2019 Shenzhen Longgang District Key Area Planning and Construction Management Department Budget

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— 1 — 2019 年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署部门预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2019 年主要工作目标 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出预算情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占用情况说明 第三部分 情况说明 一、名词解释 二、其他情况说明 — 2 — 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 龙岗区重点区域规划建设管理署（简称“区重点区域署”）的主要职能如下：（一）负责以产 城融合理念统筹全区重点区域（坂雪岗科技城、大运新城、国际低碳城、平湖金融与现代服务业 基地、宝龙高新园、阿波罗未来产业城）发展，组织构建重点区域规划体系，编制发展规划、城 市规划、产业规划及其他专项规划，并负责规划落实和项目转化；（二）负责编制重点区域近中 远期建设实施方案，建立重点区域重大项目库和信息共享平台；（三）负责协调推进重点区域土 地开发和项目实施，配合有关部门开展重点区域土地整备和城市更新等工作；（四）负责整合重 点区域规划建设资源，强化政策集成、开放共享、创新模式建设工作；（五）承办龙岗区重点区 域开发建设总指挥部办公室日常工作，履行监督职能；（六）完成区委、区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区重点区域署2019 年部门预算编制范围的预算单位包括区重点区域署1 个单位。区重 点区域署总编制人数33 人，实有人数23 人。区重点区域署所属预算单位共有车辆2 辆，其中： 2018 年事业单位公务用车制度改革后实有车辆2 辆。包括：一般公务用车2 辆。具体如下： 区重点区域署事业编制数32 人，实有编制人数22 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含 老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额1 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，包括定编车辆2 辆和非定定编车辆0 辆。 三、2019 年主要工作目标 区重点区域署2019 年主要工作目标包括：1.围绕产业发展，配合区经促局编制重点区域产 业空间布局规划，会同龙岗规划国土管理局联合编制国际低碳城拓展区城市设计等，制定《重 点区域产城融合与质量型开发建设实施细则》，会同龙岗管理局联合编制《龙岗区重点地区总设 计师制实施细则》，制定《重点区域分层分类管控策略》；2.利用土地信息“一张图”，开展重点 — 3 — 区域土地资源梳理、重点项目规划核查、项目选址等工作，完善重点区域潜力用地梳理，配合 区土地整备中心制定重点区域土地整备工作计划及编制整备方案，开展土地实施路径研究应用 于规划编制工作；3.以平湖金融与现代服务业基地一期作为试点，从规划、建设、运营、招商 等方面进行把关，选择适合龙岗区情的，有丰富开发运营经验与实力，且可控的统筹开发主体， 做好开发主体的遴选；4.完成国际低碳文化会议中心项目土地招标工作，做好产业监管协议签 订、捆绑公配项目代建及管养合同签署等工作，抓好拜仁（深圳）足球学校选址等工作，完成 深港国际中心等项目年度建设目标；5.完成龙岗区重点区域扩容实施路径及大运和平湖片区扩 容实施方案等项目编制工作，推动全区形成4+7 台发动机，更好地支撑社会主义现代化强国城 市范例的高水平东部中心建设，强化重点区域作为发动机的引领带动作用，提高重点区域的承 载能力。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2019 年收入预算情况。2019 年区重点区域署部门预算收入1,548 万元（详见表二）， 比2018 年增加23 万元，增长2%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,548 万元（包括： 一般公共预算1,548 万元）。 （二）2019 年支出预算情况。2019 年区重点区域署部门预算支出1,548 万元（详见表三）， 比2018 年增加23 万元，增长2%。包括：基本支出1,064 万元，其中：工资福利支出988 万元、 商品和服务支出64 万元、对个人和家庭补助支出12 万元；项目支出484 万元。 （三）预算收支增（减）主要原因说明：1. 2019 年预算编制口径发生变化，基本支出中 工资福利支出较2018 年有所增加；2. 2018 年7 月，我单位搬入区政府物业办公，房租等费用 不再由我单位承担，基本支出中商品和服务支出较2018 年有所减少；3.龙岗区重点区域由“4+2” — 4 — 朝着“4+7”方向发展，扩展区域规划、设计相关工作增加，项目支出较2018 年有所增加；4. 因实有人数较2018 年减少2 人，基本支出中对个人和家庭补助支出较2018 年有所减少。 二、一般公共预算支出情况 区重点区域署2019 年一般公共预算安排支出1,548 万元（详见表六），包括：基本支出1,064 万元，其中：工资福利支出988 万元、商品和服务支出64 万元、对个人和家庭补助支出12 万 元；项目支出484 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，见表五）， 区重点区域署2018 年一般公共预算安排用于以下方面： （一）社会保障和就业支出88 万元，占6%，比2018 年增加1 万元，增长1%； （二）卫生健康支出22 万元，占1%，比2018 年增加13 万元，增长144%； （三）城乡社区支出1,185 万元，占77%，比2018 年减少105 万元，减少8%； （四）住房保障支出253 万元，占16%，比2018 年增加114 万元，增长82%； 三、政府性基金预算支出预算情况 2019 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区重点区域署2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算12 万元，比2018 年“三 公”经费预算减少0.2 万元（详见表八）。其中： （一）因公出国（境）费用。2019 年预算数0 万元，与2018 年预算数持平。持平原因： 为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区 财政统一预留和调配，因此我单位2019 年因公出国（境）经费预算数为零。 （二）公务接待费。2019 年预算数2 万元，与2018 年预算数持平。持平原因为：我单位 严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。该经费主要用于相关部门来我单位交流学习、 专题研讨、检查指导工作的接待支出。 （三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数10 万元，其中：公务用车购置费2019 年预算数0 万元，与2018 年预算数持平；公务用车运行维护费2019 年预算数10 万元，比2018 年预算数减少0.2 万元。减少原因为：我单位严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。 主要用于本单位根据区委、区政府工作部署，开展重点区域的现场调研和项目推进等业务活动 所开支的公务用车运行支出。 — 5 — 五、政府采购预算情况 2019 年区重点区域署政府采购预算总额53.06 万元，其中：政府采购货物预算3.00 万元、 政府采购服务预算50.06 万元（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 本单位属于区直属事业单位，无机关运行经费。 七、国有资本经营支出预算情况 2019 年本部门无国有资本经营支出预算。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2019 年本部门无上级专项转移支付支出预算。 九、预算绩效管理情况 2019 年区重点区域署共6 个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中1 个项 目纳入重点绩效项目，具体为规划类项目（详见表十四）。 十、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月1 日，本部门所属预算单位共有车辆2 辆，其中：一般公务用车2 辆、一 般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专用 设备0 台（套）。 第三部分 情况说明 — 6 — 一、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实 施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工 资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 9.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、其他情况说明 我单位无其他情况需说明。 — 7 — 表一 部门收支总表 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、财政拨款收入 1,548 一、一般公共服务支出 0 （一）一般公共预算 1,548 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算 0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、经营及其他收入 0 五、教育支出 0 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 88 九、卫生健康支出 22 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 1,185 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 十九、住房保障支出 253 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、灾害防治及应急等支出 0 二十二、其他支出 0 二十三、债务还本支出 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 1,548 本年支出合计 1,548 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 1,548 支出总计 1,548 — 8 — 表二 部门收入总表 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 科目编码 科目名称 收入 合计 本年收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额收 支差 额 上年 结余、 结转 财政预算拨款 财 政 专 户 拨 款 经 营 及 其 他 收 入 小计 一般公 共预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 合计 1,548 1,548 1,548 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业 支出 88 88 88 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离 退休 88 88 88 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基 本养老保险 62 62 62 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职 业年金缴费 26 26 26 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 22 22 22 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医 疗 22 22 22 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 22 22 22 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 1,185 1,185 1,185 0 0 0 0 0 21201 城乡社区管理事 务 1,185 1,185 1,185 0 0 0 0 0 — 9 — 2120101 行政运行 701 701 701 0 0 0 0 0 2120102 一般行政管理 事务 484 484 484 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 253 253 253 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 253 253 253 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 77 77 77 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 176 176 176 0 0 0 0 0 — 10 — 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 1,548 1,064 484 208 社会保障和就业支出 88 88 0 20805 行政事业单位离退休 88 88 0 2080505 机关事业单位基本养老 保险 62 62 0 2080506 机关事业单位职业年金 缴费 26 26 0 210 卫生和健康支出 22 22 0 21011 行政事业单位医疗 22 22 0 2101102 事业单位医疗 22 22 0 212 城乡社区支出 1,185 701 484 21201 城乡社区管理事务 1,185 701 484 2120101 行政运行 701 701 0 2120102 一般行政管理事务 484 0 484 221 住房保障支出 253 253 0 22102 住房改革支出 253 253 0 2210201 住房公积金 77 77 0 2210203 购房补贴 176 176 0 — 11 — 表四 财政拨款收支总表 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、本年收入 1,548 一、本年支出 1,548 （一）一般公共预算 1,548 （一）一般公共服务支出 0 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出 0 二、上年结转 （三）国防支出 0 （一）一般公共预算 0 （四）公共安全支出 0 （二）政府性基金 0 （五）教育支出 0 （六）科学技术支出 0 （七）文化体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 88 （九）卫生健康支出 22 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 1,185 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）国土海洋气象等支出 0 （十九）住房保障支出 253 （二十）粮油物资储备支出 0 二十一、灾害防治及应急等支出 0 二十二、其他支出 0 二十三、债务还本支出 0 二十四、债务付息支出 0 结转下年 0 收入总计 1,548 支出总计 1,548 — 12 — 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 功能分类科目 2019 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,548 1,064 484 208 社会保障和就业支出 88 88 0 20805 行政事业单位离退休 88 88 0 2080505 机关事业单位基本养老保险 62 62 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费 26 26 0 210 卫生健康支出 22 22 0 21011 行政事业单位医疗 22 22 0 2101102 事业单位医疗 22 22 0 212 城乡社区支出 1,185 701 484 21201 城乡社区管理事务 1,185 701 484 2120101 行政运行 701 701 0 2120102 一般行政管理事务 484 0 484 221 住房保障支出 253 253 0 22102 住房改革支出 253 253 0 2210201 住房公积金 77 77 0 2210203 购房补贴 176 176 0 — 13 — 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 经济分类科目 总计 2019 年一般公共预算基本支出 2019 年一 般公共预 算项目支 出 科目 编码 科目名称 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人和 家庭补助 支出 合计 1,548 1,064 988 64 12 462 301 工资福利支出 988 988 988 0 0 0 30101 基本工资 77 77 77 0 0 0 30102 津贴补贴 382 382 382 0 0 0 30103 奖金 224 224 224 0 0 0 30107 绩效工资 97 97 97 0 0 0 30108 机关事业单位 基本养老保险 62 62 62 0 0 0 30109 职业年金缴费 26 26 26 0 0 0 30110 城镇职工基本 医疗保险缴费 20 20 20 0 0 0 30112 其他社会保障 缴费 2 2 2 0 0 0 30113 住房公积金 77 77 77 0 0 0 30199 其他工资福利 支出 21 21 21 0 0 0 302 商品和服务支 出 539 64 0 64 0 475 30201 办公费 14 14 0 14 0 0 30203 咨询费 22 0 0 0 0 22 30209 物业管理费 4 4 0 4 0 0 30213 维修（护）费 48 0 0 0 0 48 30216 培训费 2 2 0 2 0 0 30217 公务接待费 2 0 0 0 0 2 — 14 — 30226 劳务费 26 13 0 13 0 13 30227 委托业务费 325 0 0 0 0 325 30228 工会经费 8 8 0 8 0 0 30229 福利费 4 4 0 4 0 0 30231 公务用车运行 维护费 10 10 0 10 0 0 30299 其他商品和服 务支出 74 9 0 9 0 65 303 对个人和家庭 的补助支出 12 12 0 0 12 0 30309 奖励金 12 12 0 0 12 0 310 资本性支出 9 0 0 0 0 9 31002 办公设备购置 9 0 0 0 0 9 — 15 — 表七 政府性基金预算支出表 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 科目编码 科目名称 2019 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 年度 合计 因公出国 （境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运行维 护费 2018 年 12.20 0.00 2.00 10.20 0.00 10.20 2019 年 12.00 0.00 2.00 10.00 0.00 10.00 — 16 — 表九 政府采购预算表 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 53.06 A 货物类 3.000 A030201 台式计算机（含一体机） 3.00 C 服务类 50.06 C1600 规划设计 35.24 C1700 课题研究（咨询服务） 14.82 表十 基本建设项目资金预算表 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0 — 17 — 表十一 国有资本经营预算支出表 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 科目编码 科目名称 2019 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 表十二 上级转移支付支出预算表 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 科目编 码 科目名称 转移支付项目名称 2019 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 — 18 — 表十三 部门预算绩效管理项目情况表 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 功能 分类 功能分类 项目名称 项 目 金 额 绩效目标 项目申报依据 深圳市龙岗区重点区域规划建 设管理署 484 21201 02 一般行政 管理事务 其他一般 管理事务 304 保障单位日常工作运行。 反映涉及本部门正常运作 的各项支出。 21201 02 一般行政 管理事务 办公设备 购置 9 保障本单位办公所需设备配置及办公 家具。 根据《深圳市本级行政事 业单位常用办公设备配置 预算标准》核算办公设备 总数，根据《深圳市市直 党政机关办公家具配置标 准》核算办公家具费用。 21201 02 一般行政 管理事务 规划类 19 规划范围内详细蓝图规划设计：对规划 范围内20.5 公顷用地进行功能控制、 空间控制等设计,其中包含：地块细分、 开发强度分配与控制；地区空间组织； 道路交通及竖向规划；建筑形体控制； 市政设施系统； 低碳生态设计与导控专项研究：承接、 传导落实上位控规对单元提出的生态 低碳要求，提出有效且切实合理的方 案，对低碳生态技术导控进行适应性研 究。 根据龙岗区土地整备中心 等四方签署的“国际低碳 城坪西片区土地整备利益 统筹项目框架协议（69 页）”中职责分工部分， 由我单位负责国际低碳城 规划工作。 — 19 — 21201 02 一般行政 管理事务 项目策划 40 1、重点区域扩展区项目策划研究扩展 区建设项目的谋划、策划等研究工作， 为片区发展做好支撑，充实片区发展定 位。 龙岗区重点片区朝着 “4+N”方向发展，用跨街 道整合的眼光，按照“一 个都不落下”的原则，选 择划分好“4+N”片区范围。 21201 02 一般行政 管理事务 开发类 25 1、宝龙科技城同乐片区实施路径研究 项目 本项目旨在把握全市“东进战略”推进 及加快建设坪山高铁枢纽的契机，充分 借助强区放权下的存量土地开发政策， 有针对性的挖掘同乐片区存量空间资 源，结合现状土地利用及社区发展需 求，明确存量土地片区统筹开发策略， 编制空间保障方案，助力同乐片区土地 资源盘活。 2、龙岗大道（坪地段）沿线片区土地 开发实施路径研究 本项目旨在把握全市“东进战略”推进 及城总规修编的契机，充分借助强区放 权下的存量土地开发政策，有针对性的 挖掘龙岗大道（坪地段）沿线片区存量 空间资源，结合现状土地利用及社区发 展需求，明确存量土地片区统筹开发策 略，盘活沿线土地资源，加强产业转型、 公共配套、交通改善。 1.根据重点区域开发建设 总指挥部会议纪要14 号开 展此项工作，经三方询价 后确定金额，已签订合同， 申请尾款。 2.根据区政府办公会议纪 要（64）重点区域规划专 项工作会议纪要，由我单 位开展此项工作，根据公 开招标结果，申请尾款。 21201 02 一般行政 管理事务 项目前期 87 1、国际低碳城区域等2-3 个相关前期 项目 本类项目旨在解决国际低碳城区域等 2-3 个相关项目落地前期的问题。例 如，如果项目涉及到土地利用总体规 划、法定图则规划、选址、林地等问题， 则开展土地利用总体规划、法定图则规 划调整研究、选址研究、林地使用可行 性研究等。 2、深圳墨尔本生命健康工程学院项目 前期（包括墨尔本生命健康工程学院可 研、概念规划、环评、节能环保） 深圳墨尔本生命健康工程学院项目已 明确调整选址至大运片区大学园内，为 顺利推进项目选址工作，利于学院申 办，我单位按区委区政府部署统筹项目 选址及开展可研阶段的相关前期工作。 1.根据龙岗区土地整备中 心等四方签署的“国际低 碳城坪西片区土地整备利 益统筹项目框架协议”中 职责分工部分，由我单位 负责国际低碳城规划工 作，预计开展相关项目前 期项目。 2.根据市开会研究深圳墨 尔本生命健康工程学院永 久校区和过渡校区选址问 题，要求落实好选址相关 工作，我单位根据相关办 理意见开展此项工作。 — 20 — 表十四 重点项目支出绩效目标表 部门：深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 单位：万元 项目名 称 项目金额 2019 年绩效目标 年度预期（社会、经济）效 益 项目本身个性化的、量化的绩效指标 规划类 19 完成该项目所有成果，在 规划国土部门公示。 1、规划涉及面积：20.5 公顷。 2、规划成果数量：详见蓝图成果一套。 3、规划成果通过评审。 4、项目的主管部门审议通过率100%。

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2019 Shenzhen Longgang District Key Area Planning and Construction Management Department Budget

2019年深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署部门预算