2019 Department Budget of Buji Subdistrict Office, Longgang District, Shenzhen

Full text · 原文 33,098 字

2019 年深圳市龙岗区布吉街道办事处部门预算 目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2019 年主要工作目标 第二部分部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出预算情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占用情况说明 第三部分情况说明 一、名词解释 二、其他情况说明 — 1 — 第一部分部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的 管理办法并组织实施；制订发展规划，为经济发展创造良好环境；做好城市、社会管理和公共 服务等工作；贯彻执行计划生育的方针、政策，抓好社区文化、文明建设；负责辖区综合执法、 普法工作，维护良好的秩序；做好维稳工作，配合上级部门做好安全生产和“三防”工作；负 责深圳东站协调和大芬油画村的管理；负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施；负责辖 区安全生产工作的指导、监督；承办区委、政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入龙岗区布吉街道办事处2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括布吉街道办本 级、行政事务中心、公共事务中心、社区网格管理中心、市政事务中心、土地整备中心、水务 管理中心、党建服务中心、执法队、大芬油画村管理办公室、物业管理中心、深圳东站综合协 调领导小组办公室共12 个基层单位。龙岗区布吉街道办事处2019 年总编制数172 人，编内实 有人数161 人；离退休人员71 人。龙岗区布吉街道办事处所属各预算单位共有车辆68 辆，其 中：2016 年深化公务用车制度改革后龙岗区布吉街道办事处保留车辆58 辆、2018 年事业单位 公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆10 辆。包括：一般公务用车35 辆、一般执法执勤 用车23 辆，特种专业技术用车10 辆，具体如下： 1. 龙岗区布吉街道办事处本级行政编制数78 人，实有在编人数71 人；事业编制数0 人， 实有在编人数20 人；离休0 人，退休71 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额945 人。已实行公务用车改革，实有车辆41 辆，包括 定编车辆41 辆和非定编车辆0 辆。 2.行政事务中心行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数7 人，实有在编人数5 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工 资福利列支的临聘员额36 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆和非定 编车辆0 辆。 3.公共事务中心行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数7 人，实有在编人数9 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工 资福利列支的临聘员额18 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆1 辆和非 定编车辆0 辆。 4.社区网格管理中心行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数8 人，实有在编人 — 2 — 数6 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支 出工资福利列支的临聘员额50 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆和 非定编车辆0 辆。 5.市政事务中心行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数8 人，实有在编人数6 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工 资福利列支的临聘员额31 人。已实行公务用车改革，实有车辆5 辆，包括定编车辆5 辆和非定 编车辆0 辆。 6.土地整备中心行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数8 人，实有在编人数4 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工 资福利列支的临聘员额18 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆和非定 编车辆0 辆。 7.水务管理中心行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数8 人，实有在编人数4 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工 资福利列支的临聘员额4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆1 辆和非定 编车辆0 辆。 8.党建服务中心行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数10 人，实有在编人数7 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工 资福利列支的临聘员额6 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆和非定 编车辆0 辆。 9.执法队行政编制数23 人，实有在编人数19 人；事业编制数0 人，实有在编人数1 人； 离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人、从基本支出工资福 利列支的临聘员额61 人。已实行公务用车改革，实有车辆13 辆，包括定编车辆13 辆和非定编 车辆0 辆。 10.大芬油画村管理办公室行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数6 人，实有在 编人数4 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基 本支出工资福利列支的临聘员额10 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆和非定编车辆0 辆。 11. 物业管理中心行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数4 人，实有在编人数 3 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工 资福利列支的临聘员额5 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆和非定 编车辆0 辆。 12. 深圳东站综合协调领导小组办公室行政编制数0 人，实有在编人数0 人；事业编制数 5 — 3 — 人，实有在编人数2 人；离休0 人，退休0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额5 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，包括定 编车辆1 辆和非定编车辆0 辆。 三、2019 年主要工作目标 龙岗区布吉街道办事处2019 年主要工作目标包括：1.深扎根，在基层阵地上夯实党的根基， 抓好政治建设这个统领、坚持好干部标准、锻造更坚强基层党组织；2.谋长远，在高起点上加 快发展，深化科学规划，探索辖区发展的突破之策、加快推进重点功能区建设，做到经济调速 不减势、加强城市管理水平，全力确保布吉长治久安；3.加大统筹协调力度、提升社会建设实 力、切实改善民生服务、让群众得到更多实惠。 第二部分部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2019 年收入预算情况。2019 年龙岗区布吉街道办事处部门预算收入71,695 万元（详 见表二），比2018 年减少9,267 万元，减少11%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）71,695 万元（包括：一般公共预算68,317 万元、政府性基金预算3,378 万元）。 （二）2019 年支出预算情况。2019 年龙岗区布吉街道办事处部门预算支出71,695 万元（详 见表三），比2018 年减少9,267 万元，减少11%，包括：基本支出28,428 万元，其中：工资 福利支出13,214 万元、基本公用支出13,947 万元、对个人和家庭的补助支出1,267 万元；项 目支出43,267 万元。 （三）预算收支增（减）主要原因说明：2019 年预算比2018 年减少的主要原因为1．人员 工资、社保等基本支出增加4,615 万元；2．小型基建增加1,300 万元；3．机动经费较2018 年增加 500 万元；4. 区主管部门下放经费较 2018 年增加 1,646 万元； 5.社区综合服务较2018 年减少了1,083 万元； 6、市政事务中心优化支付方式，对清扫清运和 其他市政维护费用的根据实际支出需求未按照全年编制，较2018 年较少了5,778 万元；7.安全 监管监察经费较2018 年减少了1,000 万元；8. 宣传、培训费、办公设备购置及各部门业务费 较2018 年减少2,810 万元。 二、一般公共预算支出预算情况 龙岗区布吉街道办事处2019 年一般公共预算安排支出68,317 万元（详见表六），包括： 基本支出28,428 万元，其中：工资福利支出13,214 万元、基本公用支出13,947 万元、对个人 和家庭的补助支出1,267 万元；项目支出39,889 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体 使用类级科目列示，见表五），龙岗区布吉街道办事处2019 年一般公共预算安排用于以下方面： — 4 — （一）一般公共服务支出3,972 万元，占6%，比2018 年减少2,773 万元，减少41%； （二）公共安全支出896 万元，占1%，比2018 年减少3,429 万元，减少79%； （三）文化旅游体育与传媒支出1,215 万元，占2%，比2018 年减少804 万元，减少40%； （四）社会保障和就业支出5,096 万元，占7%，比2018 年增加881 万元，增长21%； （五）卫生健康支出901 万元，占1%，比2018 年减少489 万元，减少35%； （六）城乡社区支出48,944 万元，占72%，比2018 年增长5,605 万元，增长13%； （七）农林水支出799 万元，占1%，比2018 年减少279 万元，减少26%； （八）住房保障支出1,408 万元，占2%，比2018 年增加535 万元，增长61%； （九）灾害防治及应急管理支出3,086 万元，占5%，比2018 年增加3,086 万元，为本年 新增功能科目； （十）其他支出2,000 万元，占3%，比2018 年增加500 万元，增长33%。 三、政府性基金预算支出预算情况 龙岗区布吉街道办事处2019 年政府性基金预算安排支出3,378 万元（详见表七），其中： 项目支出3,378 万元。按支出预算的功能分类，龙岗区布吉街道办事处2019 年政府性基金预算 安排用于以下方面： 1.城乡社区支出3,210 万元，占95%，比2018 年减少8,345 万元，减少72%； 2.其他支出168 万元，占5%，比2018 年增加168 万元，为本年新增功能科目。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 龙岗区布吉街道办事处2019年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算360万元，比 2018年“三公”经费预算增加了44.2万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2019年预算数5万元，与2018年持平，根据街道工作需要，区 财政统一预留街道因公出国（境）经费5万元，主要用于街道统侨工作交流。 （二）公务接待费。2019 年预算数15 万元，与2018 年持平。主要用于相关部门来深交流 学习、专题研讨、检查指导工作的接待。持平原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经 费支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数340万元，其中：公务用车购置费2019 年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数340万元，比2018年预算数 增长44.2万元，增加原因主要是2018年事业单位公务用车制度改革后区消安委调拨了10台消防 车。主要用于街道办事处本级及下属单位执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用 车运行支出。 五、政府采购预算情况 2019 年龙岗区布吉街道办事处政府采购预算总额12,111.66 万元，其中：政府采购货物类 — 5 — 预算500.75 万元、政府采购服务类预算11,610.91 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2019 年龙岗区布吉街道办事处机关运行经费财政拨款预算13,947 万元，比2018 年预算增 加663 万元，增长4.99%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用支出。办公费支出对比2018 年预算支出增加103 万元，水费支出对比2018 增加73 万元，其他商品服务支出对比2018 预算支出增长432 万元。 七、国有资本经营支出预算情况 2019 年本部门无国有资本经营预算支出。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2019 年龙岗区布吉街道办事处上级转移支付预算22.32 万元，其中城市管理（2018 年生态 公益林效益补偿金）项目6.7 万元，城市管理（2019 年国有林地管理经费）项目4.62 万元， 团工委工作（2018 年度城市志愿服务U 站考核）项目6 万元，2019 年中央补助地方美术馆、公 共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金5 万元（详见表十二）。 九、预算绩效管理情况 2019 年龙岗区布吉街道办事处共98 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三）， 其中3 个项目纳入为重点绩效项目，一是其它安全生产监管，二是水库河堤与排水管理维护， 三是安全监管监察（详见表十四）。 十、国有资产占用情况说明 截至2019 年1 月1 日，本部门所属预算单位共有车辆68 辆，其中：一般公务用车35 辆、 一般执法执勤用车23 辆、特种专业技术用车10 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上通用设 备1 台（套），单位价值100 万以上专用设备1 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用 设备0 台（套）。 第三部分情况说明 一、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金； 2.其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入； 3.一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事 务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出； — 6 — 4.公共安全支出：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出； 5.科学技术支出：反映科学技术事务支出； 5.文化旅游体育与传媒支出：反映举办各类文化体育活动事务支出； 6.社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保 障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出； 7.卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、 计生六项免费服务等支出； 8.城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出； 9.农 林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出； 9.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出 和城乡社区住宅等方面支出； 10.灾害防治及应急管理支出：反映灾害防治及应急管理事务支出； 11.其他支出：反映用于社会福利的彩票公益金支出； 12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出； 13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出； 14.其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出； 15.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用； 16.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 无。 附表： 表一：部门收支总表 表二：部门收入总表 表三：部门支出总表(按功能科目) — 7 — 表四：财政拨款收支总表 表五：一般公共预算支出表（按功能科目） 表六：一般公共预算支出表（按经济科目） 表七：政府性基金预算支出表 表八：一般公共预算“三公”经费支出表 表九：政府采购预算表 表十：基本建设项目资金预算表 表十一：国有资本经营预算支出表 表十二：上级转移支付支出预算表 表十三：部门预算绩效管理项目情况表 表十四：重点项目支出绩效目标表 — 8 — 表一部门收支总表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 收入 支出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、财政拨款收入 71,695 一、一般公共服务支出 3,972 （一）一般公共预算 68,317 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 3,378 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 896 三、经营收入及其他收入 0 五、教育支出 0 0 六、科学技术支出 0 0 七、文化旅游体育与传媒支出 1,215 0 八、社会保障和就业支出 5,096 0 九、卫生健康支出 901 0 十、节能环保支出 0 0 十一、城乡社区支出 52,154 0 十二、农林水支出 799 0 十三、交通运输支出 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 十六、金融支出 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 十九、住房保障支出 1,408 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 3,086 0 二十二、其他支出 2,168 0 二十三、债务还本支出 0 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 71,695 本年支出合计 71,695 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 71,695 支出总计 71,695 — 9 — 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 科目编 码 科目名称 收入合 计 本年收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余、 结转 财政预算拨款 财政专 户拨款 经营及 其他收 入 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金 预算拨款 合计 71,695 71,695 68,317 3,378 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 3,972 3,972 3,972 0 0 0 0 0 20101 人大事务 22 22 22 0 0 0 0 0 2010199 其他人大事务支出 22 22 22 0 0 0 0 0 20105 统计信息事务 231 231 231 0 0 0 0 0 2010599 其他统计信息事务支出 231 231 231 0 0 0 0 0 20106 财政事务 56 56 56 0 0 0 0 0 2010699 其他财政事务支出 56 56 56 0 0 0 0 0 20111 纪检监察事务 105 105 105 0 0 0 0 0 2011199 其他纪检监察事务支出 105 105 105 0 0 0 0 0 20113 商贸事务 773 773 773 0 0 0 0 0 2011399 其他商贸事务支出 773 773 773 0 0 0 0 0 20129 群众团体事务 333 333 333 0 0 0 0 0 2012999 其他群众团体事务支出 333 333 333 0 0 0 0 0 20132 组织事务 478 478 478 0 0 0 0 0 2013299 其他组织事务支出 478 478 478 0 0 0 0 0 20133 宣传事务 273 273 273 0 0 0 0 0 2013399 其他宣传事务支出 273 273 273 0 0 0 0 0 20134 统战事务 104 104 104 0 0 0 0 0 2013499 其他统战事务支出 104 104 104 0 0 0 0 0 20136 其他共产党事务支出 292 292 292 0 0 0 0 0 2013699 其他共产党事务支出 292 292 292 0 0 0 0 0 20138 市场监督管理事务 526 526 526 0 0 0 0 0 2013899 其他市场监督管理事务 526 526 526 0 0 0 0 0 20199 其他一般公共服务支出 780 780 780 0 0 0 0 0 2019999 其他一般公共服务支出 780 780 780 0 0 0 0 0 204 公共安全支出 896 896 896 0 0 0 0 0 20406 司法 228 228 228 0 0 0 0 0 2040604 基层司法业务 228 228 228 0 0 0 0 0 20499 其他公共安全支出 668 668 668 0 0 0 0 0 2049901 其他公共安全支出 668 668 668 0 0 0 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 1,215 1,215 1,215 0 0 0 0 0 20701 文化 934 934 934 0 0 0 0 0 2070199 其他文化和旅游支出 934 934 934 0 0 0 0 0 20799 其他文化体育与传媒支出 281 281 281 0 0 0 0 0 2079999 其他文化体育与传媒支出 281 281 281 0 0 0 0 0 — 10 — 208 社会保障和就业支出 5,096 5,096 5,096 0 0 0 0 0 20801 人力资源和社会保障管理事 务 96 96 96 0 0 0 0 0 2080105 劳动保障监察 41 41 41 0 0 0 0 0 2080106 就业管理事务 55 55 55 0 0 0 0 0 20802 民政管理事务 350 350 350 0 0 0 0 0 2080299 其他民政管理事务支出 350 350 350 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 1,386 1,386 1,386 0 0 0 0 0 2080503 离退休人员管理机构 163 163 163 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 953 953 953 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 270 270 270 0 0 0 0 0 20808 抚恤 416 416 416 0 0 0 0 0 2080899 其他优抚支出 416 416 416 0 0 0 0 0 20809 退役安置 650 650 650 0 0 0 0 0 2080999 其他退役安置支出 650 650 650 0 0 0 0 0 20810 社会福利 481 481 481 0 0 0 0 0 2081099 其他社会福利支出 481 481 481 0 0 0 0 0 20811 残疾人事业 1,599 1,599 1,599 0 0 0 0 0 2081199 其他残疾人事业支出 1,599 1,599 1,599 0 0 0 0 0 20819 最低生活保障 118 118 118 0 0 0 0 0 2081901 城市最低生活保障金支出 118 118 118 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 901 901 901 0 0 0 0 0 21007 计划生育事务 92 92 92 0 0 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 92 92 92 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 809 809 809 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 538 538 538 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 66 66 66 0 0 0 0 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 204 204 204 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 52,154 52,154 48,944 3,210 0 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 4,766 4,766 4,766 0 0 0 0 0 2120104 城管执法 4,053 4,053 4,053 0 0 0 0 0 2120106 工程建设管理 713 713 713 0 0 0 0 0 21203 城乡社区公共设施 4,790 4,790 4,790 0 0 0 0 0 2120303 小城镇基础设施建设 3,300 3,300 3,300 0 0 0 0 0 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,490 1,490 1,490 0 0 0 0 0 21205 城乡社区环境卫生 6,672 6,672 6,672 0 0 0 0 0 2120501 城乡社区环境卫生 6,672 6,672 6,672 0 0 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出 3,210 3,210 0 3,210 0 0 0 0 2120801 征地和拆迁补偿支出 2,000 2,000 0 2,000 0 0 0 0 — 11 — 2120803 城市建设支出 1,210 1,210 0 1,210 0 0 0 0 21299 其他城乡社区支出 32,717 32,717 32,717 0 0 0 0 0 2129901 其他城乡社区支出 32,717 32,717 32,717 0 0 0 0 0 213 农林水支出 799 799 799 0 0 0 0 0 21301 农业 27 27 27 0 0 0 0 0 2130199 其他农业支出 27 27 27 0 0 0 0 0 21303 水利 660 660 660 0 0 0 0 0 2130306 水利工程运行与维护 242 242 242 0 0 0 0 0 2130314 防汛 418 418 418 0 0 0 0 0 21399 其他农林水支出 113 113 113 0 0 0 0 0 2139999 其他农林水支出 113 113 113 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 1,408 1,408 1,408 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 1,408 1,408 1,408 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 1,096 1,096 1,096 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 313 313 313 0 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 3,086 3,086 3,086 0 0 0 0 0 22401 应急管理事务 2,917 2,917 2,917 0 0 0 0 0 2240106 安全监管 2,917 2,917 2,917 0 0 0 0 0 22402 消防事务 169 169 169 0 0 0 0 0 2240299 其他消防事务支出 169 169 169 0 0 0 0 0 229 其他支出 2,168 2,168 2,000 168 0 0 0 0 22960 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 168 168 0 168 0 0 0 0 2296002 用于社会福利的彩票公益金 支出 168 168 0 168 0 0 0 0 22999 其他支出 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 2299901 其他支出 2,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 — 12 — 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 71,695 28,428 43,267 201 一般公共服务支出 3,972 299 3,673 20101 人大事务 22 0 22 2010199 其他人大事务支出 22 0 22 20105 统计信息事务 231 0 231 2010599 其他统计信息事务支出 231 0 231 20106 财政事务 56 0 56 2010699 其他财政事务支出 56 0 56 20111 纪检监察事务 105 0 105 2011199 其他纪检监察事务支出 105 0 105 20113 商贸事务 773 0 773 2011399 其他商贸事务支出 773 0 773 20129 群众团体事务 333 0 333 2012999 其他群众团体事务支出 333 0 333 20132 组织事务 478 0 478 2013299 其他组织事务支出 478 0 478 20133 宣传事务 273 0 273 2013399 其他宣传事务支出 273 0 273 20134 统战事务 104 0 104 2013499 其他统战事务支出 104 0 104 20136 其他共产党事务支出 292 73 219 2013699 其他共产党事务支出 292 73 219 20138 市场监督管理事务 526 0 526 2013899 其他市场监督管理事务 526 0 526 20199 其他一般公共服务支出 780 225 554 2019999 其他一般公共服务支出 780 225 554 204 公共安全支出 896 0 896 20406 司法 228 0 228 2040604 基层司法业务 228 0 228 20499 其他公共安全支出 668 0 668 2049901 其他公共安全支出 668 0 668 207 文化旅游体育与传媒支出 1,215 547 668 20701 文化 934 547 387 2070199 其他文化和旅游支出 934 547 387 20799 其他文化体育与传媒支出 281 0 281 2079999 其他文化体育与传媒支出 281 0 281 208 社会保障和就业支出 5,096 1,223 3,873 — 13 — 20801 人力资源和社会保障管理事务 96 0 96 2080105 劳动保障监察 41 0 41 2080106 就业管理事务 55 0 55 20802 民政管理事务 350 0 350 2080299 其他民政管理事务支出 350 0 350 20805 行政事业单位离退休 1,386 1,223 163 2080503 离退休人员管理机构 163 0 163 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 953 953 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 270 270 0 20808 抚恤 416 0 416 2080899 其他优抚支出 416 0 416 20809 退役安置 650 0 650 2080999 其他退役安置支出 650 0 650 20810 社会福利 481 0 481 2081099 其他社会福利支出 481 0 481 20811 残疾人事业 1,599 0 1,599 2081199 其他残疾人事业支出 1,599 0 1,599 20819 最低生活保障 118 0 118 2081901 城市最低生活保障金支出 118 0 118 210 卫生健康支出 901 809 92 21007 计划生育事务 92 0 92 2100799 其他计划生育事务支出 92 0 92 21011 行政事业单位医疗 809 809 0 2101101 行政单位医疗 538 538 0 2101102 事业单位医疗 66 66 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 204 204 0 212 城乡社区支出 52,154 24,030 28,125 21201 城乡社区管理事务 4,766 884 3,882 2120104 城管执法 4,053 884 3,169 2120106 工程建设管理 713 0 713 21203 城乡社区公共设施 4,790 0 4,790 2120303 小城镇基础设施建设 3,300 0 3,300 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,490 0 1,490 21205 城乡社区环境卫生 6,672 261 6,411 2120501 城乡社区环境卫生 6,672 261 6,411 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 3,210 0 3,210 2120801 征地和拆迁补偿支出 2,000 0 2,000 2120803 城市建设支出 1,210 0 1,210 21299 其他城乡社区支出 32,717 22,884 9,832 2129901 其他城乡社区支出 32,717 22,884 9,832 — 14 — 213 农林水支出 799 113 686 21301 农业 27 0 27 2130199 其他农业支出 27 0 27 21303 水利 660 0 660 2130306 水利工程运行与维护 242 0 242 2130314 防汛 418 0 418 21399 其他农林水支出 113 113 0 2139999 其他农林水支出 113 113 0 221 住房保障支出 1,408 1,408 0 22102 住房改革支出 1,408 1,408 0 2210201 住房公积金 1,096 1,096 0 2210203 购房补贴 313 313 0 224 灾害防治及应急管理支出 3,086 0 3,086 22401 应急管理事务 2,917 0 2,917 2240106 安全监管 2,917 0 2,917 22402 消防事务 169 0 169 2240299 其他消防事务支出 169 0 169 229 其他支出 2,168 0 2,168 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 168 0 168 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 168 0 168 22999 其他支出 2,000 0 2,000 2299901 其他支出 2,000 0 2,000 合计 71,695 28,428 43,267 — 15 — 表四 财政拨款收支总表 部门： 深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 收入 支出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、本年收入 71,695 一、本年支出 71965 （一）一般公共预算 68317 （一）一般公共服务支出 3,972 （二）政府性基金预算 3378 （二）外交支出 0 二、上年结转 0 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 896 （二）政府性基金 0 （五）教育支出 0 （六）科学技术支出 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 1,215 （八）社会保障和就业支出 5,096 （九）卫生健康支出 901 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 52,154 （十二）农林水支出 799 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）自然资源海洋气象等支出 0 （十九）住房保障支出 1,408 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）灾害防治及应急管理支出 3,086 （二十二）其他支出 2,168 （二十三）债务还本支出 0 （二十四）债务付息支出 0 二、结转下年 0 收入总计 71,695 支出总计 71965 — 16 — 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 功能分类科目 2019 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 68,317 28,428 39,889 201 一般公共服务支出 3,972 299 3,673 20101 人大事务 22 0 22 2010199 其他人大事务支出 22 0 22 20105 统计信息事务 231 0 231 2010599 其他统计信息事务支出 231 0 231 20106 财政事务 56 0 56 2010699 其他财政事务支出 56 0 56 20111 纪检监察事务 105 0 105 2011199 其他纪检监察事务支出 105 0 105 20113 商贸事务 773 0 773 2011399 其他商贸事务支出 773 0 773 20129 群众团体事务 333 0 333 2012999 其他群众团体事务支出 333 0 333 20132 组织事务 478 0 478 2013299 其他组织事务支出 478 0 478 20133 宣传事务 273 0 273 2013399 其他宣传事务支出 273 0 273 20134 统战事务 104 0 104 2013499 其他统战事务支出 104 0 104 20136 其他共产党事务支出 292 73 219 2013699 其他共产党事务支出 292 73 219 20138 市场监督管理事务 526 0 526 2013899 其他市场监督管理事务 526 0 526 20199 其他一般公共服务支出 780 225 554 2019999 其他一般公共服务支出 780 225 554 204 公共安全支出 896 0 896 20406 司法 228 0 228 2040604 基层司法业务 228 0 228 20499 其他公共安全支出 668 0 668 2049901 其他公共安全支出 668 0 668 207 文化旅游体育与传媒支出 1,215 547 668 20701 文化 934 547 387 2070199 其他文化和旅游支出 934 547 387 20799 其他文化体育与传媒支出 281 0 281 2079999 其他文化体育与传媒支出 281 0 281 — 17 — 208 社会保障和就业支出 5,096 1,223 3,873 20801 人力资源和社会保障管理事 务 96 0 96 2080105 劳动保障监察 41 0 41 2080106 就业管理事务 55 0 55 20802 民政管理事务 350 0 350 2080299 其他民政管理事务支出 350 0 350 20805 行政事业单位离退休 1,386 1,223 163 2080503 离退休人员管理机构 163 0 163 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 953 953 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 270 270 0 20808 抚恤 416 0 416 2080899 其他优抚支出 416 0 416 20809 退役安置 650 0 650 2080999 其他退役安置支出 650 0 650 20810 社会福利 481 0 481 2081099 其他社会福利支出 481 0 481 20811 残疾人事业 1,599 0 1,599 2081199 其他残疾人事业支出 1,599 0 1,599 20819 最低生活保障 118 0 118 2081901 城市最低生活保障金支出 118 0 118 210 卫生健康支出 901 809 92 21007 计划生育事务 92 0 92 2100799 其他计划生育事务支出 92 0 92 21011 行政事业单位医疗 809 809 0 2101101 行政单位医疗 538 538 0 2101102 事业单位医疗 66 66 0 2101199 其他行政事业单位医疗支出 204 204 0 212 城乡社区支出 48,944 24,030 24,915 21201 城乡社区管理事务 4,766 884 3,882 2120104 城管执法 4,053 884 3,169 2120106 工程建设管理 713 0 713 21203 城乡社区公共设施 4,790 0 4,790 2120303 小城镇基础设施建设 3,300 0 3,300 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,490 0 1,490 21205 城乡社区环境卫生 6,672 261 6,411 2120501 城乡社区环境卫生 6,672 261 6,411 21208 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出 0 0 0 2120801 征地和拆迁补偿支出 0 0 0 — 18 — 2120803 城市建设支出 0 0 0 21299 其他城乡社区支出 32,717 22,884 9,832 2129901 其他城乡社区支出 32,717 22,884 9,832 213 农林水支出 799 113 686 21301 农业 27 0 27 2130199 其他农业支出 27 0 27 21303 水利 660 0 660 2130306 水利工程运行与维护 242 0 242 2130314 防汛 418 0 418 21399 其他农林水支出 113 113 0 2139999 其他农林水支出 113 113 0 221 住房保障支出 1,408 1,408 0 22102 住房改革支出 1,408 1,408 0 2210201 住房公积金 1,096 1,096 0 2210203 购房补贴 313 313 0 224 灾害防治及应急管理支出 3,086 0 3,086 22401 应急管理事务 2,917 0 2,917 2240106 安全监管 2,917 0 2,917 22402 消防事务 169 0 169 2240299 其他消防事务支出 169 0 169 229 其他支出 2,000 0 2,000 22960 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 0 0 0 2296002 用于社会福利的彩票公益金 支出 0 0 0 22999 其他支出 2,000 0 2,000 2299901 其他支出 2,000 0 2,000 — 19 — 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 经济分类科目 总计 2019 年一般公共预算基本支出 2019 年一 般公共预 算项目支 出 科目编码 科目名称 合计工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和家 庭补助支出 合计 68,317 28,428 13,214 13,947 1,267 39,889 301 工资福利支出 13,554 13,214 13,214 0 0 340 30101 基本工资 4,642 4,642 4,642 0 0 0 30102 津贴补贴 1,681 1,681 1,681 0 0 0 30103 奖金 3,764 3,764 3,764 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 953 953 953 0 0 0 30109 职业年金缴费 270 270 270 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 604 604 604 0 0 0 30112 其他社会保障缴费 204 204 204 0 0 0 30113 住房公积金 1,096 1,096 1,096 0 0 0 30199 其他工资福利支出 340 0 0 0 0 340 302 商品和服务支出 47,675 13,947 0 13,947 0 33,728 30201 办公费 885 499 0 499 0 386 30205 水费 148 148 0 148 0 0 30206 电费 930 584 0 584 0 346 30207 邮电费 10 0 0 0 0 10 30209 物业管理费 754 732 0 732 0 22 30212 因公出国（境）费用 5 0 0 0 0 5 30213 维修（护）费 1,134 0 0 0 0 1,134 30214 租赁费 261 261 0 261 0 0 30216 培训费 354 19 0 19 0 336 30217 公务接待费 15 0 0 0 0 15 30226 劳务费 17,504 9,109 0 9,109 0 8,394 30227 委托业务费 12,875 0 0 0 0 12,875 30228 工会经费 121 121 0 121 0 0 30229 福利费 205 37 0 37 0 168 30231 公务用车运行维护费 340 340 0 340 0 0 30239 其他交通费用 62 62 0 62 0 0 30299 其他商品和服务支出 12,076 2,037 0 2,037 0 10,039 303 对个人和家庭的补助支出 3,398 1,267 0 0 1,267 2,131 30302 退休费 1,174 1,174 0 0 1,174 0 30303 退职（役）费 650 0 0 0 0 650 30304 抚恤金 249 0 0 0 0 249 30306 救济费 200 0 0 0 0 200 30307 医疗费 11 0 0 0 0 11 — 20 — 经济分类科目 总计 2019 年一般公共预算基本支出 2019 年一 般公共预 算项目支 出 科目编码 科目名称 合计工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和家 庭补助支出 30309 奖励金 123 93 0 0 93 30 30399 其他对个人和家庭的补助支 出 992 0 0 0 0 992 309 资本性支出（基本建设） 70 0 0 0 0 70 30902 办公设备购置 40 0 0 0 0 40 30908 物资储备 30 0 0 0 0 30 310 资本性支出 3,620 0 0 0 0 3,620 31002 办公设备购置 238 0 0 0 0 238 31003 专用设备购置 22 0 0 0 0 22 31005 基础设施建设 3,300 0 0 0 0 3,300 31099 其他资本性支出 60 0 0 0 0 60 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位:万元 科目编码 科目名称 2019 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 3,378 0 3,378 212 城乡社区支出 3,210 0 3,210 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 3,210 0 3,210 2120801 征地和拆迁补偿支出 2,000 0 2,000 2120803 城市建设支出 1,210 0 1,210 229 其他支出 168 0 168 22960 彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出 168 0 168 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 168 0 168 — 21 — 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位:万元 年度 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行维护费 2018 年 315.80 5.00 15.00 295.80 0.00 295.80 2019 年 360.00 5.00 15.00 340.00 0.00 340.00 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 12,111.66 A 货物类 500.75 A030105 空调 26.72 A030199 其他电器设备 1.30 A030201 台式计算机(含一体机) 37.51 A03020201 普通激光式打印机 12.39 A03020203 针式打印机 1.00 A03020204 彩色喷墨打印机 26.78 A03020206 多功能一体机 23.64 A030204 传真机 13.67 A030205 碎纸机 10.56 A030206 投影仪 2.50 A030207 扫描仪 1.00 A030299 其他办公自动化设备 23.60 A030301 办公家具 5.10 A030399 其他家具 7.72 A0304 手提电脑(含平板电脑) 12.65 A0306 摄影器材 19.93 A030901 中高速数码复印机 8.00 A1099 其他专用设备 0.40 A13 垃圾桶(果皮箱) 190.00 A9900 其他货物 76.28 C 服务类 11,610.91 C9900 其他服务 11,610.91 — 22 — 表十 基本建设项目资金预算表 部门： 深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 082 深圳市龙岗区布 吉街道办事处 3,210.00 082080 布吉街道办（基 建） 201910630 520820010 0014 科城实验学校后 侧边坡治理工程 200.00 政府性基金 082080 布吉街道办（基 建） 201910630 520820010 0045 深圳东站东西广 场及周边地区花 漾街区工程 150.00 政府性基金 082080 布吉街道办（基 建） 201910630 520820010 009 布吉街道凤凰社 区格塘新村、凤凰 山庄用电安全隐 患整治工程 100.00 政府性基金 082080 布吉街道办（基 建） 201910630 520820010 003 布吉街道2017 年 市政道路“白改 黑”提升计划-文 博路 400.00 政府性基金 082080 布吉街道办（基 建） 201910630 520820010 0049 布吉街道2017 年市政道路“白改 黑”提升计划—政 清路 100.00 政府性基金 082080 布吉街道办（基 建） 201910630 520820010 0015 布吉桔子坑芬桔 八巷10-16 号边 坡整治工程 60.00 政府性基金 082080 布吉街道办（基 建） 201910630 520820010 002 布吉瑞芬路工程 200.00 政府性基金 082080 布吉街道办（基 建） 201910630 520820010 0046 布吉街道2019 年 征收补偿资金 2,000.00 政府性基金 082 深圳市龙岗区布 吉街道办事处 3,210.00 — 23 — 表十一 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位:万元 科目编码 科目名称 2019 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 表十二 上级转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位：万元 科目编 码 科目名称 转移支付项目名称 2019 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 22.32 0.00 22.32 212050 1 城乡社区环境卫 生 城市管理（2018 年生 态公益林效益补偿金） 6.70 6.70 212050 1 城乡社区环境卫 生 城市管理（2019 年国 有林地管理经费） 4.62 4.62 201299 9 其他群众团体事 务支出 团工委工作（2018 年 度城市志愿服务U 站 考核） 6.00 6.00 207999 9 其他文化体育与 传媒支出 2019 年中央补助地方 美术馆、公共图书馆、 文化馆(站)免费开放 专项资金 1.00 1.00 207079 9 其他文化和旅游 支出 2019 年中央补助地方 美术馆、公共图书馆、 文化馆(站)免费开放 专项资金 4.00 4.00 — 24 — 表十三 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处单位：万元 功能分类科目名称 项目名称 项目金 额 绩效目标 项目申报依据 深圳市龙岗区布吉街道办事处本 级 25,396 2010199 其他人 大事务 支出 人大事务 22 完成街道的区人大代表、政 协委员的联络协调工作 《深圳市人大代表履职经费管理办 法》 2010599 其他统 计信息 事务支 出 统计事务 231 非政府采购执行率95% 财政拨款 2010699 其他财 政事务 支出 财政事务 48 完成编制街道年度预、决算 和日常财政管理工作。完成 街道的财务收支、会计核算 等管理和监督工作。 根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架 构和部门职责》 2011199 其他纪 检监察 事务支 出 党廉建设 105 检查党的路线、方针、政策 和决议的妨行情况，抓好党 风党纪教育工作；检查和处 理本街道党组织和党员违反 党的章程和其他党内法规的 案件；受理街道党组织、党 员和群众的控告、申述。 根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架 构和部门职责》《龙岗区2018 年明察 暗访工作计划》、中共深圳市龙岗区 委办公室关于印发《2018 年全区开展 纪律教育学习月活动的方案》的通知、 中共深圳市龙岗区委办公室深圳市 龙岗区人民政府办公室关于印发 《2018 年龙岗区党政机关信息安全 检查工作方案》的通知 2011399 其他商 贸事务 支出 经科工作 773 非政府采购执行率95% 财政拨款 2012999 其他群 众团体 事务支 出 妇联工作 65 贯彻执行有关妇女儿童工作 在政策法规，代表妇女参政 议政，知道基层妇女组织开 展工作。 根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架 构和部门职责》《深圳市儿童友好型 社区建设指引》。 2012999 其他群 众团体 事务支 出 团工委工 作 66 非政府采购执行率95%财政 拨款 财政拨款 2012999 其他群 众团体 事务支 出 工会事务 202 1.预期效益：新增组建15 家， 工资集体协商覆盖1664、重 点企业29 家；2.个性化的、 量化的绩效指标：2019 年组 建数达到2185 家，工资集体 协商较上年有所增长。 财政拨款 2013299 其他组 织事务 支出 组织人事 事务 478 非政府采购执行率95% 财政拨款 — 25 — 2013399 其他宣 传事务 支出 宣传事务 273 1.预期效益：布吉宣传部以 习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，全面贯彻 落实党的十九大精神，习近 平总书记系列重要讲话精神 以及对广东、深圳工作的重 要批示精神，围绕“作风建 设提升年”“东进战略攻坚 年”“云创小镇”各项工作 部署，主动作为，砥砺奋进， 着力抓好理论学习、新闻宣 传、精神文明建设、舆论引 导和社会主义核心价值观十 大行动等工作，为推进街道 发展提供有力的舆论支持， 营造良好的舆论氛围；2.个 性化量化的绩效指标：围绕 区委、区政府中心工作，组 织好新闻宣传，力争全年相 关专题、专版报道不少于200 篇，上报量不少于1800 篇； 党报党刊杂志订阅不少于 3000 份；理论中心组学习不 少于25 期；做好文明城中村 试点建设工作，让街道至少 有1 个城中村试点成为引领 全区文明城中村创建建设、 新时代下社会主义城中村的 样板村 财政拨款 2013499 其他统 战事务 支出 统战统侨 104 1.预期效益：完成上级部门 下达的年度工作任务；2.项 目本身个性化的、量化的绩 效指标：完善与统战对象协 调联络机制。 财政拨款 2013699 其他共 产党事 务支出 党建事务 154 1.预期效益：完成市、区职 能部门下达的年度工作任 务；2.项目本身个性化的、 量化的绩效指标：分段完成 工作任务。 财政拨款 2019999 其他一 般公共 服务支 出 信访工作 60 1.预期效益："信访投诉处理 "绩效评估指标力争全区排 名靠前；2.个性化的、量化 的绩效指标：按照规定时限 办理各类信访投诉案件，争 取案件办结率为98%以上，绩 效评估指标为优。 财政拨款 — 26 — 2019999 其他一 般公共 服务支 出 社会工作 67 财政拨款 财政拨款 2019999 其他一 般公共 服务支 出 党政事务 268 非政府采购执行率95% 财政拨款 2040604 基层司 法业务 司法工作 228 1.预期效益：对照重点工作 任务清单和考核细则，找准 位置，应员尽员，提前谋划， 超前作为，科学制定工作方 案，明确时间节点，确保全 年目标圆满完成；2.项目本 身个性化的、量化的绩效指 标：常规工作尽好责，重点 工作勇担当，化解矛盾纠纷 达99%。 财政拨款 2049901 其他公 共安全 支出 综治维稳 509 非政府采购执行率95% 财政拨款 2049901 其他公 共安全 支出 武装工作 58 （1）：预期效益：1.发挥民 兵预备役组织作用，完成上 级赋予的各项急难险重任 务；2.发挥地方与部队的桥 梁作用，进一步巩固军政军 民关系；3.完成上级赋予的 国防动员任务，开展国防教 育，做好国防潜力调查及为 部队输送优秀兵源；（2）： 项目本身个性化的、量化的 绩效指标：相关指标数届时 按照上级军事机关任务命令 执行。 根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架 构和部门职责》 2080105 劳动保 障监察 劳动管理 事务 41 非政府采购执行率95%财政 拨款 财政拨款 2080299 其他民 政管理 事务支 出 民政事务 367 非政府采购执行率95% 财政拨款 2080899 其他优 抚支出 优抚支出 487 按要求及时发放救济金 区下放优抚支出 — 27 — 2080999 其他退 役安置 支出 退役安置 650 按要求及时发放救济金 财政拨款 2081099 其他社 会福利 支出 社会福利 561 按要求及时发放 反映区民政下放街道的散居孤儿养育 金、高龄老人津贴、社会公益服务项 目、社会福利救济金等支出； 2081199 其他残 疾人事 业支出 残联事务 1251 非政府采购执行率95% 残联工作费用 2081199 其他残 疾人事 业支出 残疾人扶 贫 348 非政府采购执行率95% 财政拨款 2081901 城市最 低生活 保障金 支出 最低生活 保障 118 按要求准时发放救济金 财政拨款 2100799 其他计 划生育 事务支 出 计生事务 92 非政府采购执行率95%财政 拨款 财政拨款 2120106 工程建 设管理 工程建设 事务 713 非政府采购执行率95% 财政拨款 2120303 小城镇 基础设 施建设 小型基建 3300 非政府采购执行率95% 财政拨款 2120501 城乡社 区环境 卫生 城市管理 558 非政府采购执行率95% 财政拨款 2129901 其他城 乡社区 支出 维护修缮 178 非政府采购执行率95% 反映维护修缮的费用 2129901 其他城 乡社区 支出 社区综合 服务 2352 非政府采购执行率95% 财政拨款 2129901 其他城 乡社区 支出 其他一般 管理事务 5448 非政府采购执行率95% 其他一般管理事务编外人员劳务费 2129901 其他城 乡社区 支出 办公设备 购置 137 政府采购执行率100% 财政拨款 2240106 安全监 管 其他安全 生产监管 2367 非政府采购执行率95% 财政拨款 — 28 — 2240106 安全监 管 安全监管 监察 550 非政府采购执行率95% 反映区安监办核定的安全生产专项支 出，主要是安全生产信息、法律、技 术、宣传等六大支撑体系运行维护、 安全监察、监管、立法、课题、办事 处房屋物业、监察设备仪器维修、事 故处理等项目支出； 2240299 其他消 防事务 支出 消防救援 169 非政府采购执行率95% 财政拨款 2299901 其他支 出 机动经费 2000 非政府采购执行率95% 财政拨款 布吉街道办（基建） 3,210 2120801 征地和 拆迁补 偿支出 布吉街道 2019 年征 收补偿资 金 2000 布吉街道2019 年征收补偿资 金 根据区发改文件要求 2120803 城市建 设支出 布吉瑞芬 路工程 200 完成布吉瑞芬路工程 根据区发改文件要求 2120803 城市建 设支出 布吉街道 2017 年市 政道路 “白改 黑”提升 计划-文 博路 400 完成布吉街道2017 年市政道 路“白改黑”提升计划-文博 路 根据区发改文件要求 2120803 城市建 设支出 布吉街道 2017 年 市政道路 “白改 黑”提升 计划—政 清路 100 完成布吉街道2017 年市政道 路“白改黑”提升计划—政 清路 根据区发改文件要求 2120803 城市建 设支出 布吉街道 凤凰社区 格塘新 村、凤凰 山庄用电 安全隐患 整治工程 100 完成布吉街道凤凰社区格塘 新村、凤凰山庄用电安全隐 患整治工程 根据区发改文件要求 2120803 城市建 设支出 布吉桔子 坑芬桔八 巷10-16 号边坡整 治工程 60 完成布吉桔子坑芬桔八巷 10-16 号边坡整治工程 根据区发改文件要求 — 29 — 2120803 城市建 设支出 科城实验 学校后侧 边坡治理 工程 200 完成科城实验学校后侧边坡 治理工程 根据区发改文件要求 2120803 城市建 设支出 深圳东站 东西广场 及周边地 区花漾街 区工程 150 完成深圳东站东西广场及周 边地区花漾街区工程 根据区发改文件要求 深圳市龙岗区布吉街道市政事务 中心 7,352 2120399 其他城 乡社区 公共设 施支出 路灯管理 902 政府采购执行率100% 财政拨款 2120399 其他城 乡社区 公共设 施支出 垃圾减量 与分类 588 财政拨款 反映垃圾减量分类支出 2120501 城乡社 区环境 卫生 清扫清运 4298 1.预期效益：争取在市市容 环境考核工作中各项目排名 在20 名以内；2.项目本身个 性化的、量化的绩效指标： 力争在市、区的环境卫生考 核评比中排名前10 名内。 反映道路及道路绿地环卫清扫保洁、 垃圾清运及处置等市政支出 2120501 城乡社 区环境 卫生 绿化管养 836 财政拨款 反映道路、公园绿化管养及各种零星 补植小型工程方面； 2120501 城乡社 区环境 卫生 其他市政 维护 718 预算执行率95% 反映其他市政维护方面支出 — 30 — 2129901 其他城 乡社区 支出 办公设备 购置 10 财政拨款 反映办公家具、办公自动化设备购置 等支出 深圳市龙岗区布吉街道水务管理 中心 735 2129901 其他城 乡社区 支出 其他一般 管理事务 74 非政府采购执行率95%反映 除公用经费外维持本部门正 常运转的其他办公杂项支、 业务宣传等方面的支出 反映除公用经费外维持本部门正常运 转的其他办公杂项支、业务宣传等方 面的支出 2129901 其他城 乡社区 支出 办公设备 购置 1 政府采购执行率100%。反映 购买办公家具、办公自动化 设备等支出 反映购买办公家具、办公自动化设备 等支出 2130306 水利工 程运行 与维护 水库河堤 与排水管 理维护 242 1.预期效益：主动对照重点 工作任务清单和考核细则， 找准自己的位置，提前谋划， 超前作为，科学制定工作方 案，明确时间节点，确保全 年目标圆满完成；2.个性化 的、量化的预算指标：常规 工作尽好责，重点工作勇担 当，中心工作创特色。 财政拨款 2130314 防汛 三防工作 418 1.预期效益：主动对照重点 工作任务清单和考核细则， 找准自己的位置，提前谋划， 超前作为，科学制定工作方 案，明确时间节点，确保全 年目标圆满完成；2.项目本 身的个性化的、量化的绩效 指标：常规工作尽好责，重 点工作勇担当，中心工作创 特色。 财政拨款 深圳市龙岗区布吉街道公共事务 中心 1,060 2013899 其他市 场监督 管理事 务 食品和药 品监管 526 政府采购执行率100% 财政拨款 — 31 — 2079999 其他文 化体育 与传媒 支出 文体事务 281 非政府采购执行率95% 财政拨款 2080106 就业管 理事务 就业管理 事务 55 非政府采购执行率95%反映 劳动和社会保障政策、法规 宣传、扶持就业、公益招聘 会及就业登记、档案托管、 检查培训等工作方面的支出 反映劳动和社会保障政策、法规宣传、 扶持就业、公益招聘会及就业登记、 档案托管、检查培训等工作方面的支 出 2129901 其他城 乡社区 支出 其他一般 管理事务 171 非政府采购执行率95% 反映除基本公用经费外维持本部门正 常运转的其他办公杂项支出 2130199 其他农 业支出 动物防疫 防控 27 非政府采购执行率95%财政 拨款 财政拨款 深圳市龙岗区布吉街道社区网格 管理中心 613 2049901 其他公 共安全 支出 应急指挥 工作 101 非政府采购执行率95% 财政拨款 2129901 其他城 乡社区 支出 网格管理 事务 304 1.预期效益：加大信息采集 力度，推动隐患排查，配合 各类宣传，全面发挥网格管 理优势；2.项目本身个性化 的、量化的绩效指标：紧密 联系各社区基础网格，发挥 网格能动性，全面推进一中 心两化建设。 反映出租屋普查、备案、监督管理及 信息采集等房屋租赁管理活动和物业 管理小区监督、管理、协调等方面的 支出 2129901 其他城 乡社区 支出 办公设备 购置 18 政府采购执行率100%财政拨 款 财政拨款 2129901 其他城 乡社区 支出 其他一般 管理事务 190 反映编外干部职工经费224 万元 反映除公用经费外维持本部门正常运 转的其他办公杂项支出 — 32 — 深圳市龙岗区布吉街道党建服务 中心 287 2013699 其他共 产党事 务支出 党建事务 66 政府采购执行率100%反映用 于流动党员、党组织开展工 作等方面的支出 反映用于流动党员、党组织开展工作 等方面的支出 2080503 离退休 人员管 理机构 老干部文 体活动 163 非政府采购执行率100% 反映老干部开展各项文体活动及参加 各级组织比赛、交流、联谊、参观和 老年大学等方面的活动支出 2129901 其他城 乡社区 支出 其他一般 管理事务 51 非政府采购执行率100%反映 除基本公用经费外维持本部 门正常运转的其他办公杂项 支出 反映除基本公用经费外维持本部门正 常运转的其他办公杂项支出 2129901 其他城 乡社区 支出 办公设备 购置 7 政府采购执行率100%反映办 公家具、办公自动化设备购 置等支出 反映办公家具、办公自动化设备购置 等支出 深圳市龙岗区布吉街道土地整备 中心 432 2019999 其他一 般公共 服务支 出 征收事务 159 非政府采购执行率95% 反映用于公共基础设施项目房屋征收 等方面的支出 2129901 其他城 乡社区 支出 其他一般 管理事务 75 非政府采购执行率100%反映 除基本公用经费外维持本部 门正常运转的其他办公杂项 支出 反映除基本公用经费外维持本部门正 常运转的其他办公杂项支出 2129901 其他城 乡社区 支出 办公设备 购置 13 政府采购执行率100%财政拨 款 财政拨款 2129901 其他城 乡社区 支出 城市更新 规划 185 财政拨款 反映城市更新项目档案整理、工作业 务费及其他杂项支出 深圳市龙岗区布吉街道行政事务 中心 393 2010699 其他财 政事务 支出 会计核算 8 非政府采购执行率95%财政 拨款 财政拨款 — 33 — 2129901 其他城 乡社区 支出 办公设备 购置 48 政府采购执行率100%反映办 公家具、办公自动化设备购 置等支出 反映办公家具、办公自动化设备购置 等支出 2129901 其他城 乡社区 支出 维护修缮 15 非政府采购执行率95% 根据区发改文件要求 2129901 其他城 乡社区 支出 其他一般 管理事务 266 非政府采购执行率100% 反映除基本公用经费外维持本部门正 常运转的其他杂项支出 2129901 其他城 乡社区 支出 食堂事务 56 非政府采购执行率95% 根据区发改文件要求 深圳市龙岗区布吉街道执法队 2,764 2120104 城管执 法 城管执法 2713 政府采购执行率100% 清理乱张贴、乱涂写服务采购，律师 驻队服务费，制服采购，业务培训及 心理辅导，队伍建设活动，执法通手 机信息费，专项整治行动，宣传费， 无人机设备采购，无人机服务费，执 法装备采购，档案室、罚没库房等专 用房间密码锁改造，其他项目 2129901 其他城 乡社区 支出 办公设备 购置 51 财政拨款 反映办公家具、办公自动化设备购置 等支出 深圳市龙岗区布吉街道大芬油画 村管理办公室 387 2070199 其他文 化和旅 游支出 大芬管理 办事务 387 政府采购执行率100% 财政拨款 深圳市龙岗区布吉街道深圳东站 综合协调领导小组办公室 515 2120104 城管执 法 深圳东站 事务 456 政府采购执行率100% 反映深圳东站专项支出 2129901 其他城 乡社区 支出 办公设备 购置 10 政府采购执行率100%反映办 公家具、办公自动化设备购 置等支出 反映办公家具、办公自动化设备购置 等支出 — 34 — 2129901 其他城 乡社区 支出 其他一般 管理事务 49 非政府采购执行率100%反映 除基本公用经费外维持本部 门正常运转的其他办公杂项 支出 反映除基本公用经费外维持本部门正 常运转的其他办公杂项支出 深圳市龙岗区布吉街道物业管理 中心 124 2129901 其他城 乡社区 支出 物业管理 119 非政府采购执行率95% 财政拨款 2129901 其他城 乡社区 支出 办公设备 购置 5 政府采购执行率100% 根据区发改文件要求 表十四 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区布吉街道办 单位：万元 项目名称 项目金额 2019 年绩效目标 年度预期（社会、经济）效益 项目本身个性化的、量化的绩效指标 安全监管监察 550 完成市、区职能部门下达的年度工作任务 1.资金支出率≥95％ 2.办公设备及各类装备更新合格率： 100% 3. 安全生产宣教活动完成率≥95％ 4.火灾高风险区域隐患整治完成率： 100% 5.市民对安全生产知识的知晓率≥ 80％ 其他安全生产监管 2367 完成市、区职能部门下达的年度工作任务 1.资金支出率≥95％ 2.安全培训满意率≥90％ 3.老旧屋综合整治完成率≥95％ 4.安全生产巡查员经费支付及时率： 100% 5. 消防应急演练完成率≥95％ 水库河堤与排水管理 维护 242 1、完成黑臭水体治理年度工作任务。 1.河长制技术咨询服务到位率 100%。 2.河道、排水管网维护满意度≥90％ 备注：以上表格个别总项与分项合计存在差异的原因是：总项与分项分别四舍五入取整。 — 35 —

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2019 Department Budget of Buji Subdistrict Office, Longgang District, Shenzhen

2019年深圳市龙岗区布吉街道办事处部门预算