237.91<br> 237.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 91.33<br> 91.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 146.58<br> 146.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 1,186.86<br> 0.00<br> 1,186.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22999<br> 其他支出<br> 1,186.86<br> 0.00<br> 1,186.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2299901<br> 其他支出<br> 1,186.86<br> 0.00<br> 1,186.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署<br> 单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行次金<br> 额<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 合<br> 计<br> 一般公共预<br> 算财政拨款<br> 政府性基金<br> 预算财政拨<br> 款<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 2,436.44 一、一般公共服务支出<br> 28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 0.00 二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 32<br> 11.68<br> 11.68<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 137.56<br> 137.56<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育<br> 支出<br> 36<br> 6.98<br> 6.98<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 1,158.23<br> 1,158.23<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支<br> 出<br> 41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支<br> 出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 142.27<br> 142.27<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 986.16<br> 986.16<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 22<br> 2,436.44<br> 本年支出合计<br> 49<br> 2,442.88<br> 2,442.88<br> 0.00<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 23<br> 6.62年末财政拨款结转和结余<br> 50<br> 0.18<br> 0.18<br> 0.00<br> 一般公共预算财政拨款<br> 24<br> 6.62<br> 51<br> 政府性基金预算财政拨款<br> 25<br> 0.00<br> 52<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 2,443.06<br> 总计<br> 54<br> 2,443.06<br> 2,443.06<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br> 一般公共预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开05 表<br> 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 2,442.88<br> 1,028.28<br> 1,414.60<br> 205<br> 教育支出<br> 11.68<br> 0.00<br> 11.68<br> 20503<br> 职业教育<br> 11.68<br> 0.00<br> 11.68<br> 2050399<br> 其他职业教育支出<br> 11.68<br> 0.00<br> 11.68<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 137.56<br> 137.56<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 137.56<br> 137.56<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老<br> 保险缴费支出<br> 98.26<br> 98.26<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金<br> 缴费支出<br> 39.30<br> 39.30<br> 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支<br> 出<br> 6.98<br> 0.00<br> 6.98<br> 21004<br> 公共卫生<br> 6.98<br> 0.00<br> 6.98<br> 2100499<br> 其他公共卫生支出<br> 6.98<br> 0.00<br> 6.98<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 1,158.23<br> 748.45<br> 409.78<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 1,158.23<br> 748.45<br> 409.78<br> 2120101<br> 行政运行<br> 748.45<br> 748.45<br> 0.00<br> 2120102<br> 一般行政管理事务<br> 409.78<br> 0.00<br> 409.78<br> 221<br> 住房保障支出<br> 142.27<br> 142.27<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 142.27<br> 142.27<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 59.68<br> 59.68<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 82.59<br> 82.59<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 986.16<br> 0.00<br> 986.16<br> 22999<br> 其他支出<br> 986.16<br> 0.00<br> 986.16<br> 2299901<br> 其他支出<br> 986.16<br> 0.00<br> 986.16<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署<br> 单位：万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 301<br> 工资福利支出<br> 607.28 302<br> 商品和服务支出<br> 154.45 310<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30101<br> 基本工资<br> 67.31 30201<br> 办公费<br> 15.35 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 197.65 30202<br> 印刷费<br> 0.00 31002<br> 办公设备购置<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 33.95 30203<br> 咨询费<br> 0.00 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30104<br> 其他社会保障缴费<br> 7.84 30204<br> 手续费<br> 0.00 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00 30205<br> 水费<br> 0.00 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 95.14 30206<br> 电费<br> 0.00 31007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 0.00<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 137.54 30207<br> 邮电费<br> 2.70 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 58.33 30208<br> 取暖费<br> 0.00 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 9.52 30209<br> 物业管理费<br> 10.47 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 266.55 30211<br> 差旅费<br> 0.00 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00 30212<br> 因公出国（境）费用<br> 0.00 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 0.00 30213<br> 维修(护)费<br> 0.05 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00 30214<br> 租赁费<br> 79.50 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00 30215<br> 会议费<br> 0.00 31020<br> 产权参股<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00 30216<br> 培训费<br> 0.97 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00 30217<br> 公务接待费<br> 0.00 304<br> 对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费<br> 0.00 30218<br> 专用材料费<br> 0.00 30401<br> 企业政策性补贴<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00 30224<br> 被装购置费<br> 0.00 30402<br> 事业单位补贴<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 119.05 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00 30403<br> 财政贴息<br> 0.00<br> 30310<br> 生产补贴<br> 0.00 30226<br> 劳务费<br> 11.65 30499<br> 其他对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30311<br> 住房公积金<br> 46.31 30227<br> 委托业务费<br> 0.00 307<br> 债务利息支出<br> 0.00<br> 30312<br> 提租补贴<br> 0.00 30228<br> 工会经费<br> 4.65 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30313<br> 购房补贴<br> 95.65 30229<br> 福利费<br> 17.41 30707<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30314<br> 采暖补贴<br> 0.00 30231<br> 公务用车运行维护费<br> 9.83 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30315<br> 物业服务补贴<br> 0.00 30239<br> 其他交通费用<br> 0.00 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补助支出<br> 5.54 30240<br> 税金及附加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和服务支出<br> 1.87<br> 人员经费合计<br> 873.83<br> 公用经费合计<br> 154.45<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署<br> 单位：万元<br> 2017 年度预算数<br> 2017 年度决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行维护费<br> 公务接待费<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行维护费<br> 公务接待费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行维<br> 护费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行维<br> 护费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 12.20<br> 0.00<br> 10.2<br> 0.00<br> 10.2<br> 2.00<br> 10.40<br> 0.20<br> 10.20<br> 0.00<br> 10.20<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共<br> 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08<br> 表<br> 部门深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署<br> 单位：万元<br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。<br> 项<br> 目<br> 年初结转<br> 和结余<br> 本年收<br> 入<br> 本年<br> 支出<br> 年末结转<br> 和结余<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小<br> 计<br> 基本<br> 支出<br> 项目<br> 支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 三、区重点区域署2017 年度部门决算情况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2017 年决算收入2,830.08 万元，具体为：财政拨款收<br> 入2,436.44 万元，其他收入387.02 万元，年初结转和结余<br> 6.62 万元。2017 年决算支出2,830.08 万元，与2017 年年<br> 初预算数相比，增长74.70%，主要原因：一是因政策调整及<br> 实有在职人员的增加，年中追加基本支出；二是根据基建项<br> 目实际开展情况追加基建资金。与2016 年决算支出相比减<br> 少1.73%，主要原因是项目资金支出的减少。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2017 年本年收入合计2,823.46 万元，其中财政拨款收<br> 入2,436.44 万元，其他收入387.02 万元。与2017 年年初<br> 预算数相比，增长74.29%，主要原因：一是因政策调整及实<br> 有在职人员的增加，年中追加基本支出；二是根据基建项目<br> 实际开展情况追加基建资金。与2016 年决算收入相比减少<br> 1.33%，主要原因是项目资金支出的减少。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2017 年本年支出合计2,829.82 万元，其中基本支出<br> 1,214.52 万元，项目支出1,615.30 万元。与2017 年年初预<br> 算数相比，增长74.68%，主要原因：一是因政策调整及实有<br> 在职人员的增加，年中追加基本支出；二是根据基建项目实<br> 际开展情况追加基建资金。与2016 年决算支出相比减少<br> 1.46%，主要原因项目资金支出的减少。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2017 年财政拨款收入决算合计2,443.06 万元，其中一<br> 般公共预算财政拨款2,436.44 万元，年初财政拨款结转和<br> 结余6.62 万元。2017 年财政拨款支出决算合计2,443.06 万<br> 元，与2017 年年初预算数相比，增长50.81%，主要原因：<br> 一是因政策调整及实有在职人员的增加，年中追加基本支<br> 出；二是根据基建项目实际开展情况追加基建资金。与2016<br> 年决算支出相比，减少10.95%，主要原因是项目资金支出的<br> 减少。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2017 年本年支出2,442.88 万元，具体为基本支出<br> 1,028.28 万元，项目支出1,414.60 万元。与2017 年年初预<br> 算数相比，增长50.80%，主要原因：一是因政策调整及实有<br> 在职人员的增加，年中追加基本支出；二是根据基建项目实<br> 际开展情况追加基建资金。与2016 年决算支出相比，减少<br> 10.76%，主要原因是项目资金支出的减少。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2017 年基本支出合计1,028.28 万元，具体为人员经费<br> 873.83 万元，公用经费154.45 万元。与2017 年年初预算数<br> 相比，增长65.85%，与2016 年决算支出相比增长124.90%，<br> 主要原因是因政策调整及实有在职人员的增加，相应增加经<br> 费支出。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明<br> 2017 年“三公”经费一般公共财政拨款支出共10.40 万<br> 元，2017 年“三公”经费一般公共财政拨款年初预算数为<br> 12.20 万元，2017 年决算数比年初预算数减少1.80 万元，<br> 减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行<br> 勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制“三公”经费开<br> 支。2016 年“三公”经费一般公共财政拨款决算支出51.5<br> 万元，2017 年决算数比2016 年决算数减少41.10 万元，整<br> 体减少原因为我单位因公出国（境）费支出的减少。具体情<br> 况如下：<br> 1.公务用车购置及运行维护费支出10.20 万元。主要包<br> 括：<br> （1）2017 年新购置汽车0 辆，总购置费0 万元，年初预<br> 算0 万元。<br> （2）我单位2017 年公务车辆保有量为2 辆，2017 年公务<br> 车运行费支出决算10.20 万元，年初预算10.20 万元，较年<br> 初预算数无增减。2016 年公务用车运行费支出决算数7.30<br> 万元，较上年增加2.90 万元，增长了39.73%。主要由于其<br> 中1 辆公务用车于2016 年下半年接收且车辆购置时间较早，<br> 相关的公务用车运行维护费支出较多，较2016 年增幅较大。<br> 2.2017 年公务接待费支出0 万元。年初预算2.00 万元，<br> 2016 年公务接待费支出决算数0 万元。较上年增长0%，主<br> 要由于我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭<br> 节约的要求，严控接待标准和陪同人员。<br> 3. 因公出国（境）费支出0.20 万元，全年使用一般公<br> 共预算财政拨款安排出境组团1 个、3 人次。2016 年因公出<br> 国（境）费决算支出44.20 万元，较上年减少44.00 万元，<br> 减少99.55%。2017 年因公出国（境）费支出年初预算数0<br> 万元。（因公出国（境）费支出年初预算数0 万元的原因：<br> 因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总<br> 控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国<br> （境）计划预审会议审定计划动态调配使用。）<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。<br> （九）其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。<br> 本部门2017 年机关行政经费支出154.45 万元，比2016<br> 年增加33.33 万元，增长27.52%。主要原因是实有在职人员<br> 增加，相应增加经费支出，及办公用房租赁费用等支出增加。<br> 2.政府采购支出情况说明。<br> 本部门2017 年度政府采购支出总额190.18 万元，其<br> 中：政府采购货物支出0.80 万元、政府采购服务支出<br> 189.38 万元。政府采购支出中授予中小企业合同190.18 万<br> 元、占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同<br> 0 万元、占政府采购支出总额的0%。<br> 3.2017 年度预算绩效情况说明。<br> （1）绩效管理工作开展情况。<br> 一、绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位<br> 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支<br> 出2,442.88 万元。从评价情况来看，2017 年我单位主要履<br> 职和主要工作任务均高质量完成，产生了较好的经济效益和<br> 社会效益，四个市级重点区域的年度绩效考核并列第一，开<br> 展的项目均顺利达成目标，完成了重点项目的推进落实工作<br> 和规划成果的转换，产生了较好的经济效益和社会效益，部<br> 门整体支出绩效自评得分较高。根据区委区政府、上级单位<br> 统筹安排，我单位负责大运、坂雪岗、平湖、低碳城、宝龙、<br> 阿波罗、甘坑7 个区域的规划建设工作，其中深度参与了大<br> 运新城、平湖金融与现代服务业基地、国际低碳城三个市级<br> 重点区域及宝龙科技城和阿波罗未来产业园两个区级重点<br> 区域。对于深度参与的区域，我单位投入了大量的预算资<br> 金，2017 年新开展规划建设类项目34 项，支出金额1，248.65<br> 万元，其中：与五个重点区域相关的规划建设项目28 个，<br> 占全部项目的82%，实际支出金额825.05 万元，占总支出金<br> 额的66%。<br> 二、重点项目绩效评价报告。<br> 本部门无重点项目绩效管理。<br> 4.国有资产占用情况说明。<br> 截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中<br> 一般公务用车2 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），<br> 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。<br> 5.部门需要说明的其他特殊事项。<br> 本部门无其他特殊事项情况说明。<br> 四、名词解释<br> 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。<br> 二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事<br> 业收入”、“经营收入”以外的收入。<br> 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。<br> 四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本<br> 年按有关规定继续使用的资金。<br> 五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、<br> 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年<br> 度按有关规定继续使用的资金。<br> 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公<br> 用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。<br> 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。<br> 八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、<br> 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）<br> 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、<br> 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反<br> 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、<br> 燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费<br> 反映单位按规定开支的各类公务接待支出。<br> 九、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理<br> 的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支<br> 出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、<br> 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、<br> 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护<br> 费以及其他费用等。