2019 Department Budget of Shenzhen Longgang District Planning and Land Supervision Brigade

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2019 年深圳市龙岗区规划土地监察大队部门预算 第一部分部门概况 一、部门主要职能 区规划土地监察大队为区属正处级行政执法机构，主要履行对辖区内违法用地和违法建 设行为的调查取证、认定、处罚和组织强制拆除等职责，并负责指导、检查、监督、协调各 街道办开展查违工作，以及承担着全区查违政策调研、原村民一户一栋审查、临时建筑审批 等各项工作。“强区放权”后，新增储备土地管理和土地复垦管理等相关工作。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区规划土地监察大队2019 年部门预算编制范围的预算单位包括区规划土地监察大 队本级单位。龙岗区规划土地监察大队总编制数42 人，实有人数37 人。区规划土地监察大 队共有车辆11 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区财政局机关保留车辆8 辆，市 规划国土委划拨公务用车3 台。包括：一般执法执勤用车8 辆、其他用车3 辆。具体如下： 区规划土地监察大队本级行政编制数35 人，实有在编人数32 人；从基本支出工资福利 列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额20 人。已实行公务用 车改革，实有车辆11 辆，包括定编车辆11 辆。 三、2019 年主要工作目标 区规划土地监察大队2019 年主要工作目标包括：1、严控新增，形成查处违建高压态势。 坚持拆字当头，以拆促控，以拆促治，形成查违压倒性态势。2、强化疏导，全面推动历史 遗留违建处理。强化疏导力度，全面服务地方经济建设，破解城市发展遗留的历史难题，确 保存量违建减少不少于1171.05 万平方米。3、安全纳管，提升违建全面管治水平。4、狠抓 作风，打造全面过硬查违队伍。深入贯彻落实全面从严治党要求，打造全面过硬查违铁军， 为查违攻坚提供坚实保障。5、深化宣传，营造强大查违舆论攻势。加大力度，创新形式， 多措并举推进查违宣传工作再上新台阶。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2019 年收入预算情况。2019 年区规划土地监察大队预算收4261 万元（详见表二）， 比2018 年增加1686 万元，增加65%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）4261 万元（包 括：一般公共预算4261 万元）。 （二）2019 年支出预算情况。2019 年区规划土地监察大队预算支出4261 万元（详见表 三），比2018 年增加1686 万元，增加65%。包括：基本支出2455 万元，其中：工资福利 支出1713 万元、商品和服务支出722 万元、对个人和家庭的补助支出20 万元；项目支出 1806 万元。 （三）预算收支增加主要原因说明：1.2019 年人员数量增长、正常晋升增薪与政策性 增支；2.项目支出增加了981 万元,其中新纳入强区放权后国土整治费增加了828 万元，住 房保障支出增加222 万元，其他自然资源事务支出减少了98 万元。 二、一般公共预算支出预算情况 区规划土地监察大队2019 年一般公共预算安排支出4261 万元（详见表六），包括：基 本支出2455 万元，其中：工资福利支出1713 万元、商品和服务支出722 万元、对个人和家 庭的补助支出20 万元；项目支出1806 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类 级科目列示，见表五），区规划土地监察大队2019 年一般公共预算安排用于以下方面： （一）社会保障和就业支出170 万元，占4%，比2018 年增加37 万元，增加27%； （二）卫生健康支出41 万元，占1%，比2018 年增加13 万元，增加46%； （三）国土海洋气象等支出3670 万元，占86%，比2018 年增加1414 万元，增长62%； （四）住房保障支出380 万元，占9%，比2018 年增加222 万元，增长140%。 三、政府性基金预算支出预算情况 2019 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区规划土地监察大队2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算55万元，比2018 年“三公”经费预算减少3.1万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，比2018年增加0元。为进一步规范因 公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留 和调配，因此2019年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2019年预算数0万元，比2018年减少2万元，减少原因是严格坚持厉 行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指 导工作的接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数55万元，其中：公务用车购置费2019 年预算数0万元，与2018年预算数持平，主要是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行 维护费2019年预算数55万元，比2018年预算数减少1万元，减少原因是坚持厉行节约，从严 控制“三公”经费支出。主要用于区大队本级机关单位根据区委、区政府工作部署，执行公 务和开展违法建筑巡查处理、国有储备用地巡查监管、“三规”工作业务开展等业务活动所 开支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2019 年区规划土地监察大队政府采购预算总额1176.71 万元，其中：政府采购货物预 算16.6 万元、政府采购服务预算1160.11 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2019 年区规划土地监察大队机关运行经费财政拨款预算722 万元，比2018 年预算增加 63 万元，增长9%。主要是人员数量增加，相对应办公费、印刷费、邮电费、福利费、日常 维修费、一般设备购置费等其他费用支出增加。 七、国有资本经营支出预算情况 2019 年本部门无国有资本经营支出预算。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2019 年本部门无上级专项转移支付支出预算。 九、预算绩效管理情况 2019 年区规划土地监察大队共2 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三）， 其中查处违法建筑项目纳入重点绩效项目（详见表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月1 日，本部门所属预算单位共有车辆11 辆，其中：一般执法执勤用车 8 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车3 辆。单位价值50 万以 上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术 用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万 以上专用设备0 台（套）。 第三部分 情况说明 一、名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 出 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)费用。 5、社会保障和就业支出：指政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障 和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行 政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事 务等方面的支出。 6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 无其他情况说明。 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 收入 支出 收 入 项 目 2019 年预算 支 出 项 目 2019 年预算 一、财政拨款收入（财政补助收入） 4,261 一、一般公共服务支出 0 （一）一般公共预算 4,261 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、经营收入及其他收入 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 170 九、卫生健康支出 41 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、自然资源海洋气象等支出 3,670 十九、住房保障支出 380 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、其他支出 0 二十二、债务还本支出 0 二十三、债务付息支出 0 本年收入合计 4,261 本年支出合计 4,261 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 4,261 支出总计 4,261 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 科目编 码 科目名称 收入 合计 本年收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结 余、 结转 财政预算拨款 财政 专户 拨款 经营 及其 他收 入 小计 一般公 共预算 拨款 政府性 基金预 算拨款 合计 4，261 4，261 4,261 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 170 170 170 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 170 170 170 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 121 121 121 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 49 49 49 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育 支出 41 41 41 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 41 41 41 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 41 41 41 0 0 0 0 0 220 国土海洋气象等支出 3,670 3,670 3,670 0 0 0 0 0 22001 自然资源事务 3,670 3,670 3,670 0 0 0 0 0 2200101 行政运行 1,864 1,864 1,864 0 0 0 0 0 2200102 一般行政管理事务 594 594 594 0 0 0 0 0 2200110 国土整治 828 828 828 2200199 其他自然资源事务支 出 384 384 384 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 380 380 380 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 380 380 380 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 127 127 127 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 253 253 253 0 0 0 0 0 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合计 4,261 2,455 1,806 208 社会保障和就业支出 170 170 0 20805 行政事业单位离退休 170 170 0 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 121 121 0 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 49 49 0 210 卫生健康支出 41 41 0 21011 行政事业单位医疗 41 41 0 2101101 行政单位医疗 41 41 0 220 国土海洋气象等支出 3,670 1,864 1,806 22001 自然资源事务 3,670 1,864 1,806 2200101 行政运行 1,864 1,864 0 2200102 一般行政管理事务 594 0 594 2200110 国土整治 828 0 828 2200199 其他自然资源事务支出 384 0 384 21011 住房保障支出 380 380 0 22102 住房改革支出 380 380 0 2210201 住房公积金 127 127 0 2210203 购房补贴 253 253 0 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2019 年预算 支 出 项 目 2019 年预算 一、本年收入 4,261 一、本年支出 4,261 （一）一般公共预算 4,261 （一）一般公共服务支出 0 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0 二、上年结转 0 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金预算 0 （五）教育支出 0 （六）科学技术支出 0 （七）文化旅游体育与传媒支 出 0 （八）社会保障和就业支出 170 （九）卫生健康支出 41 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）自然资源海洋气象等 支出 3,670 （十九）住房保障支出 380 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）其他支出 0 （二十二）债务还本支出 0 （二十三）债务付息支出 0 二、结转下年 0 收入总计 4,261 支出总计 4,261 表五 一般公共预算支出表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 功能分类科目 2019 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 4,261 2,455 1,806 208 社会保障和就业支出 170 170 0 20805 行政事业单位离退休 170 170 0 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 121 121 0 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 49 49 0 210 卫生健康支出 41 41 0 21011 行政事业单位医疗 41 41 0 2101101 行政单位医疗 41 41 0 220 国土海洋气象等支出 3,670 1,864 1,806 22001 自然资源事务 3,670 1,864 1,806 2200101 行政运行 1,864 1,864 0 2200102 一般行政管理事务 594 0 594 2200110 国土整治 828 0 828 2200199 其他自然资源事务支出 384 0 384 221 住房保障支出 380 380 0 22102 住房改革支出 380 380 0 2210201 住房公积金 127 127 0 2210203 购房补贴 253 253 0 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 经济分类科目 总计 2019 年一般公共预算基本支出 2019 年 一般公共 预算项目 支出 科目 编码 科目名称 合计 工资福 利支出 商品和 服务 支出 对个人 和家庭 补助 支出 合计 4,261 2,455 1,713 722 20 1,806 301 工资福利支出 1,713 1,713 1,713 0 0 93 30101 基本工资 568 568 568 0 0 0 30102 津贴补贴 352 352 352 0 0 0 30103 奖金 353 353 353 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 121 121 121 0 0 0 30109 职业年金缴费 49 49 49 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 41 41 41 0 0 0 30113 住房公积金 127 127 127 0 0 0 30199 其他工资福利支出 104 104 104 0 0 0 302 商品和服务支出 2,511 722 0 722 0 1,789 30201 办公费 59 59 0 59 0 0 30205 水费 3 3 0 3 30260 电费 18 18 0 18 30207 邮电费 57 7 0 7 0 49 30209 物业管理费 54 49 0 49 0 5 30213 维修（护）费 81 0 0 0 0 81 30214 租赁费 205 205 0 205 0 0 30215 会议费 2 0 0 2 30216 培训费 59 4 0 4 0 55 30226 劳务费 437 180 0 180 0 257 30227 委托业务费 1,017 0 0 0 0 1,017 30228 工会经费 13 13 0 13 0 0 30229 福利费 115 100 0 100 0 15 30231 公务用车运行维护费 55 55 0 55 0 0 30239 其他交通费用 29 29 0 29 0 0 30299 其他商品和服务支出 309 0 0 0 0 309 303 对个人和家庭的补助支出 20 20 0 0 20 0 30309 奖励金 20 20 0 0.00 20 0.00 309 资本性支出（基本建设） 17 0 0 0 0 17 30902 办公设备购置 17 0 0 0 0 17 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 科目编码 科目名称 2019 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 年度 合计 因公出国 （境）费 公务接待 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 2018 年 58.10 0 2.00 56.10 0 56.10 2019 年 55 0 0 55 0 55.00 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 1,176.71 A 货物类 16.60 A030105 空调 3.00 A030199 其他电器设备 2.00 A030201 台式计算机（含一体机） 3.60 A030901 中高速数码复印机 8.00 C 服务类 1160.11 C1000 物业管理 48.71 C1300 劳务派遣 86.55 C9900 其他服务 1024.85 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0 0 表十一 2019 年国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 表十二 上级专项转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 科目编码 科目名称 2019 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2019 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 表十三 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 科目编 码 功能分类 项目名称 项目金额 绩效目标 申报依据 深圳市龙岗区规划土地监察大队 1806 2200102 一般行政管 理事务 办公楼修缮 81 保障单位日常工作运行,改 善员工的办公环境。 保障单位良好的办公环 境，改善员工宿舍居住环 境 2200102 一般行政管 理事务 办公设备购置 17 保障本单位办公所需设备 配置 办公设备设施，属于常态 化工作开支。 2200102 一般行政管 理事务 其它一般管理 事务 496 保障单位日常工作运行 根据“拓展空间保障发 展”十大专项行动保障业 务经费；根据区机构编制 委员会文件保障聘用人 员工资福利支出；利用数 字监察平台辅助查处违 建。 2200199 其他自然资 源事务支出 国有储备用地 管理 928 强区放权非经营储备用地 管理费用 强区放权非经营储备用 地管理费用 2200199 其他自然资 源事务支出查处违法建筑 142 对辖区内违法用地和违法 建设行为的调查取证、认 定、处罚和组织强制拆除等 职责，并负责指导、检查、 监督、协调各街道办开展查 违工作，以及承担全区查违 政策调研。 根据我单位查违职能及 区政府查处违法建筑三 年行动计划的通知 2200199 其他自然资 源事务支出 其他查处违法 建筑 142 处理科负责对辖区内农村 城市化历史遗留问题的处 理工作及原村民一户一栋 的审批等工作。卫片科组织 开展全区卫星遥感监测违 法图斑执法检查督导工作， 并对由我大队管辖的违法 案件开展查处工作。 卫片执法检查科和历史 遗留处理科相关业务经 费 表十四： 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区规划土地监察大队 单位：万元 项目名称 项目金额 2019 年绩效目标 年度预期（社会、经济） 效益 项目本身个性化的、量化的绩效 指标 查处违法建筑 142 拆除消化违建任务即减存 量任务468.42 万平方米， 储备土地清理任务77.28 公顷 1、资金使用率不小于95%； 2.资金使用合规性100%； 3.宣传到达人次不小于2800 万 人次。 国有储备用地管理 928 国有储备用地管理 1、服务单位月均服务人数不小于 175 人，其中项目经理、小 组长不小于34 人； 2、服务单位机动车配置不小于 26 台； 3、如期执行考评，并按合同、 标书执行考评结果； 4、资金使用率不小于95%，

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