Shenzhen Municipal Development and Reform Commission 2018 Department Budget

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1 深圳市发展和改革委员会2018 年部门预算 第一部分部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，承担统筹协调国 民经济和社会发展责任。拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后 组织实施。研究提出经济体制改革政策措施并协调推进。统筹产业发展政策与产业规划。规 划培育高技术产业重大项目，组织开展对重大建设项目的稽察和日常监督工作。拟订区域经 济合作和全市区域均衡战略、规划和综合政策；组织协调落实《珠三角规划纲要》。组织拟 订全社会固定资产投资中长期规划，按权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管 理。拟订社会事业发展战略和规划。负责人口政策。拟订能源发展的规划和政策，经批准后 组织实施。研究制定碳排放发展规划及政策，负责碳排放权交易监管工作。建立生态补偿机 制，推进经济社会与资源、环境的协调发展。负责定价政策，监测和分析价格水平。政府投 资项目可研报告评审、项目建议书评审和概算评审。开展宏观经济、投资运行基础数据采集 研究等。 二、机构编制及交通工具情况 市发展改革委系统包括市发展和改革委员会本级、市城市发展研究中心、市价格认证中 心、市政府投资项目评审中心、深圳国家高技术产业创新中心。系统行政编制总数133 人， 实有在编人数117 人；事业编制总数58 人，实有在编人数56 人；离休5 人，退休45 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人。具体如下： 1.市发展和改革委员会本级行政编制数133 人，实有在编人数117 人；离休5 人，退休 37 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人。已实行公务用车改革，实有车 辆5 辆，包括定编车辆4 辆和非定编车辆1 辆。 2.市城市发展研究中心事业编制数10 人，实有在编人数10 人;退休1 人。未实行公务 用车改革，实有车辆2 辆，包括定编车辆2 辆。 3.市价格认证中心事业编制数 23 人，实有在编人数21 人；退休4 人。未实行公务用 车改革，实有车辆10 辆，包括定编车辆9 辆和非定编车辆1 辆。 4.市政府投资项目评审中心事业编制25 人，实有在编人数25 人;退休3 人。未实行公 务用车改革，实有车辆5 辆，包括定编车辆4 辆和非定编车辆1 辆。 5.深圳国家高技术产业创新中心为企业化管理事业单位，不配编制，自负盈亏。未实行 公务用车改革。 三、2018 年主要工作目标 2 市发展改革委系统2018 年主要工作目标包括:1.开展宏观经济、投资运行等数据收集及 日常分析，促进经济平稳运行。开展国民经济和社会发展、政府投资、重大项目等年度计划 编制工作。开展“十三五”规划中期评估工作。2.积极推进重点区域开发建设工作,统筹协 调推动重大项目建设。加大补短板基础设施投资力度，提高政府投资效益，优化政府投资项 目事中事后监管。3.推进资源环境价格、公益服务价格等方面改革，深化公共信用体系建设。 推进重大科技创新基础设施建设，组织“双创”活动，加强对战略性新兴产业的扶持，大力 推进创新载体建设。4. 统筹推进循环经济与节能减排工作，做好全国碳交易市场建设衔接 工作，推进低碳城市试点，促进新能源汽车推广应用，加强生态文明建设。5.积极推进“一 带一路”建设工作，深入推进特区一体化，深入开展泛珠三角区域合作和深港工作。 第二部分部门预算收支总体情况 2018 年市发展和改革委员会部门预算收入367,494 万元，比2017 年减少123,343 万元， 减少25 %，其中：财政预算拨款367,277 万元，事业收入90 万元，上级补助收入127 万元。 2018 年市发展和改革委员会部门预算支出367,494 万元，比2017 年减少123,343 万元， 减少25%。其中：人员支出6,081 万元、公用支出651 万元、对个人和家庭的补助支出379 万元、项目支出360,382 万元。 预算收支减少主要原因说明：市发展改革委管理的战略性新兴产业和未来产业等财政专 项资金支出减少。 第三部分部门预算支出具体情况 一、市发展和改革委员会本级 市发展和改革委员会本级预算363,163 万元，包括人员支出5,083 万元、公用支出503 万元、对个人和家庭的补助支出356 万元、项目支出357,221 万元。 （一）人员支出5,083 万元，主要是在职人员工资福利支出(含住房公积金以及住房改 革支出)。 （二）公用支出503 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出356 万元，主要是离退休人员经费和计生奖等。 （四）项目支出357,221 万元，具体包括： 1.碳排放交易管理业务4,222 万元，主要用于碳交易法律服务支出，碳交易信息系统 维护，碳交易宣传培训，碳交易区域合作等课题研究，碳交易核查报告检查，待支付以前年 3 度政府采购项目等。 2.发展改革综合管理业务531 万元，主要用于《循环经济杂志》等资料和文件编印，人 口户籍管理等信息系统维护工作，高交会支出，培训和调研支出，办公设备更新购置支出等。 3.发展规划业务274 万元，主要用于发展规划实施与管理工作等。 4.重大项目管理和项目稽察业务307 万元，主要用于各扶持补助项目评审、检查、验收 工作，重大项目稽察工作，总部经济工作。 5. 物价管理69 万元，主要用于价格政策研究和价格听证。 6.创新能力建设和高新技术产业发展业务197 万元，主要用于高新技术培育、项目引进， 相关政策研究。 7. 国民经济分析与计划编制业务109 万元，主要用于经济形势分析和国民经济动员业 务。 8.区域经济发展业务115 万元，主要用于重点区域协调发展，特区一体化工作，珠三角 规划纲要落实工作。 9. 社会事业发展规划与实施59 万元，主要用于人口管理和社会信用体系建设工作。 10. 城市发展研究183 万元，主要用于城市发展研究,碳城规划、标准制定等工作。 11. 前期费349 万元,主要用于深圳国际生物谷政策及规划研究和重大项目培育等。 12. 严控类项目78 万元，主要用于公务接待和公务车运行维护支出。 13. 预算准备金229 万元，主要用于年度预算执行中上级部门决定的相关新增任务支出 和年度预算之外的不可预见事项开支。 13. 其他项目1,380 万元，主要用于长安标致雪铁龙研发补助。 14. 财政专项资金项目346,427 万元，主要用于循环经济与节能减排项目，战略性新兴 产业扶持项目，高新技术重大项目扶持，未来产业扶持项目，新能源汽车推广等。 15. 政府投资项目2,694 万元，主要是城市轨道交通可研、环评工作和市发展改革委金 宏工程（一期）建设工作、智能政务服务平台等。 二、市价格认证中心 市价格认证中心预算1472 万元，包括人员支出662 万元、公用支出92 万元、对个人和 家庭的补助支出18 万元、项目支出700 万元。 （一）人员支出662 万元，主要是在职人员工资福利支出(含住房公积金以及住房改革 支出)。 （二）公用支出92 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经 费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出18 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出700 万元，具体包括： 4 1.物价管理700 万元，主要用于涉案物品价格鉴证业务、价格监测业务、成本监审业务、 价格成本调查业务、罚没物资拍卖保留价价格认证业务等。 三、市城市发展研究中心 市城市发展研究中心预算659 万元，包括人员支出336 万元、公用支出57 万元、对个 人和家庭的补助支出4 万元、项目支出262 万元。 （一）人员支出336 万元，主要是在职人员工资福利支出(含住房公积金以及住房改革 支出)。 （二）公用支出57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经 费和职工福利费等。 （三）对个人和家庭补助支出4 万元，主要是退休人员经费和计生奖。 （四）项目支出262 万元，具体包括： 1.重大政策15 万元，主要用于重大政策研究等。 2.经济转型15 万元，主要用于深圳市经济决策、产业结构方面的研究。 3.低碳发展15 万元，主要用于深圳市低碳政策方面的研究。 4.其他项目217 万元,主要用于经济数据分析研究、深圳电动汽车分时租赁政策及标准 体系研究、深圳电动汽车分时租赁规模化示范运行项目。 四、市政府投资项目评审中心 市政府投资项目评审中心预算2200 万元。市政府投资项目评审中心经费来源是政府投 资项目评估咨询费，为政府投资项目拨款。主要用于单位人员保障、日常运行支出、政府投 资项目建议书评审支出、可研报告和概算评审支出。 第四部分政府采购预算情况 市发展改革委政府采购项目纳入2018 年部门预算共计6,810 万元，其中包括2018 年当 年政府采购项目指标2,868 万元和2018 年待支付以前年度政府采购项目指标3,942 万元。 （待支付以前年度政府采购项目主要用于2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府 采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市发展改革委因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位 包括委本级和2个下属事业单位深圳市城市发展研究中心和深圳市价格认证中心。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 5 2018年“三公”经费财政拨款预算138万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。 1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实 调配。 ⒉公务接待费。2018年预算数77万元，与2017年公务接待持平。主要用于来深考察调研、 参会人员接待和来深外宾接待。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数61万元，其中：公务用车运行维护61万元， 无公务用车购置支出，与2017年预算持平。主要用于公务车维修、保养、保险、停车、路桥 费等支出。 第六部分部门预算绩效管理情况 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市发展和改革委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市发展和改革委员 会本级、市城市发展研究中心、市价格认证中心共3 家单位。 2018 年市发展和改革委员会共3 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效 目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展 预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取 部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2018 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算503 万元，比2017 年预算减少21 万元， 减少4%。主要原因是维修（护）费和办公费支出减少。 二、国有资产占用情况说明 截至2018 年1 月31 日，本部门所属预算单位公务用车22 辆，其中：一般公务用车 22 辆。单位价值50 万元以上通用设备2 台（套），单位价值100 万元以上专用设备1 台（套）。 2018 年部门预算未安排公务车购置预算，也未安排50 万元以上通用设备和100 万元以上专 用设备购置预算。 三、其他 市发展和改革委员会无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无上级专项转移支付 预算。 6 第八部分名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得收 入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和厉年财政采购结转经费。 四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资 金。 五、行政运行：反映行政单位的基本支出。 六、一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。 七、战略规划与实施：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年 度计划，实施宏观管理与调控等方面支出。 八、日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。 九、社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。 十、物价管理：反映物价管理方面的支出。 十一、其他发展与改革事务支出：反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。 十二、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 十三、财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。 十四、医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 十五、住房保障支出：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职 职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。 十六、教育支出：反映政府教育事务支出。包括干部继续教育、教育机关服务等。 十七、科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出：反 应文化创意产业、战略性新兴产业、未来产业、高新技术重大项目、新能源汽车推广应用、 循环经济与节能减排项目等方面支出。 十八、“三公”经费是指使用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护 费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、 公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购 置支出、燃油、保险、维修、过路过桥等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接 待支出（含外宾接待支出）。 十九、机关运行经费：为保障行政事业单位运行，用于购买服务和货物支出，包括：办 7 公费、印刷费、物业管理费、水电费、会议费、福利费等。 深圳市发展和改革委员会 2018 年2 月11 日 表1 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 项目 2018年预算数 项目 2018年预算数 一、财政预算拨款 367,277 一、一般公共服务支出 17,523 一般公共预算拨款 367,277 发展与改革事务 17,523 一般性经费拨款 18,156 行政运行 3,923 财政专项资金拨款 346,427 一般行政管理事务 2,555 政府投资项目拨款 2,694 战略规划与实施 186 政府性基金拨款 日常经济运行调节 817 国有资本经营预算拨款 社会事业发展规划 167 财政专户拨款 物价管理 863 二、事业收入 90 事业运行 44 三、事业单位经营收入 其他发展与改革事务支出 8,967 四、其他收入 二、教育支出 17 进修及培训 17 培训支出 17 三、科学技术支出 126,840 技术研究与开发 1,200 其他技术研究与开发支出 1,200 科技重大项目 125,640 科技重大专项 125,640 四、文化体育与传媒支出 3,000 其他文化体育与传媒支出 3,000 文化产业发展专项支出 3,000 五、社会保障和就业支出 1,422 行政事业单位离退休 1,396 归口管理的行政单位离退休 280 事业单位离退休 7 机关事业单位基本养老保险缴费支出 792 机关事业单位职业年金缴费支出 317 财政对其他社会保险基金的补助 25 其他财政对社会保险基金的补助 25 六、医疗卫生与计划生育支出 128 行政事业单位医疗 128 行政单位医疗 119 事业单位医疗 8 七、节能环保支出 125,420 能源节约利用 9,980 能源节约利用 9,980 可再生能源 1,000 可再生能源 1,000 循环经济 910 循环经济 910 其他节能环保支出 113,530 其他节能环保支出 113,530 八、资源勘探信息等支出 92,367 其他资源勘探信息等支出 92,367 其他资源勘探信息等支出 92,367 九、住房保障支出 778 住房改革支出 778 住房公积金 501 购房补贴 277 本年收入合计 367,367 本年支出合计 367,494 上级补助收入 127 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转、结余 收入总计 367,494 支出总计 367,494 部门收支预算总表 收入 支出 表2 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 小计 一般性经费拨款 财政专项资 金拨款 政府投资项目 市发展改革委 367,494 367,277 367,277 18,156 346,427 2,694 90 127 深圳市发展和改革委员会本级 363,163 363,163 363,163 14,043 346,427 2,694 深圳市城市发展研究中心 659 442 442 442 90 127 深圳市价格认证中心 1,472 1,472 1,472 1,472 深圳市政府投资项目评审中心 2,200 2,200 2,200 2,200 事业 单位 经营 收入 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 部门收入预算总表 预算单位 收入总计 上级补 助收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余 、结 转 财政预算拨款 事业 收入 表3 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 2018年政府采购 项目 待支付以前年度 政府采购项目 市发展改革委 367,494 7,111 360,382 2,868 3,942 深圳市发展和改革委员会本级 363,163 5,942 357,221 2,259 3,942 深圳市城市发展研究中心 659 397 262 3 深圳市价格认证中心 1,472 772 699 6 深圳市政府投资项目评审中心 2,200 2,200 600 预算单位 部门支出预算总表 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 表4 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 小计 一般性经 费拨款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 市发展改革委 7,111 7,111 7,111 7,111 深圳市发展和改革委员会本级 5,942 5,942 5,942 5,942 工资福利支出 5,083 5,083 5,083 5,083 基本工资 3,234 3,234 3,234 3,234 津贴补贴 326 326 326 326 机关事业单位基本养老保险缴费 708 708 708 708 职业年金缴费 278 278 278 278 城镇职工基本医疗保险缴费 115 115 115 115 其他社会保障缴费 10 10 10 10 住房公积金 413 413 413 413 商品和服务支出 484 484 484 484 办公费 74 74 74 74 印刷费 15 15 15 15 邮电费 33 33 33 33 差旅费 109 109 109 109 维修（护）费 22 22 22 22 公务接待费 4 4 4 4 委托业务费 30 30 30 30 工会经费 40 40 40 40 福利费 8 8 8 8 公务用车运行维护费 18 18 18 18 其他交通费用 131 131 131 131 对个人和家庭的补助 356 356 356 356 离休费 165 165 165 165 退休费 115 115 115 115 奖励金 76 76 76 76 资本性支出 20 20 20 20 办公设备购置 20 20 20 20 深圳市城市发展研究中心 397 397 397 397 工资福利支出 336 336 336 336 基本工资 230 230 230 230 津贴补贴 26 26 26 26 机关事业单位基本养老保险缴费 32 32 32 32 职业年金缴费 13 13 13 13 城镇职工基本医疗保险缴费 5 5 5 5 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 30 30 30 30 商品和服务支出 57 57 57 57 办公费 6 6 6 6 电费 5 5 5 5 物业管理费 31 31 31 31 差旅费 3 3 3 3 会议费 1 1 1 1 工会经费 3 3 3 3 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 7 7 7 7 对个人和家庭的补助 4 4 4 4 退休费 0 0 0 0 奖励金 4 4 4 4 深圳市价格认证中心 772 772 772 772 工资福利支出 662 662 662 662 基本工资 441 441 441 441 津贴补贴 63 63 63 63 机关事业单位基本养老保险缴费 65 65 65 65 职业年金缴费 26 26 26 26 城镇职工基本医疗保险缴费 8 8 8 8 其他社会保障缴费 0 0 0 0 住房公积金 58 58 58 58 商品和服务支出 92 92 92 92 办公费 13 13 13 13 水费 0 0 0 0 电费 19 19 19 19 邮电费 4 4 4 4 物业管理费 33 33 33 33 维修（护）费 3 3 3 3 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 6 6 6 6 福利费 1 1 1 1 公务用车运行维护费 12 12 12 12 对个人和家庭的补助 18 18 18 18 退休费 7 7 7 7 奖励金 11 11 11 11 基本支出预算表 上年 结余 、结 转 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 拨款 支出项目类别 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 国有 资本 经营 预算 拨款 表5 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 小计 一般性经费 拨款 财政专项资 金拨款 政府投资项 目拨款 市发展改革委 360,382 360,165 360,165 11,045 346,427 2,694 90 127 深圳市发展和改革委员会本级 357,221 357,221 357,221 8,101 346,427 2,694 碳排放权交易管理业务 4,222 4,222 4,222 4,222 碳排放权交易管理业务 4,222 4,222 4,222 4,222 发展改革综合管理业务 531 531 531 531 杂志、资料编印业务 101 101 101 101 各专项会议、培训、调研业务 191 191 191 191 信息系统维护、 150 150 150 150 各办工作经费 16 16 16 16 其他发展与改革业务 73 73 73 73 发展规划业务 274 274 274 274 低碳发展战略、规划和政策措施制定与实施 234 234 234 234 其他发展规划业务 40 40 40 40 重大项目管理和项目稽察业务 307 307 307 307 各专项资金评审、验收、后评估工作 236 236 236 236 总部经济业务 45 45 45 45 项目稽察业务 26 26 26 26 物价管理 69 69 69 69 价格政策调研 54 54 54 54 价格听证 15 15 15 15 创新能力建设和高技术产业发展业务 197 197 197 197 高新技术重大项目培育、引进和建设协调、政策落实 197 197 197 197 国民经济分析与计划编制业务 109 109 109 109 经济形势分析业务 81 81 81 81 国民经济动员业务 28 28 28 28 区域经济发展业务 115 115 115 115 重点区域发展协调 48 48 48 48 特区一体化建设协调 14 14 14 14 珠三角规划纲要组织落实 53 53 53 53 社会事业发展规划与实施 59 59 59 59 人口计划管理 7 7 7 7 社会信用体系建设 52 52 52 52 城市发展研究 183 183 183 183 重大政策 183 183 183 183 前期费 349 349 349 349 前期费 349 349 349 349 严控类项目 78 78 78 78 公务接待 68 68 68 68 公务用车购置及运行 10 10 10 10 预算准备金 229 229 229 229 预算准备金 229 229 229 229 其他项目 1,380 1,380 1,380 1,380 其他项目 1,380 1,380 1,380 1,380 财政专项资金 346,427 346,427 346,427 346,427 财政专项资金 346,427 346,427 346,427 346,427 政府投资项目建设 2,694 2,694 2,694 2,694 政府投资项目建设 2,694 2,694 2,694 2,694 深圳市城市发展研究中心 262 45 45 45 90 127 城市发展研究 45 45 45 45 重大政策 15 15 15 15 经济转型 15 15 15 15 低碳发展 15 15 15 15 其他项目 217 90 127 其他项目 217 90 127 深圳市价格认证中心 699 699 699 699 物价管理 683 683 683 683 涉案物品价格鉴证项目 320 320 320 320 价格成本监审与调查项目 255 255 255 255 价格监测与预警项目 108 108 108 108 严控类项目 16 16 16 16 公务接待 2 2 2 2 公务用车购置及运行 14 14 14 14 深圳市政府投资项目评审中心 2,200 2,200 2,200 2,200 前期费 2,200 2,200 2,200 2,200 前期费 2,200 2,200 2,200 2,200 其他 收入 上级补 助收入 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 事业 单位 经营 收入 项目支出预算表 附属 单位 上缴 收入 支出项目类别 合计 财政预算拨款 事业 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结转 小计 一般公共预算拨款 表6 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 项目 2018年预算数 项目 2018年预算数 一、一般公共预算拨款 367,277 一、一般公共服务支出 17,306 一般性经费拨款 18,156 发展与改革事务 17,306 财政专项资金拨款 346,427 行政运行 3,923 政府投资项目拨款 2,694 一般行政管理事务 2,555 二、政府性基金拨款 战略规划与实施 186 三、国有资本经营预算拨款 日常经济运行调节 817 四、财政专户拨款 社会事业发展规划 167 物价管理 863 事业运行 44 其他发展与改革事务支出 8,750 二、教育支出 17 进修及培训 17 培训支出 17 三、科学技术支出 126,840 技术研究与开发 1,200 其他技术研究与开发支出 1,200 科技重大项目 125,640 科技重大专项 125,640 四、文化体育与传媒支出 3,000 其他文化体育与传媒支出 3,000 文化产业发展专项支出 3,000 五、社会保障和就业支出 1,422 行政事业单位离退休 1,396 归口管理的行政单位离退休 280 事业单位离退休 7 机关事业单位基本养老保险缴费支出 792 机关事业单位职业年金缴费支出 317 财政对其他社会保险基金的补助 25 其他财政对社会保险基金的补助 25 七、医疗卫生与计划生育支出 128 行政事业单位医疗 128 行政单位医疗 119 事业单位医疗 8 八、节能环保支出 125,420 能源节约利用 9,980 能源节约利用 9,980 可再生能源 1,000 可再生能源 1,000 循环经济 910 循环经济 910 其他节能环保支出 113,530 其他节能环保支出 113,530 九、资源勘探信息等支出 92,367 其他资源勘探信息等支出 92,367 其他资源勘探信息等支出 92,367 十、住房保障支出 778 住房改革支出 778 住房公积金 501 购房补贴 277 本年收入合计 367,277 本年支出合计 367,277 上年结转、结余 结转下年 收入总计 367,277 支出总计 367,277 财政拨款收支总体情况表 收入 支出 表7 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市发展改革委 363,163 5,942 357,221 深圳市发展和改革委员会本级 2010401 行政运行 3,923 3,923 2010402 一般行政管理事务 2,555 2,555 2010404 战略规划与实施 186 186 2010405 日常经济运行调节 817 817 2010406 社会事业发展规划 167 167 2010408 物价管理 69 69 2010499 其他发展与改革事务支出 5,785 5,785 2050803 培训支出 15 15 2060499 其他技术研究与开发支出 1,200 1,200 2060901 科技重大专项 125,640 125,640 2079903 文化产业发展专项支出 3,000 3,000 2080501 归口管理的行政单位离退休 280 280 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 694 694 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 278 278 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 24 24 2101101 行政单位医疗 115 115 2111001 能源节约利用 9,980 9,980 2111201 可再生能源 1,000 1,000 2111301 循环经济 910 910 2119901 其他节能环保支出 113,530 113,530 2159999 其他资源勘探信息等支出 92,367 92,367 2210201 住房公积金 413 413 2210203 购房补贴 216 216 深圳市城市发展研究中心 2010450 事业运行 44 44 2010499 其他发展与改革事务支出 300 255 45 2080501 归口管理的行政单位离退休 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32 32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13 13 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 1 1 2101101 行政单位医疗 5 5 2210201 住房公积金 30 30 2210203 购房补贴 17 17 深圳市价格认证中心 2010408 物价管理 794 97 697 2010499 其他发展与改革事务支出 465 465 2050803 培训支出 2 2 2080502 事业单位离退休 7 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65 65 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0 0 2101102 事业单位医疗 8 8 2210201 住房公积金 58 58 2210203 购房补贴 44 44 深圳市政府投资项目评审中心 2010499 其他发展与改革事务支出 2,200 2,200 一般公共预算支出情况表 表8 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市发展改革委 0 0 0 深圳市发展和改革委员会本级 0 0 0 深圳市城市发展研究中心 0 0 0 深圳市价格认证中心 0 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 0 0 0 政府性基金预算支出情况表 表9 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市发展改革委 0 0 0 深圳市发展和改革委员会本级 0 0 0 深圳市城市发展研究中心 0 0 0 深圳市价格认证中心 0 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 0 0 0 国有资本经营预算支出情况表 表10 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 市发展改革委 0 深圳市发展和改革委员会本级 0 深圳市城市发展研究中心 0 深圳市价格认证中心 0 深圳市政府投资项目评审中心 0 上级专项转移支付支出预算表 表11 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 单位名称 编号 采购品目 金额 市发展改革委 2,868 深圳市发展和改革委员会本级 2,259 A 供货类 59 A03 一般设备 59 C 服务类 2,200 C9900 其他服务 2,200 深圳市城市发展研究中心 3 A 供货类 3 A03 一般设备 3 深圳市价格认证中心 6 A 供货类 6 A03 一般设备 6 深圳市政府投资项目评审中心 600 A 供货类 500 A03 一般设备 500 C 服务类 100 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 100 注：本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 政府采购项目支出预算表 表12 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 2017年 138 0 77 61 0 61 2018年 138 0 77 61 0 61 2017年 100 0 72 28 0 28 2018年 100 0 72 28 0 28 2017年 9 0 2 7 0 7 2018年 9 0 2 7 0 7 2017年 29 0 3 26 0 26 2018年 29 0 3 26 0 26 “三公”经费财政拨款预算情况表 预算单位 年度 “三公”经费 财政拨款预算 总额 因公出国 (境)费 公务接待 费 公务用车购置及运行维护费 注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完成按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计 划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调配。 市发展改革委 深圳市发展和改革委员会本级 深圳市城市发展研究中心 深圳市价格认证中心 表13 单位名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 合计 一般公共预算 拨款 其他资金 市发展改革委 1195 1195 深圳市发展和改革委员会本级深圳国际低碳城论坛工作 910 910 2018.1.1-2018.12.31 深圳市城市发展研究中心 低碳政策发展研究 15 15 2018.1.1-2018.12.31 深圳市价格认证中心 涉案物品价格鉴证项目 270 270 2018.1.1-2018.12.31 部门预算绩效管理项目情况表 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 项目类别 项目实施单位 项目属性 预算金额 其中：财政拨款 其它资金 绩效指标 测算依据 资金支出进度 数量目标 质量目标 工作时效 0.00 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 深圳国际低碳城论坛工作 经常性项目 项目主管部门深圳市发展和改革委员会 深圳市发展和改革委员会本级 论坛成为展示国家展示我国应对气候变化行动的重要窗口，成为宣传我市绿 色低碳成果、推动我市绿色低碳产业发展、提升我市国际影响力的重要平台。 项目周期 1 年 上年延续 年度目标 总体描述 第六届深圳国际低碳城市论坛历时3天，预计有1300-1700名嘉宾出席本届论坛。论坛坚决贯 彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦全球应对气候变化新形势、我国供给侧结构 性改革新要求、城市产业转型升级新需求。通过集中展览、专场推介、点对点洽谈、技术路演 、奖项评选等多种活动，形成产业项目、新型技术与资源、资本的对接，开创论坛服务经济、 论坛服务产业的新路径。 绩效内容 目标内容 9,100,000.00 9,100,000.00 计划2月启动策划工作，5月底完成招标工作，8月底完成筹备工作，9月召 开论坛，10月底完成收尾工作。 中期目标 总体描述 成为低碳城市交流平台，倡导绿色低碳和可持续发展，引领产业转型升级。 效益目标 通过评奖、展览、路演、重大项目签约等，筛选创新技术，促进项目落地，推动我市绿色 低碳产业培育和集聚。通过论坛和配套活动等，汇聚专家智慧和绿色低碳发展国内外经验；不 断提升公众低碳环保意识和行动，扩大我市在气候变化和绿色低碳发展领域的国际影响力。 投入目标 第六届深圳国际低碳城市论坛总金额为910万元，论坛规模1300-1700人，论 坛时间为3天。其中：1.论坛前期策划预算50万元，包括大会主题、总体思路、 发展定位、开幕式议程设计、主题论坛议题议程及配套活动设计等。2.综合服 务采购项目预算800万元，包括组织推广费，组织筹备费，信息平台维护费用， 场地租赁费，场馆及展览、会议室搭建费，网络费用，安保费用，嘉宾住宿及 餐饮费用，嘉宾差旅费用（含国际嘉宾差旅），嘉宾演讲费用，翻译费用（含 同声传译），速记费用，摄影摄像及后期剪辑制作费用，会议物料费用，媒体 宣传费用，论坛配套活动费用等。3.会议服务采购项目预算60万元，包括会议 注册签到服务、会场管理服务、交通管理服务。 1、2月采购论坛前期策划，按照合同预定，预计5月完成合同款拨付。2、3 月底启动综合服务和会议服务招标工作。3、论坛综合服务和会议服务按照中标 金额、合同预定、项目进度支付，10月底完成支付工作。 产出目标 论坛主要活动：举办大会开幕式、主题论坛、产业博览会、“蓝天奖”评 选，以及主题日、路演等一系列配套活动。 项目类别 项目实施单位 项目属性 其中：财政拨款 其它资金 绩效指标 测算依据 资金支出进度 数量目标 质量目标 工作时效 项目支出绩效目标表 2018年 项目名称 低碳政策发展研究 经常性项目 预算金额 148,400.00 148,400.00 0.00 项目主管部门深圳市发展和改革委员会 深圳市城市发展研究中心 项目周期 1 年 上年延续 绩效内容 目标内容 投入目标 1、报告编印、资料打印等，预算6.64万元； 2、10人次左右专项调研，预算4万元； 3、系统软件升级预算1万元； 4、办公用品、办公设备等购置，预算3.2万元。 上半年支出7.42万元，支出执行率完成50%； 全年完成支出14.84万元，支出执行率完成100%。 中期目标 总体描述 对全市温室气体排放情况的进行全面摸底，掌握全市碳排放结构、重点领域、重点行 业以及碳排放发展趋势，形成《深圳市温室气体排放清单》阶段性成果。 年度目标 总体描述 完成报告编制工作，为计算我市碳排放总量，深化我市碳排放峰值预测等重点工作奠定 数据支撑基础。 效益目标 1、聘请专家对报告评审，考核评审通过； 2、为深圳低碳发展政策提供智力支撑。 产出目标 1、形成纸质版成果摘要和研究报告各10份； 2、形成电子版成果摘要和研究报告各1份。 1、研究报告和成果摘要通过专家评审； 2、提出的建议和政策获市发改委认可。 1、上半年拟定研究工作方案、完成项目开题报告、开展文献数据资料搜 集、实地调研等工作，完成并提交项目研究阶段性成果； 2、下半年完成并提交项目研究总报告、召开专家评审会、根据甲方及专 家意见修改完善、结题验收等。 项目类别 项目实施单位 项目属性 预算金额 其中：财政拨款 其它资金 绩效指标 测算依据 资金支出进度 数量目标 质量目标 工作时效 0.00 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 涉案物品价格鉴证 经常性项目 项目主管部门 深圳市发展和改革委员会 深圳市价格认证中心 1、涉案物品价格认定复核率不超过1% 2、涉案物品价格认定投诉率不超过1% 项目周期 1 年 上年延续 年度目标 总体描述 涉案物品价格认定法治建设成果进一步巩固和深化，涉纪、涉案财物价格认定及复核 工作质量和水平进一步提升，继续保持价格认定低复核率，价格认定信息化水平进一步提 高，建成价格认定专家库、案例库、信息库，逐步实现全市价格认定资源的一体化管理， 推进互联互通和资源共享。2018年涉案物品价格认定总成本270万元，目标完成各类涉案财 物价格认定5000宗，价格认定复核率和投诉率不超过1%，确保价格认定结论客观、准确、 可靠，价格认定提出机关满意度进一步提高，维护司法公平、公正。 绩效内容 目标内容 2,700,000.00 2,700,000.00 1、非复核案件不超过7个工作日或约定时间内完成率达到99%， 2、复核案件不超过60日完成率达到99%。 中期目标 总体描述 建成更加适应社会经济发展的涉案物品价格认定体系，机构人员更加完备，规章制度 更加完善，价格认定程序更加规范，人员综合素质全面提升，涉案物品价格认定总成本270 万元/每年，平均每年完成各类涉案物品价格认定6000宗，价格认定公平、公正、科学、合 理，价格认定复核率和投诉率不超过1%，为维护公共利益，推进纪检监察、司法和行政工 作的顺利进行提供支持保障，价格认定提出机关对价格认定公共服务更加满意。 效益目标 1、服务提出机关满意度达到90%， 2、为提出机关提供办案价格依据，维护司法公平、公正。 投入目标 1、专用表格等印刷费预算5万元，2、专业机构价格咨询服务预算30万 元。3、价格认证人员因公出差费用预算18万元。4、办公用房租赁费用14.4 万元。5、举办全市价格认证工作会议费用预算3万元。6、举办全市价格认 定培训以及参加外地培训费用预算2万元。7、临聘人员及专家劳务费预算 120.3万元。8、采购办公设备预算5.72万元。9、网络安全保护测评与风险 评估测评等预算14.2万元。10、系统软件升级费用18万元。11、后勤办公费 等其他支出39.38万元。 第一季度完成支出67.5万元，支出执行率完成25%， 前两季度完成支出135万元，支出执行率完成50%， 前三季度完成支出195万元，支出执行率完成72%， 预计全年完成支出259万元，支出执行率完成96%。 产出目标 1、全年完成涉案物品价格认定总宗数5000宗， 2、全年完成公安机关提出协助价格认定总宗数4500宗。

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Shenzhen Municipal Development and Reform Commission 2018 Department Budget

深圳市发展和改革委员会2018年部门预算