2019 Department Budget of the Former Guangzhou Municipal People's Government Counselor Office and Guangzhou Municipal People's Government Research Institute of Culture and History

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- 1 - 原广州市人民政府参事室 广州市人民政府文史研究馆 2019 年部门预算 - 2 - 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 二、部门预算收入预算情况说明 三、部门预算支出预算情况说明 四、部门转移支付预算情况 五、“三公”经费预算情况 六、机关运行经费安排情况 七、政府采购情况 八、国有资产占有使用情况 九、重点项目预算绩效目标情况 十、名词解释 第四部分 2019 年部门预算报表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、非税收入预算表 - 3 - 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 七、政府性基金预算支出情况表 八、部门预算基本支出预算表 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 十、部门预算项目支出预算表 十一、部门预算转移支付项目预算表 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表 十四、政府采购预算表 十五、政府购买服务预算表 - 4 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆（部门）是 具有统战性、咨询性、荣誉性的工作机构，属于一级财政的独立核 算单位。主要职责是：贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市 政府参事、文史馆员参加爱国统一战线工作；组织市政府参事、文 史馆员学习党和政府的方针政策，对有关方针、政策的实施情况进 行调研，组织市政府参事对有关法律和地方性法规草案进行研究评 议和提出意见；组织市政府参事、馆员密切同各界人士的联系，反 映他们的意见和要求；承办市政府参事、文史馆员的选聘、续聘和 解聘工作；组织文史馆员撰写和整理文史资料，组织文史馆员进行 文史研究和诗、书、画创作等活动。 二、部门机构设置 广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆设行政单 位1 个。 纳入2019 年部门预算编报范围单位情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 广州市人民政府参事室广州市人民 政府文史研究馆 行政单位 - 5 - 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 （一）参事调研建议要与时俱进。 市委十一届四中全会已经对2019 年及今后一个时期的中心工 作作出部署，要以此为参事开展调查研究的大方向。一是围绕市委 市政府的中心工作，围绕群众关注的热点、难点，确定年度计划； 二是突出广州特色，创新调研方法，形成高质量的报告供政府决策 参考；三是充分发挥参事的优势和积极性，完善参政咨询做法，加 强对外交流合作，不断提高资政建言水平。 （二）文史书画工作要巩固创新。 一是利用广府文化周10 周年的契机，弘扬优秀传统文化。举办 好第10 届广府文化周等系列活动，以文化惠民；二是继续办好《文 史纵横》，并出版精选集，挖掘整理史料，发表文史研究成果；三 是发挥馆员的独特优势，继续通过广府文化周的平台，“推动中华 优秀传统文化创造性转化、创新性发展”，丰富群众文化生活；四 是深入推进广州学学术研究，充分调研学习，办出高水平的广州学 术报告会；五是提升文艺原创能力，采取采风活动与文史调研相结 合的方式，组织馆员开展创作，举办好书画作品展，用书画作品讴 歌改革开放以来所取得的伟大成就。 （三）机关内部建设要常抓不懈。 一是加强参事馆员队伍建设。进一步做好参事、馆员的聘任等 工作，优化参事馆员队伍结构；二是加强干部队伍建设。重视思想 政治教育和业务知识培训，不断提高干部队伍整体素质；三是加强 机关党风廉政建设。按照市委市纪委关于党风廉政建设工作的部署 - 6 - 要求，进一步推进基层正风反腐工作，确保室馆机关党员干部风清 气正，廉洁从政。 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 年度绩效目 标 部门整体支出绩效目标 关键指标 预期实现值 贯彻执行党的统一战线政策，支持、 组织市政府参事、文史馆员参加爱国 统一战线工作；组织市政府参事、文 史馆员学习党和政府的方针政策，对 有关方针、政策的实施情况进行调 研，组织市政府参事对有关法律和地 方性法规草案进行研究评议和提出 意见；组织市政府参事、馆员密切同 各界人士的联系，反映他们的意见和 要求；承办市政府参事、文史馆员的 选聘、续聘和解聘工作；组织文史馆 员撰写和整理文史资料，组织文史馆 员进行文史研究和诗、书、画创作等 活动。 馆员、专家举办论坛、 讲座及书画业务交流 创作场次 4 场次 重点课题组织参与调 研人数 176 人次 高质量调研报告或参 事建议 4 篇 参事馆员调研、业务活 动开展情况 事馆员参与调研 交流100 人次以上 编印《文史纵横》期册 数 4 期4800 册 参事馆员调研、业务活 动产出情况 参事建议、馆员创 作书画作品及文 章100 幅（篇） 广府文化周馆员、专家 及群众参与人数 10000 人次以上 其中：部门年度整体预算完成率：__95___% 年度主要支 出计划（对应 任务、政策） 任务（政策）的绩效目标 任务（政策） 关键指标 预期实现值 贯彻执行党的统 一战线政策，承办 参事、馆员的遴选 事务，支持参事、 馆员参加爱国统 一战线工作。 做好聘任参事馆员工作，为参事馆员 队伍补充新力量。鼓励和支持参事馆 员对政府工作进行民主监督，组织参 事对《政府工作报告》进行集体讨论， 提出修改建议；列席市人大会议，出 席列席市政协会议，组织参事审议地 方法规规章草案，充分发挥咨询和民 主监督作用。 保障参事馆员人数 130 人 预算执行率 95% 承担港澳台特聘 馆员的组织联络 工作，开展与其他 国家（地区）政府 咨询机构交流和 合作。承办市政府 和国务院参事室 交办的其他事项。 邀请港澳台嘉宾来穗参加活动，加强 与港台名誉馆员联系合作，组织馆员 应邀赴港澳参加交流活动。举办参事 馆员统战联谊座谈会和新春茶话会。 参事馆员们利用社会联系广泛的优 势，在发展统战联谊中发挥了积极的 作用，为市政府与各界人士搭建沟通 桥梁纽带。 高质量调研报告或 参事建议 4 篇 参事调研业务产出 情况 参事建议45 篇 重点课题组织参与 调研人数 170 人次 预算完成率 95% - 7 - 组织馆员撰写和 整理文史资料，进 行文史研究和诗 书画创作等活动。 继续办好《文史纵横》，挖掘整理史 料，发表文史研究成果；继续通过广 府文化周的平台，推动中华优秀传统 文化创造性转化、创新性发展，丰富 群众文化生活；深入推进广州学学术 研究，充分调研学习，办出高水平的 广州学学术报告会；提升文艺原创能 力，采取采风活动与文史调研相结合 的方式，组织馆员开展创作，举办好 书画作品展。 广府文化周馆员、 专家及群众参与人 数 10000 万人以上 馆员、专家举办论 坛、讲座及书画业 务交流创作场次 4 场次 《文史纵横》发行 期册数 4 期4800 册 集中反映广州学、 城市学、地方学研 究的最新成果 90% - 8 - 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则，广州市人民政府参事室广州市人民政府文史 研究馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 2,606.29 万元，较上年减少48.35 万元，下降1.82%，主要原因是 减少了退休费等基本支出、压减了部分项目支出。 二、部门预算收入预算情况说明 2019 年收入预算2,606.29 万元，其中：财政拨款收入（财政 补助收入）2,606.29 万元（包括：一般公共预算2,606.29 万元， 政府性基金预算0 万元，国有资本经营预算0 万元），较上年减少 48.35 万元，下降1.82%，主要原因是减少了退休费等基本支出、压 减了部分项目支出；财政专户管理资金0 万元；其他资金0 万元； 上级补助收入0 万元；附属单位上缴收入0 万元；用事业基金弥补 收支差额0 万元；上年预结转0 万元。 三、部门预算支出预算情况说明 2019 年支出预算2,606.29 万元。 按支出经济分类，包括： 基本支出2,059.86 万元，项目支出546.43 万元，事业单位经 营支出0 万元，对附属单位补助支出0 万元，上缴上级支出0 万元， 结转下年0 万元。 按支出功能分类，包括： 一般公共服务支出1,430.41 万元，社会保障和就业支出528.11 万元，医疗卫生支出118.09 万元，住房保障支出529.86 万元。 （一）一般公共预算支出预算情况 - 9 - 2019 年一般公共预算安排支出2,606.29 万元。 按支出经济分类：基本支出2,059.86 万元，项目支出546.43 万元。 按支出功能分类： 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）支出883.98 万元，较上年增加20.44 万元，增长了 2.37%，主要原因是增加了在职人员工资福利等基本支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）支出257.43 万元，较上年减少40.97 万元， 下降了13.73%，主要原因是压减了部分项目支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 参事事务（项）支出258 万元，较上年减少19.97 万元，下降了7.18%， 主要原因是压减了部分项目支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出31 万元，较上年 增加了9 万元，增长了40.91%，主要原因是信息化运维项目人力成 本大幅上涨。 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理离 退休（项）支出400.27 万元，较上年减少155.15 万元，下降了 27.93%，主要原因是减少了退休干部统发工资部分开支。 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出82 万元， 较上年增加71.14 万元，增长了655.06%，主要原因是增加了离退 休干部死亡抚恤金预算安排。 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社 会保障和就业支出（项）支出45.84 万元，较上年减少9.98 万元， - 10 - 下降了17.88%，主要原因是在职人员社会保险预算标准较上年降 低。 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 支出22.09 万元，较上年增加5.59 万元，增长了33.88%，主要原 因是在职人员增加及标准提高。 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 支出96 万元，较上年增加6 万元，增长了6.67%，主要原因是保障 离退休人员医疗费开支增加。 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出98.29 万元，较上年增加10.03 万元，增长了11.36%，主要原因是工资调 整导致计提基数、发放标准提高。 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出431.39 万元，较上年增加55.52 万元，增长了14.77%，主要原因是工资调 整导致计提基数、发放标准提高。 （二）政府性基金预算支出预算情况 2019 年政府性基金预算未安排支出。 （三）财政专户管理资金预算支出预算情况 2019 年财政专户管理资金未安排支出。 四、部门转移支付预算情况 2019 年部门转移支付预算安排0 万元。 五、“三公”经费预算情况 2019 年财政拨款安排“三公”经费预算10.07 万元，较上年减 少12.87 万元，下降56.10%。主要原因是因公出国（境）经费和公 务接待费减少了开支。其中： - 11 - 因公出国（境）经费预算2 万元，较上年减少8 万元，下降80%， 主要原因是2019 年根据实际情况，压减了因公出国（境）组团； 公务用车购置费0 万元，较上年持平，无增减变化； 公务用车运行维护费6.64 万元，较上年持平，无增减变化； 公务接待费预算1.43 万元，较上年减少5 万元，下降77.76%， 主要原因是减少了项目经费中公务接待费预算，基本支出中没有相 应增加公务接待费预算。 六、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保证行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 2019 年，本部门机关运行经费预算安排139.82 万元，较上年 减少20.32 万元，下降12.69%，主要原因是根据厉行节约规定压减 行政消耗性开支。 七、政府采购情况 2019 年本部门政府采购计划安排38.37 万元，其中：货物类采 购预算1.26 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算37.11 万元。 八、国有资产占有使用情况 截止2018 年8 月31 日，本部门固定资产金额为1452.32 万元， 分布构成情况为：房屋2,238.90 平方米，车辆4 辆，单价在100 万元以上的设备0 台等。2019 年度拟购置固定资产3.72 万元，主 要是空调和办公设备等，已列入政府采购预算。 九、重点项目预算绩效目标情况 - 12 - 根据市财政局的相关规定，重点项目指预算金额500 万元以上 项目。本部门2019 年无预算金额500 万元以上的重点项目。 十、名词解释 （一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及 其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总， 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 （二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、 公用支出预算两部分。 （三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计 划。 （四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关 于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》 （穗府办函〔2017〕 306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我 市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二 次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。 （五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公 务用车、因公出国（境）等方面的经费。 - 13 - 第四部分 2019 年部门预算报表 表1 收支总体情况表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2019年预算 支 出 项 目 2019年预算 一、财政拨款 2,606.29 一、基本支出 2,059.86 （一）一般公共预算 2,606.29 二、项目支出 546.43 （二）政府性基金预算 三、事业单位经营支出 二、财政专户拨款 三、其他资金 （一）事业收入 （二）经营收入 （三）其他收入 本 年 收 入 合 计 2,606.29 本 年 支 出 合 计 2,606.29 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 七、上年预结转 收 入 总 计 2,606.29 支 出 总 计 2,606.29 - 14 - 表2 收入总体情况表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 项 目 2019年预算 一、预算拨款 2,606.29 一般公共预算拨款 2,606.29 政府性基金预算拨款 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计 2,606.29 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 七、上年预结转 收 入 总 计 2,606.29 - 15 - 表2-1 收入总体情况表（明细表） 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府 文史研究馆 功能科 目编码 （单位 编码） 功能科目名称 （单位名称） 总计 本年收入 上级补 助 收入 附属单 位 上缴收 入 用事业 基金 弥补收 支 总额 上年 预结转 合计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 一般公 共预算 政府性基 金预算拨 款 小计 教育收费 其他财政 收入拨款 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 总计 2,606.29 2,606.29 2,606.29 2,606.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,430.41 1,430.41 1,430.41 1,430.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,430.41 1,430.41 1,430.41 1,430.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 883.98 883.98 883.98 883.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 257.43 257.43 257.43 257.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010309 参事事务 258.00 258.00 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 31.00 31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 16 - 表2-1 收入总体情况表（明细表） 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府 文史研究馆 功能科 目编码 （单位 编码） 功能科目名称 （单位名称） 总计 本年收入 上级补 助 收入 附属单 位 上缴收 入 用事业 基金 弥补收 支 总额 上年 预结转 合计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 一般公 共预算 政府性基 金预算拨 款 小计 教育收费 其他财政 收入拨款 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 208 社会保障和就业支出 528.11 528.11 528.11 528.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 400.27 400.27 400.27 400.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 400.27 400.27 400.27 400.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 82.00 82.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 82.00 82.00 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 45.84 45.84 45.84 45.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 45.84 45.84 45.84 45.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 118.09 118.09 118.09 118.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 17 - 表2-1 收入总体情况表（明细表） 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府 文史研究馆 功能科 目编码 （单位 编码） 功能科目名称 （单位名称） 总计 本年收入 上级补 助 收入 附属单 位 上缴收 入 用事业 基金 弥补收 支 总额 上年 预结转 合计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 一般公 共预算 政府性基 金预算拨 款 小计 教育收费 其他财政 收入拨款 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21007 计划生育事务 22.09 22.09 22.09 22.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 22.09 22.09 22.09 22.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 96.00 96.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 96.00 96.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 529.68 529.68 529.68 529.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 529.68 529.68 529.68 529.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 98.29 98.29 98.29 98.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 18 - 表2-1 收入总体情况表（明细表） 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府 文史研究馆 功能科 目编码 （单位 编码） 功能科目名称 （单位名称） 总计 本年收入 上级补 助 收入 附属单 位 上缴收 入 用事业 基金 弥补收 支 总额 上年 预结转 合计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 一般公 共预算 政府性基 金预算拨 款 小计 教育收费 其他财政 收入拨款 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2210203 购房补贴 431.39 431.39 431.39 431.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145001 广州市人民政府参事 室广州市人民政府文 史研究馆 2,606.29 2,606.29 2,606.29 2,606.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 19 - 表3 支出总体情况表 单位名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 项 目 2019年预算 一、基本支出 2,059.86 工资福利支出 1,122.18 一般商品和服务支出 133.86 对个人和家庭的补助 797.86 其他资本性支出等 5.96 二、项目支出 546.43 业务工作经费类 308.49 其他经常性类 177.85 购置类 31.00 信息化运行维护类 14.64 其他一次性类 14.45 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 2,606.29 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 2,606.29 - 20 - 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 收 入 支 出 收 入 项 目 2019年预算 支 出 项 目 2019年预算 一、一般公共预算 2,606.29 一、一般公共预算 2,606.29 二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 本 年 收 入 合 计 2,606.29 本 年 支 出 合 计 2,606.29 上年预结转 结转下年 收 入 合 计 2,606.29 支 出 合 计 2,606.29 - 21 - 表5 非税收入预算表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 单位编码 单位名称（资金来源） 收入科目 项目名称 非税收入预算 备注 合计 上缴中央 上缴 省财政专户 市本级收入 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 - 22 - 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 部门 项目支出 市级财政专项资金 (本级支出) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 2,606.29 2,059.86 546.43 546.43 201 一、一般公共服务支出 1,430.41 883.98 546.43 546.43 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,430.41 883.98 546.43 546.43 201 03 01 行政运行 883.98 883.98 201 03 02 一般行政管理事务 257.43 257.43 257.43 201 03 09 参事事务 258.00 258.00 258.00 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 31.00 31.00 31.00 208 二、社会保障和就业支出 528.11 528.11 208 05 行政事业单位离退休 400.27 400.27 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 400.27 400.27 208 08 抚恤 82.00 82.00 208 08 01 死亡抚恤 82.00 82.00 208 99 其他社会保障和就业支出 45.84 45.84 208 99 01 其他社会保障和就业支出 45.84 45.84 - 23 - 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 小计 部门 项目支出 市级财政专项资金 (本级支出) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 三、卫生健康支出 118.09 118.09 210 07 计划生育事务 22.09 22.09 210 07 99 其他计划生育事务支出 22.09 22.09 210 11 行政事业单位医疗 96.00 96.00 210 11 01 行政单位医疗 96.00 96.00 221 四、住房保障支出 529.68 529.68 221 02 住房改革支出 529.68 529.68 221 02 01 住房公积金 98.29 98.29 221 02 03 购房补贴 431.39 431.39 - 24 - 表7 政府性基金预算支出情况表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 功能分类科目 总计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 小计 部门项目支 出 市级财政专项资金 （本级支出） 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 - 25 - 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 单位编码 支出项目类别（单位名称） 总 计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入 资金 经营收 入资金 其他资金 合计 一般公共预算 政府 性 基金 预算 小计 当年收入 安排 净结余 安排 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 合 计 2,059.86 2,059.86 2,059.86 145001 广州市人民政府参事室广州市人民政府 文史研究馆 2,059.86 2,059.86 2,059.86 人员支出（统发） 436.34 436.34 436.34 人员支出（其他） 865.94 865.94 865.94 公用经费 155.29 155.29 155.29 对个人和家庭的补助支出（统发） 47.35 47.35 47.35 对个人和家庭的补助支出（其他） 554.94 554.94 554.94 - 26 - 表9 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济分类 2019年预算 合 计 2,059.86 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 1,122.18 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 137.69 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 512.56 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 10.88 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 45.63 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 6.71 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 98.29 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 20.00 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 290.42 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 133.86 [50201]办公经费 [30201]办公费 9.30 [50201]办公经费 [30202]印刷费 2.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.60 [50201]办公经费 [30206]电费 5.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 14.50 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 5.00 - 27 - 表9 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济分类 2019年预算 [50201]办公经费 [30211]差旅费 5.86 [50203]培训费 [30216]培训费 3.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 1.43 [50201]办公经费 [30228]工会经费 11.05 [50201]办公经费 [30229]福利费 10.20 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 6.64 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 33.38 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 25.90 [503]机关资本性支出（一） [310]资本性支出 5.96 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 5.96 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 797.86 [50905]离退休费 [30301]离休费 86.77 [50905]离退休费 [30302]退休费 510.57 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 82.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 76.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 22.09 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 20.43 - 28 - 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 单位 编码 科目编码 项目名称 （项目类 别） 总计 财政拨款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 资金 经营 收入 资金 其 他 资 金 上年预结转 项目内容 绩效目标 合计 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 合计 546.43 546.43 546.43 其中：部门 项目支出 546.43 546.43 546.43 市级 财政专项资 金(本级支 出) 145001 广州市人民 政府参事室 广州市人民 政府文史研 究馆 546.43 546.43 546.43 部门项目 支出 546.43 546.43 546.43 业务工作经 费类 308.49 308.49 308.49 145001 201 03 09 统战联 谊活动工作 经费 6.21 6.21 6.21 我室馆一直为弘扬中华民族的优秀传统文化开展统战联谊活动， 与港澳台同胞加强横向联系，积极开展两岸三地传统文化、艺术 交流，促进文化的交流融合，同时组织与选聘馆员、参事的有关 单位座谈会，为建设文化强市贡献力量。 为弘扬中华民族的优秀传统文化开展统 战联谊活动，与港澳台同胞加强横向联 系，积极开展两岸三地传统文化、艺术交 流，促进文化的交流融合，为建设文化强 市贡献力量。 145001 201 03 09 参事重 点调研课题 15.00 15.00 15.00 一是调研课题的提出与确定。召开工作会议，由政府参事提出、 讨论、初步确定年度的重点课题，报室馆研究后确定课题；二是 调研的开展。在本市本省及外省开展调研；三是调研报告（建议） 贯彻国务院《政府参事工作条例》及《广 东省政府参事工作规定》等有关文件，履 行参事职责，围绕市委、市政府的中心工 - 29 - 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 单位 编码 科目编码 项目名称 （项目类 别） 总计 财政拨款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 资金 经营 收入 资金 其 他 资 金 上年预结转 项目内容 绩效目标 合计 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 工作经费 的形成。报告（建议）初稿完成后，由参事集体研究讨论定稿， 经室馆领导审批后报市政府，并视情况加报市委。 作，从各参事组中抽调参事，组成课题组， 对涉及我市经济社会发展、民生改善的重 大问题中，选择若干热点难点，作为年度 调研工作的重点课题。 145001 201 03 09 因公出 国（境）经 费 2.00 2.00 2.00 1.国务院令第565号《政府参事工作条例》第十五条第三款和国 家编委明确赋予参事与境外咨询机构交流合作的工作职责。拟与 境外咨询机构交流合作。2.依据《关于加强和改进政府文史研究 馆工作的意见》，任务其中有：传承、弘扬和创新中华民族优秀 传统文化，在存史资政、文化建设、统战联谊方面发挥独特作用， 开展对外文化交流等活动。我馆聘有港澳台名誉馆员和馆员，有 较大社会影响，拟赴港澳台地区联系馆员、走访有关团体，进行 文化咨询与交流。 仍将继续加强与港澳台地区馆员和有关 团体的沟通联系，一是密切联系四地的文 史书画艺术交流与创作，二是有质量、高 品质的丰富广府文化节内容，发挥本馆在 推进我市文化建设和统战联谊工作中的 独特作用 145001 201 03 09 广州市 政府参事室 文史研究馆 参事馆员业 务和调研工 作经费 90.00 90.00 90.00 近年来，广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）， 在市委、市政府的领导下，在国务院参事室、中央文史馆和市委 统战部、市政府办公厅党组的指导下，认真贯彻《政府参事工作 条例》和各级领导对参事工作、文史馆工作开展的重要指示精神， 组织政府参事、文史馆员开展调查研究、参政议政，开展传统文 化、岭南文化研究和书画创作等调研和采风主题活动。 组织政府参事、文史馆员开展调查研究， 参政议政，开展传统文化、岭南文化研究 和作主题活动及出版书册。参事馆员调研 30次，活动参加人次100人，参事提出建 议不少于20篇，馆员创作书画作品100幅， 出版书籍5本。 145001 201 03 02 《文史 纵横》刊物 工作经费 38.90 38.90 38.90 2001年，在时任广州市副市长王守初的提议及支持下创办《文史 纵横》，至今近17年已编辑出版66期，在挖掘、整理史料，发表 文史研究成果，交流文史研究信息等方面，起到了拾遗补缺、存 史资政的积极作用。1.编印《文史纵横》；2.召开审稿校对会议； 3.开展市属区的文史专辑调研出版专辑；4.召开作者座谈会；5. 购审稿用品、邮费等。 继续办好《文史纵横》,在挖掘、整理史 料，发表文史研究成果，交流文史研究信 息等方面，发挥拾遗补缺、存史资政的积 极作用。 145001 201 03 02 《广州 文史研究丛 书》编辑出 版工作经费 45.00 45.00 45.00 本馆鼓励馆员本着从容淡定、因人而异、量力而行、各展所长的 原则，围绕广州市委、市政府中心工作，立足岭南历史传统文化 和地域文化，出版具有存史性、教育性和较高专业水平的文史、 文学、艺术和社会科学作品。对馆员的出版资助以公开、公平、 择优支持为原则。拟计划资助1位馆员出版1本著作及《广州故事》 第七集纳入本馆馆员文史丛书系列，平均每本约20万字。召开2 次评审和审稿会议，每次25人参加。 编辑出版有影响的馆员全集、馆员专著和 专集、美术和工艺作品选集、广州故事、 文史专题专集等5个系列的《广州文史研 究丛书》，以在新形势下更好发挥文史馆 馆员的积极作用，展示60多年来的研究成 果，充分体现市文史研究馆在文史研究及 艺术创作中的引领作用，也以此展现广州 市文化建设的丰硕成果，为建设文化强市 作出贡献。 - 30 - 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 单位 编码 科目编码 项目名称 （项目类 别） 总计 财政拨款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 资金 经营 收入 资金 其 他 资 金 上年预结转 项目内容 绩效目标 合计 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 145001 201 03 02 广州市 政府参事室 文史研究馆 整理档案和 馆藏书画、 古籍等资料 工作经费 23.50 23.50 23.50 1.室馆档案整理经费，聘请符合市档案局资质要求的专业机构对 2018年度产生的文书、设备、基建、会计、声像、实物和人事档 案进行整理、扫描和录入系统，并指导档案评估工作。2.馆藏馆 藏书画、古籍等资料整理经费：委托专业公司对图书资料分类整 理、录入、上架，对书画作品进行登记造册、录入、存柜，请专 业公司对发生霉变、虫蛀的馆藏图书、书画进行除虫、修复和重 新装裱处理。对新增加的馆藏书画作品进行装裱，做好防虫防霉 等工作。计划对文史书画院的存放旧书以服务外包的形式聘请专 业图书整理公司进行整理。 1.对2018年度各门类的档案进行规范整 理、扫描和录入系统，提高档案利用率， 并移交全年档案各门类档案的电子目录 和全文。2.馆藏书画、古籍等资料整理工 作：为广州市文史工作保存了宝贵的历史 资料，将之开发利用。 145001 201 03 02 组织参 事文史馆员 参加广府文 化周活动工 作经费 70.00 70.00 70.00 根据国办发〔2011〕46号文件精神，文史研究馆的主要任务之一 是组织馆员开展艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统 文化，在新时期充分发挥存史资政和文化建设的作用。此外，以 优秀传统民族文化为纽带加强民族认同感，是面向港澳台地区开 展统战联谊工作的重要方法。为此，我馆拟举办第十届广府文化 周，组织举办多场广府文化展览和广府讲座、艺术交流、文艺演 出活动，邀请相关单位和部门参与并邀请爱国爱港爱澳爱台的文 化团体共同参与。 拟举办第十届广府文化周，组织多场广府 文化展览、专题讲座、演示和文艺演出活 动，并邀请爱国爱港爱澳的港澳地区文化 团体共同参与。发动社会各界力量为办好 文化节出谋划策，开展广府文化与诗词楹 联颂广州征集评选，丰富节目内容，制定 长期的实施计划，进一步增强市民参与度 和认同感，为建设文化强市发挥应有作 用。 145001 201 03 02 市政府 参事室文史 馆开展广州 学研究、宣 传工作经费 17.88 17.88 17.88 我室馆拟与本地社科院、市规划系统、各高校等单位和全国专家 广泛征集论文，组织馆员到各地城市学地方学研究机构进行学术 交流，组织馆员撰写学术论文或出版学术专著，举办专题学术报 告会、研讨会及其他相应的主题活动，继续办好《文史纵横》增 设广州学研究等栏目，编印《学术报告会论文汇编》，集中反映 广州学研究的最新成果。 组织馆员到各地城市学地方学研究机构 进行学术交流；向本地部委办局、高校科 研院所等单位和外地专家广泛征集论文， 同时组织馆员撰写、审校论文、编辑出版 学术报告会论文集，集中反映广州学、城 市学、地方学研究的最新成果。 其他经常性 项目 14.64 14.64 14.64 145001 201 03 09 节日座 谈及慰问经 费 14.64 14.64 14.64 为体现党和政府对参事、馆员，以及已故参事、馆员遗孀的关怀， 每年用于春节座谈及慰问经费支出。 为了社会的和谐稳定和平安广州的创建， 体现党和政府对参事、馆员的关怀，用于 春节座谈及慰问经费支出。 机构运行保 障类 177.85 177.85 177.85 145001 201 03 02 广州市 47.70 47.70 47.70 由市政府同意并移交的作为文史书画院用房的金钟横路六层大 围绕我市政府文化建设工作的需要，文史 - 31 - 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 单位 编码 科目编码 项目名称 （项目类 别） 总计 财政拨款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 资金 经营 收入 资金 其 他 资 金 上年预结转 项目内容 绩效目标 合计 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 文史书画院 管理专项工 作经费 楼，从2008年开始修缮，目前外墙及首、二层已修缮完毕。2014 年可投入使用。现进入书画院的运作阶段，需要提供后勤保障工 作。 书画院是广州市文化名人活动的一个重 要场所，对其进行维护保养，为文史馆组 织馆员专家学者举办论坛、作品展览、宣 传出版、讲座等活动提供了后勤保障工 作。 145001 201 03 09 聘任制 参事馆员经 费 130.15 130.15 130.15 按市政府批示（文体【2010】293号）和办公厅【2016】61号， 用于聘任制参事馆员工作津贴和退休参事待遇补差。 根据市政府批示（文体【2010】293号）， 该项目是对市政府聘任的政府参事和文 史馆员发放的工作津贴，主要是保证参事 馆员参与市政府交办的调研和书画文史 活动顺利进行。 另根据办公厅【2016】61号，对市政府聘 任的政府参事，在聘期间办理退休手续， 给予每人每月3000元待遇补差。 信息化运行 维护类 31.00 31.00 31.00 145001 201 03 99 广州市 人民政府参 事室广州市 人民政府文 史研究馆运 行维护项目 31.00 31.00 31.00 申请依据：穗工信函[2018]809号、穗工信函[2017]1482号、穗 科信函[2014]1017号文件申报本项目 开支内容：开展信息化运维项目，包括服务器设备、桌面设备、 网络和信息安全设备、网络通信、机房环境、音视频、应用系统、 信息资源、系统软件维护；运维人力服务；业务系统云平台迁移； 系统等级保护测评服务；防病毒软件升级服务。 开支明细：服务器维护、桌面设备维护、网络和信息安全设备维 护、网络通信维护、机房环境维护、音视频设备维护、应用系统 维护、信息资源维护、系统软件维护、运维人力服务、业务系统 云平台迁移、系统等级保护测评服务、防病毒软件升级服务. 通过开展信息化运维项目，加强信息化业 务系统、基础设施的管理及日常维护工 作，确保本年度我单位信息化设备及系统 正常稳定运行，提高业务处理能力和信息 化建设水平。 维护装修类 14.45 14.45 14.45 145001 201 03 02 文史书 画院维修工 程项目 14.45 14.45 14.45 根据市发展改革委（穗发改〔2014〕178号）文件，用于文史书 画院的装修工程尾款结算。 本次工程符合中央和广东省、广州市有关 规定，能够消除大楼存在的安全隐患，确 保人民的生命财产安全，建成后又能够以 文史馆员的社会影响力和公信力发挥独 特作用，开展文史研究、书画创作和展示 成果，同时也能购发挥文史馆在存史资 政、文化建设、统战联谊方面的独特作用， 有利于推进我市实施文化强市战略，建设 幸福广州。 - 32 - 表11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 单位 编码 科目编码 单位名称 （项目名称） 总计 一般 公共 预算 政府 性基 金 预算 其他 资金 上年 预 结转 其中： 类 款 项 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 待分 配 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 - 33 - 表12 一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 项目 2019年预算 “三公”经费总额 10.07 其中：（一）因公出国（境）费 2.00 （二）公务用车购置及运行维护费 6.64 1.公务用车购置费 0.00 2.公务用车运行维护费 6.64 （三）公务接待费 1.43 - 34 - 表13 一般公共预算“三公”经费支出明细表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 项目/单位 合计 因公出国（境）费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 合 计 合 计 10.07 2.00 6.64 1.43 其中：基本支出 8.07 6.64 1.43 项目支出 2.00 2.00 广州市人民政府参事室广州市人 民政府文史研究馆 10.07 2.00 6.64 1.43 基本支出 8.07 6.64 1.43 项目支出 2.00 2.00 因公出国（境）经费 2.00 2.00 - 35 - 表14 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 合计 一般公 共预算 政府性基 金预算 政府采购项 目名称 政府采购品目名称 政府采购品 目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 合 计 根据市发展改革委 （穗发改〔2014〕178 号）文件，用于文史 书画院的装修工程 尾款结算。A 38.37 38.37 38.37 其中：货物类 1.26 1.26 1.26 工程类 0.00 0.00 0.00 服务类 37.11 37.11 37.11 145001 广州市人民政府参事室广州 市人民政府文史研究馆 38.37 38.37 38.37 项目支出 32.11 32.11 32.11 145001 《广州文史研究丛书》编辑 出版工作经费 会议费 C0601 会议服务 C0601 1 项 1.05 1.05 1.05 145001 《文史纵横》刊物工作经费 会议费 C0601 会议服务 C0601 1 项 5.68 5.68 5.68 145001 市政府参事室文史馆开展广 会议费 C0601 会议服务 C0601 1 项 1.98 1.98 1.98 - 36 - 表14 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 单位 编码 单位名称 （支出项目名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 合计 一般公 共预算 政府性基 金预算 政府采购项 目名称 政府采购品目名称 政府采购品 目编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 州学研究、宣传工作经费 145001 广州市政府参事室文史研究 馆参事馆员业务和调研工作 经费 会议费 C0601 会议服务 C0601 1 项 17.05 17.05 17.05 145001 统战联谊活动工作经费 会议费 C0601 会议服务 C0601 1 项 4.99 4.99 4.99 145001 节日座谈及慰问经费 会议费 C0601 会议服务 C0601 1 项 1.36 1.36 1.36 基本支出 6.26 6.26 6.26 145001 公务用车运行维护费 公务用车运 行维护费 C050302 车辆加油 服务 C050302 2 辆/年 2.00 2.00 2.00 145001 公务用车运行维护费 公务用车运 行维护费 C0599 其他维修和 保养服务 C0599 2 项 3.00 3.00 3.00 145001 在职人员公用经费（行政编 制） 空调 A020618020301 普 通空调机 A0206180203 01 3 台 1.26 1.26 1.26 - 37 - 表15 政府购买服务预算表 部门名称：广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目名称） 政府购买服务项目 购买 方式 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 其他资 金 合计 一般公 共预算 政府性基金 预算 一级 目录 二级 目录 三级 目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 合 计

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2019 Department Budget of the Former Guangzhou Municipal People's Government Counselor Office and Guangzhou Municipal People's Government Research Institute of Culture and History

原广州市人民政府参事室广州市人民政府文史研究馆2019年部门预算