2018 Department Budget of the General Office of Guangzhou Municipal People's Government

Full text · 原文 39,162 字

广州市人民政府办公厅 2018 年部门预算 - 2 - 目 录 第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况 一、确定工作目标所依据的政策 二、预算年度的主要工作任务及目标 第三部分 部门预算编制情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、部门预算收入情况 三、部门预算支出情况 四、财政拨款收支情况 五、财政专户管理资金预算支出情况 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况 七、政府采购预算情况 八、专业名词解释 第四部分 2018 年部门预算报表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表（按功能分类科目） 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） - 3 - 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出预算表 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目） 九、政府性基金预算项目支出预算表 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表 十一、财政拨款政府采购预算表 - 4 - 第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责 （一）负责市政府和市府办公厅的文电处理工作，草拟、 审核、印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件； （二）负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指 导、协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作； （三）组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策 参考； （四）协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的 突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作； （五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案； （六）搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅 的信息资料；指导、考核市政府系统的政务信息工作；组织、 协调市政府工作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作 措施和市政府领导同志的重要政务活动； （七）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部 署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况； （八）组织拟订口岸建设规划；负责口岸综合管理和协 调工作；组织开展全市共建文明口岸活动；指导区、县级市 口岸工作； （九）负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政务 公开工作； （十）协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关 - 5 - 系，对有关问题提出处理意见； （十一）负责全市小汽车的定编工作； （十二）负责管理、监督市政府有关部门各项经费； （十三）负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事 务工作； （十四）承办市政府领导同志交办的其他事项。 二、部门机构设置 2018 年纳入预算管理的单位共6 个，其中：行政单位1 个；事业单位5 个（含参照公务员管理事业单位2 个、公益 一类事业单位3 个）。与2017 年对比，预算单位数没有发 生变化。 详细情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 广州市人民政府办公厅 行政单位 2 广州市政府政务信息系统管理中心 参公事业单位 3 广州市人民政府机关事务管理局 参公事业单位 4 广州地区公文交换站 公益一类事业单位 5 广州政报编辑部 公益一类事业单位 6 广州口岸服务保障中心 公益一类事业单位 三、部门人员构成 2018 年部门总编制数574 名，其中：行政编制189 名、 事业编制148 名、后勤服务人员237 名。 - 6 - 在职实有人数458 人，比上年减少了18 人。其中：行 政编制161 人、事业编制134 人、后勤服务人员163 人。 离退休人员311 人，比上年增加了5 人。其中：离休15 人、退休296 人。 - 7 - 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况 一、确定工作目标所依据的政策 全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示 批示精神，以满足人民日益增长的美好生活需要为工作目 标，全面落实市委市政府的各项部署。 二、预算年度的主要工作任务及目标 （一）紧扣全市中心工作，当好参谋助手。贯彻新发展 理念，准确把握市委市政府作出的以推进供给侧结构性改革 为主线，大力实施创新驱动发展战略，着力构建开放型经济 新体制，建设现代化经济体系，强化枢纽型网络城市功能， 提高全球资源配置能力，建设国家重要中心城市的系列决策 部署和战略布局。注重发挥办公厅作为政府部门首脑机关把 握工作大局的能力，不断提升工作思路和视野，及时更新理 论知识储备，始终占据统筹工作的制高点。通过统筹各项重 点工作加快推进和落实、组织开展重点理论课题分析和调 研、加强经济社会发展信息和社会舆情搜集研判、以科技发 展新技术和新模式加强包括会务服务等在内的运行保障工 作等，不断提高服务大局的能力。 （二）强化核心业务工作，当好协调能手。进一步提高 办文办会、信息搜集和综合协调等业务能力。严把公文入口 关、办文审核关，不断提高办文质量和效率，为市领导科学 高效决策提供有力支撑。进一步加强会务保障，严格落实中 - 8 - 央八项规定要求，确保只开有必要、有实效的会议。加强对 各类舆情信息尤其是反映经济社会发展新技术、新模式、新 产业、新领域等信息的搜集和研判，多出决策支持性理论成 果。加强对市领导政务活动的统筹安排，进一步提高对全市 重点工作、重点产业推进情况的把握能力，在及时掌握上级 部门重点工作安排的基础上，结合市政府重点工作推进需 要，科学合理协助市领导做好政务安排，以保障推进重点工 作的力度。加强与全市各级各部门横向、纵向的沟通协调， 强化信息中枢功能，确保市政府决策及时传达、部署。加强 全市政务公开的组织协调、培训督导。 （三）加强督查检查工作，当好督办强手。进一步深化 督查思路，拓展督查深度。紧紧围绕国家、省和市的经济社 会发展重要决策部署，加强督查能力建设，从被动督查、全 面督查、事务督查向主动督查、重点督查、参谋督查转变， 提高督查发现问题、解决问题的实效，通过督查督促推动各 项决策部署落地生根、开花结果。进一步创新督查方式，提 升督查效能。在注重明察与暗访相结合、核查与调研相结合、 督查与协调服务相结合的基础上，继续深入开展与市委督查 室联合督查等工作，减少重复督查，提高督查效率。同时， 健全督查工作机制，探索督查结果与绩效考核工作结合，发 挥好督查工作的能动性。 - 9 - 第三部分 部门预算编制情况说明 一、部门预算收支总体情况 2018 年收支总预算28,440.53 万元（见预算01 表）， 其中：本年收入28,440.53 万元，本年支出28,440.53 万元。 二、部门预算收入情况 2018 年部门收入预算28,440.53 万元（见预算02 表）， 其中：财政拨款收入28,440.53 万元，占总收入100.00% 三、部门预算支出情况 2018 年部门支出预算28,440.53 万元（见预算03 表）。 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出18,345.75 万元，占总支出64.50%；科学技术支出417.45 万元，占总 支出1.47%；社会保障和就业支出4,283.03 万元，占总支出 15.06%；医疗卫生与计划生育支出816.72 万元，占总支出 2.87%；住房保障支出4,577.58 万元，占总支出16.10%。 按支出经济分类,包括： 基本支出21,637.96 万元，占总支出76.08%。其中：工 资福利支出10,121.78 万元；对个人和家庭的补助8,197.90 万元；商品和服务支出3,286.48 万元；其他资本性支出31.80 万元。 项目支出6,802.57 万元，占总支出23.92%，其中：部 门项目支出6,802.57 万元。 四、财政拨款收支情况 2018 年部门财政拨款收入预算28,440.53 万元（见预算 - 10 - 04 表），其中：一般公共预算28,440.53 万元。 财政拨款支出预算28,440.53 万元，其中： （一）一般公共预算支出情况 2018 年部门一般公共预算支出28,440.53 万元。 按支出功能分类（见预算05 表），包括：一般公共服 务支出18,345.75 万元，占64.50%；科学技术支出417.45 万元，占1.47%；社会保障和就业支出4,283.03 万元，占 15.06%；医疗卫生与计划生育支出816.72 万元，占2.87%； 住房保障支出4,577.58 万元，占16.10%。 按支出经济分类，包括：基本支出21,637.96 万元（见 预算05、06 表），比上年预算增加5,533.43 万元，主要是 根据国家政策统一调整行政事业单位薪酬待遇水平以及公 用支出标准调整；项目支出6,802.57 万元，比上年预算减 少2,657.62 万元（见预算05、07 表），主要是减少驻深办 拍卖专项经费，减少信息化运维及建设项目支出。 （二）政府性基金预算支出情况 2018 年部门政府性基金预算未安排支出。 （三）国有资本经营预算支出情况 2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。 五、财政专户管理资金预算支出情况 2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况 （一）“三公”经费预算 2018 年“三公”经费一般公共预算806.33 万元（见预 - 11 - 算10 表），比上年预算减少75.88 万元，下降8.60%。其中： 基本支出“三公”经费预算292.27 万元，项目支出“三公” 经费预算514.06 万元。具体如下： 因公出国（境）费预算287.25 万元，占“三公”经费 支出总额的35.62%，与上年持平。 公务用车购置费63.00 万元，占“三公”经费支出总额 的7.82%，与上年持平。 公务用车运行维护费300.94 万元，占“三公”经费支 出总额的37.32%，比上年预算减少53.44 万元，下降15.08%， 主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费支 出预算。 公务接待费预算155.14 万元，占“三公”经费支出总 额的19.24%，比上年预算减少22.44 万元，下降12.64%， 主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出预算。 （二）会议费预算 2018 年会议费一般公共预算22.18 万元（见预算10 表）， 比上年预算减少10.14 万元，下降31.37%，主要是厉行勤俭 节约，严格控制会议费支出预算。 （三）机关运行经费预算 2018 年机关运行经费一般公共预算3,225.21 万元，比 上年预算增加458.10 万元，增长16.56%，主要原因是在职 人员公用经费标准调整以及临时工经费统计口径发生变化。 七、政府采购预算情况 2018 年政府采购预算财政拨款2,027.94 万元（见预算 - 12 - 11 表），其中：基本支出政府采购预算242.81 万元；项目 支出政府采购预算1,785.13 万元。比上年政府采购预算减 少1,391.12 万元，下降40.69%，主要原因是根据年度工作 安排，相应做好政府采购预算工作，部分跨年项目在项目首 年已完成项目整体采购工作。 八、专业名词解释 1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规 定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审 核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收 支计划。 2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人 员支出预算、公用支出预算两部分。 3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度 项目支出计划。 4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公 厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗 府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市 级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专 门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、 政府性基金、国有资本经营预算资金。 5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、 公务用车、因公出国（境）等方面的经费。 - 13 - 6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助 费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2018 年部门预算报表 预算01 表 收支预算总表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、财政拨款收入(财政补助收入) 28,440.53 一、一般公共服务支出 18,345.75 （一）一般公共预算 28,440.53 政府办公厅（室）及相关机构事务 18,329.25 （二）政府性基金预算 纪检监察事务 16.50 （三）国有资本经营预算 二、科学技术支出 417.45 二、财政专户管理资金 科技条件与服务 417.45 三、事业收入 三、社会保障和就业支出 4,283.03 四、经营收入 行政事业单位离退休 3,533.05 五、上级补助收入 抚恤 0.75 六、附属单位上缴收入 其他社会保障和就业支出 749.23 七、其他收入 四、医疗卫生与计划生育支出 816.72 计划生育事务 219.72 行政事业单位医疗 597.00 五、住房保障支出 4,577.58 住房改革支出 4,577.58 本 年 收 入 合 计 28,440.53 本 年 支 出 合 计 28,440.53 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年预结转 收 入 总 计 28,440.53 支 出 总 计 28,440.53 - 15 - 预算02 表 收入预算总表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位编 码 单位名称 总 计 财政拨款收入（财政补助收入） 财政专 户 管理资 金 事业收 入 经营收 入 上级补 助 收入 附属单 位 上缴收 入 其他收 入 用事业 基金 弥补收 支 差额 上年 预结转 小 计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 总 计 28,440.53 28,440.53 28,440.53 102001 广州市人民政府办公厅 15,867.72 15,867.72 15,867.72 102004 广州市政府政务信息系 统管理中心 630.47 630.47 630.47 102005 广州地区公文交换站 405.06 405.06 405.06 102006 广州政报编辑部 197.96 197.96 197.96 102008 广州市人民政府机关事 务管理局 10,400.09 10,400.09 10,400.09 102011 广州口岸服务保障中心 939.23 939.23 939.23 - 16 - 预算03 表 支出预算总表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 支出功能科目 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 公用支出 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 （本级支 出） 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助支出 商品和 服务支出 其他资本 性支出等 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 28,440.53 21,637.96 10,121.78 8,197.90 3,286.48 31.80 6,802.57 6,802.57 201 一般公共服务支出 18,345.75 11,960.63 5,498.71 3,208.43 3,221.69 31.80 6,385.12 6,385.12 201 03 政府办公厅（室）及相 关机构事务 18,329.25 11,960.63 5,498.71 3,208.43 3,221.69 31.80 6,368.62 6,368.62 201 03 01 行政运行 6,806.82 6,806.82 3,429.33 2,080.68 1,267.11 29.70 201 03 02 一般行政管理事务 2,308.47 2,308.47 2,308.47 201 03 03 机关服务 8,133.60 4,705.45 1,712.47 1,127.66 1,865.32 3,428.15 3,428.15 201 03 50 事业运行 1,080.36 448.36 356.91 0.09 89.26 2.10 632.00 632.00 201 11 纪检监察事务 16.50 16.50 16.50 201 11 05 派驻派出机构 16.50 16.50 16.50 206 科学技术支出 417.45 417.45 417.45 206 05 科技条件与服务 417.45 417.45 417.45 206 05 03 科技条件专项 417.45 417.45 417.45 208 社会保障和就业支出 4,283.03 4,283.03 777.88 3,440.36 64.79 208 05 行政事业单位离退休 3,533.05 3,533.05 28.65 3,439.61 64.79 208 05 01 归口管理的行政单位 离退休 3,485.18 3,485.18 28.65 3,393.45 63.08 208 05 02 事业单位离退休 47.87 47.87 46.16 1.71 208 08 抚恤 0.75 0.75 0.75 - 17 - 预算03 表 支出预算总表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 支出功能科目 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 人员支出 公用支出 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 （本级支 出） 工资福利 支出 对个人和 家庭的补 助支出 商品和 服务支出 其他资本 性支出等 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 08 01 死亡抚恤 0.75 0.75 0.75 208 99 其他社会保障和就业支 出 749.23 749.23 749.23 208 99 01 其他社会保障和就业 支出 749.23 749.23 749.23 210 医疗卫生与计划生育支出 816.72 816.72 597.00 219.72 210 07 计划生育事务 219.72 219.72 219.72 210 07 99 其他计划生育事务支 出 219.72 219.72 219.72 210 11 行政事业单位医疗 597.00 597.00 597.00 210 11 01 行政单位医疗 435.00 435.00 435.00 210 11 02 事业单位医疗 162.00 162.00 162.00 221 住房保障支出 4,577.58 4,577.58 3,248.19 1,329.39 221 02 住房改革支出 4,577.58 4,577.58 3,248.19 1,329.39 221 02 01 住房公积金 1,110.89 1,110.89 1,110.89 221 02 03 购房补贴 3,466.69 3,466.69 2,137.30 1,329.39 - 18 - 预算04 表 财政拨款收支总表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2018 年预算 支 出 项 目 2018 年预算 一、财政拨款收入(财政补助收入) 28,440.53 一、一般公共服务支出 18,345.75 一般公共预算 28,440.53 政府办公厅（室）及相关机构事务 18,329.25 政府性基金预算 纪检监察事务 16.50 国有资本经营预算 二、科学技术支出 417.45 科技条件与服务 417.45 三、社会保障和就业支出 4,283.03 行政事业单位离退休 3,533.05 抚恤 0.75 其他社会保障和就业支出 749.23 四、医疗卫生与计划生育支出 816.72 计划生育事务 219.72 行政事业单位医疗 597.00 五、住房保障支出 4,577.58 住房改革支出 4,577.58 本 年 收 入 合 计 28,440.53 本 年 支 出 合 计 28,440.53 上年预结转 结转下年 收 入 总 计 28,440.53 支 出 总 计 28,440.53 - 19 - 预算05 表 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 支出功能科目 2017 年预算 2018 年预算 类 款 项 总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 (本级支 出) 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 (本级支 出) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 25,564.72 16,104.53 9,460.19 9,460.19 28,440.53 21,637.96 6,802.57 6,802.57 201 一、一般公共服务支出 17,499.95 8,980.41 8,519.54 8,519.54 18,345.75 11,960.63 6,385.12 6,385.12 201 03 政府办公厅（室）及相 关机构事务 17,481.95 8,980.41 8,501.54 8,501.54 18,329.25 11,960.63 6,368.62 6,368.62 201 03 01 行政运行 4,958.35 4,958.35 6,806.82 6,806.82 201 03 02 一般行政管理事务 3,984.03 3,984.03 3,984.03 2,308.47 2,308.47 2,308.47 201 03 03 机关服务 7,482.53 3,457.02 4,025.51 4,025.51 8,133.60 4,705.45 3,428.15 3,428.15 201 03 50 事业运行 1,057.04 565.04 492.00 492.00 1,080.36 448.36 632.00 632.00 201 11 纪检监察事务 18.00 18.00 18.00 16.50 16.50 16.50 201 11 05 派驻派出机构 18.00 18.00 18.00 16.50 16.50 16.50 206 二、科学技术支出 940.65 940.65 940.65 417.45 417.45 417.45 206 05 科技条件与服务 940.65 940.65 940.65 417.45 417.45 417.45 206 05 03 科技条件专项 940.65 940.65 940.65 417.45 417.45 417.45 208 三、社会保障和就业支出 3,149.34 3,149.34 4,283.03 4,283.03 208 05 行政事业单位离退休 2,816.92 2,816.92 3,533.05 3,533.05 208 05 01 归口管理的行政单位 2,745.06 2,745.06 3,485.18 3,485.18 - 20 - 预算05 表 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 支出功能科目 2017 年预算 2018 年预算 类 款 项 总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 (本级支 出) 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 (本级支 出) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 离退休 208 05 02 事业单位离退休 71.86 71.86 47.87 47.87 208 08 抚恤 0.75 0.75 0.75 0.75 208 08 01 死亡抚恤 0.75 0.75 0.75 0.75 208 99 其他社会保障和就业支 出 331.67 331.67 749.23 749.23 208 99 01 其他社会保障和就业 支出 331.67 331.67 749.23 749.23 210 四、医疗卫生与计划生育支 出 795.57 795.57 816.72 816.72 210 07 计划生育事务 205.50 205.50 219.72 219.72 210 07 99 其他计划生育事务支 出 205.50 205.50 219.72 219.72 210 11 行政事业单位医疗 590.07 590.07 597.00 597.00 210 11 01 行政单位医疗 435.00 435.00 435.00 435.00 210 11 02 事业单位医疗 155.07 155.07 162.00 162.00 221 五、住房保障支出 3,179.21 3,179.21 4,577.58 4,577.58 221 02 住房改革支出 3,179.21 3,179.21 4,577.58 4,577.58 221 02 01 住房公积金 928.17 928.17 1,110.89 1,110.89 - 21 - 预算05 表 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 支出功能科目 2017 年预算 2018 年预算 类 款 项 总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 (本级支 出) 小计 部门 项目支出 市级财政 专项资金 (本级支 出) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 221 02 03 购房补贴 2,251.04 2,251.04 3,466.69 3,466.69 - 22 - 预算06 表 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 部门预算经济分类 2018 年预算 科目编码 科目名称 类 款 1 2 3 4 合 计 21,637.96 301 工资福利支出 10,121.78 301 01 基本工资 1,685.22 301 02 津贴补贴 5,838.52 301 07 绩效工资 92.27 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 754.32 301 10 职工基本医疗保险缴费 11.36 301 12 其他社会保障缴费 12.20 301 13 住房公积金 1,110.89 301 14 医疗费 597.00 301 99 其他工资福利支出 20.00 302 商品和服务支出 3,286.48 302 01 办公费 57.38 302 02 印刷费 43.50 302 04 手续费 0.50 302 05 水费 53.33 302 06 电费 702.04 302 07 邮电费 129.55 - 23 - 预算06 表 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 部门预算经济分类 2018 年预算 科目编码 科目名称 类 款 1 2 3 4 302 09 物业管理费 334.40 302 11 差旅费 49.87 302 13 维修（护）费 55.59 302 15 会议费 5.00 302 16 培训费 23.88 302 17 公务接待费 12.39 302 26 劳务费 360.00 302 27 委托业务费 92.80 302 28 工会经费 166.74 302 29 福利费 310.58 302 31 公务用车运行维护费 279.88 302 39 其他交通费用 337.07 302 99 其他商品和服务支出 271.98 303 对个人和家庭的补助 8,197.90 303 01 离休费 500.16 303 02 退休费 4,268.84 303 05 生活补助 0.75 303 09 奖励金 219.72 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,208.43 - 24 - 预算06 表 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 部门预算经济分类 2018 年预算 科目编码 科目名称 类 款 1 2 3 4 310 其他资本性支出 31.80 310 02 办公设备购置 30.30 310 07 信息网络及软件购置更新 1.50 - 25 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 总 计 6,802.57 其中：部门项目支出 6,802.57 市级财政专项资金（本级支出） 102001 广州市人民政府办公厅 2,498.99 部门项目支出 2,498.99 业务工作经费类 1,091.75 201 11 05 102001 派驻机构纪检工作专项经费 主要用于纪检专项工作支出，包括纪律审查、监督执纪问责所 发生的差旅费、查证费等费用，集中办案期间的通讯费、交通 费、房租费、伙食费、会议室租用费、公杂费及经批准的其他 费用。 通过把纪律挺在前面，严肃开展 监督执纪问责，力促8 个综合监 督单位落实全面从严治党主体 责任，促进8 个综合监督单位党 风廉政建设工作的深入开展。 16.50 201 03 02 102001 口岸管理部门工作经费 根据我市口岸年度工作计划，项目开支内容简述如下：1.召开 广州口岸工作联席会议（全市口岸工作会议）、口岸共建会议、 口岸管理工作协调会议，参加上级领导、主管部门等相关单位 召开的会议；2.开展口岸业务培训、通讯员培训和共建主题培 训，参加上级领导、主管部门等相关单位召开的培训；3.开展 口岸通关改革专题调研；4.开展全市共建文明口岸成员单位体 育竞赛、社会监督员巡视等活动；5.接待上级部门、兄弟省市 口岸管理及驻粤穗查验单位领导；6.购置日常办公用品；7.维 修办公设备、更换办公设备配件；8.印制口岸工作材料；9.口 岸业务咨询；10 误餐费用支出等。 紧紧围绕“三中心一体系”和“三 大枢纽”建设目标，通过组织开 展口岸业务培训，开展口岸大通 关专题调研、口岸共建活动等， 加强口岸规划发展，推进口岸通 关改革创新，加强口岸管理部门 间协调管理，保障口岸通关安全 畅通，进一步提升口岸整体功能 和竞争力。 90.00 201 03 02 102001 交易会协调办工作经费 做好广交会服务保障协调工作，包括安全保卫、交通、卫生、 环境整治和供水、供气、供电、电信、邮政等工作的协调。不 定期召开有关工作协调会，以及做好接待国家、省有关部门和 国内兄弟城市有关部门领导来穗检查交流研讨等工作。 通过开展有关协调会议，不断解 决工作中遇到的问题，力求做到 领导满意、有关部门和单位满 意、参展商满意、群众满意，圆 满完成广交会的服务保障工作。 16.00 - 26 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 201 03 02 102001 专项业务工作经费 公务接待费主要接待有考察公函的代表团。由我市对等领导出 面，按10 人以内，陪同人员不超3 人，10 人以上按三分之一， 宴请客人1 次。日常办公的其他业务费用包括办公费、印刷费、 培训费、维修费、差旅费等。 做好中央国家各部、委、办领导， 各省（自治区、直辖市）及副省 级城市、省会城市副秘书长以上 领导，地级市市级领导及应邀来 穗的港、澳、台人士、华侨及外 宾来穗参观、考察、调研的接待 工作。做好兄弟城市之间的经济 交流，感情交流的服务工作，使 宾客满意。 150.00 201 03 02 102001 市府办公厅离退休干部专项工作经费 组织老同志开展各项活动及学习交流，开展慰问工作。 老同志老有所乐，老有所学，既 能让老同志感受到组织的关怀， 又能发挥他们的余热。 33.00 201 03 02 102001 宣传工作专项工作经费 该经费用于：一、工作会议。主要有年度市政府系统新闻信息 工作会议、半年信息案例分析会、政务公开工作会议、广州地 区新闻媒体座谈会等。二、新闻报道。组织新闻媒体报道重阳 登高、留交会等全市性重要会议和重大活动，以及市政府领导 日常调研、会见、考察、出访等公务活动。三、刊物编印。每 年编发《穗府信息》系列刊物约1200 期，编发《广州政务公开 简报》等资料。四、专题策划。根据全市中心工作和各阶段工 作重点，联合主流媒体共同策划并进行深度调研采访。五、舆 情防控搜报处置回应。六、新闻发布。包括市政府常务会议新 闻发布会、其他专题新闻发布会等。七、培训费。 通过开展新闻媒体报道、负面舆 情防控搜报处置回应，组织市政 府常务会议新闻发布会，开展信 息报送、政务公开等工作，发挥 宣传、决策参考等作用。 81.00 201 03 02 102001 因公出国（境）经费 用于市、厅领导及市府办公厅工作人员外事活动考察费、机票 款。 用于市、厅领导及市府办公厅工 作人员外事活动支出。 287.25 201 03 02 102001 督办协调工作经费 项目经费用于督办协调工作支出，负责市政府和市府办公厅的 文电处理工作，负责市政府工作会议和市领导调研活动的组织 安排；组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考； 检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领 导同志重要批示的贯彻执行情况；负责协调市政府大院管理工 作；负责市府大院集中核算管理工作，做好市府办公厅内部审 计工作及部分会计服务外包工作；负责办理广州市辖区内党政 项目经费用于督办协调工作支 出，负责市政府和市府办公厅的 文电处理工作，负责市政府工作 会议和市领导调研活动的组织 安排；组织开展调查研究，为市 政府领导同志提供决策参考；检 查、督促市政府各项决议、决定、 328.00 - 27 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 机关、行政、事业单位和国有企业的小汽车定编配备的审核、 审批和公车管理系统服务外包;按规定协调做好编修《政府决策 志》的有关工作。 重要工作部署和市政府领导同 志重要批示的贯彻执行情况；承 办市政府及市府办公厅信息公 开事宜。 201 03 02 102001 市厅领导和离退休老领导专项工作经费 用于补充市厅领导、离退休老干部用车维修费支出、停车费支 出、汽油费支出。 为市厅领导、离退休老干部用车 提供保障服务。 10.00 201 03 02 102001 市应急办专项工作经费 主要用于开展风险隐患排查、应急演练、应急培训、科普宣教 等活动，指导做好应急救援队伍建设，组织专家为应急管理工 作提供决策建议等，并组织相关部门赴国内省市学习考察以及 接待国务院应急办、省政府应急办、其他省市应急办对口部门 业务来访。同时，专项资金用于日常办公开支、维护办公设备， 处置突发事件等方面。 通过开展风险隐患排查、应急演 练、应急培训、科普宣教、救援 队伍建设、会议活动保障等工 作，提高我市应急管理工作水平 和公众应急避险意识和能力。 80.00 机构运行保障类 108.00 201 03 02 102001 考察调研专项经费 用于市厅领导等考察调研专项开支。 保障市厅领导等考察调研开支 需要。 108.00 信息化运行维护类 471.70 201 03 02 102001 广州市政府综合应急平台2018 年运维项 目 项目用于支付2017 年度及2018 年度运维合同费用支出。 申请依据：穗工信函[2017]711 号 开支内容：1、计算机网络设备维护；2、服务器、存储设备维 护；3、桌面设备维护；4、音视频设备维护；5、机房环境维护 设备维护；6、软件运行维护维护；7、云服务资源租赁；8、备 品备件；9、管理服务。 通过开展广州市政府综合应急 平台运维项目，加强了对现有的 综合应急平台保障，提高广州市 政府综合应急平台的稳定性。主 要目标1. 完善系统运维的手 段，保障广州市应急管理办公室 信息化工作；2. 完善系统运维 体系的内容，保障核心业务的信 息化支撑范围；3. 完善核心应 用软件的优化完善，提升工作开 展的稳定和效率。 100.00 201 03 02 102001 广州市政府办公厅2018 年度信息化整体 运维服务项目 项目用于支付2017 年度及2018 年度运维合同费用支出。 一、运行维护 （一）基础设施维护 1. 完善系统运维的手段，保障 广州市政府办公厅信息化工作； 2. 完善系统运维体系的内容， 371.70 - 28 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 1 机房环境维护;2 服务器与相关主要设备维护;3 网络和信息 安全设备维护;4 网络通信设备;5 视频会议设备;6 多媒体会 议室;7 桌面设备维护 （二）软件及信息资源维护 1 系统软件、工具软件维护;2 应用系统维护 （三）信息资源维护 （四）安全运维服务 （五）政务云平台资源续租 （六）其他运维服务1 通信链路租赁 二、其他服务 1 咨询设计2 工程监理 保障核心业务的信息化支撑范 围； 3. 完善核心应用软件的优化完 善，提升工作开展的稳定和效 率。 事业发展类 300.00 201 03 02 102001 口岸通关工作补助项目 结合各口岸查验单位人员编制、工作任务和贡献情况，将口岸 通关工作补助经费按计划分配给各驻穗口岸查验单位。 协调中央驻穗口岸查验单位，在 口岸通关环境和通关政策方面， 给予更多的优惠和支持，充分发 挥积极性、主动性和创造力，为 广州的经济社会持续稳定发展 提供良好口岸通关服务保障。 300.00 购置类 202.45 201 03 02 102001 广州市人民政府办公厅2018 年度车辆购 置经费 原为市领导提供的定向化保障用车已达可报废更新年限，为保 障市领导定向化保障公务出行正常运转，拟申请购置定向化保 障用车。 保障市领导公务出行的安全、高 效、舒适、快捷。 63.00 201 03 02 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 用于到期设备报废、更新工作，购置空调、电脑等、打印机、 办公家具等 保证日常工作的正常运行，提高 工作效率，完善办公设备配置。 139.45 信息系统建设改造类 325.09 206 05 03 102001 广州市政府办公厅2016 年可复用可共用 系统应用扩展建设项目 该项目旨在解决以下问题：督办系统功能增加统计功能、任务 反馈模式等功能；OA 服务云平台有待扩展；视频会议系统中心 MCU、华为设备管理平台存在单点故障隐患，管理软件版本落后； 公文交换系统浏览器兼容性及可共用可复用支持不足；全市各 部门信息交流的安全问题；政务通本身性能扩展及互联互通的 通过开展广州市政府办公厅 2016 年可复用可共用系统应用 扩展建设项目，进一步完善现有 督办系统，继续扩展OA 服务云 平台，完善广州市视频会议系统 16.25 - 29 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 问题。 结构，实现电子公文交换系统进 一步在全市范围的可复用可共 用，实现政务通系统现有政务通 系统之间的互联互通，并对系统 现有功能优化、改造。 206 05 03 102001 广州市政府办公厅2016 年信息化建设项 目 一、升级广州市政府办公厅业务专网备份系统；二、电子政务 外网安全加固及等级保护建设；三、业务专网门户网站统一登 录改造。 一、升级广州市政府办公厅业务 专网备份系统。二、电子政务外 网安全加固及等级保护建设目 标1、对广州市政府办公厅电子 政务外网进行网络安全升级改 造。2、对广州市政府信息依申 请公开信息系统开展信息安全 等级保护测评服务。三、业务专 网门户网站统一登录改造。 5.25 206 05 03 102001 广州市人民政府办公厅广州市政府综合 应急平台三期工程项目 申请依据：穗科信审[2014]55 号 开支内容及明细：1.视频会议系统；2.平台互联互通系统为； 3.机房监测系统；4.项目管理服务费；5.安全测评及项目管理。 三期工程建设是一、二期工 程的延续和发展，完善了应急体 系，因此对广州市经济、社会生 活都具有十分重大的意义。主要 建设内容：与12 个应急委成员 单位实现视频会议互联，与10 个应急委成员单位实现前置机 接入方式的互联互通，与2 个应 急委成员单位实现开账号的方 式互联互通。本年度绩效目标： 项目尾款完成支付。 6.38 206 05 03 102001 广州市综合应急平台资源整合与系统改 造项目 申请依据：穗工信审[2016]489 号 开支明细：1.突发事件追溯系统37.5 万元，2.视频监控系统应 用扩展50.4 元，3.业务数据更新服务8.25 万元，4.应用系统 迁移到云平台12.25 万元，5.基于GIS 的数据资源整合系统66 万元，6.通信系统改造48.7 万元,7.项目管理服务费16.90 万 元。 广州市应急管理办公室通过一、 二、三期工程，建设了应急指挥 场所（包括显示系统、数字会议 音响系统、集中控制系统、综合 保障系统、场所改造）、基础支 撑系统（包括有线调度系统、图 158.00 - 30 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 像接入系统、计算机网络系统 等）。应急可视化综合应用项目 建设是一、二、三期工程的延续 和发展，完善了应急体系。 206 05 03 102001 广州市政府综合应急平台二期工程 申请依据：穗科信审[2014]179 号 开支内容：1.系统支撑基础平台建设；2.应用平台建设；3.咨 询监理和设计；4.安全测评及项目管理。 二期工程建设是一期工程 的延续和发展，完善了应急体 系，因此对广州市经济、社会生 活都具有十分重大的意义。主要 建设内容：与11 个应急委成员 单位实现视频会议互联，与4 个 应急委成员单位实现前置机接 入方式的互联互通，与7 个应急 委成员单位实现开账号的方式 互联互通。本年度绩效目标：项 目尾款完成支付。 10.06 206 05 03 102001 广州市人民政府办公厅广州市政府应急 可视化综合应用项目 申请依据：穗工信审[2015]182 号 开支内容及明细：1 图像接入系统升级改造为83 万元，2.视频 会议互联系统为115 元，3.GIS 升级和改造为25 万元，4.综合 应急平台互联互通改造为18 万元，5.市综合应急平台升级为19 万元，6.项目管理服务费为33 万元。 广州市应急管理办公室通过一、 二、三期工程，建设了应急指挥 场所（包括显示系统、数字会议 音响系统、集中控制系统、综合 保障系统、场所改造）、基础支 撑系统（包括有线调度系统、图 像接入系统、计算机网络系统 等）。应急可视化综合应用项目 建设是一、二、三期工程的延续 和发展，完善了应急体系，因此 对广州市经济、社会生活 89.15 206 05 03 102001 广州市政府综合应急平台视频会议系统 扩容项目 申请依据：穗工信函[2017]711 号 开支内容：1.图像接入和共享系统升级改造；2.应急可视化应 用系统升级服务;3.视频会议系统扩容;4.咨询监理和设计服 务。 广州市政府综合应急平台视频 会议系统升级项目的建设目标 是：根据总体规划，在广州市政 府综合应急平台图像接入和共 享系统的基础上，整合广州市现 40.00 - 31 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 有治安视频资源、卡口视频资 源、局委办视频接入资源、会议 视频资源、移动视频资源、单兵 资源，形成8 万路以上的图像接 入和共享系统，并确保该系统与 视频会议指挥系统的互联互通 102004 广州市政府政务信息系统管理中心 61.07 部门项目支出 61.07 业务工作经费类 43.00 201 03 02 102004 广州市政府政务信息系统管理中心信息 业务工作经费 主要用于市政府领导及办公厅日常信息化应用的相关服务保 障，包括办公自动化设备维护、信息化应用培训、移动办公通 信费、声像档案采编及利用、多媒体制作、网络维修、维护支 出等。 通过此项目开展，做好市政府领 导及办公厅日常信息化应用的 相关服务保障，做好市政府领导 及办公厅日常信息化应用的相 关服务，保障办公厅信息化工作 正常运行，提高办公厅信息化工 作水平。 43.00 机构运行保障类 10.00 201 03 02 102004 广州市政府政务信息系统管理中心信息 业务劳务派遣人员经费 用于广州市政府政务信息系统管理中心信息业务劳务派遣人员 劳务费支出。 通过此项目开展，做好市政府领 导及办公厅日常信息化应用的 相关服务保障，做好市政府领导 及办公厅日常信息化应用的相 关服务，保障办公厅信息化工作 正常运行，提高办公厅信息化工 作水平。 10.00 购置类 8.07 201 03 02 102004 广州市政府政务信息系统管理中心办公 设备购置经费 用于到期设备报废、更新工作，购置电脑、打印机、软件等。 保证日常工作的正常运行，提高 工作效率，完善办公设备配置。 8.07 102005 广州地区公文交换站 88.00 - 32 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 部门项目支出 88.00 业务工作经费类 83.80 201 03 50 102005 广州地区公文交换站公文交换综合管理 工作经费 一、向社会购买交换综合服务，保障交换大楼整洁、交换车辆 整齐停放，保障机要文件交换和人员安全，为各交换单位提供 舒适环境和优质服务。二、对七氟丙烷气体灭火设施进行维护 保养，加强消防安全管理。三、租赁一台办公型数码多功能一 体机（复印机），提高工作效率，保障市府办公厅机关公文顺 利流转。 每年对约600 家交换单位提供 优质服务和舒适环境，定期举行 消防演练，普及消防安全知识及 保密培训，提高保密安全性和文 件交换准确性。 83.80 购置类 4.20 201 03 50 102005 广州地区公文交换站办公设备购置经费 用于到期设备报废、更新工作，购置空调、电脑等。 保证日常工作的正常运行，提高 工作效率，完善办公设备配置。 4.20 102006 广州政报编辑部 90.00 部门项目支出 90.00 业务工作经费类 90.00 201 03 02 102006 《广州政报》编印专项工作经费 一、《广州市人民政府公报》为旬刊，须按时完成每月3 期、 全年共36 期的编辑、印刷和投递工作，每期编印约7400 份。 二、按照市领导要求，按时完成市领导政务活动新闻报道汇编 等刊物资料的编辑、印刷和投递工作。三、为印刷、投递活动 服务的其他业务所产生的费用。 《广州市人民政府公报》作为市 政府信息公开的载体，起到传达 政令、宣传政策、指导工作、服 务社会的作用。 90.00 102008 广州市人民政府机关事务管理局 3,442.14 部门项目支出 3,442.14 机构运行保障类 1,953.68 201 03 03 102008 服务保障专项工作经费 1.根据市领导的工作要求和指示精神，完成市领导交办的后勤 任务，做好综合楼四楼的后勤保障，确保综合楼日常的正常服 务保障工作（所需费用在2017 年及以前年度年初经常性项目--- 后勤保障专项工作经费中列支，现根据工作需要，2018 年起在 本项目中列支）；2.为做好市府大院服务工作，提升服务质量， 通过开展此专项，有效开展后勤 服务保障工作，使市领导及大院 内工作人员满意。 145.00 - 33 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 满足庞大的服务保障工作量，需请劳务派遣人员进行服务工作， 确保工作保质保量;3.用于市领导周转用房改造维修及挂职市 领导挂职期间的食宿费用。 201 03 03 102008 后勤保障专项工作经费 根据市领导的工作要求和指示精神，完成市领导交办的后勤任 务，做好市、厅领导会议会场服务保障工作、市府大院物业管 理及宿舍小区的公房管理，请劳务派遣人员及工作经验丰富的 返聘人员进行服务保障，确保工作正常开展。 根据市领导的工作要求和指示 精神，提高劳务派遣人员待遇， 以不断提高后勤保障服务水平。 481.00 201 03 03 102008 市府大院安保经费 1.劳务费支出；2.维修（护）费；3.伙食补助费；4.安保业务 提升课程费用；5.印刷费；7.其他支出。 完成支付市府大院保安人员 2018 年工资；保障保安队2018 年工作和生活的必需用品；实施 2018 年度安防系统的维护保养、 消防器材的更换、补充，证件的 更新购买；完善市府大院反恐装 备设施；做好驻市府大院武警中 队退伍老兵生活补贴等日常安 全保卫工作的专项开支。 372.26 201 03 03 102008 市府大院物业管理专项 1.市府大院公共区域的保洁、垃圾处理、绿化、清洁、除四害 等各项物业管理；2.大院日常维护的零星材料费用，地面修缮、 防水补漏工程、公共区域墙面修缮工程、综合楼、保安宿舍维 修等设施更换修缮工程等；3.综合楼常规设备设施维保及各项 其他购置费用等；4.大院物业管理应急统筹经费；5 市府大院供 水、照明、中央空调系统；12 台电梯公共设施设备的故障维修 和日常保养维护；6.大院高低压电房的维护维修保养；7.大院 ups、动力设备智能控制、动力设备视频监控系统的维修维护保 养。8.各种动力设备抢修、领导交办的特急维修；9、每月维修 水电配件材料费；10.购置电话机大院电话设备设施；11.会务 科餐饮垃圾清运费用补充合同。 完成整个市府大院建筑群内的 用于市府大院物业管理方面的 支出及维修项目，综合楼设备设 施维保及购置等费用，大院公共 服务劳务派遣费用，优质高效地 保障市府大院日常后勤保障工 作。 487.00 201 03 03 102008 民主大楼管理专项业务经费 用于民主大楼日常办公管理工作开支，为驻楼各民主党派提供 就餐服务、购置药品提供医疗服务、管理人员能力提升培训等 后勤保障工作。签订各项安全设施设备消防系统、监控系统、 用于民主大楼日常后勤管理工 作，对民主大楼的各项安全设施 设备（消防系统、监控系统等） 155.00 - 34 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 电梯维保车禁系统、礼堂音响设备等各项维持大楼正常运行的 维修、维护及保养合同；各项设备设施；大楼区域绿化、除四 害、白蚁防治、保洁、安全保卫等物业管理支出；解决办公楼 突发事件抢修；劳务费开支。 进行维护保养，为我市驻楼各民 主党派提供医疗、就餐等后勤保 障工作。 201 03 03 102008 驻深办工作专项经费 原市府驻深办出租物业也带入事务局一并管理。该专项由驻深 办非税收入支出组成。该经费主要用于驻深办机构人员出差补 贴、物业管理费、物业修缮费维修费、车辆经费、办公经费、 邮电费、委托业务费等。 主要用于保障市府物业管理维 修、水电费、临时工工资福利支 出及综合楼一楼到四楼等相关 成本性支出和驻深办机构人员 的日常工作开支，持续做好机关 后勤保障工作，保证机关工作顺 利开展。 198.00 201 03 03 102008 非税收入成本性支出 每月（季）按实际收取物业管理费、车辆管理费、按月（季） 收取大院外物业租金，该部分税后收入上缴财政后，由市财政 局安排成本性支出返还事务局使用，越秀区豆腐寮、应元路、 华光街、盘福路、童心路、海珠区宝玉直街共6 个小区的物业 管理工作及157 套公房管理，为保证小区物业管理工作的正常 进行，需对水、电、监控、消防、电梯等设施设备进行维修保 养，以及小区绿化、化粪池进行清理等。 用于市府大院外物业管理日常 修缮、劳务费等支出，持续做好 后勤保障工作，确保工作顺利开 展。 115.42 购置类 894.43 201 03 03 102008 市府大院西配电房出线电缆更换购置经 费 配合前期所完成的电力系统升级三期工程及应急电源系统，可 以做到大院用电的分级智能化管理。一号楼东西配电间，礼堂 配电间我们在低压房取两个不同电源点的出线开关，为其敷设 专用电缆，在市电、发电这一边形成“双电源、双回路”的供 电方式，这样最大限度保证了1 号楼重点办公室用电的安全可 靠性。 2018 年底完成项目的设计及施 工方案评审。 123.29 201 03 03 102008 市府大院礼堂2 楼空调改造购置经费 更换礼堂楼2 楼的空调。 保障大院所有动力设备运转正 常，保证大院正常办公秩序 60.00 201 03 03 102008 综合楼设施设备购置、更换及改造购置 经费 为确保设备运作正常，进一步提高工作效率，进一步提升综合 楼服务档次和服务保障的能力，将有针对性的更新、添置或改 造综合楼部分专用设施设备等。 进一步改善综合楼公共区域的 环境，通过不断完善和优化，进 一步提高工作效率，满足大院干 57.50 - 35 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 部职工的工作需求。 201 03 03 102008 市民主大楼各驻楼单位档案室七氟丙烷 气体灭火系统项目购置经费 按照国家档案局发布的《档案馆建筑设计规范JGJ25-2010》中 关于防火设计的要求和消防部门的意见，需要为市民主大楼1 间智能化设备机房、1 间总监控室和各驻楼单位共14 间档案室 安装七氟丙烷气体灭火系统。 一、市民主大楼1 间智能化设备机房、1 间总监控室和各驻楼单 位共14 间档案室,大楼共计16 间,七氟丙烷气体灭火系统的采 购； 二、对所有安装气体灭火的房间更换防爆防火门，并密封窗户； 三、对因安装气体灭火系统破坏的天花、墙面等区域进行修复。 为各驻楼单位档案室含参事室 藏书室藏画室共14 间房间加装 七氟丙烷气体灭火系统，并与大 楼监控室消防主机联动。 45.53 201 03 03 102008 市府大院电力系统更新升级三期工程购 置经费 市府大院西配电房使用时间已超十年，随着大院办公人数不断 增加，用电设备亦不断增加，现有负荷无法满足使用需求，急 需增容。且该配电房负担着重要部门的用电负荷，原设计没有 快速用电接口，不能保障重要部门的用电安全，必须升级。 2016 年度计划完成总工程项目方案细化，完成项目招标及开工 建设并支付预付款。 2017 年度完成设备安装及项目竣工评审，并支付进度款。 2019 年支付尾款。 通过更新升级增容，新设备可以 有效降低发热能耗，缓解大院用 电负荷，留出用电安全保障空 间。节能环保，响应国家绿色低 碳号召，提供安全可靠的用电环 境。 400.00 201 03 03 102008 市府大院电力系统应急电源配置项目购 置经费 根据《市工信委关于配合做好广州市重要电力用户自备应急电 源配置的通知》（穗工信函【2015】848 号）文件要求，市府大 院应急电源配置容量应当达到保安复核750KW*120%=900KW，并 且对重要区域用电采用双电路供电，确保供电安全。为了响应 文件要求，市府启动大院电力系统应急电源配置项目，主要需 要配置设备有发电机2 台，低压进线柜7 台，低压出线柜7 台。 新建发电机房的隔音消防，环评报告，原有电房土建改造工作。 完成应急电源配置，大大增强了 市府大院对大面积停电等突发 性事件应急应对能力，市府作为 城市管理重要部门的，面对突发 事件时的及时有效应对，可有效 避免重大政治、经济损失。 133.81 201 03 03 102008 大院1 号楼中央空调更换风机盘管工程 购置经费 更换1 号楼中央空调盘管。维修市府综合楼中央空调系统1 号 主机。 全面更换中央空调风机盘管后， 更好的保障大院正常供冷。 62.93 201 03 03 102008 机关事务管理局办公设备购置经费 经统筹，机关局2018 年需购置台式电脑6 台、复印机1 台、打 印机2 台、冰箱2 台、5 匹空调柜机2 台、碎纸机1 台、电热水 器2 台。 通过购置办公设备，提高工作效 率。 11.37 - 36 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 信息系统建设改造类 13.99 206 05 03 102008 市民主大楼公共区域信息化工程 视频监控系统，会议系统，防盗报警系统，网络综合布线系统， 数据网络系统，有线电视系统，楼宇智能化管理系统，封闭式 机柜系统，机房工程，食堂菜金显示系统。 提高民主大楼信息化水平，加强 民主大楼的安全保卫、设施设备 管理、车辆人员出入管理、会务 保障等日常管理服务工作，改善 民主党派的办公环境，满足各民 主党派参政议政工作的需要，巩 固和发展我市统战事业。 13.99 维护装修类 497.43 201 03 03 102008 市府大院四五号楼公共区域翻新修缮及 防水补漏维修工程项目 翻新修缮四号楼西首层至六楼、五号楼西二层至五层、七层公 共走廊及楼梯的地面、墙身、天花板，更换电线管路及照明等； 对四号楼东天面进行防水补漏；翻新改造三号楼首层、四号楼 东八层公共卫生间；翻新修缮四号楼西首层至六层电梯大堂等。 2016 年已完成前期准备工作及 图纸设计、工程招标等，并支付 前期费用，2017 年开始建设工 期，年底竣工验收。改善市府大 院四号公共区域、走廊、电梯间、 楼梯间、卫生间的环境，保持清 洁卫生，提高工作效率。 120.35 201 03 03 102008 市府大院交换站大楼防水加固修缮维修 工程项目 对交换大楼进行修缮改造，具体如下：1、对部分开裂脱落、渗 水墙体进行修补；2、更换部分磨损严重的大门及门套；3、对1 到4 楼楼梯进行改造，填补脱落瓷砖，增加不锈钢扶手；4、对 2 至4 楼防盗窗进行改造；5、对部分损毁严重的洗手间进行整 体改造；6、对4 楼主机房进行地面改造；7、对损毁严重部分 地面进行改造；8、对2、3 楼办公室进行整体改造；9、改造1 楼雨棚 完成市府交换站的维修修缮工 作，提升其整体形象和服务质 量，保障交换工作人员人身安 全。 166.40 201 03 03 102008 市民主大楼办公用房公共区域改造维修 工程项目 为改善民主党派市委会机关的办公条件，完善市民主大楼办公 用房配置问题，根据市领导的指示和各驻楼单位提出的建议， 需要对大楼的公共区域环境进行改造，增加各党派共用的中小 型会议，扩充和改造大楼餐厅，更新改造消防、监控、报警、 水电和信息等系统，完善大楼公共设施和功能配置，提高大楼 环境的安全性和舒适度。 市民主大楼办公用房公共区域 改造工程旨在消除民主大楼现 存的安全隐患，改善民主党派办 公环境，巩固和发展我市统战事 业。改造内容包括首层至七层室 内装修、地下室、防水补漏、横 梁补强、空调系统、消防系统。 202.02 - 37 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 201 03 03 102008 市府机关大院围墙加固维修工程项目 结合当前安全形势，为进一步加强大院安全保卫设施管理维护， 拟对市府机关大院围墙作全面维修加固处理，采购订制通透围 栏，同时对大院四个出入口大铁门进行重新制作安装。 市府大院围墙和出入口设施已 十分残旧，需进行特殊要求的加 固，计划进一步加强大院安全保 卫设施管理维护，预期达到强化 大院安保设施，增强大院安防能 力。 8.66 其他一次性项目 82.61 201 03 03 102008 市府大院综合楼更新电梯工程 综合楼两台电梯于1992 年大楼建成时购置安装，期间于2008 年进行过一次升级改造，更新了控制系统与曳引系统。经过多 年使用，现在故障率较高，运行状态不太稳定，且这两部电梯 均已到达15 年的最低报废年限，为保障大院干部职工的人身安 全，改善办公环境，现在申请更换这两部电梯。 更换综合楼两部电梯后，更好的 保障大院舒适的办公环境。 32.61 201 03 03 102008 市府大院4 号楼和综合楼中央空调系统 改造设计及可行性咨询 对4 号楼、综合楼两套中央空调系统进行可行性咨询及方案设 计 保障大院所有动力设备运转正 常，保证大院正常办公秩序 50.00 102011 广州口岸服务保障中心 622.37 部门项目支出 622.37 机构运行保障类 327.00 201 03 50 102011 口岸中心非税收入成本性支出 非税收入成本性支出明细包括：1、其他工资福利支出（专业技 术编外人员2 名）；2、其他商品和服务支出（补充基本支出不 足部分）； 一、补充口岸中心基本支出不足 部分，确保口岸中心日常工作正 常运作。 二、确保口岸中心编外人员日常 工作正常开展。 三、确保口岸中心出租物业的日 常管理和维护。 34.00 201 03 50 102011 口岸查验综合办公楼管理专项工作经费 支出内容包括：1、新沙口岸楼（主楼、副楼）、机场口岸楼物 业管理费（含绿化费）。2、新沙口岸楼、机场口岸楼零星工程 修缮、维护及零部件的更换。新沙口岸楼副楼消防设备瘫痪无 法使用，急需重建。3、机场口岸楼电费。 确保新沙口岸楼（主楼、副楼）、 机场口岸楼现场工作正常运作。 为口岸查验单位提供强有力的 后勤服务保障。确保口岸查验单 位业务顺利开展。（服务内容包 293.00 - 38 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 括：解决查验单位用餐饭堂场 地；负责口岸现场物业综合管 理、停车场管理；负责口岸现场 供水、供电、消防、安防等设备 维保。） 购置类 20.00 201 03 50 102011 口岸中心办公设备购置经费 1、台式电脑0.6 万*3 台=1.8 万 2、10 匹空调9 万*2 台=18 万 1、根据实际需要，淘汰已过使 用年限的残旧办公设备。 2、购置符合使用要求和数量的 办公设备，从而降低工作成本， 减少重复劳作时间，提高工作效 率。 20.00 信息系统建设改造类 78.37 206 05 03 102011 机场新沙口岸楼视频监控 建设新增3 支高清固定枪，更换5 支高清球机，3 至6 楼电梯口 新增6 支高清半球，甲方办公室出入口新增1 支高清半球，管 理处增加一台42 寸液晶监视器、一台32 路NVR，大门值班室增 加一台42 寸液晶监视器1 台，16 路混合DVR1 台。 本次建设项目目标是通过建设 新沙口岸综合楼高清安防系统， 有效保障新沙口岸工作环境安 全，可以起到预防和及时发现各 类突发事件，并能在线调度处理 突发事件，把损失降到最低，保 护人民生命财产安全，打击违法 犯罪行为。 19.00 206 05 03 102011 口岸现场视频监控项目 1、视频监控系统建设：本项目设计建设1 套全数字监控后台， 前端全部采用1080P 网络高清监控系统，并新建6 套可扩展式 光纤交接箱，新建28 个全数字式监控点：25 支枪机，3 个高速 球。2、公共服务无线覆盖建设新沙口岸综合楼建设14 个无线 AP 点，采用瘦AP 模式，设计采用1 台千兆无线控制器，1 台24 口网络交换机，2 台8 口POE 交换机。 通过建设白云机场口岸综合楼 视频监控系统，有效保障广州白 云机场口岸工作环境安全，可以 起到预防和及时发现各类突发 事件，并能在线调度处理突发事 件，把损失降到最低，保护人民 生命财产安全，打击违法犯罪行 为。 59.37 维护装修类 197.00 - 39 - 预算07 表 一般公共预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编 码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 201 03 50 102011 机场口岸楼维修工程项目 我中心承担机场口岸综合楼的物业、现场配套设施的管理和维 护。因部分现场配套设施已严重老化损坏急需修缮，以保障口 岸查验单位的工作能够正常运转。 主要内容包括：（一）羽毛球场、篮球场翻新；（二）停车场 顶部、部分区域墙面补漏，车棚翻新、除锈；（三）中庭空地 更换地砖、绿化改造。 一、为机场口岸查验单位提供一 个整洁、优美、舒适、安全的生 活和工作环境。 二、为机场口岸查验单位工作顺 利开展、口岸的高效有序运转提 供了强有力的保障。 47.00 201 03 50 102011 新沙口岸楼维修工程项目 主要内容：一、新沙口岸大楼主楼维修改造工程；包括搭建阳 光棚，修补残缺的大理石台阶、海关大门围墙改扩建及楼顶自 来水管的更换等。二、新沙口岸大楼副楼（原新沙口岸招待所） 维修改造工程；副楼原来整栋楼对外出租，现已将原来出租的 物业全部收回，为新沙港二期做准备，悉数分配给口岸单位作 为实验室、宿舍、饭堂来使用。因副楼使用年限已久，漏水、 掉灰现象严重，且原来的线路安装凌乱，消防、监控等设施已 全部瘫痪，亟需对整栋楼进行修缮维护。三、副楼（原新沙口 岸招待所）消防设备安装。原设备瘫痪，现重建。 一、为新沙口岸查验单位提供一 个整洁、优美、舒适、安全的生 活和工作环境。 二、为新沙口岸查验单位工作顺 利开展、口岸的高效有序运转提 供了强有力的保障。 150.00 - 40 - 预算08 表 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 支出功能科目 2017 年预算 2018 年预算 类 款 项 总计 基本支出 项目支出 总计 基本支出 项目支出 小计 部门项目 支出 市级财政 专项资金 (本级支 出) 小计 部门项目 支出 市级财政专 项资金（本 级支出） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - 41 - 预算09 表 政府性基金预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编码 项目名称（项目类别） 项目内容 项目绩效目标 2018 年预算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 - 42 - 预算10 表 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编码 项目名称 “三公”经费 会议费 备注 类 款 项 小计 因公出国 （境）经费 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 806.33 287.25 63.00 300.94 155.14 22.18 其中：基本支出 292.27 279.88 12.39 5.00 项目支出 514.06 287.25 63.00 21.06 142.75 17.18 102001 广州市人民政府办公厅 774.96 287.25 63.00 277.10 147.61 17.90 基本支出 275.46 266.60 8.86 5.00 项目支出 499.50 287.25 63.00 10.50 138.75 12.90 201 03 02 102001 专项业务工作经费 100.00 100.00 201 11 05 102001 派驻机构纪检工作专项经费 0.50 0.50 0.40 201 03 02 102001 广州市人民政府办公厅2018 年度车辆购置经费 63.00 63.00 201 03 02 102001 因公出国（境）经费 287.25 287.25 201 03 02 102001 口岸管理部门工作经费 9.00 9.00 6.50 201 03 02 102001 交易会协调办工作经费 1.00 1.00 - 43 - 预算10 表 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编码 项目名称 “三公”经费 会议费 备注 类 款 项 小计 因公出国 （境）经费 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 201 03 02 102001 宣传工作专项工作经费 2.00 2.00 2.00 201 03 02 102001 督办协调工作经费 24.75 24.75 2.00 201 03 02 102001 市厅领导和离退休老领导专项 工作经费 10.00 10.00 201 03 02 102001 市应急办专项工作经费 2.00 2.00 2.00 102004 广州市政府政务信息系统管理中心 0.28 项目支出 0.28 201 03 02 102004 广州市政府政务信息系统管理 中心信息业务工作经费 0.28 102005 广州地区公文交换站 3.54 3.32 0.22 基本支出 3.54 3.32 0.22 102006 广州政报编辑部 7.43 6.32 1.11 1.00 基本支出 3.43 3.32 0.11 项目支出 4.00 3.00 1.00 1.00 201 03 02 102006 《广州政报》编印专项工作经 费 4.00 3.00 1.00 1.00 - 44 - 预算10 表 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 科目编码 单位编码 项目名称 “三公”经费 会议费 备注 类 款 项 小计 因公出国 （境）经费 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 102008 广州市人民政府机关事务管理局 13.56 7.56 6.00 3.00 基本支出 3.00 3.00 项目支出 10.56 7.56 3.00 3.00 201 03 03 102008 驻深办工作专项经费 10.56 7.56 3.00 3.00 102011 广州口岸服务保障中心 6.84 6.64 0.20 基本支出 6.84 6.64 0.20 - 45 - 预算11 表 财政拨款政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数 量 计量 单位 2018 年预算 总计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 政府采购项目名称 政府采购品目名称 政府采购 品目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 计 2,027.94 2,027.94 其中：基本支出 242.81 242.81 项目支出 1,785.13 1,785.13 102001 广州市人民政府办公厅 1,017.09 1,017.09 基本支出 206.44 206.44 102001 在职人员公用经费（行政编制） 台式计算机采购项目 A02010104 台式计算机 A02010104 2 台 1.20 1.20 102001 在职人员公用经费（行政编制） 印刷服务采购项目 C0814 印刷和出版服务 C0814 1 项 40.00 40.00 102001 公务用车运行维护费 公务用车维修服务项目 C050301 车辆维修和保 养服务 C050301 81 辆/年 64.80 64.80 102001 公务用车运行维护费 公务用车加油服务采购 项目 C050302 车辆加油服务 C050302 81 辆/年 100.44 100.44 项目支出 810.65 810.65 102001 派驻机构纪检工作专项经费 会议服务项目 C0601 会议服务 C0601 1 项 0.40 0.40 - 46 - 预算11 表 财政拨款政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数 量 计量 单位 2018 年预算 总计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 政府采购项目名称 政府采购品目名称 政府采购 品目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 102001 广州市人民政府办公厅2018 年度车辆 购置经费 车辆购置 A02030501 轿车 A02030501 3 辆 63.00 63.00 102001 口岸管理部门工作经费 会议服务项目 C0601 会议服务 C0601 1 项 6.50 6.50 102001 宣传工作专项工作经费 会议服务项目 C0601 会议服务 C0601 1 项 2.00 2.00 102001 宣传工作专项工作经费 印刷服务项目 C0814 印刷和出版服务 C0814 1 项 32.00 32.00 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 台式电脑采购项目 A02010104 台式计算机 A02010104 85 台 51.00 51.00 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 笔记本电脑采购项目 A02010105 便携式计算 机 A02010105 20 台 12.00 12.00 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 平板电脑采购项目 A02010107 平板式微型 计算机 A02010107 5 台 3.00 3.00 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 移动硬盘采购项目 A02010508 移动存储设 备 A02010508 41 个 2.05 2.05 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 U 盘采购项目 A02010508 移动存储设 备 A02010508 151 个 1.51 1.51 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 针式打印机购置项目 A02010601 打印设备 A02010601 1 台 0.35 0.35 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 网络打印机购置项目 A02010601 打印设备 A02010601 2 台 1.20 1.20 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 普通打印机购置项目 A02010601 打印设备 A02010601 22 台 6.60 6.60 - 47 - 预算11 表 财政拨款政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数 量 计量 单位 2018 年预算 总计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 政府采购项目名称 政府采购品目名称 政府采购 品目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 显示器采购项目 A02010604 显示设备 A02010604 1 台 0.30 0.30 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 扫描仪采购项目 A0201060901 扫描仪 A0201060901 3 台 0.60 0.60 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 复印机采购项目 A020201 复印机 A020201 7 台 21.00 21.00 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 碎纸机采购项目 A020210 销毁设备 A020210 2 台 0.40 0.40 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 传真机采购项目 A020216 传真机 A020216 3 台 0.90 0.90 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 便携式摄录机采购项目 A020217 摄影、摄像器材 A020217 1 台 0.80 0.80 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 普通数码相机采购项目 A020217 摄影、摄像器材 A020217 1 台 0.30 0.30 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 单反数码相机采购项目 A020217 摄影、摄像器材 A020217 5 台 10.00 10.00 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 电冰箱采购项目 A0206180101 电冰箱 A0206180101 5 台 1.50 1.50 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 空调采购项目1 A020618020301 普通空 调机 A020618020301 1 台 0.75 0.75 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 空调采购项目2 A020618020301 普通空 调机 A020618020301 1 台 0.60 0.60 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 空调采购项目4 A020618020301 普通空 调机 A020618020301 1 台 0.30 0.30 - 48 - 预算11 表 财政拨款政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数 量 计量 单位 2018 年预算 总计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 政府采购项目名称 政府采购品目名称 政府采购 品目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 空调采购项目3 A020618020301 普通空 调机 A020618020301 2 台 0.80 0.80 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 空气净化器采购项目 A0206180205 空气净化 设备 A0206180205 8 台 1.20 1.20 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 抽湿机采购项目 A0206180208 调湿调温 机 A0206180208 5 台 1.50 1.50 102001 广州市人民政府办公厅办公设备购置经 费 办公家具采购项目 A0601 办公家具 A0601 1 批 20.79 20.79 102001 督办协调工作经费 会议服务采购项目 C0601 会议服务 C0601 1 项 2.00 2.00 102001 督办协调工作经费 印刷服务采购项目 C0814 印刷和出版服务 C0814 1 项 39.60 39.60 102001 广州市政府综合应急平台2018 年运维 项目 广州市政府综合应急平 台2018 年运维项目 C0206 运行维护服务 C0206 1 项 100.00 100.00 102001 市厅领导和离退休老领导专项工作经费 车辆维修服务采购项目 C050301 车辆维修和保 养服务 C050301 30 辆/年 3.00 3.00 102001 市厅领导和离退休老领导专项工作经费 加油服务采购项目 C050302 车辆加油服务 C050302 30 辆/年 3.00 3.00 102001 广州市政府综合应急平台视频会议系统 扩容项目 广州市政府综合应急平 台视频会议系统扩容项 目 C0202 信息系统集成实 施服务 C0202 1 项 40.00 40.00 102001 市应急办专项工作经费 会议服务采购项目 C0601 会议服务 C0601 1 项 2.00 2.00 102001 市应急办专项工作经费 印刷服务采购项目 C0814 印刷和出版服务 C0814 1 项 6.00 6.00 - 49 - 预算11 表 财政拨款政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数 量 计量 单位 2018 年预算 总计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 政府采购项目名称 政府采购品目名称 政府采购 品目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 102001 广州市政府办公厅2018 年度信息化整 体运维服务项目 信息化整体运维服务采 购项目 C0206 运行维护服务 C0206 项 371.70 371.70 102004 广州市政府政务信息系统管理中心 10.28 10.28 基本支出 6.00 6.00 102004 在职人员公用经费（参公事业编制） 台式电脑 A02010104 台式计算机 A02010104 1 台 0.60 0.60 102004 在职人员公用经费（参公事业编制） 手提电脑 A02010105 便携式计算 机 A02010105 1 台 0.60 0.60 102004 在职人员公用经费（参公事业编制） 打印机 A02010601 打印设备 A02010601 3 台 1.80 1.80 102004 在职人员公用经费（参公事业编制） 复印机 A020201 复印机 A020201 1 台 3.00 3.00 项目支出 4.28 4.28 102004 广州市政府政务信息系统管理中心办公 设备购置经费 办公电脑 A02010104 台式计算机 A02010104 2 台 1.20 1.20 102004 广州市政府政务信息系统管理中心办公 设备购置经费 手提电脑 A02010105 便携式计算 机 A02010105 1 台 0.60 0.60 102004 广州市政府政务信息系统管理中心办公 设备购置经费 平板电脑 A02010107 平板式微型 计算机 A02010107 4 台 1.60 1.60 102004 广州市政府政务信息系统管理中心办公 设备购置经费 打印机 A02010601 打印设备 A02010601 1 台 0.60 0.60 - 50 - 预算11 表 财政拨款政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数 量 计量 单位 2018 年预算 总计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 政府采购项目名称 政府采购品目名称 政府采购 品目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 102004 广州市政府政务信息系统管理中心信息 业务工作经费 会议费 C0601 会议服务 C0601 1 项 0.28 0.28 102005 广州地区公文交换站 65.40 65.40 基本支出 2.20 2.20 102005 公务用车运行维护费 车辆维修 C050301 车辆维修和保 养服务 C050301 1 辆/年 1.00 1.00 102005 公务用车运行维护费 车辆加油 C050302 车辆加油服务 C050302 1 辆/年 1.20 1.20 项目支出 63.20 63.20 102005 广州地区公文交换站办公设备购置经费 台式电脑 A02010104 台式计算机 A02010104 3 台 1.80 1.80 102005 广州地区公文交换站办公设备购置经费 空调 A020618020301 普通空 调机 A020618020301 2 台 2.40 2.40 102005 广州地区公文交换站公文交换综合管理 工作经费 物业管理费 C1204 物业管理服务 C1204 1 项 59.00 59.00 102006 广州政报编辑部 61.97 61.97 基本支出 4.37 4.37 102006 在职人员公用经费（核拨事业编制） 台式电脑 A02010104 台式计算机 A02010104 1 台 0.60 0.60 - 51 - 预算11 表 财政拨款政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数 量 计量 单位 2018 年预算 总计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 政府采购项目名称 政府采购品目名称 政府采购 品目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 102006 在职人员公用经费（核拨事业编制） 便携式电脑 A02010105 便携式计算 机 A02010105 1 台 0.60 0.60 102006 在职人员公用经费（核拨事业编制） 空气净化器 A0206180205 空气净化 设备 A0206180205 1 台 0.45 0.45 102006 公务用车运行维护费 车辆维修 C050301 车辆维修和保 养服务 C050301 1 辆/年 1.30 1.30 102006 公务用车运行维护费 车辆加油 C050302 车辆加油服务 C050302 1 辆/年 1.42 1.42 项目支出 57.60 57.60 102006 《广州政报》编印专项工作经费 车辆维修服务 C050301 车辆维修和保 养服务 C050301 1 辆/年 1.80 1.80 102006 《广州政报》编印专项工作经费 车辆加油 C050302 车辆加油服务 C050302 1 辆/年 0.80 0.80 102006 《广州政报》编印专项工作经费 会议服务 C0601 会议服务 C0601 1 项 1.00 1.00 102006 《广州政报》编印专项工作经费 印刷服务 C0814 印刷和出版服务 C0814 1 项 54.00 54.00 102008 广州市人民政府机关事务管理局 808.75 808.75 基本支出 23.80 23.80 102008 在职人员公用经费（参公事业编制） 专项审计 C0803 审计服务 C0803 1 项 23.80 23.80 - 52 - 预算11 表 财政拨款政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数 量 计量 单位 2018 年预算 总计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 政府采购项目名称 政府采购品目名称 政府采购 品目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目支出 784.95 784.95 102008 市府大院物业管理专项 市府办公厅空调机维保 合同、市府大院特灵中央 空调系统维保合同购置 项目 C0507 空调、电梯维修和 保养服务 C0507 1 项 125.00 125.00 102008 市府大院物业管理专项 市府大院日常保洁和会 务服务外包合同购置项 目 C1204 物业管理服务 C1204 1 项 156.61 156.61 102008 民主大楼管理专项业务经费 电工、保安等物业管理服 务外包购置项目 C1204 物业管理服务 C1204 1 项 105.54 105.54 102008 驻深办工作专项经费 复印机购置项目 A020201 复印机 A020201 1 台 3.00 3.00 102008 驻深办工作专项经费 公务用车维修和保养服 务 C050301 车辆维修和保 养服务 C050301 1 辆/年 3.00 3.00 102008 驻深办工作专项经费 公务用车运行费购置项 目 C050302 车辆加油服务 C050302 1 辆/年 4.56 4.56 102008 驻深办工作专项经费 驻深办资产处置会议费 购置项目 C0601 会议服务 C0601 1 项 3.00 3.00 102008 驻深办工作专项经费 驻深办资产处置律师服 务费购置项目 C0801 法律服务 C0801 1 项 35.00 35.00 102008 市府大院西配电房出线电缆更换购置经 费 电力电缆购置项目 A020621 绝缘电线和电 缆 A020621 1080 批 86.62 86.62 - 53 - 预算11 表 财政拨款政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数 量 计量 单位 2018 年预算 总计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 政府采购项目名称 政府采购品目名称 政府采购 品目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 102008 市府大院礼堂2 楼空调改造购置经费 市府大院礼堂楼2 楼多联 体空调 A0206180299 其他空气 调节电器 A0206180299 36 台 50.00 50.00 102008 市府大院电力系统应急电源配置项目购 置经费 发电机购置项目 A020601 电机 A020601 2 台 74.00 74.00 102008 市府大院电力系统应急电源配置项目购 置经费 发电机隔音及消防购置 项目 A032501 消防设备 A032501 110 套 27.50 27.50 102008 大院1 号楼中央空调更换风机盘管工程 购置经费 中央空调购置项目 A020523 制冷空调设备 A020523 2 台 2.66 2.66 102008 大院1 号楼中央空调更换风机盘管工程 购置经费 普通空调购置项目 A020618020301 普通空 调机 A020618020301 9 台 9.27 9.27 102008 大院1 号楼中央空调更换风机盘管工程 购置经费 中央空调维修项目 C0507 空调、电梯维修和 保养服务 C0507 1 项 39.00 39.00 102008 机关事务管理局办公设备购置经费 台式电脑购置项目 A02010104 台式计算机 A02010104 6 台 3.60 3.60 102008 机关事务管理局办公设备购置经费 打印机购置项目 A02010601 打印设备 A02010601 2 台 0.60 0.60 102008 机关事务管理局办公设备购置经费 复印机购置项目 A020201 复印机 A020201 1 台 3.00 3.00 102008 机关事务管理局办公设备购置经费 碎纸机购置项目 A020599 其他机械设备 A020599 1 台 0.20 0.20 102008 机关事务管理局办公设备购置经费 电冰箱购置项目 A0206180101 电冰箱 A0206180101 2 台 0.39 0.39 - 54 - 预算11 表 财政拨款政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府办公厅 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数 量 计量 单位 2018 年预算 总计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 政府采购项目名称 政府采购品目名称 政府采购 品目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 102008 机关事务管理局办公设备购置经费 空调柜机购置项目 A020618020301 普通空 调机 A020618020301 2 台 2.40 2.40 102008 市府大院4 号楼和综合楼中央空调系统 改造设计及可行性咨询 中央空调系统改造设计 及可行性咨询购置项目 C1001 设计前咨询服务 C1001 1 项 50.00 50.00 102011 广州口岸服务保障中心 64.45 64.45 项目支出 64.45 64.45 102011 口岸现场视频监控项目 机场视频监控 C0202 信息系统集成实 施服务 C0202 1 项 44.65 44.65 102011 口岸中心办公设备购置经费 办公电脑 A02010104 台式计算机 A02010104 3 台 1.80 1.80 102011 口岸中心办公设备购置经费 10 匹中央空调 A020523 制冷空调设备 A020523 2 台 18.00 18.00

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2018 Department Budget of the General Office of Guangzhou Municipal People's Government

广州市人民政府办公厅2018年部门预算