Shenzhen Housing Security Department 2019 Department Budget

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第二部分 部门预算收支总体情况 2019 年市住房保障署部门预算收入177,134 万元，比2018 年增加108,430 万元，增长 158 %，其中：财政预算拨款177,134 万元。 2019 年市住房保障署部门预算支出177,134 万元，比2018 年增加108,430 万元，增长 158 %。其中：人员支出3,686 万元、公用支出330 万元、对个人和家庭的补助支出294 万 元、项目支出172,824 万元。 预算收支增（减）主要原因说明:1.由于公租房小区保修期陆续到期，增加了公租房维 修支出2700 万元；2.根据保障性住房房源收购项目各项目进度和合同约定条款，列入财政 专项资金中的收购项目资金需求较2018 年减少，减少财政专项资金项目支出26,564 万元； 3.根据保障性住房房源收购项目各项目进度和合同约定条款，列入政府性基金中的收购项目 资金需求较2018 年增加，增加政府性基金项目支出131,802 万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 市住房保障署2019 年预算177,134 万元，包括人员支出3,686 万元、公用支出330 万 元、对个人和家庭的补助支出294 万元、项目支出172,824 万元。 （一）人员支出3,686 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出330 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出294 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出172,824 万元，具体包括： 1.保障性住房业务12,867 万元，主要用于开展公共租赁住房维修、保障性住房法律事 务、保障性住房租售管理、保障性住房房改事务、保障性住房综合管理、保障性住房运营管 理及保障性住房建设管理。 2.前期费35 万元，主要为上年结转的国土基金前期费。 3.预算准备金61 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。 4.财政专项资金项目19,411 万元，主要用于支付葵福家园项目收购款、缴纳保障性住 房日常专项维修资金等费用支出。 5.政府性基金项目140,450 万元，主要用于长圳保障性住房项目工程款，支付国家生物 医药基地、呈祥花园二期、聚龙花园一期、二期、新城东方丽园等保障性住房收购项目的收 购款支出。 第四部分 政府采购预算情况 市住房保障署政府采购项目纳入2019 年部门预算共计429 万元，其中包括2019 年当年 政府采购项目指标429 万元和2019 年待支付以前年度政府采购项目指标0 万元。 （待支付以 前年度政府采购项目主要用于2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市住房保障署因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支范围 仅为本单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算64万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少2 万元。 1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实 调配。 ⒉公务接待费。2019年预算数3万元，与2018年持平。公务接待费主要用于工作、业务 接待支出，包括一些在深圳召开的有关住房保障工作会议的接待支出、上级部门来深检查工 作的接待支出、兄弟省市住房保障部门来深学习调研等接待支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数61万元，其中：公务用车购置费2019年预 算数0万元，与2018年预算数一致；公务用车运行维护费2019年预算数61万元，比2018年预 算数减少2万元。我署实有车辆9台，主要用于我署履职业务外出公务时使用，公务用车运行 维护费主要支出内容为燃料费、保险费、过路过桥费等支出，支出减少的原因为我署公务用 车运行维护费用进一步压缩。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市住房保障署实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深圳市住房保障署本级。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 年市住房保障署共2 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具 体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执 行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告 报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。 二、国有资产占有使用情况 截止2019 年1 月31 日，本单位共有车辆9 辆，其中：一般公务用车9 辆、一般执法 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上通用设备0 台 （套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。 2019 年部门预算购置一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术车辆 0 辆、其他车辆0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以上专 用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市住房保障署 单位：万元 收入 支出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 一、财政预算拨款 177,134 社会保障和就业支出 483 公共财政预算拨款 36,684 行政事业单位离退休 483 一般性经费拨款 17,273 事业单位离退休 16 财政专项资金拨款 19,411 机关事业单位基本养老保险缴费支出 333 政府投资项目拨款 0 机关事业单位职业年金缴费支出 133 政府性基金预算拨款 140,450 城乡社区支出 139,162 国有资本经营预算拨款 0 城乡社区管理事务 2,677 财政专户拨款 0 其他城乡社区管理事务支出 2,677 二、事业收入 0 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 136,485 三、事业单位经营收入 0 公共租赁住房支出 136,485 四、其他收入 0 住房保障支出 37,490 0 保障性安居工程支出 17,411 0 公共租赁住房 5,500 0 其他保障性安居工程支出 11,911 0 住房改革支出 7,151 0 住房公积金 352 0 购房补贴 6,799 0 城乡社区住宅 12,928 0 其他城乡社区住宅支出 12,928 0 0 本年收入合计 177,134 本年支出合计 177,134 附属单位上缴收入 0 对附属单位补助支出 0 上级补助收入 0 上缴上级支出 0 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市住房保障署 单位：万元 收入 支出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 上年结余、结转 0 0 0 0 0 0 收入总计 177,134 支出总计 177,134 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市住房保障署单位：万元 单位代码 单位名称 收入总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余 、结 转 财政预算拨款 事业 收入 小计 事业 单位 经营 收入 小计 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目 177,134 177,134 36,684 17,273 19,411 0 140,450 0 0 0 0 0 0 0 0 109001 深圳市住房保障署 177,134 177,134 36,684 17,273 19,411 0 140,450 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市住房保障署单位：万元 单位名称 支出总计 基本支出 项目支出 其中：2019年政府 采购项目 待支付以前年度采 购项目 177,134 4,310 172,824 429 0 深圳市住房保障署 177,134 4,310 172,824 429 0 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市住房保障署单位：万元 支出项目类别（按支出经济科目编列至“ 款”级） 总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余 、结 转 财政预算拨款 事业 收入 小计 事业 单位 经营 收入 小计 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目 4,310 4,310 4,310 4,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市住房保障署 4,310 4,310 4,310 4,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,686 3,686 3,686 3,686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,046 2,046 2,046 2,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 717 717 717 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 333 333 333 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 133 133 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 105 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 352 352 352 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 330 330 330 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 58 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 65 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 62 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 61 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市住房保障署单位：万元 支出项目类别（按支出经济科目编列至“ 款”级） 总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余 、结 转 财政预算拨款 事业 收入 小计 事业 单位 经营 收入 小计 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目 对个人和家庭的补助 294 294 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 238 238 238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 53 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市住房保障署单位：万元 支出项目类别（按项目库一、二级 项目分类填列） 总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余 、结 转 财政预算拨款 事业 收入 小计 事业 单位 经营 收入 小计 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 财政专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目 172,824 172,824 32,374 12,963 19,411 0 140,450 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市住房保障署 172,824 172,824 32,374 12,963 19,411 0 140,450 0 0 0 0 0 0 0 0 保障性住房业务 12,867 12,867 12,867 12,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共租赁住房维修 8,308 8,308 8,308 8,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保障性住房法律事务 422 422 422 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保障性住房租售管理 335 335 335 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保障性住房房改事务 133 133 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保障性住房综合管理 3,171 3,171 3,171 3,171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保障性住房运营管理 433 433 433 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 保障性住房建设管理 66 66 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前期费 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前期费 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 61 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 61 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府性基金 140,450 140,450 0 0 0 0 140,450 0 0 0 0 0 0 0 0 政府性基金 140,450 140,450 0 0 0 0 140,450 0 0 0 0 0 0 0 0 财政专项资金 19,411 19,411 19,411 0 19,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政专项资金 19,411 19,411 19,411 0 19,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市住房保障署单位：万元 收入 支出 项目 2019预算数 项目 2019年预算数 一、一般公共预算拨款 36,684 社会保障和就业支出 483 一般性经费拨款 17,273 行政事业单位离退休 483 财政专项资金拨款 19,411 事业单位离退休 16 政府投资项目拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 333 二、政府性基金预算拨款 140,450 机关事业单位职业年金缴费支出 133 三、国有资本经营预算拨款 0 城乡社区支出 139,162 四、财政专户拨款 0 城乡社区管理事务 2,677 0 其他城乡社区管理事务支出 2,677 0 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 136,485 0 公共租赁住房支出 136,485 0 住房保障支出 37,490 0 保障性安居工程支出 17,411 0 公共租赁住房 5,500 0 其他保障性安居工程支出 11,911 0 住房改革支出 7,151 0 住房公积金 352 0 购房补贴 6,799 0 城乡社区住宅 12,928 0 其他城乡社区住宅支出 12,928 0 0 本年收入合计 177,134 本年支出合计 177,134 上年结余、结转 0 结转下年 0 0 0 0 0 收入总计 177,134 支出总计 177,134 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市住房保障署单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 36,684 4,310 32,374 深圳市住房保障署 36,684 4,310 32,374 2210203 购房补贴 6,799 799 6,000 2210201 住房公积金 352 352 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10,588 2,677 7,911 2080502 事业单位离退休 16 16 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 333 333 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 133 133 0 2210399 其他城乡社区住宅支出 12,928 0 12,928 2120811 公共租赁住房支出 35 0 35 2210106 公共租赁住房 5,500 0 5,500 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市住房保障署单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 140,450 0 140,450 深圳市住房保障署 140,450 0 140,450 2210199 其他保障性安居工程支出 4000 0 4,000 2120811 公共租赁住房支出 136450 0 136,450 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市住房保障署 单位：万元 单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合计： 0 0 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市住房保障署 单位：万元 预算单位 科目编码（按支出功能科目编列 至“项”级） 科目名称（按支出功能科目编 列至“项”级） 项目名称 项目金额 合计： 0 0 表11 政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市住房保障署单位：万元 单位名称 采购品目编码 采购品目名称 金额 429 深圳市住房保障署 429 A 货物类 35 A03 一般设备 35 C 服务类 395 C9900 其他服务 395 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市住房保障署单位：万元 . 预算单位 年度 “三公”经费财政拨 款预算总额 因公出国 （境）费 公务接待费 公务用车运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市住房保障署 2018 66.03 0.00 3.33 62.70 0.00 62.70 深圳市住房保障署 2019 63.86 0.00 3.06 60.80 0.00 60.80 109001 深圳市住房保障署 2018 66.03 0.00 3.33 62.70 0.00 62.70 109001 深圳市住房保障署 2019 63.86 0.00 3.06 60.80 0.00 60.80 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市住房保障署 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预算拨款 其他资金 32,278.30 32,278.30 0.00 深圳市住房保障署 保障性住房业务 12,867 12,867 0 2019-01-01--2019-12-31 财政专项资金 19,411 19,411 0 2019-01-01--2019-12-31 深圳市住房保障署项目绩效目标表 (2019年 ) 单位：深圳市住房保障署 单位：元 实施单位：深圳市住房保障署 主管单位：深圳市住房保障署 项目名称 保障性住房业务 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 裘颖颖 负责人电话 82885368 联系人 林婷婷 联系人电话 8357387 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日 期 2019-12-31 项目总金额 128671600.00 本年度项目 金额 128671600.00 财政拨款资金 128671600.00 其他资金 0.00 项目概况 本支出为市住房保障书部门预算一般性经费支出。市住房保障署为市住房建设局下属全额事业单位，2017年1月1日起调整为一级预算单位。 主要承担以下职能：贯彻执行国家、省、市住房保障、住房制度改革和人才安居的有关法律、法规、规章和政策；参与全市公共住房的规划、计 划及建设标准制定；负责市本级公共住房的配租配售、存量公共住房的运维监管，全市住房制度改革的具体实施；负责市本级住房货币化补贴和 人才安居住房补贴的受理、审核、发放和后续监管工作；负责市本级已出售公共住房的权利人变更和取得完全产权的办理工作；负责住房专项资 金、国土基金预算计划的编报、支付、收缴和结算工作；参与全市公共住房信息管理平台的规划、建设、管理等工作；负责鹿丹村片区综合改造 相关管理工作。下设：综合部、财务审计部、建设发展部、租售管理部、房改事务部、信息管理部、法律事务部。 项目用途 保障我单位职责的顺利履行。 项目总(中期) 目标 严格贯彻落实国家、省、市各项住房保障政策法规制度，通过努力，全面提升我市住房保障工作质量和水平。 年度绩效目标 1.完成市本级在管公共租赁住房的维护维修任务。 2.完成市本级年度保障性住房的分配任务。 3.完成全市保障性住房轮候库入库人员的资格审查任务。 4.完成已售公共住房的权利人变更和去得完全产权的办理工作。 5.完成市本级房改住房补贴的申请受理、住房（补贴）信息审核、监管任务。 6.按时足额上缴保障性住房非税收入。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 空房维修数量 ≥850套 年度工作计划 数量 有人房维修数量 ≥3800套 年度工作计划 数量 维修项目及时性 及时 年度工作计划 数量 完成公共租赁住房轮候申请审核 ≥20000份 年度工作计划 数量 完成安居房申请审核 ≥10000份 年度工作计划 数量 完成人才住房申请审核 ≥10000份 年度工作计划 数量 市本级保障性、政策性住房和人才住房供应 ≥10000套 年度工作计划 数量 业务档案整理 ≥100000份 年度工作计划 数量 受理房改业务 ≥4000份 年度工作计划 质量 维修项目验收合格率 100% 年度工作计划 时效 接待群众信访等答复及时性 及时 年度工作计划 时效 保障性住房租金上缴及时性 及时 年度工作计划 效果目标 社会效益 窗口工作人员服务效率提升 提升 年度工作计划 社会效益 享受保障性住房人数增长 增长 年度工作计划 社会效益 保障性住房套数增长率 增长 年度工作计划 生态效益 公共租赁住房居住环境 提升 年度工作计划 满意度 收益群体满意度 ≥90% 问卷调查 表14： 深圳市住房保障署项目绩效目标表 (2019年 ) 单位名称：深圳市住房保障署 单位：元 实施单位：深圳市住房保障署（专项） 主管单位：深圳市住房保障署 项目名称 财政专项资金 项目类型 一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 裘颖颖 负责人电话 82885368 联系人 彭燕科 联系人电话 83517373 计划开始日 期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 194111400.00 本年度项目金 额 194111400.00 财政拨款资 金 194111400.00 其他资金 0.00 项目概况 本专项资金系为促进我市住房保障体系的建设，经市政府批准，用于保障性住房建设、管理及相关工作的专项资金。其开支的主 要内容包括： 1.用于保障性住房的筹集开支； 2.用于保障性住房项目的日常测算、估价、检测、产权初始登记开支； 3.用于政府因收回已售保障性住房产权而应支付的退房款开支； 4.用于缴交政府拥有产权的保障性住房物业专项维修资金开支、以及未归集物业专项维修资金的保障性住房小区公共设施设备改 造费用开支 5.用于保障性住房的查验接受费用以及保障性住房租、售前后空置期物业管理费用开支； 6.用于住房保障工作前期费用开支； 7.偿还用于保障性住房筹集所需融资的本息开支； 8.经市财政部门批准可纳入住房专项资金开支的其他事项。 本专项资金的具体开支要求和规定《深圳市保障性住房专项资金管理办法》（深财规【2015】4号） 项目用途 本专项资金专主要用于市本级保障性住房筹集、管理以及相关工作开支。 项目总(中 期)目标 贯彻落实国家、省、市的各项住房保障制度政策法规，通过努力，逐步建立健全我市住房保障体系，提升我市民生保障质量和水平。 年度绩效目 标 按照深财规【2015】4号《深圳市保障性住房专项资金管理办法》要求，完成我市保障性住房年度筹集任务，做好在管保障性住房的 租、售管理以及其他相关工作。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 查验接收保障性住房 ≥5000套 年度工作计划 数量 保障性住房专项资金绩效自评 1次 年度工作计划 数量 完成局属产权的保障性住房产权登记 ≥200 年度工作计划 质量 补贴发放准确率 100% 年度工作计划 时效 补贴发放及时性 及时 年度工作计划 效果目标 社会效益 引进人才增长 增加 年度工作计划 社会效益 享受保障性住房人数增长 增加 年度工作计划 满意度 受益群众满意度 ≥90% 问卷调查

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Shenzhen Housing Security Department 2019 Department Budget

深圳市住房保障署2019年部门预算