2019 Department Budget of Guangzhou Municipal People's Government General Office (Provincial Finance Department System Template)

2019 年 <br> 广州市人民政府办公厅 部门预算<br> 目 录 <br> 第一部分 广州市人民政府办公厅 概况 <br> 一、主要职责 <br> 二、部门预算构成 <br> 第二部分 2019 年部门预算表 <br> 一、收支总体情况表 <br> 二、收入总体情况表 <br> 三、支出总体情况表 <br> 四、财政拨款收支总体情况表 <br> 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科<br> 目） <br> 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 八、政府性基金预算支出情况表 <br> 第三部分 2019 年部门预算情况说明 <br> 第四部分 名词解释<br> 第一部分 广州市人民政府办公厅 概况 <br> 一、主要职责 <br> （一）负责市政府和市府办公厅的文电处理工作，草拟、<br> 审核、印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件； <br> （二）负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指<br> 导、协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作； <br> （三）组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策<br> 参考； <br> （四）协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的<br> 突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作； <br> （五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案； <br> （六）搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅<br> 的信息资料；指导、考核市政府系统的政务信息工作；组织、<br> 协调市政府工作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作<br> 措施和市政府领导同志的重要政务活动； <br> （七）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部<br> 署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况； <br> （八）组织拟订口岸建设规划；负责口岸综合管理和协<br> 调工作；组织开展全市共建文明口岸活动；指导区、县级市<br> 口岸工作； <br> （九）负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政务<br> 公开工作； <br> （十）协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关<br> 系，对有关问题提出处理意见； <br> （十一）负责全市小汽车的定编工作； <br> （十二）负责管理、监督市政府有关部门各项经费； <br> （十三）负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事<br> 务工作； <br> （十四）承办市政府领导同志交办的其他事项。 <br> 二、部门预算构成 <br> 本部门预算为汇总预算，包括：厅本级预算，以及纳入编制<br> 范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市政府政务信息<br> 系统管理中心、广州市人民政府机关事务管理局、广州地区公文<br> 交换站、广州政报编辑部、广州口岸服务保障中心。 <br> 备注：根据《广州市机构改革方案》，广州口岸服务保障中心<br> 2019 年2 月底已调整为广州市商务局所属事业单位，根据市财<br> 政局要求，我厅本次预算公开数据包含广州口岸服务保障中心<br> 2019 年预算数据，与我厅2 月2 日预算公开数据口径一致。 <br> 第二部分 2019 年部门预算表 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、财政拨款 <br> 28,968.21 一、一般公共服务支出 <br> 18,687.57 <br> 二、财政专户拨款 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、其他资金 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 272.02 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 3,533.99 <br> 九、卫生健康支出 <br> 862.18 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 5,307.84 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十二、其他支出 <br> 304.61 <br> 本年收入合计 <br> 28,968.21 <br> 本年支出合计 <br> 28,968.21 <br> 四、上级补助收入 <br> 0.00 二十三、对附属单位补助支出 <br> 0.00 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 五、附属单位上缴收入 <br> 0.00 二十四、上缴上级支出 <br> 0.00 <br> 六、用事业基金弥补收支差额 <br> 0.00 二十五、结转下年 <br> 0.00 <br> 收入总计 <br> 28,968.21 <br> 支出总计 <br> 28,968.21 <br> 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单位<br> 上缴收入 <br> 用事业基<br> 金弥补收<br> 支差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共预<br> 算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本经<br> 营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专户<br> 收入拨款 <br> 事业收入 经营收入 其他收入 <br> 合计 <br> 28,968.21 28,968.21 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 18,687.57 18,687.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构<br> 事务 <br> 18,687.57 18,687.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 7,109.17 <br> 7,109.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 2,253.80 <br> 2,253.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8,127.00 <br> 8,127.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 1,197.60 <br> 1,197.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 272.02 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 272.02 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 272.02 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单位<br> 上缴收入 <br> 用事业基<br> 金弥补收<br> 支差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共预<br> 算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本经<br> 营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专户<br> 收入拨款 <br> 事业收入 经营收入 其他收入 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 3,533.99 <br> 3,533.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 2,394.59 <br> 2,394.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位离退休 <br> 2,339.19 <br> 2,339.19 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 55.40 <br> 55.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 160.00 <br> 160.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 160.00 <br> 160.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 979.40 <br> 979.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 979.40 <br> 979.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 862.18 <br> 862.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 249.85 <br> 249.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单位<br> 上缴收入 <br> 用事业基<br> 金弥补收<br> 支差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共预<br> 算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本经<br> 营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专户<br> 收入拨款 <br> 事业收入 经营收入 其他收入 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 249.85 <br> 249.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 612.33 <br> 612.33 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 435.00 <br> 435.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 177.33 <br> 177.33 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 5,307.84 <br> 5,307.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 5,307.84 <br> 5,307.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1,267.47 <br> 1,267.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 4,040.37 <br> 4,040.37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 304.61 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单位<br> 上缴收入 <br> 用事业基<br> 金弥补收<br> 支差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共预<br> 算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本经<br> 营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专户<br> 收入拨款 <br> 事业收入 经营收入 其他收入 <br> 22999 <br> 其他支出 <br> 304.61 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2299901 <br> 其他支出 <br> 304.61 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 28,968.21 <br> 21,818.00 <br> 7,150.21 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 18,687.57 <br> 12,113.99 <br> 6,573.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 18,687.57 <br> 12,113.99 <br> 6,573.58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 7,109.17 <br> 7,109.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 2,253.80 <br> 0.00 <br> 2,253.80 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8,127.00 <br> 4,330.10 <br> 3,796.90 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 1,197.60 <br> 674.72 <br> 522.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 206 <br> 科学技术支出 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20605 <br> 科技条件与服务 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2060503 <br> 科技条件专项 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 3,533.99 <br> 3,533.99 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 2,394.59 <br> 2,394.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 归口管理的行政单位离退休 <br> 2,339.19 <br> 2,339.19 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 55.40 <br> 55.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 160.00 <br> 160.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 160.00 <br> 160.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 979.40 <br> 979.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 979.40 <br> 979.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 862.18 <br> 862.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 249.85 <br> 249.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 249.85 <br> 249.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 612.33 <br> 612.33 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 435.00 <br> 435.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 177.33 <br> 177.33 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 5,307.84 <br> 5,307.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 5,307.84 <br> 5,307.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1,267.47 <br> 1,267.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 4,040.37 <br> 4,040.37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22999 <br> 其他支出 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 2299901 <br> 其他支出 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、一般公共预算 <br> 28,968.21 一、一般公共服务支出 <br> 18,687.57 <br> 二、政府性基金预算 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 272.02 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 3,533.99 <br> 九、卫生健康支出 <br> 862.18 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 5,307.84 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十二、其他支出 <br> 304.61 <br> 本年收入合计 <br> 28,968.21 <br> 本年支出合计 <br> 28,968.21 <br> 二十三、结转下年 <br> 0.00 <br> 收入总计 <br> 28,968.21 <br> 支出总计 <br> 28,968.21 <br> 注： <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 28,968.21 <br> 21,818.00 <br> 7,150.21 <br> [201]一般公共服务支出 <br> 18,687.57 <br> 12,113.99 <br> 6,573.58 <br> [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 <br> 18,687.57 <br> 12,113.99 <br> 6,573.58 <br> [2010301]行政运行 <br> 7,109.17 <br> 7,109.17 <br> 0.00 <br> [2010302]一般行政管理事务 <br> 2,253.80 <br> 0.00 <br> 2,253.80 <br> [2010303]机关服务 <br> 8,127.00 <br> 4,330.10 <br> 3,796.90 <br> [2010350]事业运行 <br> 1,197.60 <br> 674.72 <br> 522.88 <br> [206]科学技术支出 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 272.02 <br> [20605]科技条件与服务 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 272.02 <br> [2060503]科技条件专项 <br> 272.02 <br> 0.00 <br> 272.02 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> [208]社会保障和就业支出 <br> 3,533.99 <br> 3,533.99 <br> 0.00 <br> [20805]行政事业单位离退休 <br> 2,394.59 <br> 2,394.59 <br> 0.00 <br> [2080501]归口管理的行政单位离退休 <br> 2,339.19 <br> 2,339.19 <br> 0.00 <br> [2080502]事业单位离退休 <br> 55.40 <br> 55.40 <br> 0.00 <br> [20808]抚恤 <br> 160.00 <br> 160.00 <br> 0.00 <br> [2080801]死亡抚恤 <br> 160.00 <br> 160.00 <br> 0.00 <br> [20899]其他社会保障和就业支出 <br> 979.40 <br> 979.40 <br> 0.00 <br> [2089901]其他社会保障和就业支出 <br> 979.40 <br> 979.40 <br> 0.00 <br> [210]卫生健康支出 <br> 862.18 <br> 862.18 <br> 0.00 <br> [21007]计划生育事务 <br> 249.85 <br> 249.85 <br> 0.00 <br> [2100799]其他计划生育事务支出 <br> 249.85 <br> 249.85 <br> 0.00 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> [21011]行政事业单位医疗 <br> 612.33 <br> 612.33 <br> 0.00 <br> [2101101]行政单位医疗 <br> 435.00 <br> 435.00 <br> 0.00 <br> [2101102]事业单位医疗 <br> 177.33 <br> 177.33 <br> 0.00 <br> [221]住房保障支出 <br> 5,307.84 <br> 5,307.84 <br> 0.00 <br> [22102]住房改革支出 <br> 5,307.84 <br> 5,307.84 <br> 0.00 <br> [2210201]住房公积金 <br> 1,267.47 <br> 1,267.47 <br> 0.00 <br> [2210203]购房补贴 <br> 4,040.37 <br> 4,040.37 <br> 0.00 <br> [229]其他支出 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 304.61 <br> [22999]其他支出 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 304.61 <br> [2299901]其他支出 <br> 304.61 <br> 0.00 <br> 304.61 <br> 注： <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> 合 计 <br> 21,818.00 <br> [301]工资福利支出 <br> [501]机关工资福利支出 <br> 13,837.06 <br> [30101]基本工资 <br> [50101]工资奖金津补贴 <br> 1,580.56 <br> [30102]津贴补贴 <br> [50101]工资奖金津补贴 <br> 5,903.36 <br> [30103]奖金 <br> [50101]工资奖金津补贴 <br> 4.30 <br> [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 918.18 <br> [30110]职工基本医疗保险缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 10.42 <br> [30112]其他社会保障缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 51.51 <br> [30113]住房公积金 <br> [50103]住房公积金 <br> 1,183.82 <br> [30114]医疗费 <br> [50199]其他工资福利支出 <br> 605.25 <br> [30199]其他工资福利支出 <br> [50199]其他工资福利支出 <br> 3,579.66 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [302]商品和服务支出 <br> [502]机关商品和服务支出 <br> 2,706.77 <br> [30201]办公费 <br> [50201]办公经费 <br> 83.69 <br> [30202]印刷费 <br> [50201]办公经费 <br> 53.00 <br> [30204]手续费 <br> [50201]办公经费 <br> 0.50 <br> [30205]水费 <br> [50201]办公经费 <br> 52.00 <br> [30206]电费 <br> [50201]办公经费 <br> 700.00 <br> [30207]邮电费 <br> [50201]办公经费 <br> 116.60 <br> [30209]物业管理费 <br> [50201]办公经费 <br> 274.09 <br> [30211]差旅费 <br> [50201]办公经费 <br> 11.00 <br> [30213]维修（护）费 <br> [50209]维修（护）费 <br> 47.00 <br> [30215]会议费 <br> [50202]会议费 <br> 9.00 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30216]培训费 <br> [50203]培训费 <br> 36.80 <br> [30217]公务接待费 <br> [50206]公务接待费 <br> 11.25 <br> [30226]劳务费 <br> [50205]委托业务费 <br> 16.00 <br> [30227]委托业务费 <br> [50205]委托业务费 <br> 68.70 <br> [30228]工会经费 <br> [50201]办公经费 <br> 155.81 <br> [30229]福利费 <br> [50201]办公经费 <br> 304.32 <br> [30231]公务用车运行维护费 <br> [50208]公务用车运行维护费 <br> 258.64 <br> [30239]其他交通费用 <br> [50201]办公经费 <br> 321.23 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> [50299]其他商品和服务支出 <br> 187.14 <br> [310]资本性支出 <br> [503]机关资本性支出（一） <br> 18.10 <br> [31002]办公设备购置 <br> [50306]设备购置 <br> 5.80 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [31007]信息网络及软件购置更新 <br> [50306]设备购置 <br> 12.30 <br> [301]工资福利支出 <br> [505]对事业单位经常性补助 <br> 906.87 <br> [30101]基本工资 <br> [50501]工资福利支出 <br> 113.81 <br> [30102]津贴补贴 <br> [50501]工资福利支出 <br> 170.61 <br> [30107]绩效工资 <br> [50501]工资福利支出 <br> 225.58 <br> [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 <br> [50501]工资福利支出 <br> 64.55 <br> [30112]其他社会保障缴费 <br> [50501]工资福利支出 <br> 5.34 <br> [30113]住房公积金 <br> [50501]工资福利支出 <br> 83.65 <br> [30114]医疗费 <br> [50501]工资福利支出 <br> 7.08 <br> [30199]其他工资福利支出 <br> [50501]工资福利支出 <br> 236.25 <br> [302]商品和服务支出 <br> [505]对事业单位经常性补助 <br> 93.70 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30201]办公费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 6.73 <br> [30204]手续费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 0.20 <br> [30205]水费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 0.25 <br> [30206]电费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 2.09 <br> [30207]邮电费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 4.74 <br> [30209]物业管理费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 4.09 <br> [30211]差旅费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 4.74 <br> [30213]维修（护）费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 17.59 <br> [30216]培训费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 3.10 <br> [30226]劳务费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 2.00 <br> [30227]委托业务费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 8.00 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30228]工会经费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 7.73 <br> [30229]福利费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 14.97 <br> [30231]公务用车运行维护费 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 13.28 <br> [30239]其他交通费用 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 0.25 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> [50502]商品和服务支出 <br> 3.94 <br> [310]资本性支出 <br> [506]对事业单位资本性补助 <br> 5.95 <br> [31002]办公设备购置 <br> [50601]资本性支出（一） <br> 5.95 <br> [303]对个人和家庭的补助 <br> [509]对个人和家庭的补助 <br> 4,249.55 <br> [30301]离休费 <br> [50905]离退休费 <br> 606.38 <br> [30302]退休费 <br> [50905]离退休费 <br> 3,102.71 <br> [30304]抚恤金 <br> [50901]社会福利和救助 <br> 160.00 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30309]奖励金 <br> [50901]社会福利和救助 <br> 249.85 <br> [30399]其他对个人和家庭的补助 <br> [50999]其他对个人和家庭的补助 <br> 130.61 <br> 注： <br> 表7 <br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 项 目 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性基金预算 <br> 国有资本经营预算 <br> 行政经费 <br> 2,724.87 <br> 2,724.87 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> “三公”经费 <br> 699.28 <br> 699.28 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其中：（一）因公出国（境）支出 <br> 287.25 <br> 287.25 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> （二）公务用车购置及运行维护支出 <br> 281.48 <br> 281.48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.公务用车购置 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2.公务用车运行维护费 <br> 281.48 <br> 281.48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> （三）公务接待费支出 <br> 130.55 <br> 130.55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： <br> 表8 <br> 政府性基金预算支出情况表 <br> 单位名称： 广州市人民政府办公厅 <br> 单位：万元 <br> 功能分类科目 <br> 政府性基金预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中：基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注： 无政府性基金预算支出。 <br> 第三部分 2019 年部门预算情况说明 <br> 一、部门预算收支增减变化情况 <br> 2019 年本部门收入预算 28,968.21 万元，比上年 增加<br> 527.68 万元， 增长1.86 %，主要原因是 政策性因素增加人员<br> 支出，新增社会治安视频监控系统建设经费，总预算金额与上年<br> 基本持平 ；支出预算 28,968.21 万元，比上年 增加527.68 万<br> 元， 增长1.86 %，主要原因是 政策性因素增加人员支出，新<br> 增社会治安视频监控系统建设经费，总预算金额与上年基本持<br> 平 。 <br> 二、“三公”经费安排情况 <br> 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 699.28 万元，<br> 比上年 减少107.05 万元， 下降13.28 %，主要原因是 厉行节<br> 约，减少“三公”支出预算 。其中：因公出国（境）费 287.25 <br> 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持<br> 平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 281.48 万元（公务<br> 用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 281.48 万元），比<br> 上年 减少82.46 万元， 下降22.66 %，主要原因是 厉行勤俭<br> 节约，严格控制公务用车运行维护费支出预算 ；公务接待费 <br> 130.55 万元，比上年 减少24.59 万元， 下降15.85 %，主要<br> 原因是 厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出预算 。 <br> 三、机关运行经费安排情况 <br> 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经<br> 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、<br> 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物<br> 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、<br> 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安<br> 排 2,724.87 万元， 比上年 减少500.34 万元， 下降15.51 %，<br> 主要原因是 根据实际工作情况相应安排支出预算。 <br> 四、政府采购情况 <br> 2019 年本部门政府采购安排 2,267.14 万元，其中：货物<br> 类采购预算 340.10 万元，工程类采购预算 210.31 万元，服务<br> 类采购预算 1,716.73 万元等。 <br> 五、国有资产占有使用情况 <br> 截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 <br> 128,120.77 万元，分布构成情况为：房屋 166,653.90 平方米，<br> 车辆 111 辆，单价在100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购<br> 置固定资产 1,780.43 万元，主要是 信息网络及软件购置更新、<br> 办公设备购置 等。 <br> 六、重点项目预算绩效目标情况 <br> 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： <br> 项目 <br> 预算数 <br> 绩效目标 <br> 广州市政府办公厅2017 年可复用可共用系<br> 统优化改造项目 <br> 107.00 <br> 一、广州市政务督查办信息管理系<br> 统：落实绩效考核制度、实现各业<br> 务环节全程跟踪管理、扩展移动端<br> 应用、优化性能；二、OA 服务云平<br> 台继续扩展应用，推广新单位；三、<br> 政务通系统扩展支持全市，改造现<br> 有系统，建立微门户；四、购买相<br> 关服务。 <br> 广州市人民政府办公厅广州市政府应急可<br> 视化综合应用项目 <br> 14.43 <br> 广州市应急管理办公室通过一、<br> 二、三期工程，建设了应急指挥场<br> 所（包括显示系统、数字会议音响<br> 系统、集中控制系统、综合保障系<br> 统、场所改造）、基础支撑系统（包<br> 括有线调度系统、图像接入系统、<br> 计算机网络系统等）。应急可视化<br> 综合应用项目建设是一、二、三期<br> 工程的延续和发展，完善了应急体<br> 系。 <br> 广州市综合应急平台资源整合与系统改造<br> 项目 <br> 10.35 <br> 广州市应急管理办公室通过一、<br> 二、三期工程，建设了应急指挥场<br> 所（包括显示系统、数字会议音响<br> 系统、集中控制系统、综合保障系<br> 统、场所改造）、基础支撑系统（包<br> 括有线调度系统、图像接入系统、<br> 计算机网络系统等）。应急可视化<br> 综合应用项目建设是一、二、三期<br> 工程的延续和发展，完善了应急体<br> 系。 <br> 广州市政府综合应急平台视频会议系统扩<br> 容项目 <br> 54.44 <br> 广州市政府综合应急平台视频会<br> 议系统升级项目的建设目标是：根<br> 据总体规划，在广州市政府综合应<br> 急平台图像接入和共享系统的基<br> 础上，整合广州市现有治安视频资<br> 源、卡口视频资源、局委办视频接<br> 入资源、会议视频资源、移动视频<br> 资源、单兵资源，形成8 万路以上<br> 的图像接入和共享系统，并确保该<br> 系统与视频会议指挥系统的互联<br> 互通。 <br> 广州市政府办公厅信息化建设项目 <br> 77.80 <br> 通过开展广州市政府办公厅2019<br> 年度信息化建设项目，对广州市政<br> 府办公厅机要文件智能交换系统<br> 更新、基础软硬件租赁和采购、市<br> 电子政务外网业务专网核心网络<br> 改造项目、不间断电源设备改造。 <br> 口岸通关工作补助项目 <br> 300.00 <br> 通过给予驻穗查验部门补助经费，<br> 体现市政府对口岸工作的关心和<br> 重视，协调中央驻穗口岸查验单<br> 位，在口岸通关环境和通关政策方<br> 面，给予更多的优惠和支持，充分<br> 发挥积极性、主动性和创造力，为<br> 广州的经济社会持续稳定发展提<br> 供良好口岸通关服务保障。 <br> 因公出国（境）经费 <br> 287.25 <br> 用于市、厅领导及市府办公厅工作<br> 人员外事活动支出。 <br> 派驻机构纪检工作专项经费 <br> 14.00 <br> 通过把纪律挺在前面，严肃开展监<br> 督执纪问责，力促8 个综合监督单<br> 位落实全面从严治党主体责任，促<br> 进8 个综合监督单位党风廉政建设<br> 工作的深入开展。 <br> 宣传工作专项工作经费 <br> 72.00 <br> 通过开展新闻媒体报道、负面舆情<br> 防控搜报处置回应，组织市政府常<br> 务会议新闻发布会，开展信息报<br> 送、政务公开等工作，发挥宣传、<br> 决策参考等作用。 <br> 专项业务工作经费 <br> 120.00 <br> 做好中央国家各部、委、办领导，<br> 各省（自治区、直辖市）及副省级<br> 城市、省会城市副秘书长以上领<br> 导，地级市市级领导及应邀来穗的<br> 港、澳、台人士、华侨及外宾来穗<br> 参观、考察、调研的接待工作。做<br> 好兄弟城市之间的经济交流，感情<br> 交流的服务工作，使宾客满意。 <br> 市应急办专项工作经费 <br> 50.00 <br> 通过开展风险隐患排查、应急演<br> 练、应急培训、科普宣教、救援队<br> 伍建设、会议活动保障等工作，提<br> 高我市应急管理工作水平和公众<br> 应急避险意识和能力。 <br> 市府办公厅离退休干部专项工作经费 <br> 30.00 <br> 聘请专家教授授课，开设舞蹈、按<br> 摩、声乐、太极、书画、茶艺、时<br> 事等课程(讲座）；组织老同志开<br> 展各项活动及学习交流；开展慰问<br> 工作，使老同志老有所乐，老有所<br> 学，既能让老同志感受到组织的关<br> 怀，又能发挥他们的余热。 <br> 口岸管理部门工作经费 <br> 81.00 <br> 紧紧围绕“三中心一体系”和“三<br> 大枢纽”建设目标，通过组织开展<br> 口岸业务培训，开展口岸大通关专<br> 题调研、口岸共建活动等，加强口<br> 岸规划发展，推进口岸通关改革创<br> 新，加强口岸管理部门间协调管<br> 理，保障口岸通关安全畅通，进一<br> 步提升口岸整体功能和竞争力。 <br> 督办协调工作经费 <br> 340.00 <br> 项目经费用于督办协调工作支出，<br> 负责市政府和市府办公厅的文电<br> 处理工作，负责市政府工作会议和<br> 市领导调研活动的组织安排；组织<br> 开展调查研究，为市政府领导同志<br> 提供决策参考；检查、督促市政府<br> 各项决议、决定、重要工作部署和<br> 市政府领导同志重要批示的贯彻<br> 执行情况；承办市政府及市府办公<br> 厅信息公开事宜。 <br> 考察调研专项经费 <br> 108.00 <br> 保障市厅领导等考察调研开支需<br> 要。 <br> 广州市人民政府办公厅机构运行保障工作<br> 经费 <br> 28.00 <br> 通过此项目开展，发挥退休同志余<br> 热，做好市府办公厅相关服务保<br> 障，提高机构运行保障能力。 <br> 广州市人民政府办公厅办公设备购置经费 <br> 152.51 <br> 保证日常工作的正常运行，提高工<br> 作效率，完善办公设备配置。 <br> 广州市政府办公厅信息化整体运维服务项<br> 目 <br> 410.00 <br> 1.完善系统运维的手段，保障广州<br> 市政府办公厅信息化工作；2.完善<br> 系统运维体系的内容，保障核心业<br> 务的信息化支撑范围；3.完善核心<br> 应用软件的优化完善，提升工作开<br> 展的稳定和效率。 <br> 广州市政府综合应急平台2019 年运维项目 <br> 91.04 <br> 通过开展广州市政府综合应急平<br> 台运维项目，加强了对现有的综合<br> 应急平台保障，提高广州市政府综<br> 合应急平台的稳定性。主要目标1.<br> 完善系统运维的手段，保障广州市<br> 应急管理办公室信息化工作；2.完<br> 善系统运维体系的内容，保障核心<br> 业务的信息化支撑范围；3.完善核<br> 心应用软件的优化完善，提升工作<br> 开展的稳定和效率。 <br> 广州市人民政府办公厅社会治安视频监控<br> 系统租赁和建设经费 <br> 304.61 组织和实施该项目建设 <br> 广州市政府政务信息系统管理中心办公设<br> 备购置经费 <br> 26.40 <br> 保证日常工作的正常运行，提高工<br> 作效率，完善办公设备配置。 <br> 广州市政府政务信息系统管理中心信息业<br> 务劳务派遣人员经费 <br> 8.00 <br> 通过此项目开展，做好市政府领导<br> 及办公厅日常信息化应用的相关<br> 服务保障，做好市政府领导及办公<br> 厅日常信息化应用的相关服务，保<br> 障办公厅信息化工作正常运行，提<br> 高办公厅信息化工作水平。 <br> 广州市政府政务信息系统管理中心信息业<br> 务工作经费 <br> 43.00 <br> 通过此项目开展，做好市政府领导<br> 及办公厅日常信息化应用的相关<br> 服务保障，做好市政府领导及办公<br> 厅日常信息化应用的相关服务，保<br> 障办公厅信息化工作正常运行，提<br> 高办公厅信息化工作水平。 <br> 广州地区公文交换站公文交换综合管理工<br> 作经费 <br> 83.80 <br> 每年对约600 家交换单位提供优质<br> 服务和舒适环境，定期举行消防演<br> 练，普及消防安全知识及保密培<br> 训，提高保密安全性和文件交换准<br> 确性。 <br> 广州地区公文交换站办公设备购置经费 <br> 10.33 <br> 保证日常工作的正常运行，提高工<br> 作效率，完善办公设备配置。 <br> 《广州政报》编印专项工作经费 <br> 88.00 <br> 《广州市人民政府公报》作为市政<br> 府信息公开的载体，起到传达政<br> 令、宣传政策、指导工作、服务社<br> 会的作用。 <br> 广州政报编辑部机构运行保障类项目 <br> 2.00 <br> 保障广州政报编辑部现保留公务<br> 车正常运行，保障有关业务工作顺<br> 利开展 <br> 广州政报编辑部办公设备购置经费 <br> 2.60 <br> 保证日常工作的正常运行，提高工<br> 作效率，完善办公设备配置。 <br> 机关后勤管理专项经费 <br> 483.00 <br> 通过开展此专项以顺利完成各项<br> 后勤任务，确保市府大院日常的服<br> 务保障工作。为做好市府大院服务<br> 工作，提升服务质量，满足庞大的<br> 服务保障工作量，确保工作保质保<br> 量。 <br> 服务保障专项工作经费 <br> 383.96 <br> 通过开展此专项以顺利完成各项<br> 后勤任务，确保市府大院日常的服<br> 务保障工作。为做好市府大院服务<br> 工作，提升服务质量，满足庞大的<br> 服务保障工作量，确保市府大院后<br> 勤保障工作顺利开展。 <br> 市府大院安保经费 <br> 416.30 <br> 通过保障市府大院保安人员2019<br> 年工资及工作和生活的必需用品、<br> 实施2019 年度安防系统的维护保<br> 养、消防器材的更换、补充，证件<br> 的更新购买，完善市府大院反恐装<br> 备设施，不断提高大院安全防护水<br> 平，保障了市府大院日常工作的正<br> 常开展。 <br> 民主大楼管理专项业务经费 <br> 215.43 <br> 用于民主大楼日常后勤管理工作，<br> 对民主大楼的各项安全设施设备<br> （消防系统、监控系统等）进行维<br> 护保养，为我市驻楼各民主党派提<br> 供医疗、就餐等后勤保障工作。 <br> 驻深办资产移交专项工作经费 <br> 38.00 <br> 主要用于保障驻深办机构人员的<br> 日常工作开支，持续做好相关工<br> 作，保证后续事宜的妥善处置。 <br> 非税收入成本性支出 <br> 58.44 <br> 用于市府大院外物业管理日常修<br> 缮、劳务费等支出，持续做好后勤<br> 保障工作，确保大院外物业管理安<br> 全有序，保证工作顺利开展。 <br> 机关事务管理局专项业务经费 <br> 482.00 <br> 通过开展此专项以顺利完成各项<br> 后勤任务，确保市府大院日常的服<br> 务保障工作。为做好市府大院服务<br> 工作，提升服务质量，满足庞大的<br> 服务保障工作量，确保工作保质保<br> 量。 <br> 市府大院设施设备维修保障专项 <br> 200.02 <br> 保障市府大院供水系统、照明系<br> 统、中央空调系统、电梯等设施设<br> 备的正常运转，避免故障发生，保<br> 障大院供电正常，保障市府大院电<br> 话通信线路畅通，提高通信服务质<br> 量，保障气体消防系统正常运转。<br> 能完成领导交办的特急任务和抢<br> 修，为大院创造舒适的办公环境，<br> 保证正常办公秩序。 <br> 驻深办专项工作经费 <br> 98.00 <br> 主要用于保障驻深办机构人员的<br> 日常工作开支，持续做好相关工<br> 作，保证后续事宜的妥善处置。 <br> 机关事务管理局办公设备购置经费 <br> 37.73 <br> 通过购置办公设备，提高工作效<br> 率。 <br> 市府大院电力系统应急电源配置项目购置<br> 经费 <br> 115.00 <br> 完成应急电源配置，大大增强了市<br> 府大院对大面积停电等突发性事<br> 件应急应对能力，市府做为城市管<br> 理重要部门的，面对突发事件时的<br> 及时有效应对，保障在用电房的用<br> 电安全。 <br> 市府大院电力系统更新升级三期工程购置<br> 经费 <br> 360.00 <br> 通过更新升级增容，新设备可以有<br> 效降低发热能耗，缓解大院用电负<br> 荷，留出用电安全保障空间。节能<br> 环保，响应国家绿色低碳号召，提<br> 供安全可靠的用电环境。 <br> 市府大院西配电房出线电缆更换购置经费 <br> 123.29 <br> 改善大院供电用电安全，降低电力<br> 能耗，提高供电保障能力，更好的<br> 保障市府办公秩序的正常运转。 <br> 市府大院4 号楼西电梯更新工程购置经费 <br> 55.20 <br> 通过开展本项目，保障大院所有动<br> 力设备正常运转，确保大院办公秩<br> 序正常，提高后勤保障服务质量和<br> 水平。 <br> 市府大院1 号楼景观照明系统改造工程购置<br> 经费 <br> 35.00 <br> 保障大院景观照明运转正常，美化<br> 办公环境，保证大院办公秩序正常<br> 运转。 <br> 大院1 号楼中央空调更换风机盘管工程购置<br> 经费 <br> 34.50 <br> 全面更换中央空调风机盘管后，更<br> 好的保障大院正常供冷，能提供更<br> 舒适的办公环境，更环保节能，更<br> 美化一号楼环境。 <br> 市府大院礼堂2 楼空调改造购置经费 <br> 84.00 <br> 保障大院所有动力设备运转正常，<br> 保证大院正常办公秩序，能提供更<br> 舒适的办公环境，更环保节能，更<br> 美化大院环境。 <br> 综合楼设施设备购置、更换及改造购置经费 <br> 14.93 <br> 进一步改善市府大院综合楼二三<br> 四楼内部操作间的工作环境，通过<br> 综合楼专用设备设施的不断完善<br> 和优化，进一步提高工作效率，满<br> 足大院干部职工的就餐需求。 <br> 市民主大楼各驻楼单位档案室七氟丙烷气<br> 体灭火系统项目购置经费 <br> 2.20 <br> 为各驻楼单位档案室含参事室藏<br> 书室藏画室共14 间房间加装七氟<br> 丙烷气体灭火系统，并与大楼监控<br> 室消防主机联动，确保民主大楼的<br> 气体消防系统正常，保障工作人员<br> 的工作环境安全有序。 <br> 市府大院4 号楼中央空调系统改造工程购置<br> 经费 <br> 50.00 <br> 为保证正常供冷，需更换4 号楼中<br> 央空调系统，保障大院所有动力设<br> 备运转正常，保证大院正常办公秩<br> 序。 <br> 市府办公厅1 号楼多联空调改造工程购置经<br> 费 <br> 50.00 <br> 通过更换1 号楼3 楼及政务信息中<br> 心的多联空调，提高制冷效果，有<br> 效降低电力能耗，改善供冷情况，<br> 营造更舒适的办公环境，更好的保<br> 障市府办公秩序的正常运转。 <br> 市府大院4 号楼和综合楼中央空调系统改造<br> 设计及可行性咨询 <br> 25.00 <br> 通过开展本项目，科学规划设计好<br> 中央空调系统，保障大院所有动力<br> 设备正常运转，确保大院办公秩序<br> 正常，提高后勤保障服务质量和水<br> 平。 <br> 市民主大楼办公用房公共区域改造维修工<br> 程项目 <br> 118.64 <br> 市民主大楼办公用房公共区域改<br> 造工程旨在消除民主大楼现存的<br> 安全隐患，改善民主党派办公环<br> 境，巩固和发展我市统战事业。 <br> 市府大院交换站大楼防水加固修缮维修工<br> 程项目 <br> 104.17 <br> 完成市府交换站的维修修缮工作，<br> 提升其整体形象和服务质量，保障<br> 交换工作人员日常工作的正常开<br> 展，确保交换站环境的整洁有序。 <br> 市府大院四五号楼公共区域翻新修缮及防<br> 水补漏维修工程项目 <br> 85.66 <br> 通过完成本项目，不断保持市府大<br> 院四五号楼公共区域环境的整洁，<br> 优化了大院办公环境，保持清洁卫<br> 生，确保后勤保障工作顺利开展。 <br> 市府大院公共通道修缮和屋顶挑檐加固维<br> 修工程项目 <br> 126.43 <br> 通过开展该项目以解决市府大院<br> 公共通道的老化安全隐患，美化办<br> 公环境，满足市府大院日常办公所<br> 需。 <br> 2019 年口岸查验综合办公楼管理专项工作<br> 经费 <br> 293.00 <br> 一、为口岸查验单位提供了强有力<br> 的后勤服务保障（主要包括：物业<br> 综合管理、供电、空调、电梯及消<br> 防的维保、日常小型工程修缮及零<br> 部件的更换等）。二、保障口岸现<br> 场工作正常运作，保障口岸业务顺<br> 利开展。 <br> 2019 年口岸中心业务工作保障经费 <br> 34.00 <br> 一、补充口岸中心基本支出不足部<br> 分，确保口岸中心日常工作正常运<br> 作。二、确保口岸中心编外人员日<br> 常工作正常开展。三、确保口岸中<br> 心出租物业的日常管理和维护。 <br> 机场新沙口岸楼视频监控 <br> 8.00 <br> 本次建设项目目标是通过建设新<br> 沙口岸综合楼高清安防系统，有效<br> 保障新沙口岸工作环境安全，可以<br> 起到预防和及时发现各类突发事<br> 件，并能在线调度处理突发事件，<br> 把损失降到最低，保护人民生命财<br> 产安全，打击违法犯罪行为。 <br> 办公自动化设备购置经费 <br> 9.00 <br> 保障我单位各项工作业务顺利开<br> 展。按时、高效完成上级主管单位<br> 下达的各项工作任务。为在职员工<br> 提供一个有效、稳定、规范的工作<br> 环境。 <br> 2019 年新沙口岸大楼电梯购置经费 <br> 37.00 <br> 一、为新沙口岸查验单位提供一个<br> 整洁、优美、舒适、安全的生活和<br> 工作环境。二、为新沙口岸查验单<br> 位工作顺利开展、口岸的高效有序<br> 运转提供了强有力的保障。 <br> 新沙口岸大楼空调设备购置经费 <br> 32.75 <br> 一、为新沙口岸大楼提供了一个有<br> 效、舒适、安全的工作环境。二、<br> 为口岸业务的顺利开展提供了强<br> 有力的后勤服务保障。 <br> 广州口岸服务保障中心2019 年信息化运维<br> 项目 <br> 23.00 <br> 一、为口岸查验单位提供一个安全<br> 的生活和工作环境。二、为中心对<br> 口岸大楼的管理更高效有序的保<br> 障。 <br> 注： <br> 第四部分 名词解释 <br> 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的<br> 财政预算资金收入。 <br> 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br> 动所取得的收入。 <br> 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br> 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、<br> 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 <br> 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的<br> “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他<br> 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的<br> 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于<br> 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资<br> 金。 <br> 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出和公用支出。 <br> 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。 <br> 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参<br> 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、<br> 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料<br> 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）<br> 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费<br> 用等。 <br> 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单<br> 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接<br> 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）<br> 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公<br> 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用<br> 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；<br> 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接<br> 待）费用。