Guangzhou Municipal People's Government General Office 2017 Department Final Accounts

1<br> 2017 年广州市人民政府办公厅决算公开<br> 报告 <br> 2<br> 目 录 <br> 第一部分 广州市人民政府办公厅 概况 <br> 一、部门主要职责 <br> 二、部门决算单位构成 <br> 第二部分 广州市人民政府办公厅2017 年部门<br> 决算表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 第三部分 广州市人民政府办公厅2017 年部门<br> 决算情况说明 <br> 第四部分 名词解释 <br> 附件 广州市人民政府办公厅 2017 年部门整体<br> 绩效管理情况 <br> 3<br> 第一部分 广州市人民政府办公厅 概况 <br> （一）部门主要职责 <br> 1.负责市政府和市府办公厅的文电处理工作,草拟、审核、<br> 印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件。 <br> 2.负责市政府大型会议和重大活动的组织安排,指导、协调、<br> 督促市政府全市性会议（活动）会务工作。 <br> 3.组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策参考。 <br> 4.协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事<br> 件和重大事故,协调、督促相关应急管理工作。 <br> 5.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。 <br> 6.搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息资<br> 料;指导、考核市政府系统的政务信息工作;组织、协调市政府工<br> 作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导<br> 同志的重要政务活动。 <br> 7.检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政<br> 府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 <br> 8.组织拟订口岸建设规划;负责口岸综合管理和协调工作;<br> 组织开展全市共建文明口岸活动;指导区、县级市口岸工作。 <br> 9.负责市政府信息公开工作,指导、协调全市政务公开工作。 <br> 10.协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系,对有<br> 关问题提出处理意见。 <br> 11.负责全市小汽车的定编工作。 <br> 12.负责管理、监督市政府有关部门各项经费。 <br> 13.负责管理市政府大院,承担安全保卫和行政事务工作。 <br> 4<br> 14.承办市政府领导同志交办的其他事项。 <br> （二）部门决算单位构成 <br> 按照部门决算编报要求，纳入广州市人民政府办公厅2017<br> 年度部门决算编报范围的单位共6 个，包括厅本级和下属5 个预<br> 算单位，分别是：广州市政府政务信息系统管理中心、广州市人<br> 民政府机关事务管理局、广州地区公文交换站、广州政报编辑部、<br> 广州口岸服务保障中心。 <br> 5<br> 第二部分 广州市人民政府办公厅2017 年部门决算表 <br> 收入支出决算总表 <br> 公开01 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 一、财政拨款收入 <br> 1 <br> 28,224.60 <br> 一、一般公共服务支出 <br> 26 <br> 17,363.95 <br> 二、上级补助收入 <br> 2 <br> 0.00 <br> 二、外交支出 <br> 27 <br> 0.00 <br> 三、事业收入 <br> 3 <br> 0.00 <br> 三、国防支出 <br> 28 <br> 0.00 <br> 四、经营收入 <br> 4 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 五、附属单位上缴收入 <br> 5 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 六、其他收入 <br> 6 <br> 142.54 <br> 六、科学技术支出 <br> 31 <br> 671.85 <br> 7 <br> 七、文化体育与传媒支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 33 <br> 4,948.85 <br> 9 <br> 九、医疗卫生与计划生育支出 <br> 34 <br> 715.11 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 6<br> 收入支出决算总表 <br> 公开01 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 37 <br> 2.40 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、国土海洋气象等支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 44 <br> 4,815.10 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、其他支出 <br> 46 <br> 17.61 <br> 本年收入合计 <br> 22 <br> 28,367.15 <br> 本年支出合计 <br> 47 <br> 28,534.88 <br> 用事业基金弥补收支差额 <br> 23 <br> 0.00 <br> 结余分配 <br> 48 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 24 <br> 958.46 <br> 年末结转和结余 <br> 49 <br> 790.73 <br> 7<br> 收入支出决算总表 <br> 公开01 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 总计 <br> 25 <br> 29,325.60 <br> 总计 <br> 50 <br> 29,325.60 <br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 <br> 8<br> 收入决算表 <br> 公开02 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 <br> 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上<br> 缴收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 28,367.15 <br> 28,224.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 142.54 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 17,203.76 <br> 17,083.76 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 120.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相<br> 关机构事务 <br> 17,189.68 <br> 17,069.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 120.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 6,562.37 <br> 6,562.37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 3,321.51 <br> 3,201.51 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 120.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 6,099.25 <br> 6,099.25 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 1,197.11 <br> 1,197.11 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅<br> （室）及相关机构事务支<br> 出 <br> 9.44 <br> 9.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 14.08 <br> 14.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 9<br> 收入决算表 <br> 公开02 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 <br> 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上<br> 缴收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 28,367.15 <br> 28,224.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 142.54 <br> 2011105 <br> 派驻派出机构 <br> 14.08 <br> 14.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 671.85 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 671.85 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2060503 科技条件专项 <br> 671.85 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 4,948.85 <br> 4,948.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 4,494.92 <br> 4,494.92 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单<br> 位离退休 <br> 4,386.86 <br> 4,386.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 108.06 <br> 108.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 134.57 <br> 134.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 134.57 <br> 134.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业<br> 支出 <br> 319.36 <br> 319.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10<br> 收入决算表 <br> 公开02 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 <br> 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上<br> 缴收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 28,367.15 <br> 28,224.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 142.54 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就<br> 业支出 <br> 319.36 <br> 319.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支<br> 出 <br> 727.58 <br> 705.04 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22.54 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 205.06 <br> 205.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100716 <br> 计划生育机构 <br> 4.66 <br> 4.66 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务<br> 支出 <br> 200.40 <br> 200.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 522.52 <br> 499.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22.54 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 391.58 <br> 369.04 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22.54 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 130.94 <br> 130.94 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 4,815.10 <br> 4,815.10 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 4,815.10 <br> 4,815.10 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 收入决算表 <br> 公开02 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 <br> 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上<br> 缴收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 28,367.15 <br> 28,224.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 142.54 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1,269.29 <br> 1,269.29 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 3,545.81 <br> 3,545.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br> 12<br> 支出决算表 <br> 公开03 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合<br> 计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支<br> 出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补<br> 助支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 28,534.88 <br> 21,928.34 <br> 6,606.54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 17,363.95 <br> 11,464.29 <br> 5,899.67 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务 <br> 17,349.87 <br> 11,464.29 <br> 5,885.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 6,644.63 <br> 6,644.63 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 3,378.79 <br> 0.00 <br> 3,378.79 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 6,099.25 <br> 4,085.78 <br> 2,013.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 1,187.76 <br> 733.88 <br> 453.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务支出 <br> 39.44 <br> 0.00 <br> 39.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 14.08 <br> 0.00 <br> 14.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2011105 <br> 派驻派出机构 <br> 14.08 <br> 0.00 <br> 14.08 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 13<br> 支出决算表 <br> 公开03 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合<br> 计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支<br> 出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补<br> 助支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 28,534.88 <br> 21,928.34 <br> 6,606.54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 4,948.85 <br> 4,948.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 4,494.92 <br> 4,494.92 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位离退<br> 休 <br> 4,386.86 <br> 4,386.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 108.06 <br> 108.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 134.57 <br> 134.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 134.57 <br> 134.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 319.36 <br> 319.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 319.36 <br> 319.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14<br> 支出决算表 <br> 公开03 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合<br> 计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支<br> 出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补<br> 助支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 28,534.88 <br> 21,928.34 <br> 6,606.54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支出 <br> 715.11 <br> 700.10 <br> 15.01 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 205.06 <br> 200.12 <br> 4.94 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100716 <br> 计划生育机构 <br> 4.66 <br> 0.00 <br> 4.66 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 200.40 <br> 200.12 <br> 0.28 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 510.05 <br> 499.98 <br> 10.07 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 379.11 <br> 369.04 <br> 10.07 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 130.94 <br> 130.94 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 213 <br> 农林水支出 <br> 2.40 <br> 0.00 <br> 2.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21301 <br> 农业 <br> 2.40 <br> 0.00 <br> 2.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2130199 <br> 其他农业支出 <br> 2.40 <br> 0.00 <br> 2.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 4,815.10 <br> 4,815.10 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 4,815.10 <br> 4,815.10 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15<br> 支出决算表 <br> 公开03 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合<br> 计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支<br> 出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补<br> 助支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 28,534.88 <br> 21,928.34 <br> 6,606.54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1,269.29 <br> 1,269.29 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 3,545.81 <br> 3,545.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 17.61 <br> 0.00 <br> 17.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22999 <br> 其他支出 <br> 17.61 <br> 0.00 <br> 17.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2299901 <br> 其他支出 <br> 17.61 <br> 0.00 <br> 17.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 <br> 16<br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 公开04 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预<br> 算财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 28,224.60 一、一般公共服务支出 <br> 29 <br> 17,244.73 <br> 17,244.73 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 3 <br> 三、国防支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 34 <br> 671.85 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化体育与传媒支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 36 <br> 4,948.85 <br> 4,948.85 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、医疗卫生与计划生育支出 <br> 37 <br> 705.04 <br> 705.04 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17<br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 公开04 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预<br> 算财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、国土海洋气象等支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 47 <br> 4,815.10 <br> 4,815.10 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、其他支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、债务还本支出 <br> 50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 23 <br> 二十三、债务付息支出 <br> 51 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 24 <br> 28,224.60 <br> 本年支出合计 <br> 52 <br> 28,385.57 <br> 28,385.57 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 25 <br> 545.45 <br> 年末结转和结余 <br> 53 <br> 384.49 <br> 384.49 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨<br> 款 <br> 26 <br> 545.45 <br> 54 <br> 18<br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 公开04 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预<br> 算财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 政府性基金预算财<br> 政拨款 <br> 27 <br> 0.00 <br> 55 <br> 总计 <br> 28 <br> 28,770.06 <br> 总计 <br> 56 <br> 28,770.06 <br> 28,770.06 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 <br> 19<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 公开05 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 28,385.57 <br> 21,928.34 <br> 6,457.23 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 17,244.73 <br> 11,464.29 <br> 5,780.44 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关<br> 机构事务 <br> 17,230.64 <br> 11,464.29 <br> 5,766.36 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 6,644.63 <br> 6,644.63 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 3,259.56 <br> 0.00 <br> 3,259.56 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 6,099.25 <br> 4,085.78 <br> 2,013.47 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 1,187.76 <br> 733.88 <br> 453.88 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务支出 <br> 39.44 <br> 0.00 <br> 39.44 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 14.08 <br> 0.00 <br> 14.08 <br> 2011105 <br> 派驻派出机构 <br> 14.08 <br> 0.00 <br> 14.08 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 671.85 <br> 20<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 公开05 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 28,385.57 <br> 21,928.34 <br> 6,457.23 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 671.85 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 671.85 <br> 0.00 <br> 671.85 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 4,948.85 <br> 4,948.85 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 4,494.92 <br> 4,494.92 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位离<br> 退休 <br> 4,386.86 <br> 4,386.86 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 108.06 <br> 108.06 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 134.57 <br> 134.57 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 134.57 <br> 134.57 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业支<br> 出 <br> 319.36 <br> 319.36 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业支<br> 出 <br> 319.36 <br> 319.36 <br> 0.00 <br> 21<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 公开05 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 28,385.57 <br> 21,928.34 <br> 6,457.23 <br> 210 <br> 医疗卫生与计划生育支出 <br> 705.04 <br> 700.10 <br> 4.94 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 205.06 <br> 200.12 <br> 4.94 <br> 2100716 <br> 计划生育机构 <br> 4.66 <br> 0.00 <br> 4.66 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 200.40 <br> 200.12 <br> 0.28 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 499.98 <br> 499.98 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 369.04 <br> 369.04 <br> 0.00 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 130.94 <br> 130.94 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 4,815.10 <br> 4,815.10 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 4,815.10 <br> 4,815.10 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1,269.29 <br> 1,269.29 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 3,545.81 <br> 3,545.81 <br> 0.00 <br> 22<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br> 23<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 公开06 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 5,998.12 302 <br> 商品和服务支出 <br> 2,877.49 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 1,805.17 30201 <br> 办公费 <br> 38.98 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 3,428.85 30202 <br> 印刷费 <br> 1.75 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 136.79 30203 <br> 咨询费 <br> 4.70 <br> 30104 <br> 其他社会保障缴费 <br> 325.41 30204 <br> 手续费 <br> 0.61 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30205 <br> 水费 <br> 54.46 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 291.89 30206 <br> 电费 <br> 594.64 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 0.00 30207 <br> 邮电费 <br> 119.44 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 0.00 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 10.00 30209 <br> 物业管理费 <br> 72.23 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 12,956.68 30211 <br> 差旅费 <br> 53.76 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 393.37 30212 <br> 因公出国（境）费用 <br> 0.00 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 4,030.82 30213 <br> 维修(护)费 <br> 186.06 <br> 30303 <br> 退职（役）费 <br> 0.00 30214 <br> 租赁费 <br> 8.85 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 133.82 30215 <br> 会议费 <br> 5.17 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 0.75 30216 <br> 培训费 <br> 5.02 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.53 <br> 30307 <br> 医疗费 <br> 499.98 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 <br> 24<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 公开06 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 2,721.04 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 <br> 30310 <br> 生产补贴 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 302.56 <br> 30311 <br> 住房公积金 <br> 1,269.29 30227 <br> 委托业务费 <br> 86.63 <br> 30312 <br> 提租补贴 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 163.12 <br> 30313 <br> 购房补贴 <br> 3,545.81 30229 <br> 福利费 <br> 324.52 <br> 30314 <br> 采暖补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 256.16 <br> 30315 <br> 物业服务补贴 <br> 0.00 30239 <br> 其他交通费用 <br> 345.33 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助支出 <br> 361.81 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 252.96 <br> 310 <br> 其他资本性支出 <br> 96.04 <br> 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 31002 <br> 办公设备购置 <br> 59.76 <br> 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 36.28 <br> 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 25<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 公开06 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 31020 <br> 产权参股 <br> 0.00 <br> 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 304 <br> 对企事业单位的补贴 <br> 0.00 <br> 30401 <br> 企业政策性补贴 <br> 0.00 <br> 30402 <br> 事业单位补贴 <br> 0.00 <br> 30403 <br> 财政贴息 <br> 0.00 <br> 30499 <br> 其他对企事业单位的补贴 <br> 0.00 <br> 307 <br> 债务利息支出 <br> 0.00 <br> 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30707 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 人员经费合计 <br> 18,954.80 <br> 公用经费合计 <br> 2,973.53 <br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br> 26<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 公开07 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接<br> 待费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> （境）费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 882.21 <br> 287.25 <br> 417.38 <br> 63.00 <br> 354.38 <br> 177.58 <br> 584.85 <br> 183.22 325.30 <br> 60.09 <br> 265.20 <br> 76.33 <br> 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包<br> 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 <br> 27<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 公开08 表 <br> 部门： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和<br> 结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和<br> 结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 <br> 28<br> 第三部分 广州市人民政府办公厅2017 年部门<br> 决算情况说明 <br> 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 <br> （一）年度收入总体情况 <br> 广州市人民政府办公厅2017 年度总收入 29325.60 万元，<br> 其中本年收入 28367.15 万元。具体情况如下： <br> 1．财政拨款收入 28224.60 万元， 比上年决算数增加<br> 2095.35 万元，增长8.02%，主要变动情况：根据相关政策规定<br> 年中统一调增基本支出预算。 <br> 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。 <br> 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。 <br> 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 <br> 5．其他收入 142.54 万元， 比上年决算数减少10.55 万元，<br> 下降6.89%，主要变动情况是减少行政单位医疗资金收入。 <br> （二）年度支出总体情况 <br> 广州市人民政府办公厅2017 年度总支出 29325.60 万元，<br> 其中本年支出 28534.88 万元。具体情况如下： <br> 1.基本支出 21928.34 万元， 比上年决算数增加1950.46<br> 万元，增长9.76%，主要变动情况：根据相关政策规定年中统一<br> 调增基本支出预算。 <br> 2.项目支出 6606.54 万元， 比上年决算数增加242.76 万<br> 元，增长3.81%，主要变动情况是增加信息化运维项目、一次性<br> 29<br> 项目支出。 <br> 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 <br> 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 <br> 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 <br> 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 <br> （一） 2017 年度财政拨款收入说明 <br> 广州市人民政府办公厅2017 年度财政拨款收入合计 <br> 28224.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28224.60 万<br> 元，比上年决算数 增加2095.35 万元， 增长8.02%；主要变动<br> 情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算 ；政府性<br> 基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加0 万元， 与<br> 上年决算数持平。 <br> （二） 2017 年度财政拨款支出说明 <br> 广州市人民政府办公厅2017 年度财政拨款支出合计 <br> 28385.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28385.57 万<br> 元，比年初预算数 增加2713.48 万元， 增长10.57%，主要变<br> 动情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算 ；政府<br> 性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， <br> 增长0%，与年初预算数持平。 <br> 从分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务（款）17,230.64 万元，主要用于保障本单位正<br> 常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和完成<br> 30<br> 特定行政任务的支出；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）<br> 14.08 万元，主要用于派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项<br> 业务支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）671.85 万<br> 元，主要用于完善本单位科技条件的支出；社会保障和就业支出<br> （类）行政事业单位离退休（款）4,494.92 万元，主要用于本单<br> 位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提<br> 供管理和服务所发生的工作支出；社会保障和就业支出（类）抚<br> 恤（款）134.57 万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补<br> 助费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出<br> （款）319.36 万元，主要用于本单位按规定开支的社会保障缴费<br> 支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）205.06<br> 万元，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出；<br> 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）499.98<br> 万元，主要用于根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员<br> 的公费医疗支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）4,815.10<br> 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的<br> 支出。 <br> （三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br> 本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般<br> 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政<br> 取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一<br> 般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 <br> 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 <br> 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出28385.57万元，<br> 31<br> 占本年支出合计的99.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨<br> 款支出增加2179.87万元，增长8.32%。主要原因：根据相关政策<br> 规定年中统一调增基本支出预算。 <br> 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17,244.73万元，<br> 占60.76%；科学技术支出（类）671.85万元，占2.37%；社会保<br> 障和就业支出（类）4,948.85万元，占17.43%；医疗卫生与计划<br> 生育支出（类）705.04万元，占2.48%；住房保障支出（类）4,815.10<br> 万元，占16.96%。 <br> 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 <br> 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25,564.72万<br> 元，支出决算28,385.57万元，完成年初预算的111.03%。其中： <br> （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 32<br> 构事务（款）行政运行（项）6,644.63万元，完成年初预算的<br> 134.01%。预决算产生差异的主要原因：根据相关政策规定年中<br> 统一调增基本支出预算。 <br> （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）一般行政管理事务（项）3,259.56万元，完成年初<br> 预算的81.82%。预决算产生差异的主要原因：实际发生开支少于<br> 年初预算，相应在年中调减预算。 <br> （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）机关服务（项）6,099.25万元，完成年初预算的<br> 81.51%。。预决算产生差异的主要原因：实际发生开支少于年初<br> 预算，相应在年中调减预算。 <br> （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）事业运行（项）1,187.76万元，完成年初预算的<br> 112.37%。预决算产生差异的主要原因：一是根据相关政策规定<br> 年中统一调增基本支出预算；二是根据国家政策根据国家政策规<br> 范了工作性津贴、生活性补贴等。 <br> （5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）<br> 39.44万元，主要用于本单位为完成特定行政任务的专项支出。 <br> （6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派<br> 出机构（项）14.08万元，完成年初预算的78.22%。预决算产生<br> 差异的主要原因：实际发生开支少于年初预算，相应在年中调减<br> 预算。 <br> （7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件<br> 33<br> 专项（项）671.85万元，完成年初预算的71.42%。预决算产生差<br> 异的主要原因：实际发生开支少于年初预算，相应在年中调减预<br> 算。 <br> （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）<br> 归口管理的行政单位离退休（项）4,386.86万元，完成年初预算<br> 的159.81%。预决算产生差异的主要原因：一是2017年新增加退<br> 休人员产生的支出；二是按规定提高了离退休人员生活补贴。 <br> （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）<br> 事业单位离退休（项）108.06万元，完成年初预算的150.38%。<br> 预决算产生差异的主要原因：一是2017年新增加退休人员产生的<br> 支出；二是按规定提高了离退休人员生活补贴。 <br> （10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）<br> 134.57万元，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支<br> 出。 <br> （11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出<br> （款）其他社会保障和就业支出（项）319.36万元，完成年初预<br> 算的96.29%，主要是按实际人员情况开支的社会保障缴费支出。 <br> （12）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）<br> 计划生育机构（项）4.66万元，主要是计划生育奖励经费支出。 <br> （13）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）<br> 其他计划生育事务支出（项）200.40万元，完成年初预算的<br> 97.52%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。 <br> （14）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）<br> 行政单位医疗（项）369.04万元，完成年初预算的84.84%，主要<br> 34<br> 是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗<br> 支出。 <br> （15）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）<br> 事业单位医疗（项）130.94万元，完成年初预算的84.44%，主要<br> 是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗<br> 支出。 <br> （16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金<br> （项）1,269.29万元，完成年初预算的136.75%。预决算产生差异<br> 的主要原因是根据国家政策规范了工作性津贴、生活性补贴及相<br> 应住房改革支出调整。 <br> （17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）<br> 3,545.81万元，完成年初预算的157.52%。预决算产生差异的主要<br> 原因是根据国家政策规范了工作性津贴、生活性补贴及相应住房<br> 改革支出调整。 <br> （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br> 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映<br> 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出<br> 明细情况。 <br> 本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出<br> 21,928.34万元，其中人员经费18,954.80万元，主要包括工资福利<br> 支出5,998.12万元、对个人和家庭的补助12,956.68万元；公用经<br> 费2,973.53万元，包括商品和服务支出2,877.49万元、其他资本性<br> 96.04万元。 <br> 35<br> （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br> 本年度无此项支出。 <br> 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 <br> （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br> 广州市人民政府办公厅2017 年度“三公”经费财政拨款支<br> 出决算为 584.85 万元，完成预算 882.21 万元的 66.29% 。其<br> 中：因公出国（境）费支出决算为 183.22 万元，完成预算 287.25 <br> 万元的 63.80% ；公务用车购置及运行费支出决算为 325.30 万<br> 元，完成预算 417.38 万元的 77.90% ；公务接待费支出决算为 <br> 76.33 万元，完成预算 177.58 万元的 42.98% 。 <br> 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： <br> 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控<br> 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 <br> 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数<br> 比上年 增加4.74 万元， 增长0.80% 。其中：因公出国（境）<br> 费支出决算 减少19.06 万元，下降9.40% ；公务用车购置及运<br> 行费支出决算 增加31.37 万元，增长10.70% ；公务接待费支<br> 出决算 减少7.57 万元，下降9.00% 。 因公出国（境）费支出<br> 减少的主要情况：厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费支<br> 出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据公务用车<br> 报废更新情况，增加公务用车购置支出；公务接待费支出减少的<br> 主要情况：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。 <br> 36<br> （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br> 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）<br> 费 183.22 万元，占 31.33% ；公务用车购置及运行费支出 <br> 325.30 万元，占55.62% ；公务接待费支出 76.33 万元，占<br> 13.05% 。具体情况如下： <br> 1.因公出国（境）费支出 183.22 万元。全年使用财政拨款<br> 安排 厅机关及下属5 个单位出国团组 37 个、累计 56 人次。<br> 开支内容包括： （1）参加国际会议支出36.06 万元，主要用于<br> 参加2017 年广州《财富》论坛日本、新加坡、美国、英国等推<br> 介会、穗港澳合作会议等支出；（2）境外业务培训6 万元，主要<br> 用于参加政府公共服务绩效管理工作培训等支出；（3）开展交流<br> 活动支出141.16 万元，主要用于赴法国、瑞典、英国、新西兰、<br> 德国、以色列、韩国等地，贯彻落实国家、省和市有关政策和战<br> 略部署，开展养老服务、社区服务等项目洽谈，学习风险投资方<br> 面的先进经验，交流学习排水设施建设管理及污水处理技术等专<br> 题促进友好城市关系建设，推动广州与国外相关城市在城乡建<br> 设、国土规划、交通、住房保障等领域的交流合作。 <br> 2.公务用车购置及运行维护费支出 325.30 万元，其中：公<br> 务用车购置支出为 60.09 万元， 2017 年公务用车购置数 3 <br> 辆。公务用车运行及维护支出 265.20 万元， 2017 年厅机关<br> 及下属5 个单位 公务用车保有量为 118 辆，主要用于 机要文<br> 件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保<br> 37<br> 险费、保管费及其他相关费用。 <br> 3.公务接待费支出 76.33 万元，主要用于 召开会议、考察<br> 调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待<br> 发生的费用，包括餐饮、交通等 。 2017 年厅机关及下属5 个<br> 单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内<br> 接待 127 次，接待人数共 1969 人， 主要包括与国内相关单位<br> 交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。 <br> 38<br> 图3：2017年度与2016年度<br> “三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图<br> 202.27<br> 293.93<br> 83.90<br> 183.22<br> 325.3<br> 76.33<br> 0.00<br> 70.00<br> 140.00<br> 210.00<br> 280.00<br> 350.00<br> 因公出国（境）费<br> 公务用车购置及运行维护费<br> 公务接待费<br> 2016年度<br> 2017年度<br> （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 <br> 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文<br> 件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市人民政府办公厅部<br> 门2017 年度会议费决算12.03 万元，完成预算32.32 万元的<br> 37.22%。比上年增加7.31 万元，增长154.87%，增长的主要原<br> 因是：根据2017 年度市政府工作实际增加相关会议费用支出。 <br> 全年开支较大的会议分别是： <br> 与教育部、广东省政府、相关高校等在北京签约活动会议历<br> 时1 天，参会人数92 人，共支出5 万元，占会议费41.56%，其<br> 中场地租用费5 万元。 <br> 广州国家贸易单一窗口通关物流动态系统建设研讨会历时<br> 2 天，参会人数58 人，共支出4.70 万元，占会议费39.07%，其<br> 中：场地租用费0.64 万元，住宿房费2.35 万元，会议餐费1.41<br> 单位：万元 <br> 39<br> 万元，交通费0.3 万元。 <br> 2017 年广州口岸社会监督工作座谈会历时1 天，参会人数<br> 53 人，共支出1.25 万元，占会议费10.39%，其中：场地租用费<br> 0.4 万元，会议餐费0.4 万元，交通费0.45 万元。 <br> 四、其他重要事项的情况说明 <br> （一）机关运行经费支出情况 <br> 2017 年本部门机关运行经费支出 2831.32 万元，比上年 <br> 增加606.75 万元， 增长27.27%。 主要增减变动情况是： 在<br> 职人员公用经费标准提高，相应增加福利费工会费支出、日常维<br> 修费支出、物业管理费支出。 <br> （二）政府采购支出情况说明 <br> 2017 年本部门政府采购支出总额 2987.51 万元，其中：<br> 单位：万元 <br> 40<br> 政府采购货物支出 445.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、<br> 政府采购服务支出 2542.50 万元。 授予中小企业合同金额<br> 2,486.79 万元，占政府采购支出总额的83.24%，其中：授予小<br> 微企业合同金额84.57 万元，占政府采购支出总额的2.83%。 <br> （三）国有资产占用情况 <br> 截至 2017 年12 月31 日，本部门共有车辆 118 辆，其中， <br> 定向化保障岗位用车6 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业<br> 务用车）18 辆、车改后封存待处理公务用车34 辆、其他用车60<br> 辆，其他用车主要是市政府机关调研、接待用车等; 单位价值<br> 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 <br> 台（套）。 <br> （四）预算绩效管理工作开展情况。 <br> 绩效管理工作总体情况。 （详见附件） <br> 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （详见附件） <br> （五）非税收入征缴情况说明 <br> 本部门2017年度各类非税收入合计4,998.73万元，纳入预算<br> 管理已缴国库4,998.73万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。<br> 其中：国有资源（资产）有偿使用收入4,060.33万元，占非税收<br> 入81.23%，包括其他利息收入27.05万元、行政单位国有资产处<br> 置收入4.70万元、事业单位国有资产处置收入3,471.88万元、事<br> 业单位国有资产出租出借收入44.19万元、其他非经营性国有资<br> 产收入512.51万元；其他收入938.41万元，占非税收入18.77%，<br> 包括其他收入938.41万元。 <br> 41<br> 科目名称 <br> 合计 <br> 纳入预算管理<br> 已缴国库小计 <br> 纳入财政专户管<br> 理已缴财政专户<br> 小计 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 4,998.73 <br> 4,998.73 <br> 一、政府性基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、专项收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、行政事业性收费收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 四、罚没收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 五、国有资本经营收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 六、国有资源（资产）有偿使用收入 <br> 4,060.33 <br> 4,060.33 <br> 利息收入 <br> 27.05 <br> 27.05 <br> 其他利息收入 <br> 27.05 <br> 27.05 <br> 非经营性国有资产收入 <br> 4,033.28 <br> 4,033.28 <br> 行政单位国有资产处置收入 <br> 4.70 <br> 4.70 <br> 事业单位国有资产处置收入 <br> 3,471.88 <br> 3,471.88 <br> 事业单位国有资产出租出借收入 <br> 44.19 <br> 44.19 <br> 其他非经营性国有资产收入 <br> 512.51 <br> 512.51 <br> 七、其他收入 <br> 938.41 <br> 938.41 <br> 其他收入 <br> 938.41 <br> 938.41 <br> 其他收入 <br> 938.41 <br> 938.41 <br> 42<br> 第四部分 名词解释 <br> 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br> 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 <br> 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。 <br> 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。 <br> 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。 <br> 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营<br> 收入”等以外的收入。 <br> 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨<br> 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当<br> 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年<br> 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基<br> 金）弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br> 业基金和职工福利基金等。 <br> 43<br> 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br> 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定<br> 继续使用的资金。 <br> 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。 <br> 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。 <br> 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br> 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购<br> 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工<br> 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br> 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购<br> 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br> 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公<br> 务接待（含外宾接待）支出。 <br> 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的<br> 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。 <br> 44<br> 附件： <br> 广州市人民政府办公厅部门整体 <br> 绩效管理情况 <br> 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政<br> 预算绩效管理的要求，我厅积极推进预算绩效管理，有效开展部<br> 门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价情<br> 况来看，我厅基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任<br> 务，紧紧围绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，<br> 提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，<br> 勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、<br> 领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工<br> 作任务。 <br> 我厅组织申报2017 年度预算项目支出绩效目标64 项，申报<br> 覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标<br> 64 项，公开覆盖率100%。运用科学合理的评价方法、指标体系<br> 和评价标准，对我厅符合2017 年度市直单位财政支出项目自评<br> 范围的财政支出项目综合效益进行评价，通过对绩效目标的有效<br> 管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算<br> 绩效管理发挥了积极的作用。 <br> 年中，我厅对500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪<br> 监控2 项，监控覆盖率100%，共涉及资金1,421.53 万元，占年<br> 初预算的5.56%，其中涉及一般公共预算资金项目2 项、资金<br> 1,421.53 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本<br> 部门预算管理进一步强化，对提升部门预算绩效管理具有重要作<br> 45<br> 用。 <br> 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我厅开<br> 展了一系列的绩效评价管理工作。 <br> 一、项目（政策）绩效评价 <br> （一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，<br> 我部门今年组织对2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展<br> 绩效自评，共64 个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金<br> 6,457.23 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目64 个，共<br> 6,457.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自<br> 评政府性基金支出项目0 个，共0 万元，占政府性基金预算项目<br> 支出总额的0%。 <br> （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我厅按要<br> 求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来<br> 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，<br> 根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施<br> 经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金<br> 使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩<br> 效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提<br> 升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和<br> 优化我厅及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向<br> 和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使<br> 用效益。 <br> 其中，市府大院后勤保障设备设施管理专项经费项目绩效自<br> 评综述：根据年初设定的绩效目标，市府大院后勤保障设备设施<br> 46<br> 管理专项经费项目自评得分为97.9 分。项目全年预算数为170<br> 万元，执行数为168.82 万元，完成预算的99.31%。主要产出和<br> 效果：一是市府大院各办公区域日常的维修维护、抢修和修缮工<br> 程均符合质量要求，完工时附竣工验收报告，全年无安全事故；<br> 二是市府大院公共设施故障解决率、电话通信线路通畅率达到<br> 100%；三是大院内公共设施进行定期维护保养；对设备年限长、<br> 能耗大的设备进行升级、定期维护，保障市府大院各项设备设施<br> 正常运转。发现的主要问题及原因：一是该项目的支付内容包括<br> 大院中央空调、电力、电讯等设备的定期维护和日常运行突发的<br> 一些维护维修，部分定期维护合同因物价上涨而合同价格有所调<br> 整，资金开支增加；二是大院中央空调和电梯等设备使用时限比<br> 较长，因此突发性的维修比较多，且情况较为复杂，故维修费用<br> 较高，项目资金稍显不足，年底资金安排较为困难。下一步改进<br> 措施：一是建议根据市府大院后勤设备老化陈旧的实际情况，适<br> 当增加保障资金；二是我厅将及时了解各合同的支付进度及日常<br> 维修计划，每月跟踪计划实施进度，保证计划的资金按期支付，<br> 预留一定金额作为抢修费用，统筹安排经费使用，进一步提高资<br> 金的使用效率。 <br> （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我厅以部门<br> 为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下： <br> 1.市府办公厅2017 年度信息化整体运维服务项目绩效评价<br> 报告 <br> （1）项目概况 <br> ①项目基本情况。我厅就2017 年度信息化整体运维项目，<br> 47<br> 进行前期咨询、调研，结合本年度运维需求分析，提出了市府办<br> 公厅2017 年度信息化整体运维服务项目的范围和规模，并编制<br> 项目建设方案，按有关规定完成项目申报、答辩等工作。 <br> 2016 年11 月24 日，广州市工业和信息化委员会办公室印<br> 发《市工信委关于市府办公厅2017 年财政投资信息化项目方案<br> 审核的意见》（穗工信审﹝2016﹞489 号），同意我厅2017 年度<br> 信息化整体运维服务项目立项。 <br> ②项目资金情况。根据《市工信委关于市府办公厅2017 年<br> 财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审﹝2016﹞489<br> 号）的要求，市府办公厅2017 年度信息化整体运维服务项目的<br> 批复金额为666 万元。项目经费分两年下达，2017 年安排项目<br> 经费的90%即599.4 万元，2018 年安排项目经费的10%即66.6<br> 万元。 <br> （2）项目绩效情况 <br> ①项目绩效目标。用好财政资金，结合“数字广州”的相关<br> 指导思想，以及市政府办公厅现有的基础设施和建设成果，围绕<br> 市政府办公厅信息化建设“建用并举、适时并轨”的工作思路，<br> 通过本项目建设，保障信息系统在政务管理应用中能够稳定运<br> 行，有效提升政府行政能力。保障标准统一、功能齐全、安全可<br> 靠的广州市电子政务信息平台稳定运行，通过政务信息平台的运<br> 行维护，创新工作方式，全面保障电子政务管理和行政工作的正<br> 常开展。 <br> ②项目绩效目标完成情况。项目通过巡检、维护、检修、分<br> 析、优化等技术手段，保障了信息系统的稳定运行，有效提高了<br> 48<br> 资源的利用率。同时，项目通过安全策略、备份容灾策略等的优<br> 化调整，有效保障了信息系统的数据安全；通过配置变更、运维<br> 审核、以及制定各项规章制度等管理手段，确保了运维过程的规<br> 范性及可追溯性，从而保障了信息系统的安全。项目服务期内的<br> 工作，很好地完成了既定的运维任务，系统运行稳定，实现了整<br> 体运维目标。 <br> 一是建设任务完成情况指标，主要包括四个二级指标：第一，<br> 故障响应及时率100%；第二，核心系统运维覆盖率100%；第三，<br> 实际完成率100%；第四，本项目属于固定周期的项目，完成及<br> 时率为100%。本期服务期满，且服务满足合同要求，并通过市<br> 工信委组织的专家评审和符合性检查。 <br> 二是系统应用性能指标，主要包括两个二级指标：第一，系<br> 统功能可用性100%；第二，系统稳定性本项目基础设施及系统<br> 维护处理约1300 件，其中约80%为PC 事件，20%为系统事件；<br> 项目组进行了400 多项日常巡检、12 次月度巡检，通过巡检发<br> 现并排除了十几起隐患，保障了信息系统的稳定运行；信息系统<br> 维护处理约1800 件，其中OA 系统约450 件，公文交换系统约<br> 390 件，督查督办、政务报送系统约700 件，政务通、移动办公<br> 系统约200 件。通过对各信息系统的日常维护、性能优化及升级<br> 改造，确保了业务系统的正常运行，提高了系统的可用性；完成<br> 电子公文交换、移动办公等8 个系统向市电子政务云平台的迁移<br> 工作；完成超过6.44TB 的各类政务数据的整理、优化服务；完<br> 成150 万页的档案数字化扫描。 <br> （3）存在问题。一是由于基础软件版本、硬件性能等各种<br> 49<br> 客观条件，常规巡检过程发现的一些应用系统漏洞修复补丁不能<br> 及时修复，优化工作需要与系统升级改造计划统筹开展；二是运<br> 维工作的书面记录规范性需要提高。 <br> （4）主要措施。一是合理统筹运维项目和新建项目的工作<br> 开展，对一些在常规运维发现的信息系统漏洞，临时采取有效的<br> 防范措施，然后在后续的新建项目中统筹解决；二是强化项目的<br> 文档管理，主动进行文档资料的收集；三是加强沟通，多方协调，<br> 保证项目的顺利建设。 <br> （5）相关建议。我厅2017 年整体运维服务项目按照有关规<br> 范开展运维工作，很好地完成了各项运维任务，达到了项目目标，<br> 保障了市政府办公厅信息系统的稳定运行；项目承建单位很好地<br> 履行了保密协议及合同各项条款；项目经费使用符合财务规定。<br> 总结项目经验，有如下两点建议：一是运维项目的开展，需制定<br> 有关配置变更的管理规范，以提升运维效率、控制运维风险。同<br> 时，运维项目应针对核心系统搭建测试环境，坚持测试、分析之<br> 后再上线补丁的原则，这样才可以有效降低核心系统更新的风<br> 险。二是运维项目的开展，应坚持居安思危的管理方法，在保障<br> 业务系统稳定运行的同时着手开展各项应急预案的编制及演练<br> 工作，确保系统出现故障时能够快速做出反应，快速恢复正常运<br> 行。 <br> 2.口岸管理部门工作经费项目绩效评价报告 <br> （1）项目概况 <br> ①项目基本情况。根据市委、市政府工作的统一部署和要求，<br> 通过严格执行市、厅预算绩效管理制度规定，进一步改善口岸通<br> 50<br> 关环境，提升我市口岸竞争力，组织口岸查验单位进一步改善口<br> 岸通关环境，提高口岸通关效率，推进广州口岸通关改革创新，<br> 推进南沙港区三期、白云国际机场二期等重点口岸建设，全面深<br> 化“三个一”通关改革，加快国际贸易单一窗口试点建设工作，<br> 落实“三互”推进大通关建设改革，进一步扶持外贸企业和新业<br> 态发展，助推广州经济发展。 <br> ②项目资金情况。2017 年口岸管理部门工作经费预算金额<br> 100 万元，根据口岸工作实际及项目实施进度，全年支出经费<br> 75.85万元（实际发生开支少于年初预算，相应在年中调减预算），<br> 主要用于组织区口岸管理部门、查验单位及部分经营单位开展口<br> 岸业务、信息报送及通讯业务、共建口岸业务等培训；参加上级<br> 领导、主管部门召开的会议及培训；组织区口岸管理部门、查验<br> 单位及相关部门开展口岸通关改革专项调研；组织开展全市共建<br> 文明口岸体育竞赛、社会监督员巡视等活动。 <br> （2）项目绩效情况 <br> ①项目绩效目标。根据年度工作计划和经费安排，进一步加<br> 强口岸规划发展，推进口岸通关改革创新、创新通关形式、提高<br> 口岸通关效率，加强口岸管理部门间协调管理，推进重点口岸建<br> 设，完善口岸配套设施，改善口岸通关环境，全力助推我市“三<br> 中心一体系”和“三大枢纽”建设。 <br> ②项目绩效目标完成情况。 <br> 一是项目产出指标，只要包括四个二级指标：第一，会议、<br> 培训计划完成率，年初指标值是：组织开展2—3 场口岸业务培<br> 训（活动），指标值完成情况：组织开展了3 口岸业务培训（活<br> 51<br> 动）；第二，组织开展共建文明口岸活动，年初指标值是：组织<br> 开展共建文明口岸体育竞赛、社会巡视员等活动，指标值完成情<br> 况：组织开展了2017 年广州口岸体育竞赛和社会巡视员活动；<br> 第三，固定资产管理的合规性，年初指标值是：是否符合固定资<br> 产管理规定，指标值完成情况：固定资产管理符合相关管理规定；<br> 第四，公务接待规范性，年初指标值是：是否符合公务接待标准<br> 和规范，指标值完成情况：公务接待严格按照相关接待标准和规<br> 范。 <br> （3）二是项目效益指标，只要包括三个二级指标：第一，<br> 口岸通关环境，年初指标值是：口岸通关环境进一步改善，指标<br> 值完成情况：按计划完成重点口岸开放和配套设施建设，口岸通<br> 关环境得到进一步改善；第二，口岸通关速度，年初指标值是：<br> 口岸通关速度有效提高，指标值完成情况：积极对接国家“一带<br> 一路”建设和粤港澳大湾区发展规划，落实广州“三中心一体系”<br> 及三大战略枢纽建设等决策要求，深入推进广州“单一窗口”、<br> “三互”大通关改革建设等口岸通关创新改革，货物通关时间压<br> 减一半；第三，口岸通关服务，年初指标值是：口岸通关服务进<br> 一步提高，指标值完成情况：充分发挥了口岸工作联席会议统筹<br> 协调作用；建立健全口岸联防联控机制，制定应急预案、强化安<br> 全管理；圆满完成“一带一路”国际合作高峰论坛、国际金融论<br> 坛第14 届全球年会等重大活动和节假日通关保障工作。 <br> （4）存在问题。结合工作需要，口岸管理部门工作经费能<br> 按计划完成口岸大通关专题调研、口岸业务培训、共建活动等支<br> 出，但会议费、差旅费、接待费等支出科目，受相关工作推进情<br> 52<br> 况、参会人员调整、来穗考察单位数量等动态因素影响，支付进<br> 度每年高低不一，另原计划在2017 年编制出版的《广州口岸宣<br> 传册》，由于需大量素材收集和拍摄准备，出版时间推迟至2018<br> 年，对应科目费用未支出，以致2017 年口岸管理部门工作经费<br> 项目支付率较前两年有所下降。<br> （4）相关建议。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义<br> 思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中精神，深入贯<br> 彻习近平总书记重要讲话精神，全面总结分析前两年经费支出<br> 情况，认真查找薄弱环节，科学拟定整改措施，完善经费管理制<br> 度程序，更好地统筹、安排和使用口岸管理部门管理经费，制定<br> 年度项目经费支出计划，每月对照各科目支出情况、及时调整工<br> 作进度和预算设置，避免出现项目经费科目支出不平衡等情。<br> （四）重点项目绩效评价报告。我厅2017 年度未发生由市<br> 财部门委托第三方机构开展的绩效评价。<br> 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况<br> 按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效<br> 评价，部门整体财政资金支出28,385.57 万元，其中一般公共预<br> 算支出28,385.57 万元。从评价情况来看，我厅较好完成了2017<br> 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理<br> 想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。<br> 53<br> 部门<br> 整体<br> 财政<br> 支出 <br> 支出总额（万<br> 元） <br> 28,385.57 <br> 部门整体预算完成率： <br> 97.34% <br> 其中： 一般<br> 公共预算支<br> 出 <br> 28,385.57 <br> 年度<br> 目标 <br> 部门整体支出目标 <br> 部门整体目标完成情况 <br> 认真落实全面从严治党主<br> 体责任，提高政治站位、加<br> 强审核把关，立足服务大<br> 局、强化统筹协调，勇于创<br> 新求变、争做表率示范，充<br> 分发挥市政府系统运转中<br> 枢、领导参谋助手和服务保<br> 障后勤部的作用 <br> 以习近平总书记对广东重要指示批示精神为指导，紧扣全市中心工<br> 作，积极发挥“政务高参”“督办专员”“协调能手”的作用，全力<br> 推动市委、市政府各项决策部署落地生根、开花结果。 <br> 主要<br> 任务<br> （重<br> 要事<br> 项） <br> 任务（重要事项）绩效目标 <br> 任务（重要事项）绩效目标完成情况 <br> 任务（重要<br> 事项）涉及<br> 实际支付财<br> 政资金（万<br> 元） <br> 助力<br> 城市<br> 发展<br> 和经<br> 济提<br> 质增<br> 效 <br> 紧紧围绕市委、市政府重点<br> 工作，以提高经济发展质量<br> 和效益为主线，全力促进我<br> 市经济稳增长、调结构、转<br> 动能 <br> 高质量审核印发涉及经济发展、科教文卫、城乡发展等<br> 领域的“十三五”规划20 份；协助市领导研究制定新<br> 兴产业发展资金管理办法、风险投资市场规范发展管理<br> 办法、2016—2020 年自主创新示范区建设实施方案等<br> 19 份重大产业政策文件，为城市发展定方向、绘蓝图、<br> 立机制。主动对接省市相关部门，协调推动广州再生医<br> 学与健康、南方海洋等省实验室落户广州，集聚IAB 优<br> 质资源。结合重大项目“攻城拔寨、落地生根、开花结<br> 果”大会战，充分发挥协调督导中枢作用，推动四大领<br> 域173 个重点项目建设，有力促进了富士康、思科、广<br> 汽智能网联等多个重大项目加快落地，岑村机场迁建取<br> 得实质性重大进展，以及一批国铁、地铁、城际轨道、<br> 高速公路和市政路桥工程建设。 <br> 522.73 <br> 助力<br> 重点<br> 领域<br> 改革 <br> 重点领域改革取得新突破 <br> 围绕供给侧结构性改革，审核印发建设“中国制造2025”<br> 试点示范城市实施方案，成功创建国家和省的试点示范<br> 城市。围绕深化国资国企改革，认真办理规范国有企业<br> 资产管理的相关文件，促进国有资产保值增值。围绕深<br> 化医药卫生体制改革，审核印发公立医院综合改革实施<br> 方案及其配套方案，全面取消公立医院药品加成。围绕<br> 商事制度改革，高质量审核印发优化市场准入若干意<br> 见，出台率先加大营商环境改革力度构建开放型经济新<br> 体制的有关措施，促进我市营商环境持续优化。围绕深<br> 化“放管服”改革，积极衔接，做好省政府事权下放承<br> 接工作。审核印发深化推进城市执法体制改革改进城市<br> 管理工作的实施意见，整合执法资源，聚集城市管理力<br> 量。协助推进花都绿色金融改革创新试验区建设。 <br> 54<br> 助力<br> 民生<br> 事业<br> 发展 <br> 努力帮助市民逐步实现<br> 美好生活 <br> 坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”指导思想，及<br> 时审核出台房地产市场调控新政、协助制定新就业无房<br> 职工公租房保障办法等相关政策文件，促进房地产市场<br> 平稳健康发展。认真审核办理农村留守儿童关爱、独居<br> 空巢老人关爱服务、困难群众医疗救助、社保扩面、提<br> 高退休人员养老保险待遇等一系列民生政策文件，努力<br> 提升市民群众的幸福感和获得感；办人民满意的教育，<br> 协助推动中小学校三年提升计划按期实施，努力增加我<br> 市基础教育供给；推动垃圾分类立法，为源头减量和资<br> 源回收提供法律依据；助力平安广州建设，推动以“四<br> 标四实”为核心内容的深化平安有序规范城市管理专项<br> 行动深入开展，提升社会服务和管理水平；积极配合市<br> 来穗人员服务管理局完成2016 年度来穗人员积分入户<br> 工作，让广大来穗人员融入广州城市建设发展。 <br> 助力<br> 成功<br> 举办<br> 《财<br> 富》<br> 全球<br> 论坛 <br> 成功举办《财富》全球论坛 <br> 厅属各部门凝心聚力，积极投身到论坛组织筹备工作<br> 中：综合处室加班加点审核办理论坛总体工作方案、工<br> 作机构组建、会时运行、安全保障等重要文件90 多件，<br> 通过督办协调全面推动论坛相关环境提升项目按期改<br> 造完成；会务处室周到细致做好市领导参加论坛近60<br> 项活动、会见近百批参会嘉宾和多场战略合作框架协议<br> 签署的安排服务；应急、口岸、机关后勤部门全力做好<br> 会议期间应急保障、口岸通关及后勤服务工作，厅团委<br> 组织团员青年热情参与“我为《财富》打CALL”活动。<br> 全厅上下团结奋战，为论坛成功举办贡献了办公厅力<br> 量。 <br> 大力<br> 推进<br> 口岸<br> 通关<br> 建设 <br> 积极对接国家“一带一路”、<br> 粤港澳大湾区和南沙自贸<br> 区建设的战略安排 <br> 协调完成南沙港区三期对外开放，协助开通运营中欧、<br> 中亚班列和国际邮轮。牵头中国（广州）国际贸易单一<br> 窗口工作再上新台阶，汪洋副总理对广州率先开发建设<br> 的口岸通关时效评估系统给予肯定并要求向全国复制<br> 推广。推动“三互”大通关改革取得多项成果，全市陆<br> 运口岸实现关检“一次查验、一次放行”，南沙国际邮<br> 轮码头、番禺莲花山港客运口岸率先实现关检“一机一<br> 台”联合查验。组织开展集装箱进出口环节合规成本通<br> 关时间专项治理，相关工作措施作为经验印发全省口<br> 岸。 <br> 1137.98 <br> 切实<br> 做好<br> 应急<br> 保障 <br> 以营造更平安、更有序城市<br> 环境为目标 <br> 组织开展重点领域、重点行业风险隐患排查和整改，进<br> 一步增强突发事件预警预报预防能力。组织协调开展各<br> 类应急演练1000 多场次。有序推进避护场所、隔离场<br> 所、应急平台和预警能力建设，有效提升基层应急管理<br> 能力。做好应急保障和突发事件处置工作，圆满完成23<br> 项大型活动应急保障任务，协助市领导妥善处置从化区<br> “3·25”、海珠区“7·22”事故等突发事件619 宗，<br> 为广州城市平安有序运行做出了积极贡献。 <br> 471.90 <br> 55<br> （一）重点工作完成情况 <br> 2017 年是党的十九大胜利召开的一年，市府办公厅在市委、<br> 市政府的坚强领导下，以迎接党的十九大、全面学习贯彻党的十<br> 九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，紧紧围<br> 绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站<br> 位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，勇于创新求<br> 变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、领导参谋助<br> 手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工作任务。全<br> 年高质量办理公文15559 份，领导批示满意率达99%以上；高标<br> 准组织各类会议活动和调研1767 次，跟踪督办各类市政府重点<br> 工作800 多项；牵头制定规范全市和全厅的各类制度达17 项，<br> 安全交换各类文件200 多万件。我厅被省、市有关部门评为年度<br> 信息工作先进单位、办理人大代表建议和政协提案先进单位、计<br> 划生育综合治理工作先进单位，保密、档案工作在全市年度专项<br> 考核评估中获得优秀成绩。在时间紧、任务重的情况下，厅党组<br> 团结带领全厅干部职工攻坚克难，充分展现了办公厅集体高度自<br> 觉的政治定力和责无旁贷的担当精神，切实将“干在实处、走在<br> 前列”的工作理念落到了实处，将“三服务”工作水平提升到一<br> 个新的层次和高度。 <br> 我厅认真贯彻新时代党的建设总要求，牢固树立“四个意<br> 识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，严格执行新形势下<br> 党内政治生活若干准则，将全面从严治党的要求坚定不移地落到<br> 实处。以习近平总书记对广东重要指示批示精神为指导，紧扣全<br> 市中心工作，积极发挥“政务高参”“督办专员”“协调能手”的<br> 56<br> 作用，全力推动市委、市政府各项决策部署落地生根、开花结果。<br> 按照习近平总书记“五个坚持”的要求，进一步强化中枢核心作<br> 用，发挥“马上就办”作风和“钉钉子”精神，采用合并报批、<br> 急件急办、全程跟踪、分级协调等做法，有效提升了工作能效。<br> 我们始终把抓统筹、善协调作为核心，认真做好口岸管理、海防<br> 打私、应急值守、公车管理、精准扶贫、驻京保障、参事资政等<br> 专项工作，努力让领导满意、基层满意、群众满意。我们始终把<br> 谋创新、优服务、提效能作为重点，着力统筹机关行政事务管理，<br> 规范财务运行，注重信息化平台建设，实现机关行政事务安全、<br> 有序、高效运转。我厅始终把强内功、提素质作为根基，着力打<br> 造高素质干部队伍，营造良好工作氛围，激发干事创业激情，努<br> 力推动机关建设再上新台阶。 <br> （二）下一步工作计划 <br> 2018 年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决<br> 胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。<br> 党的十九大绘制了新时代中国特色社会主义的行动纲领和发展<br> 蓝图。市委、市政府对贯彻落实十九大精神作出了全面部署，提<br> 出了建设中国特色社会主义引领型全球城市的战略目标。市府办<br> 公厅将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会<br> 主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精<br> 神，继续抓重点、理机制、强素质，以实际行动落实国家、省和<br> 市的系列重大决策部署，推动广州国家重要中心城市建设全面上<br> 水平。 <br> 1.贯彻新发展理念，准确把握市委、市政府作出的以推进供<br> 57<br> 给侧结构性改革为主线，大力实施创新驱动发展战略，着力构建<br> 开放型经济新体制，建设现代化经济体系，强化枢纽型网络城市<br> 功能，提高全球资源配置能力，建设国家重要中心城市的系列决<br> 策部署和战略布局。充分发挥办公厅作为政府首脑机关的统筹协<br> 调作用，不断拓宽工作思路和视野，及时更新理论知识储备，加<br> 快推进和落实各项重点工作，组织开展重点理论课题分析和调<br> 研，加强经济社会发展信息和社会舆情搜集，优化会务接待等运<br> 行保障服务，不断增强服务大局的能力。 <br> 2.进一步提高办文办会、信息搜集和综合协调等业务能力。<br> 严把公文入口关、办文审核关，不断提高办文质量和效率，为市<br> 领导科学高效决策提供有力支撑。梳理年度重要政策文件制订计<br> 划和重点工作安排，突出重点难点问题，紧盯短板弱项，协助市<br> 领导科学合理做好政务安排，推动重点工作高效落实。进一步加<br> 强会务统筹和保障，制定并落实好市政府系统全市性会议和每季<br> 度重要工作计划表，增强会务工作的计划性、权威性。积极开展<br> 营商环境、民生政策新闻发布和重大活动宣传，突出重点推进政<br> 务公开。加强对各类信息尤其是反映经济社会发展新技术、新模<br> 式、新产业、新领域等信息的搜集和研判，多出支撑决策的调研<br> 成果。加强与省市、各部门横向、纵向的沟通协调，强化信息中<br> 枢功能，确保市政府决策及时传达、部署。 <br> 3.进一步深化督查思路，拓展督查深度。紧紧围绕国家、省<br> 和市的经济社会发展重要决策部署，加强督查能力建设，从被动<br> 督查、全面督查、事务督查向主动督查、重点督查、参谋督查转<br> 变，提高督查发现问题、解决问题的能力，通过督查督促推动各<br> 58<br> 项决策部署落地生根、开花结果。进一步创新督查方式，提升督<br> 查效能。在注重明察与暗访相结合、核查与调研相结合、督查与<br> 协调服务相结合的基础上，继续深入开展与市委督查室联合督查<br> 等工作，减少重复督查，提高督查效率。同时，健全督查工作机<br> 制，探索督查结果与绩效考核工作结合，充分发挥督促检查的“利<br> 剑”作用。