2019 Department Budget of Shenzhen Longgang District Human Resources Bureau

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— 1 — 2019 年深圳市龙岗区人力资源局部门预算 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行国家、省、市有关人力资源的方针、政策和法律、法规，拟定并组织实施人力资 源发展规划；承担综合管理人力资源及其市场职责，促进人力资源合理流动和有效配置；负责 促进就业和创业带动就业工作，建立就业援助制度，完善公共就业和创业服务体系；负责就业、 失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；统筹公益性岗位开发和管理；统筹开展来 龙岗建设者就业服务工作；负责职业能力建设工作，统筹建立职业培训制度；按管理权限，组 织管理公职人员教育培训和专业技术人员继续教育；综合管理职业培训机构；组织实施职业技 能考核鉴定；负责全区专业技术队伍建设工作，负责管理专业技术人员；负责机关事业单位工 人技术等级考核聘用工作；组织有突出贡献中青年专家、享受国务院和市政府特殊津贴专家的 推荐工作；协助管理博士后工作站和人才创业园；负责实施相关专业技术职务评审和聘任工作； 完善劳动关系调处机制，监督检查用人单位执行劳动、人事政策法律法规情况，依法查处劳动、 人事违法违规行为；组织实施劳动法制宣传、劳动监察、劳动人事争议仲裁工作，维护劳动关 系双方合法权益；负责查处未经批准从事劳务、人才中介及职业培训行为；协调开展来龙岗建 设者管理服务工作，解决重点难点问题；负责开展区域人才、劳务合作；负责军队转业干部安 置和随军家属首次安置，指导自主择业军队转业干部管理服务工作；按照管理权限，负责行政 机关和事业单位职位管理和公务员、职员、雇员管理；负责管理机关事业单位工作人员的工资、 福利、退休、退职等工作。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区人力资源局2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区人力资源局本级、区劳 动就业服务中心、区职业介绍服务中心、区人事服务中心、区职业训练中心共5 个基层单位。 区人力资源局系统总编制数179 人，实有人数169 人；离退休42 人。区人力资源局所属各预算 单位共有车辆14 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区人力资源局机关保留车辆8 辆、 2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆6 辆。包括：一般公务用车8 辆、 一般执法执勤用车6 辆。具体如下： — 2 — 1.区人力资源局本级行政编制数81 人，实有在编人数74 人；事业编制数10 人，实有在编 人数10 人；离休0 人，退休17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）20 人、从基 本支出工资福利列支的临聘员额100 人。已实行公务用车改革，实有车辆9 辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆1 辆。 2.区劳动就业服务中心事业编制数6 人，实有在编人数6 人；离休0 人，退休5 人；从基 本支出工资福利列支的雇员0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0 人。已实行公务用车 改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆和非定编车辆0 辆。 3.区职业介绍服务中心事业编制数7 人，实有在编人数7 人；离休0 人，退休0 人；从基 本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0 人。已 实行公务用车改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆和非定编车辆0 辆。 4.区人事服务中心事业编制数12 人，实有在编人数12 人；离休0 人，退休2 人；从基本 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0 人。已实 行公务用车改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆和非定编车辆0 辆。 5.区职业训练中心事业编制数35 人，实有在编人数33 人；离休0 人，退休18 人；从基本 支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额3 人。已实 行公务用车改革，实有车辆2 辆，包括定编车辆2 辆和非定编车辆0 辆。 三、2019 年主要工作目标 区人力资源局系统2019 年主要工作目标包括：1.改革创新，奋力实现人力资源事业突破性 跨越式发展。包括推进技能人才供给侧结构性改革、探寻破解劳务派遣监管困境的方法、探索 人力资源管理新模式。2.增强人才磁吸效应，为推动高质量发展供给高质量人才资源。包括打 造既有高度又有温度的创新创业大赛、进一步优化深龙英才系列政策，强化优惠激励措施、提 升人才服务能力。3.做强人力资源服务产业，使人力资源市场化配置更为高效。包括加大政策 扶持力度、加快推动人力资源服务产业的转型升级、继续做强人力资源服务智慧广场。4.办好 “龙岗第一课”，打造新时代共建共治共享社会治理格局。重点是广泛宣传发动、有序开展线下 培训、从快从实推开线上培训。5.稳控劳动关系，把社会和谐稳定基础夯得更加坚实。包括建 立劳动关系监测研判制度、推进构建劳资命运共同体的探索和实践、强化坚守和谐稳定底线思 维、巩固多部门齐抓共管格局。6.优化就业创业服务，让人民群众更有获得感安全感。包括加 强就业形势研判和处置应对、创造东部大学生创业中心平台优势、持续增强“龙翔工程”升级 版带动力、坚决打好对口精准扶贫攻坚战。 — 3 — 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2019 年收入预算情况。2019 年区人力资源局部门预算收入44937 万元（详见表二）， 比2018 年增加15139 万元，增长51%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）44937 万元（包 括：一般公共预算44937 万元）。 （二）2019 年支出预算情况。2019 年区人力资源局部门预算支出44937 万元（详见表三）， 比2018 年增加15139 万元，增长51%。包括：基本支出10607 万元，其中：工资福利支出7412 万元、基本公用支出1967 万元、对个人和家庭的补助支出1228 万元；项目支出34331 万元。 （三）预算收支增加主要原因是： 1.落实深龙英才等系列人才政策，区人才发展专项资金预算17340 万元，比2018 年预算 5888 万元增加11452 万； 2.引进人才租房补贴预算6000 万元，比2018 年预算1500 万元增加4500 万元。 二、一般公共预算支出情况 区人力资源局2019 年一般公共预算安排支出44937 万元（详见表六），包括：基本支出10607 万元，其中：工资福利支出7412 万元、基本公用支出1967 万元、对个人和家庭的补助支出1228 万元；项目支出34331 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表 五），区人力资源局2019 年一般公共预算安排用于以下方面： （一）一般公共服务支出10927 万元，占24%，比2018 年增加5193 万元，增长91%； （二）教育支出2266 万元，占5%，比2018 年减少1090 万元，减少32%； （三）社会保障和就业支出30108 万元，占67%，比2018 年增加10244 万元，增长52%； （四）卫生健康支出176 万元，占1%，比2018 年增加64 万元，增长57%； （五）住房保障支出1459 万元，占3%，比2018 年增加727 万元，增长99%。 三、政府性基金预算支出预算情况 2019 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区人力资源局2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算81.5万元，比2018年“三 公”经费预算减少1.3万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，比2018年增加0万元。主要原因是：为 进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财 政统一预留和调配，因此区人力资源局2019年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2019年预算数16.5万元，比2018年增加0万元。区人力资源局严格坚持 — 4 — 厉行节约，从严控制“三公”经费支出，公务接待费保持零增长。预算费用主要用于相关部门 来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数65万元，其中：公务用车购置费2019年 预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数65万元，比2018 年预算数减少1.3万元。主要开支情况及经费减少原因：减少原因主要是坚持厉行节约，严格控 制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务 和开展基层工作调研、劳动监察、职业培训、就业招聘会、人事服务等活动所开支的公务用车 运行支出。 五、政府采购预算情况 2019 年区人力资源局政府采购预算总额258.87 万元，其中：政府采购货物预算38.87 万 元、政府采购服务预算220 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2019 年区人力资源局本级机关运行经费财政拨款预算1595 万元，比2018 年预算增加42 万元，增长3%。主要是从基本支出列支的劳务费（聘员工资）增加。 七、国有资本经营支出预算情况 2019 年本部门无国有资本经营预算支出。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2019 年区人力资源局接收上级转移支付预算7124 万元，其中人才引进项目6000 万元，扶 持就业项目1124 万元。（详见表十二）。 九、预算绩效管理情况 2019 年区人力资源局共37 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中3 个项 目纳入重点绩效项目，一是就业服务项目；二是公益培训项目；三是招考（选聘）项目。（详见 表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月1 日，本部门所属预算单位共有车辆14 辆，其中：一般公务用车8 辆、 一般执法执勤用车6 辆。单位价值50 万以上通用设备7 台（套），单位价值100 万以上专用设 备1 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设 备0 台（套）。 — 5 — 第三部分 情况说明 一、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体指行政事业单位基本医 疗保险缴费经费。 5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 6.教育支出：反映教育费附加安排的职业教育方面的支出。 7.社会保障和就业支出：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工 资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 11.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 无。 — 6 — 附表： 表一：部门收支总表 表二：部门预算收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 — 7 — 附表： 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、财政拨款收入 44,937 一、一般公共服务支出 10,927 （一）一般公共预算 44,937 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、经营及其他收入 0 五、教育支出 2,266 0 六、科学技术支出 0 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 0 八、社会保障和就业支出 30,108 0 九、卫生健康支出 176 0 十、节能环保支出 0 0 十一、城乡社区支出 0 0 十二、农林水支出 0 0 十三、交通运输支出 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 十六、金融支出 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 十九、住房保障支出 1,459 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 0 二十二、其他支出 0 0 二十三、债务还本支出 0 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 44,937 本年支出合计 44,937 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 44,937 支出总计 44,937 — 8 — 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位：万元 科目编码 科目名称 收入合计 本年收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 余、结 转 财政预算拨款 财政 专户 拨款 经营及 其他收 入 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金 预算拨款 合计 44,937 44,937 44,937 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 10,927 10,927 10,927 0 0 0 0 0 20110 人力资源事务 10,927 10,927 10,927 0 0 0 0 0 2011008 引进人才费用 7,211 7,211 7,211 0 0 0 0 0 2011050 事业运行 1,921 1,921 1,921 0 0 0 0 0 2011099 其他人力资源事务支出 1,795 1,795 1,795 0 0 0 0 0 205 教育支出 2,266 2,266 2,266 0 0 0 0 0 20503 职业教育 623 623 623 0 0 0 0 0 2050399 其他职业教育支出 623 623 623 0 0 0 0 0 20508 进修及培训 130 130 130 0 0 0 0 0 2050803 培训支出 130 130 130 0 0 0 0 0 20509 教育费附加安排的支出 1,513 1,513 1,513 0 0 0 0 0 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,513 1,513 1,513 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 30,108 30,108 30,108 0 0 0 0 0 20801 人力资源和社会保障管理事务 7,643 7,643 7,643 0 0 0 0 0 2080101 行政运行 4,649 4,649 4,649 0 0 0 0 0 2080102 一般行政管理事务 420 420 420 0 0 0 0 0 2080105 劳动保障监察 39 39 39 0 0 0 0 0 2080106 就业管理事务 629 629 629 0 0 0 0 0 2080110 劳动关系和维权 365 365 365 0 0 0 0 0 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 569 569 569 0 0 0 0 0 2080112 劳动人事争议调解仲裁 971 971 971 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 1,542 1,542 1,542 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 429 429 429 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 483 483 483 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 447 447 447 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 184 184 184 0 0 0 0 0 20807 就业补助 20,810 20,810 20,810 0 0 0 0 0 2080702 职业培训补贴 461 461 461 0 0 0 0 0 2080712 高技能人才培养补助 17,340 17,340 17,340 0 0 0 0 0 2080799 其他就业补助支出 3,009 3,009 3,009 0 0 0 0 0 20809 退役安置 43 43 43 0 0 0 0 0 2080905 军队转业干部安置 43 43 43 0 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 70 70 70 0 0 0 0 0 2089901 其他社会保障和就业支出 70 70 70 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 176 176 176 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 176 176 176 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 93 93 93 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 83 83 83 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 1,459 1,459 1,459 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 1,459 1,459 1,459 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 479 479 479 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 980 980 980 0 0 0 0 0 — 9 — 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 44,937 10,607 34,331 201 一般公共服务支出 10,927 1,921 9,006 20110 人力资源事务 10,927 1,921 9,006 2011008 引进人才费用 7,211 0 7,211 2011050 事业运行 1,921 1,921 0 2011099 其他人力资源事务支出 1,795 0 1,795 205 教育支出 2,266 0 2,266 20503 职业教育 623 0 623 2050399 其他职业教育支出 623 0 623 20508 进修及培训 130 0 130 2050803 培训支出 130 0 130 20509 教育费附加安排的支出 1,513 0 1,513 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,513 0 1,513 208 社会保障和就业支出 30,108 7,050 23,059 20801 人力资源和社会保障管理事务 7,643 5,508 2,135 2080101 行政运行 4,649 4,649 0 2080102 一般行政管理事务 420 0 420 2080105 劳动保障监察 39 0 39 2080106 就业管理事务 629 582 47 2080110 劳动关系和维权 365 0 365 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 569 276 293 2080112 劳动人事争议调解仲裁 971 0 971 20805 行政事业单位离退休 1,542 1,542 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 429 429 0 2080502 事业单位离退休 483 483 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 447 447 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 184 184 0 20807 就业补助 20,810 0 20,810 2080702 职业培训补贴 461 0 461 2080712 高技能人才培养补助 17,340 0 17,340 2080799 其他就业补助支出 3,009 0 3,009 20809 退役安置 43 0 43 2080905 军队转业干部安置 43 0 43 20899 其他社会保障和就业支出 70 0 70 2089901 其他社会保障和就业支出 70 0 70 210 卫生健康支出 176 176 0 21011 行政事业单位医疗 176 176 0 2101101 行政单位医疗 93 93 0 2101102 事业单位医疗 83 83 0 221 住房保障支出 1,459 1,459 0 22102 住房改革支出 1,459 1,459 0 2210201 住房公积金 479 479 0 2210203 购房补贴 980 980 0 — 10 — 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、本年收入 44,937 一、本年支出 44,937 （一）一般公共预算 44,937 （一）一般公共服务支出 10,927 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0 二、上年结转 0 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金 0 （五）教育支出 2,266 0 （六）科学技术支出 0 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 0 （八）社会保障和就业支出 30,108 0 （九）卫生健康支出 176 0 （十）节能环保支出 0 0 （十一）城乡社区支出 0 0 （十二）农林水支出 0 0 （十三）交通运输支出 0 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 0 （十五）商业服务业等支出 0 0 （十六）金融支出 0 0 （十七）援助其他地区支出 0 0 （十八）自然资源海洋气象等支出 0 0 （十九）住房保障支出 1,459 0 （二十）粮油物资储备支出 0 0 （二十一）灾害防治及应急管理支出 0 0 （二十二）其他支出 0 0 （二十三）债务还本支出 0 0 （二十四）债务付息支出 0 0 0 0 二、结转下年 0 0 0 收入总计 44,937 支出总计 44,937 — 11 — 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位：万元 功能分类科目 2019 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 44,937 10,607 34,331 201 一般公共服务支出 10,927 1,921 9,006 20110 人力资源事务 10,927 1,921 9,006 2011008 引进人才费用 7,211 0 7,211 2011050 事业运行 1,921 1,921 0 2011099 其他人力资源事务支出 1,795 0 1,795 205 教育支出 2,266 0 2,266 20503 职业教育 623 0 623 2050399 其他职业教育支出 623 0 623 20508 进修及培训 130 0 130 2050803 培训支出 130 0 130 20509 教育费附加安排的支出 1,513 0 1,513 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,513 0 1,513 208 社会保障和就业支出 30,108 7,050 23,059 20801 人力资源和社会保障管理事务 7,643 5,508 2,135 2080101 行政运行 4,649 4,649 0 2080102 一般行政管理事务 420 0 420 2080105 劳动保障监察 39 0 39 2080106 就业管理事务 629 582 47 2080110 劳动关系和维权 365 0 365 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 569 276 293 2080112 劳动人事争议调解仲裁 971 0 971 20805 行政事业单位离退休 1,542 1,542 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 429 429 0 2080502 事业单位离退休 483 483 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 447 447 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 184 184 0 20807 就业补助 20,810 0 20,810 2080702 职业培训补贴 461 0 461 2080712 高技能人才培养补助 17,340 0 17,340 2080799 其他就业补助支出 3,009 0 3,009 20809 退役安置 43 0 43 2080905 军队转业干部安置 43 0 43 20899 其他社会保障和就业支出 70 0 70 2089901 其他社会保障和就业支出 70 0 70 210 卫生健康支出 176 176 0 21011 行政事业单位医疗 176 176 0 2101101 行政单位医疗 93 93 0 2101102 事业单位医疗 83 83 0 221 住房保障支出 1,459 1,459 0 22102 住房改革支出 1,459 1,459 0 2210201 住房公积金 479 479 0 2210203 购房补贴 980 980 0 — 12 — 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位：万元 经济分类科目 总计 2019 年一般公共预算基本支出 2019 年一 般公共预 算项目支 出 科目编码 科目名称 合计 工资福利 支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 合计 44,937 10,607 7,412 1,967 1,228 34,331 301 工资福利支出 8,545 7,412 7,412 0 0 1,132 30101 基本工资 685 685 685 0 0 0 30102 津贴补贴 3,127 3,125 3,125 0 0 3 30103 奖金 1,261 1,261 1,261 0 0 0 30107 绩效工资 509 509 509 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 467 467 467 0 0 0 30109 职业年金缴费 192 192 192 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 174 174 174 0 0 0 30112 其他社会保障缴费 9 9 9 0 0 0 30113 住房公积金 498 498 498 0 0 0 30199 其他工资福利支出 1,621 492 492 0 0 1,129 302 商品和服务支出 8,363 1,967 0 1,967 0 6,396 30201 办公费 422 247 0 247 0 175 30202 印刷费 23 0 0 0 0 23 30203 咨询费 20 0 0 0 0 20 30205 水费 25 25 0 25 0 0 30206 电费 50 50 0 50 0 0 30209 物业管理费 280 0 0 0 0 280 30211 差旅费 7 0 0 0 0 7 30213 维修（护）费 262 0 0 0 0 262 30214 租赁费 1,485 0 0 0 0 1,485 30216 培训费 234 18 0 18 0 216 30217 公务接待费 17 17 0 17 0 0 30226 劳务费 1,349 1,023 0 1,023 0 326 30227 委托业务费 2,829 0 0 0 0 2,829 30228 工会经费 64 64 0 64 0 0 30229 福利费 403 403 0 403 0 0 30231 公务用车运行维护费 65 65 0 65 0 0 30239 其他交通费用 66 54 0 54 0 12 30299 其他商品和服务支出 762 0 0 0 0 762 303 对个人和家庭的补助支出 26,713 1,228 0 0 1,228 25,486 30302 退休费 1,136 1,136 0 0 1,136 0 30309 奖励金 85 85 0 0 85 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 25,493 7 0 0 7 25,486 310 资本性支出 68 0 0 0 0 68 31002 办公设备购置 53 0 0 0 0 53 31006 大型修缮 15 0 0 0 0 15 312 对企业补助 1,129 0 0 0 0 1,129 31299 其他对企业补助 1,129 0 0 0 0 1,129 399 其他支出 120 0 0 0 0 120 39999 其他支出 120 0 0 0 0 120 — 13 — 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位:万元 科目编码 科目名称 2019 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位:万元 年度 合计 因公出国（境）费公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2018 年 82.8 0 16.5 66.3 0 66.3 2019 年 81.5 0 16.5 65 0 65 — 14 — 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 258.87 A 货物类 38.87 A030105 空调 1.95 A030201 台式计算机(含一体机) 19.25 A03020201 普通激光式打印机 3.00 A03020204 彩色喷墨打印机 0.45 A03020206 多功能一体机 0.30 A030204 传真机 0.28 A030205 碎纸机 0.24 A030207 扫描仪 0.40 A030299 其他办公自动化设备 8.00 A030901 中高速数码复印机 5.00 C 服务类 220.00 C1000 物业管理 122.00 C9900 其他服务 98.00 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0.00 — 15 — 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位:万元 科目编码 科目名称 2019 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位:万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2019 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 7124 7124 2080799 就业补助 扶持就业 1124 1124 2210199 其他保障性安居工程支出人才引进 6000 6000 — 16 — 表十三： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位：万元 功能分类 功能分类 项目名称 项目金额 绩效目标 项目申报依据 深圳市龙岗区人力资源局本级 27,640 2011008 引进人才费 用 人才引进 7211 1.落实人才引进工作，发放人才租房 补贴； 2.成功举办深圳创新创业大赛国际 赛。 1.《深圳市人才安居办法》（深圳市人民政府 令第273 号）； 2.《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实 施办法》深人社规[2016]20 号； 3.《中国深圳创新创业大赛第三届国际赛方案》 2011099 其他人力资 源事务支出 区经济与科技 发展专项资金 800 按计划发放人力资源服务产业园进 驻企业租金补贴 人力资源服务产业园扶持经费 2011099 其他人力资 源事务支出 福利费项目 120 完成发放全区政府直属机关事业单 位（不含党群与各街道）科级以下（含 科级）在编在岗财政核拨人员（不含 雇员）公职人员特别困难补助 单位履行职能 2011099 其他人力资 源事务支出 临聘人员管理 20 完成临聘人员管理信息系统维护工 作 单位履行职能 2011099 其他人力资 源事务支出 招考（选聘） 85 1.招考人数：150 人 2.招考（选聘）计划完成率100% 3.招考（选聘）投诉率≦上年度水平 4.投诉有效处置反馈率100% 5.招考（选聘）工作满意度≥90％ 履行单位职能 2050803 培训支出 职雇员、组织人 事干部培训 40 完成一期50 人次全区组织人事干部 培训 单位履行职能 2050803 培训支出 科级干部培训 90 完成3 期120 人次党政机关事业单位 科级干部素质提升培训 单位履行职能 2080102 一般行政管 理事务 办公楼修缮 15 做好局办公楼、食堂修缮维护工作 保障单位正常办公运行 2080102 一般行政管 理事务 办公设备购置 37 完成年度采购任务 保障单位正常办公运行 2080102 一般行政管 理事务 其他一般管理 事务 345 1.统筹做好局系统民生实事工作宣 传； 2.年度组织观看教育影片2 场、参观 廉政教育基地2 处、购买党建教育相 关书籍不少于10 套； 3.落实人力资源服务购买及其他费 用支出 单位履行职能 2080105 劳动保障监 察 劳动监察工作 39 1.开展两次劳动用工执法大检查； 2.按计划举办劳动监察业务培训及 疑难案件研讨会 单位履行职能 2080106 就业管理事 务 就业管理服务 工作 28 1.开展“高校毕业生就业服务月”及 其他就业创业服务活动； 2.完成深圳东部大学生创业中心建 设调研工作 《深圳市龙岗区人民政府关于进一步做好新形 势下创业带动就业“龙翔工程”的实施意见》, 国家省市有关促进高校毕业生就业文件及指示 精神 2080110 劳动关系和 维权 法制素养提升 工作 65 1.举办相关依法行政和劳务派遣行 业安全消防检查技术服务外包及安 全知识培训； 2.做好行政复议及行政诉讼案件的 应诉工作； 3.开展各项法制素养提升工作。 单位履行职能 2080110 劳动关系和 维权 劳资应急资金 300 妥善处理群体性劳资事件 《龙岗区处理群体性劳资事件应急专项资金管 理暂行办法》（深龙府办规【2017】7 号） 2080111 公共就业服 务和职业技 能鉴定机构 鉴定考核工作 20 全年检查160家次民办职业培训机构 安全消防检查及安全消防培训演练 （预计40 家机构、每季度检查一次） 单位履行职能 — 17 — 2080112 劳动人事争 议调解仲裁 仲裁工作 634 1.落实支付仲裁员工资、福利待遇； 2.完成一期110人次仲裁员业务培训单位履行职能 2080112 劳动人事争 议调解仲裁 调解业务工作 337 1.完成劳动争议调解办案补贴发放 工作； 2.推进和谐劳动关系社工综合服务； 3.累计完成调解员专业化培训1500 人次； 4.做好人民调解、劳动争议调解信息 系统开发与维护； 5.完成80 家100-500 人企业人民调 解、劳动争议调解委员会标准化建设 单位履行职能 2080712 高技能人才 培养补助 高层次人才服 务 17340 区人才发展专项资金。年度完成发 放： 1.创新人才资助400 人、团队成员资 助30 人、创业人才资助40 人、资助 1 人杰出人才工作经费； 2.博士后工作站（流动站）以及创新 实践基地资助1 家、在站博士后生活 补助5 人、出站博士后科研工作经费 资助2 人。 1.《关于促进人才优先发展实施“深龙英才计 划”的意见》（深龙发〔2016〕4 号） 2.《深圳市龙岗区深龙创新创业英才计划实施 办法》（深龙人才通〔2016〕4 号） 3.《关于促进人才优先发展实施“深龙英才计 划”的细则》（深龙人才通〔2018〕6 号） 4.《深圳市龙岗区深龙创新创业英才计划实施 细则》（深龙人才通〔2018〕7 号） 2080905 军队转业干 部安置 军转干部安置 43 1.开展“八一”困难军转干部慰问50 人次； 2.做好随军家属首次促进就业考试、 随军家属补助发放工作。 单位履行职能 2089901 其他社会保 障和就业支 出 对口劳务扶贫 70 1.对在龙岗就业的“三县”及百色、 河池的贫困劳务工稳定就业工作采 取购买服务，购买人数4000 人； 2.“暖心双程票”活动，为靖西、那 坡籍返回龙岗就业的贫困劳动力100 人次报销双程票； 3.举办龙岗—靖西/那坡精准扶贫招 聘会2 场，组织区内不少于15 家企 业参会。 市人力资源保障局根据中央东西部扶贫协作工 作总体要求、广东省统筹部署，以及《深圳对 口广西百色、河池扶贫协作工作方案》（深经 贸信息对口字[2016]190 号）的具体要求、结 合我市实际所制定的实施方案。 深圳市龙岗区劳动就业服务中心 3,027 2080106 就业管理事 务 就业服务管理 19 1.举办一期60 人次街道工作人员职 业指导能力提升培训； 2.举办一期60 人次就业指导培训 单位履行职能 2080799 其他就业补 助支出 扶持就业 3009 1.实施“龙翔”创新创业工程，评选 创新创业先锋人物10 人； 2.按计划发放企业招用就业困难人 员社保补贴、岗位补贴及招用奖励金 200 人、灵活就业人员补贴3500 人、 高校毕业生就业补贴30 人、青年见 习补贴10 人、精准扶贫工作企业稳 岗奖励和企业稳岗社保补贴50 人、 自主创业补贴120 人等各项补贴 促进创业就业的政策性补助支出（再就业资金） 深圳市龙岗区职业介绍服务中心 273 2080111 公共就业服 务和职业技 能鉴定机构 就业服务 273 1.举办公益招聘会场数：不少于5 场 2.档案托管数量：不少于500 份 3.组织“优才中国行”校园招聘活动 次数：不少于3 场 4.“优才中国行”服务对象满意度： 达到75%以上。 1.市人社转发《人力资源社会保障部、国务院 扶贫办、全国总工会、全国妇联关于开展2018 春风行动的通知》 2.省人社厅等四部门《转发人力资源社会保障 部、教育部、全国总工会、全国工商联关于开 展2018 年全国民营企业招聘周活动的通知》 3.《人社部失业保险司〈关于在重点城市开展 失业动态监测快报工作的通知〉》 4.省人社厅办公室关于印发《调整完善全省就 业失业动态监测企业样本组织实施方案》的通 知 5.中组部、人社部等五部门《关于进一步加强 流动人员人事档案管理服务工作的通知》 — 18 — 深圳市龙岗区人事服务中心 793 2011099 其他人力资 源事务支出 人力资源产业 园 542 1.保障单位正常运行； 2.举办一期招商推广活动 1.《深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发< 龙岗区鼓励人力资源服务机构入驻人力资源服 务产业园的意见>的通知》； 2.《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支 持人力资源服务产业园发展实施细则》； 3.《中国深圳人力资源服务智慧广场制度汇 编》； 4.关于产业园区人员编制的编办批复审议文 件。 2011099 其他人力资 源事务支出 人事服务工作 229 1.参加国际人才交流大会； 2.完成干部人事档案管理工作：对库 存4000 册档案材料进行电子扫描、 新增档案装订整理成册3000 份、录 入、整理归档7800 份； 3.做好毕业生及留学回国人才服务 工作 履行单位职能 2080102 一般行政管 理事务 其他一般管理 事务 15 保障单位正常运行 履行单位职能 2080102 一般行政管 理事务 办公设备购置 8 完成年度采购任务 保障单位正常办公运行 深圳市龙岗区职业训练中心 2,597 2050399 其他职业教 育支出 其他一般管理 事务 620 保障单位正常运行 1.落实工作职责； 2.经费的使用符合教育费附加的有关规定； 3、保障单位正常运营 2050399 其他职业教 育支出 教师奖励慰问 3 保障单位正常运行，按相关文件发放 教师节日费 单位履行职责需要。 2050999 其他教育费 附加安排的 支出 社区教育 161 1、开展50 场全民终身学习活动周公 益培训，营造全民终身学习氛围； 2、完成18 个社区“创建深圳市学习 型社区”工作。 3、2019 年“龙岗第一课”培训总量 不低于200 万人。 1、教育部等九部门《关于进一步推进社区教育 发展的意见》教职成[2016]4 号； 2、国家中长期教育改革和发展规划纲要 （2010-2020 年)； 3、深圳市教育局转发《广东省教育厅关于大力 发展社区教育推进学习型社会建设的意见》 （粤教职[2016]3 号)的通知 2050999 其他教育费 附加安排的 支出 教学教研 237 一、职业技能竞赛、鉴定等人才评价： 1、职业技能竞赛拟定5 个竞赛项目； 2、职业技能鉴定量1500 人次/年以 上左右；3、完成龙岗工匠认定工作， 评议不超过10 名龙岗工匠；4、完成 职工技能之星评选工作，评选出不超 10 名职工技能之星。 二、全民素质提升：继续推进全民 素质提升计划教育教学工作，完成 7500 个学分的教学及学分补贴发放 等工作。 1、《关于深圳市龙岗区职业训练中心职能配 置、内设机构和人员编制的批复》（深龙编办 [2015]16 号）； 2、《深圳市人力资源和社会保障局关于组织开 展2018 年深圳技能大赛活动的通知》（深人社 发[2018]53 号）； 3、《深圳市人力资源和社会保障局关于2018 年度深圳市社会化技能人才评价有关事项的通 知》（深人社发[2018]28 号）； 4、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发< 深圳市技能人才多元化评价实施办法>的通知》 （深人社规[2013]2 号）； 5、《深圳市龙岗区人力资源局关于印发<龙岗 区“龙岗工匠”认定暂行办法>的通知》； 6、《深圳市龙岗区人民政府关于推进“大职训” 体系建设创建职业培训示范区的实施意见（试 行）》（深龙府〔2015〕46 号）。 2050999 其他教育费 附加安排的 支出 学校管理 883 保障学校总部及分校正常运行。 1、落实工作职责； 2、按《“2015”大职训改革》要求，我区要 构建立体化广覆盖的职业培训平台，培训学校 作为集合性职业培训公共服务平台，将有力推 动我区建设全市乃至国家的职业培训改革试验 区、职业培训示范区和终身学习先行区。 — 19 — 2050999 其他教育费 附加安排的 支出 设备购置 18 保障中心及培训学校总部正常运营 1、落实工作职责； 2、经费的使用符合教育费附加的有关规定； 2050999 其他教育费 附加安排的 支出 校园文化 13 保障学校校园文化建设正常运行。 单位履行职责需要。 2050999 其他教育费 附加安排的 支出 文体活动 3 保障学校总部及分校文体活动正常 开展 单位开展文体活动需要。 2050999 其他教育费 附加安排的 支出 修缮维护 198 保障学校正常运行 1、落实工作职责； 2、经费的使用符合教育费附加的有关规定； 2080702 职业培训补 贴 公益培训 461 1.创业培训讲座数量：不能低于8 场 2.第三方验收通过率：100% 3.高技能人才培养数量：不能低于 190 人 4.特殊群体培训场数：不能低于12 场 5.服务对象满意度：达到80%以上 1、落实工作职责； 2、经费的使用符合教育费附加的有关规定； 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区人力资源局 单位：万元 项目名称 项目金 额 2019 年绩效目标 年度预期（社会、经济）效益 项目本身个性化的、量化的绩效指标 就业服务 273 1、2019 年，为帮助各类群体尽快实现就业，满足我区企 业用工需求，我局拟举办“春风行动”、“南粤春暖”、 民营企业招聘周等公益招聘会。 2、每季度组织企业填报用工定点监测数据；每月组织企 业填报失业动态监测数据。 3、携区内重点企业赴各地技术院校开展“百校行”活动， 通过洽谈、现场招聘促进我区企业与各地技术院校的交流 合作，为我区引进各类技术人才奠定基础；搭建信息化平 台促进校企合作，以微信公众号为主要媒介，实现校企信 息互通。 1.举办公益招聘会场数：不少于5 场 2.档案托管数量：不少于500 份 3.组织“优才中国行”校园招聘活动次数：不少于 3 场 4.“优才中国行”服务对象满意度：达到75%以上。 公益培训 461 提高企业劳动者技能水平，为企业培养高技能人才。帮助 新生劳动力掌握就业技能、提高就业能力和职业素养，促 进就业。帮忙创业群体了解创业政策、掌握创业技能、把 握创业机会，实现创业成功，推动创业带动就业倍增效应。 确保有培训愿望的辖区居民全部参加培训。依托已成立的 6 个行业训练委员会，通过行业人才需求调查，开发专门 课程，培训对口师资，开展契合行业、企业需求的培训。 为特定群体重返社会做好心理和技能准备。全方位提升企 业员工素质，提高企业管理水平。 1.创业培训讲座数量：不能低于8 场 2.第三方验收通过率：100% 3.高技能人才培养数量：不能低于190 人 4.特殊群体培训场数：不能低于12 场 5.服务对象满意度：达到80%以上 招考（选聘） 85 完成政府部门一般类（招聘150 人）公开招聘资格初审和 面试考务 1.招考人数：150 人 2.招考（选聘）计划完成率100% 3.招考（选聘）投诉率≦上年度水平 4.投诉有效处置反馈率100% 5.招考（选聘）工作满意度≥90％

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2019 Department Budget of Shenzhen Longgang District Human Resources Bureau

2019年深圳市龙岗区人力资源局部门预算