Shenzhen Municipal Bureau of Housing and Construction 2019 Department Budget

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第一部分部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业、 物业管理业、燃气业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设、住房公积金管理 的法律、法规和政策；组织起草相关地方性法规、规章、政策和标准，经批准后组织实施。 拟订工程建设、建筑业、建材业、勘察设计、物业管理发展规划以及建筑节能、建设科技、 保障性和政策性住房、住房公积金、住宅产业现代化的发展规划和年度计划，经批准后组织 实施。负责推进住房制度改革和住房保障工作。承担全市住房公积金和各级维修基金的监管 责任。承担建筑市场和建设行业监管责任。承担建筑工程质量安全监管责任。承担推进建筑 节能减排责任。承担燃气（天然气）行业和安全监管责任。承担物业管理的指导和监督管理 工作。指导和推动住宅产业现代化，推动节能、节水、节地、节材工作。承办市委市政府和 上级部门交办的其他事项。 二、机构编制及交通工具情况 市住房建设局系统包括市住房建设局本级、市建筑工程质量安全监督总站、市物业专项 维修资金管理中心、市建设工程造价管理站、市市政工程质量安全监督总站、市住房公积金 管理中心、市建设工程交易服务中心、市住房建设信息中心共8 家基层单位。系统行政编制 总数97 人，实有在编人数92 人；事业编制总数383 人，实有在编人数361 人；离休1 人， 退休157 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）24 人。具体如下： 1.市住房建设局本级行政编制数97 人，实有在编人数92 人；退休56 人；从基本支出 工资福利列支的雇员（含老工勤）19 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，均为定编 车辆。 2.市建筑工程质量安全监督总站事业编制数86 人，实有在编人数84 人；离休1 人，退 2019 年深圳市住房和建设局部门预算草案 本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草 案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。 部门法人签字： 1 休61 人。已实行公务用车改革，实有车辆18 辆，均为定编车辆。 3.市物业专项维修资金管理中心事业编制数17 人，实有在编人数17 人；从基本支出工 资福利列支的雇员2 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，包括定编车辆1 辆和非定编 车辆2 辆。 4.市建设工程造价管理站事业编制数45 人，实有在编人数41 人；退休25 人。已实行 公务用车改革，实有车辆4 辆，均为定编车辆。 5.市市政工程质量安全监督总站行事业编制数62 人，实有在编人数56 人；退休10 人。 已实行公务用车改革，实有车辆23 辆，包括定编车辆11 辆和非定编车辆12 辆。 6.市住房公积金管理中心事业编制数110 人，实有在编人数102 人；退休1 人。已实行 公务用车改革，实有车辆8 辆，包括定编车辆3 辆和非定编车辆5 辆。 7.市建设工程交易服务中心事业编制数48 人，实有在编人数47 人；退休4 人；从基本 支出工资福利列支的雇员1 人。已实行公务用车改革，实有车辆9 辆，包括定编车辆6 辆和 非定编车辆3 辆。 8.市住房建设信息中心事业编制数15 人，实有在编人数14 人；从基本支出工资福利列 支的雇员2 人。已实行公务用车改革，实有车辆1 辆，为定编车辆。 三、2019 年主要工作目标 市住房建设局系统2019 年主要工作目标包括：1.继续推进住房制度改革，制定完善改 革配套文件；2.加大人才住房和保障性住房建设筹集力度，推进老旧住宅区棚户区改造，初 步计划棚改项目新开工3800 套；3.继续推进住房公积金改革；4.深化建筑施工安全专项整 治，加强地下燃气管道、既有房屋安全管理；5.加快推进城中村和商业用户管道天然气改造； 6.深入推进建设项目审批制度改革工作；7.大力发展绿色建筑和装配式建筑；8.加快综合管 廊项目建设，推进建筑废弃物综合利用示范基地建设和工程弃土综合利用试点；9.完成《深 圳经济特区物业管理条例》修订工作，制定出台系列配套制度。 第二部分部门预算收支总体情况 2019 年市住房和建设局部门预算收入67,192 万元，比2018 年增加11,501 万元，增长 21%，其中：财政预算拨款67,192 万元。 2019 年市住房和建设局部门预算支出67,192 万元，比2018 年增加11,501 万元，增长 21%。其中：人员支出20,741 万元、公用支出2,586 万元、对个人和家庭的补助支出1,626 万元、项目支出42,239 万元。 预算收支增加的主要原因说明：1.新增住房租赁监管服务平台建设运营职能，相应增加 工作经费；2.根据住建部的有关部署，开展公共建筑能效提升重点城市建设工作，相应增加 2 专项经费；3.加强住房建设领域智慧平台建设，相应增加工作经费。 第三部分部门预算支出具体情况 一、市住房建设局本级 市住房建设局本级预算31,961 万元，包括人员支出4,231 万元、公用支出800 万元、 对个人和家庭的补助支出589 万元、项目支出26,341 万元。 （一）人员支出4,231 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出800 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出589 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出26,341 万元，具体包括： 1.综合事务管理921 万元，主要用于宣传公告、人力资源管理、人员培训、党务工作、 财务管理、内部审计、办公场所维护、办公设备采购、法律服务、条例法规修订、行政诉讼 等业务。 2.住房改革业务220 万元，主要用于住房制度改革、住房政策研究等业务。 3.保障性住房业务260 万元，主要用于保障性住房建设项目规划、监管，保障性安居工 程指挥部办公室运行等业务。 4.建设市场与建筑行业管理583 万元，主要用于建筑业行业的服务监督、勘察设计行业 服务监督、建设工程招投标监管业务。 5.建设工程质量安全监督322 万元，主要用于建设工程质量安全监督、建设工程质量安 全巡查等业务。 6.建设科技与节能减排2,539 万元，主要用于建设科技发展、建筑工业化、建筑废弃物 综合利用、建筑废弃物行业监管、节能建材推广、预拌混凝土预拌砂浆行业管理、住宅产业 化技术服务、住宅产业化综合管理等业务。 7.物业管理业务241 万元，主要用于物业行业服务监督、业主组织监督管理、房屋安全 综合管理等业务。 8.燃气行业监管50 万元，主要用于燃气行业服务监督、安全用气培训、燃气安全检查 等业务。 9.待支付以前年度采购项目654 万元，主要用于2018 年及以前年度进入政府采购程序 （已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 10.信息化系统维护284 万元，主要用于大型公共建筑能耗监测设备运行维护、公共建 筑节能监管体系运维业务。 3 11.严控类项目8 万元，主要用于公务接待支出。 12.预算准备金500 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。 13.财政专项资金项目11,246 万元，包括建筑节能发展专项资金、燃气特许经营权使用 费、住房专项资金前期费、安全生产专项经费等。主要用于公共建筑能效提升重点城市建设 工作，建筑节能、绿色建筑示范补贴，建筑节能科技课题研究，建筑节能领域技术标准编制； 燃气安全监管，安全用气宣传，燃气安全检查，燃气企业安全生产标准编制；住房制度改革 研究，市本级保障性建设管理技术服务，棚户区改造规划编制；建筑起重机械执法监督检查 检测服务，劳务工安全教育培训，典型建筑工程季度安全风险隐患检查等业务支出。 14.政府投资项目7,075 万元，主要用于住房租赁监管服务平台建设、建筑废弃物智慧 监管系统工程、公共住房基础信息平台、新屋围余泥渣土受纳场、金建工程等政府投资项目 支出。 15.其他项目1,438 万元，主要用于住房租赁监管服务平台运营、法律咨询、基础设施 租用等支出。 二、市建筑工程质量安全监督总站 市建筑工程质量安全监督总站预算6,619 万元，包括人员支出3,505 万元、公用支出 338 万元、对个人和家庭的补助支出577 万元、项目支出2,199 万元。 （一）人员支出3,505 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出338 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出577 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出2,199 万元，为建设工程质量安全监督项目，主要用于工程质量安全专 项执法检查、执法监督抽检巡检、工程质量管理宣贯及推广、保障性住房质量监督及验收、 工程质量事故鉴定及投诉处理、第三方巡查抽检、节能验收及节能图纸抽查等业务。 三、市物业专项维修资金管理中心 市物业专项维修资金管理中心预算990 万元，包括人员支出636 万元、公用支出114 万元、对个人和家庭的补助支出10 万元、项目支出230 万元。 （一）人员支出636 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出114 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出10 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。 （四）项目支出230 万元，具体包括： 1.物业管理业务211 万元，主要用于物业专项维修资金的收缴、使用、管理、增值等业 务，物业专项维修资金信息系统的运行维护及设备采购，物业专项维修资金有关法律法规的 宣传及业务操作培训等。 4 2.严控类项目14 万元，主要用于公务接待以及公车的日常运行维护支出。 3.预算准备金5 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。 四、市建设工程造价管理站 市建设工程造价管理站预算3,189 万元，包括人员支出1,561 万元、公用支出147 万元、 对个人和家庭的补助支出218 万元、项目支出1,263 万元。 （一）人员支出1,561 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出147 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出218 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出1,263 万元，具体包括： 1.建设市场与建筑行业管理1,184 万元，主要用于工程造价审核和管理，工程计价政策、 计价标准的编制与管理，工程造价价格信息采编与管理，建设工程价格信息刊物发行等业务。 2. 待支付以前年度采购项目45 万元，主要用于2018 年及以前年度进入政府采购程序 （已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 3. 预算准备金34 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。 五、市市政工程质量安全监督总站 市市政工程质量安全监督总站预算4,467 万元，包括人员支出2,232 万元、公用支出 277 万元、对个人和家庭的补助支出92 万元、项目支出1,866 万元。 （一）人员支出 2,232 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出277 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出92 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出1,866 万元，为建设工程质量安全监督项目，主要用于市政工程质量安 全技术监管、施工安全监督、施工现场专项检查、建筑工人岗位安全培训教育、安全宣传普 及教育、标准化执法管理、施工事故调查处理等业务。 六、市住房公积金管理中心 市住房公积金管理中心预算11,986 万元，包括人员支出5,673 万元、公用支出289 万 元、对个人和家庭的补助支出 72 万元、项目支出 5,952 万元。 （一）人员支出 5,673 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 289 万元，主要包括公用综合定额经费、交通费、工会经费等公用经 费。 （三）对个人和家庭补助支出72 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出5,952 万元，为住房改革业务项目，主要用于住房公积金归集提取和贷 款业务拓展及办理、业务稽核及风险管理、行政执法、住房公积金资金计划及管理、办公场 5 所租赁、系统网络租赁等业务。 七、市建设工程交易服务中心 市建设工程交易服务中心预算6,485 万元，包括人员支出2,343 万元、公用支出553 万元、对个人和家庭的补助支出68 万元、项目支出3,521 万元。 （一）人员支出2,343 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出553 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出68 万元，主要是离退休人员经费等。 （四）项目支出3,521 万元，具体包括： 1.建设市场与建筑行业管理3,495 万元，主要用于施工、货物、勘察设计招投标业务管 理，建设工程招投标综合管理项目，建设工程招投标财务管理，建设工程招投标专家管理， 招投标信息化管理等业务。 2.待支付以前年度采购项目24万元，主要用于2018年及以前年度进入政府采购程序（已 实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 3.严控类项目2 万元，主要用于公务接待支出。 八、市住房建设信息中心 市住房建设信息中心预算1,497 万元，包括人员支出561 万元、公用支出67 万元、项 目支出869 万元。 （一）人员支出561 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出67 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）项目支出869 万元，具体包括： 1.综合事务管理84 万元，主要用于局系统文书档案整理业务。 2.信息化系统维护741 万元，主要用于网站建设管理，信息基础设施及数据中心管理， 电子政务运维，住房建设信息系统建设管理，信息化培训等业务。 3.预算准备金15 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。 4.其他项目29 万元，主要用于开展“统计监测、评估动态指标体系建设与统计决策分 析”服务项目。 第四部分政府采购预算情况 市住房建设局政府采购项目纳入2019 年部门预算共计10,864 万元，其中包括2019 年 当年政府采购项目指标10,088 万元和2019 年待支付以前年度政府采购项目指标776 万元。 6 （待支付以前年度政府采购项目主要用于2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府 采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 7 一、“三公”经费的单位范围 市住房建设局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位 包括局本级和7个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算255万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少 16万元。 1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实 调配。 ⒉公务接待费。2019年预算数24万元，比2018年减少1万元。进一步贯彻落实中央八项 规定和厉行节约精神，公务接待费2019年预算与2018年预算相比，略有降低。公务接待费主 要用于工作、业务接待支出，包括一些在深圳召开的有关住房建设工作会议的接待支出；上 级部门来深检查工作的接待支出；兄弟省市住建部门来深学习调研等接待支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数231万元，其中：公务用车购置费2019年 预算数0万元，与2018年预算数一致；公务用车运行维护费2019年预算数231万元，比2018年 预算数减少15万元，减少原因是事业单位实施公务用车改革以及进一步贯彻落实中央八项规 定精神，对公务用车运行维护费预算进一步压缩。公务用车运行维护费支出主要包括车辆保 险费、维修费、燃油费以及车辆停过费等。市住房建设局本级和下属7家事业单位共有公务 用车68辆，主要用于执法、业务用车支出，包括对遍布全市各地的建设工地的巡查，对全市 建设工程质量、安全方面的监督，对保障房性住房建设项目的协调推进，对物业企业的监管 服务，对物业纠纷的调查协调，对燃气管网安全的巡查，以及建筑节能专项检查验收，勘察 设计和建筑业企业资质动态核查、住房公积金缴存执法等方面工作任务。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市住房建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市住房建设局本级、市建筑工程 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第八部分其他需要说明情况 8 质量安全监督总站、市物业专项维修资金管理中心、市建设工程造价管理站、市市政工程质 量安全监督总站、市住房公积金管理中心、市建设工程交易服务中心、市住房建设信息中心 共8 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 年市住房建设局31个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标 （具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展预 算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取 部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分名词解释 一、机关运行经费 2019 本 门本 行经费财 拨 预算 年 部 级机关运 政 款 800 ， 万元 比2018 年 算 预 增加5 元 万 ， 长 增 0.6%。 ， 。 主 原 有 人员略有 加 应 机关运行 费预 要 因是实 在编 增 相 增加 经 算 二、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月31 日，本 门 车 属 部 所 预算单位共有 辆68 辆，其中：一 车 般公务用 25 辆、一 执 执 车 般 法 勤用 43 辆、 术 车 特种专业技 用 0 辆、 车 其他用 0 辆。单位价值50 以 万 上 通用设备6 （ ）， 套 位 台 单 价值100 以 专 设 万 上 用 备0 （ ）。 台 套 2019 门 一 车 年 算安排购 般 务 部 预 置 公 用 0 、一 执 执 车 般 法 勤用 辆 0 、 术 特种 辆 专业技 车 用 0 、 车 辆 其他用 0 。 辆 安排购置价值50 通 万以上 用设备0 （ ）， 台 套 单位价值100 万 以上专用设备0 （ ）。 台 套 三、其他 本 、 本 出 国有资 营 算支 级 项 付 出 算 单位无政府性基金预算支 经 预 出和上 专 转移支 支 预 。 9 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 一、财政预算拨款 67,192 一、教育支出 19 一般公共预算拨款 67,192 进修及培训 19 一般性经费拨款 48,871 培训支出 19 财政专项资金拨款 11,246 二、社会保障和就业 383 政府投资项目拨款 7,075 行政事业单位离退休 383 政府性基金预算拨款 归口管理的行政单位离退休 164 国有资本经营预算拨款 财政对其他社会保险基金的补助 219 财政专户拨款 三、节能环保支出 5,736 二、事业收入 污染防治 896 三、事业单位经营收入 固体废弃物与化学品 896 四、其他收入 能源节约利用 4,840 能源节约利用 4,840 四、城乡社区支出 32,157 城乡社区管理事务 18,207 行政运行 9,048 一般行政管理事务 1,289 工程建设标准规范编制与监管 2,707 工程建设管理 1,787 市政公用行业市场监管 880 住宅建设与房地产市场监管 241 其他城乡社区管理事务支出 2,254 城乡社区环境卫生 1,129 城乡社区环境卫生 1,129 建设市场管理与监督 7,646 建设市场管理与监督 7,646 10 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 其他城乡社区支出 5,175 其他城乡社区支出 5,175 五、资源勘探信息等支出 400 建筑业 400 其他建筑业支出 400 六、住房保障支出 28,496 保障性安居工程支出 8,721 其他保障性安居工程支出 8,721 住房改革支出 5,196 住房公积金 1,142 购房补贴 4,054 城乡社区住宅 14,579 住房公积金管理 10,655 其他城乡社区住宅支出 3,924 本年收入合计 67,192 本年支出合计 67,192 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收入总计 67,192 支出总计 67,192 11 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余 、结 转 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 市住房建设局 67,192 67,192 67,192 48,871 11,246 7,075 市住房建设局本级 31,961 31,961 31,961 13,640 11,246 7,075 市建筑工程质量安全监督总站 6,619 6,619 6,619 6,619 0 0 市物业专项维修资金管理中心 990 990 990 990 0 0 市建设工程造价管理站 3,189 3,189 3,189 3,189 0 0 市市政工程质量安全监督总站 4,467 4,467 4,467 4,467 0 0 市住房公积金管理中心 11,986 11,986 11,986 11,986 0 0 市建设工程交易服务中心 6,485 6,485 6,485 6,485 0 0 市住房建设信息中心 1,497 1,497 1,497 1,497 0 0 12 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2019年 政府采购项目 待支付以前年度 政府采购项目 市住房建设局 67,192 24,953 42,239 10,088 776 市住房建设局本级 31,961 5,620 26,341 7,029 654 市建筑工程质量安全监督总站 6,619 4,420 2,199 900 0 市物业专项维修资金管理中心 990 760 230 1 0 市建设工程造价管理站 3,189 1,926 1,263 510 45 市市政工程质量安全监督总站 4,467 2,601 1,866 776 0 市住房公积金管理中心 11,986 6,034 5,952 522 54 市建设工程交易服务中心 6,485 2,964 3,521 350 24 市住房建设信息中心 1,497 628 869 0 0 13 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 市住房建设局 24,953 24,953 24,953 24,953 市住房建设局本级 5,620 5,620 5,620 5,620 工资福利支出 4,231 4,231 4,231 4,231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,305 2,305 2,305 2,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 868 868 868 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 379 379 379 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 148 148 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 129 129 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 402 402 402 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 84 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 46 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 184 184 184 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 230 230 230 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳务费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 公务用车运行维护费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 96 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 589 589 589 589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 498 498 498 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的补助 91 91 91 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市建筑工程质量安全监督总站 4,420 4,420 4,420 4,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 3,505 3,505 3,505 3,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 2,062 2,062 2,062 2,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 652 652 652 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 304 304 304 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 122 122 122 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 99 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 254 254 254 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 338 338 338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 42 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 105 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 33 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 71 71 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 577 577 577 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 524 524 524 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 47 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市物业专项维修资金管理中心 760 760 760 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 636 636 636 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 基本工资 328 328 328 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 162 162 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 55 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 114 114 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 29 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 56 56 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市建设工程造价管理站 1,926 1,926 1,926 1,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,561 1,561 1,561 1,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 119 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 256 256 256 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 1,186 1,186 1,186 1,186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 147 147 147 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 39 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 11 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 福利费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 218 218 218 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 218 218 218 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市市政工程质量安全监督总站 2,601 2,601 2,601 2,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,232 2,232 2,232 2,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,318 1,318 1,318 1,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 427 427 427 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 206 206 206 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 79 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 196 196 196 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 277 277 277 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 55 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 72 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 92 92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 63 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 29 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市住房公积金管理中心 6,034 6,034 6,034 6,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,673 5,673 5,673 5,673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 3,348 3,348 3,348 3,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 845 845 845 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 456 456 456 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 217 217 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 320 320 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 住房公积金 486 486 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 289 289 289 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 52 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 113 113 113 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 72 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 61 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市建设工程交易服务中心 2,964 2,964 2,964 2,964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,343 2,343 2,343 2,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,395 1,395 1,395 1,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 406 406 406 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 198 198 198 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 79 79 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 190 190 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 553 553 553 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 48 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 160 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 21 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 33 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的补助 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 市住房建设信息中心 628 628 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 561 561 561 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 320 320 320 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 112 112 112 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费 51 51 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 67 67 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 市住房建设局 42,239 42,239 42,239 23,918 11,246 7,075 市住房建设局本级 26,341 26,341 26,341 8,020 11,246 7,075 综合事务管理 921 921 921 921 0 0 人力资源管理业务 160 160 160 160 0 0 法律服务及规范性文件编制 140 140 140 140 0 0 行政管理事务 541 541 541 541 0 0 财务管理及审计业务 80 80 80 80 0 0 住房改革业务 220 220 220 220 0 0 住房改革与分配 220 220 220 220 0 0 保障性住房业务 260 260 260 260 0 0 保障性住房建设管理 260 260 260 260 0 0 建设市场与建筑行业管理 583 583 583 583 0 0 勘察设计与建筑行业管理 515 515 515 515 0 0 建设工程招投标管理 69 69 69 69 0 0 建设工程质量安全监督 322 322 322 322 0 0 建设工程质量监督 322 322 322 322 0 0 建设科技与节能减排 2,539 2,539 2,539 2,539 0 0 建设科技推广应用 778 778 778 778 0 0 建筑节能与绿色建筑 299 299 299 299 0 0 建筑废弃物减排与综合利用 1,129 1,129 1,129 1,129 0 0 建筑标准化 333 333 333 333 0 0 物业管理业务 241 241 241 241 0 0 20 物业服务业监管 241 241 241 241 0 0 燃气行业监管 50 50 50 50 0 0 燃气行业监管 50 50 50 50 0 0 待支付以前年度采购项目 654 654 654 654 0 0 待支付以前年度采购项目 654 654 654 654 0 0 信息化系统维护 284 284 284 284 0 0 信息化系统维护 284 284 284 284 0 0 严控类项目 8 8 8 8 0 0 公务接待 8 8 8 8 0 0 预算准备金 500 500 500 500 0 0 预算准备金 500 500 500 500 0 0 财政专项资金 11,246 11,246 11,246 0 11,246 0 财政专项资金 11,246 11,246 11,246 0 11,246 0 政府投资项目建设 7,075 7,075 7,075 0 0 7,075 政府投资项目建设 7,075 7,075 7,075 0 0 7,075 其他项目 1,438 1,438 1,438 1,438 0 0 其他项目 1,438 1,438 1,438 1,438 0 0 市建筑工程质量安全监督总站 2,199 2,199 2,199 2,199 0 0 建设工程质量安全监督 2,199 2,199 2,199 2,199 0 0 建设工程质量监督 2,199 2,199 2,199 2,199 0 0 市物业专项维修资金管理中心 230 230 230 230 0 0 物业管理业务 211 211 211 211 0 0 物业专项维修资金管理 211 211 211 211 0 0 严控类项目 14 14 14 14 0 0 公务接待 3 3 3 3 0 0 公务用车购置及运行 11 11 11 11 0 0 预算准备金 5 5 5 5 0 0 预算准备金 5 5 5 5 0 0 市建设工程造价管理站 1,263 1,263 1,263 1,263 0 0 建设市场与建筑行业管理 1,184 1,184 1,184 1,184 0 0 21 建设工程造价和工程合同管理 1,184 1,184 1,184 1,184 0 0 待支付以前年度采购项目 45 45 45 45 0 0 待支付以前年度采购项目 45 45 45 45 0 0 预算准备金 34 34 34 34 0 0 预算准备金 34 34 34 34 0 0 市市政工程质量安全监督总站 1,866 1,866 1,866 1,866 0 0 建设工程质量安全监督 1,866 1,866 1,866 1,866 0 0 建设工程施工安全监督 1,566 1,566 1,566 1,566 0 0 建设工程质量监督 300 300 300 300 0 0 市住房公积金管理中心 5,952 5,952 5,952 5,952 0 0 住房改革业务 5,952 5,952 5,952 5,952 0 0 公积金业务 5,952 5,952 5,952 5,952 0 0 市建设工程交易服务中心 3,521 3,521 3,521 3,521 0 0 建设市场与建筑行业管理 3,495 3,495 3,495 3,495 0 0 建设工程招投标管理 3,495 3,495 3,495 3,495 0 0 待支付以前年度采购项目 24 24 24 24 0 0 待支付以前年度采购项目 24 24 24 24 0 0 严控类项目 2 2 2 2 0 0 公务接待 2 2 2 2 0 0 市住房建设信息中心 869 869 869 869 0 0 综合事务管理 84 84 84 84 0 0 档案管理业务 84 84 84 84 0 0 信息化系统维护 741 741 741 741 0 0 信息化系统维护 741 741 741 741 0 0 预算准备金 15 15 15 15 0 0 预算准备金 15 15 15 15 0 0 其他项目 29 29 29 29 0 0 其他项目 29 29 29 29 0 0 22 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 一、一般公共预算拨款 67,192 一、教育支出 19 一般性经费拨款 48,871 进修及培训 19 财政专项资金拨款 11,246 培训支出 19 政府投资项目拨款 7,075 二、社会保障和就业 383 二、政府性基金预算拨款 行政事业单位离退休 383 三、国有资本经营预算拨款 归口管理的行政单位离退休 164 四、财政专户拨款 财政对其他社会保险基金的补助 219 三、节能环保支出 5,736 污染防治 896 固体废弃物与化学品 896 能源节约利用 4,840 能源节约利用 4,840 四、城乡社区支出 32,157 城乡社区管理事务 18,207 行政运行 9,048 一般行政管理事务 1,289 工程建设标准规范编制与监管 2,707 工程建设管理 1,787 市政公用行业市场监管 880 住宅建设与房地产市场监管 241 其他城乡社区管理事务支出 2,254 城乡社区环境卫生 1,129 城乡社区环境卫生 1,129 23 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 收入 支出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 建设市场管理与监督 7,646 建设市场管理与监督 7,646 其他城乡社区支出 5,175 其他城乡社区支出 5,175 五、资源勘探信息等支出 400 建筑业 400 其他建筑业支出 400 六、住房保障支出 28,496 保障性安居工程支出 8,721 其他保障性安居工程支出 8,721 住房改革支出 5,196 住房公积金 1,142 购房补贴 4,054 城乡社区住宅 14,579 住房公积金管理 10,655 其他城乡社区住宅支出 3,924 本年收入合计 67,192 本年支出合计 67,192 上年结余、结转 结转下年 收入总计 67,192 支出总计 67,192 24 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市住房建设局 67,192 24,953 42,239 市住房建设局本级 31,961 5,620 26,341 2080501 归口管理的行政单位离退休 164 164 0 2210203 购房补贴 937 937 0 2210201 住房公积金 402 402 0 2120101 行政运行 4,117 4,117 0 2120102 一般行政管理事务 1,289 0 1,289 2120105 工程建设标准规范编制与监管 209 0 209 2120106 工程建设管理 1,787 0 1,787 2120107 市政公用行业市场监管 880 0 880 2120109 住宅建设与房地产市场监管 241 0 241 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2,254 0 2,254 2120501 城乡社区环境卫生 1,129 0 1,129 2150399 其他建筑业支出 400 0 400 2110304 固体废弃物与化学品 896 0 896 2111001 能源节约利用 4,840 0 4,840 2210199 其他保障性安居工程支出 8,721 0 8,721 25 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210399 其他城乡社区住宅支出 3,695 0 3,695 市建筑工程质量安全监督总站 6,619 4,420 2,199 2210203 购房补贴 892 892 0 2210201 住房公积金 254 254 0 2129901 其他城乡社区支出 310 310 0 2120101 行政运行 2,745 2,745 0 2080502 事业单位离退休 219 219 0 2129901 其他城乡社区支出 2,199 0 2,199 市物业专项维修资金管理中心 990 760 229 2210203 购房补贴 90 90 0 2120101 行政运行 670 670 0 2210399 其他城乡社区住宅支出 229 0 229 市建设工程造价管理站 3,189 1,926 1,263 2210203 购房补贴 410 410 0 2120101 行政运行 1,516 1,516 0 2129901 其他城乡社区支出 1,263 0 1,263 市市政工程质量安全监督总站 4,467 2,601 1,865 26 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2210203 购房补贴 341 341 0 2120601 建设市场管理与监督 2,260 2,260 0 2120601 建设市场管理与监督 1,865 0 1,865 市住房公积金管理中心 11,986 6,034 5,951 2210203 购房补贴 845 845 0 2210201 住房公积金 486 486 0 2210302 住房公积金管理 10,655 4,703 5,951 市建设工程交易服务中心 6,485 2,964 3,521 2210203 购房补贴 465 465 0 2120105 工程建设标准规范编制与监管 2,499 2,499 0 2120601 建设市场管理与监督 3,521 0 3,521 市住房建设信息中心 1,497 628 869 2210203 购房补贴 74 74 0 2129901 其他城乡社区支出 1,404 554 850 2050803 培训支出 19 0 19 27 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市住房建设局 市住房建设局本级 市建筑工程质量安全监督总站 市物业专项维修资金管理中心 市建设工程造价管理站 市市政工程质量安全监督总站 市住房公积金管理中心 市建设工程交易服务中心 市住房建设信息中心 28 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 市住房建设局 市住房建设局本级 市建筑工程质量安全监督总站 市物业专项维修资金管理中心 市建设工程造价管理站 市市政工程质量安全监督总站 市住房公积金管理中心 市建设工程交易服务中心 市住房建设信息中心 29 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 市住房建设局 市住房建设局本级 市建筑工程质量安全监督总站 市物业专项维修资金管理中心 市建设工程造价管理站 市市政工程质量安全监督总站 市住房公积金管理中心 市建设工程交易服务中心 市住房建设信息中心 30 表11 政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 市住房和建设局 10,088 市住房和建设局本级 7,029 A 货物类 29 A03 一般设备 29 C 服务类 7,000 C9900 其他服务 7,000 市建筑工程质量安全监督总站 900 A 货物类 32 A03 一般设备 32 C 服务类 868 C9900 其他服务 868 市物业专项维修资金管理中心 1 A 货物类 1 A03 一般设备 1 市建设工程造价管理站 510 A 货物类 10 A03 一般设备 10 C 服务类 500 C9900 其他服务 500 市市政工程质量安全监督总站 776 A 货物类 82 A03 一般设备 82 C 服务类 694 C02 专业咨询、工程监理、工程设计 634 31 表11 政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 60 市住房公积金管理中心 522 A 货物类 18 A03 一般设备 18 C 服务类 504 C0500 保险 61 C1000 物业管理 172 C9900 其他服务 270 市建设工程交易服务中心 350 A 货物类 201 A03 一般设备 72 A10 专用设备 129 C 服务类 149 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 149 注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 32 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费 财政拨款预算 总额 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及 运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 市住房和建设局 2018年 271 0 25 246 0 246 2019年 255 0 24 231 0 231 市住房和建设局本级 2018年 18 0 11 7 0 7 2019年 18 0 11 7 0 7 市建设工程质量监督总站 2018年 73 0 1 72 0 72 2019年 72 0 1 71 0 71 市物业专项维修资金管理中心 2018年 20 0 4 16 0 16 2019年 17 0 3 14 0 14 市建设工程造价管理站 2018年 26 0 1 25 0 25 2019年 16 0 1 14 0 14 市施工安全监督站 2018年 72 0 1 72 0 72 2019年 72 0 1 72 0 72 市住房公积金管理中心 2018年 31 0 3 28 0 28 2019年 31 0 3 28 0 28 市建设工程交易服务中心 2018年 25 0 3 22 0 22 2019年 24 0 3 21 0 21 市住房建设信息中心 2018年 5 0 1 4 0 4 2019年 5 0 1 4 0 4 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使 用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 33 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 市住房和建设局本级 综合事务管理 921 921 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 住房改革业务 220 220 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 保障性住房业务 260 260 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 建设市场与建筑行业管理 583 583 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 建设工程质量安全监督 322 322 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 建设科技与节能减排 2,539 2,539 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 物业管理业务 241 241 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 燃气行业监管 50 50 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 待支付以前年度采购项目 654 654 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 信息化系统维护 284 284 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 严控类项目 8 8 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 预算准备金 500 500 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 财政专项资金 11,246 11,246 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 政府投资项目 7,075 7,075 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房和建设局本级 其他项目 1,438 1,438 0 2019.01.01-2019.12.31 市建筑工程质量安全监督总站 建设工程质量安全监督 2,199 2,199 0 2019.01.01-2019.12.31 市物业专项维修资金管理中心 物业管理业务 211 211 0 2019.01.01-2019.12.31 34 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市住房和建设局 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 市物业专项维修资金管理中心 严控类项目 14 14 0 2019.01.01-2019.12.31 市物业专项维修资金管理中心 预算准备金 5 5 0 2019.01.01-2019.12.31 市建设工程造价管理站 建设市场与建筑行业管理 1,184 1,184 0 2019.01.01-2019.12.31 市建设工程造价管理站 待支付以前年度采购项目 45 45 0 2019.01.01-2019.12.31 市建设工程造价管理站 预算准备金 34 34 0 2019.01.01-2019.12.31 市市政工程质量安全监督总站 建设工程质量安全监督 1,865 1,865 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房公积金管理中心 住房改革业务 5,951 5,951 0 2019.01.01-2019.12.31 市建设工程交易服务中心 建设市场与建筑行业管理 3,495 3,495 0 2019.01.01-2019.12.31 市建设工程交易服务中心 待支付以前年度采购项目 24 24 0 2019.01.01-2019.12.31 市建设工程交易服务中心 严控类项目 2 2 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房建设信息中心 综合事务管理 84 84 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房建设信息中心 信息化系统维护 741 741 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房建设信息中心 预算准备金 15 15 0 2019.01.01-2019.12.31 市住房建设信息中心 其他项目 29 29 0 2019.01.01-2019.12.31 35 单位：深圳市住房和建设局本级 单位：元 实施单位：深圳市住房和建设局 主管单位：深圳市住房和建设局 项目名称 燃气行业监管 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 500000.00 本年度项目金额 500000.00 财政拨款资金 500000.00 其他资金 0.00 项目概况 一、项目设立的背景情况：燃气发展和保障处承担了我市辖区内燃气行业管理及行业安全监管的重要职责。负责组织协调、监督 管理燃气项目的建设；负责我市天然气长输管线及场站的监管；负责管道燃气特许经营的监督管理；负责核发燃气行业经营许 可；组织或参与燃气事故的调查处理。 二、项目开展的具体工作内容：本年度工作重点围绕燃气行业健康发展与安全保障两个方面，主要包括制定行业有关的建设规范 和标准，为我市（天然气）行业管理提供指导；开展燃气（天然气）行业动态检查，履行安全监管职责；开展燃气安全宣传，保 障市民人身财产安全；与国家、省、市等部门开展业务交流，提升管理水平。 三、项目覆盖的地理范围：深圳市；涉及的受益人员范围：深圳市民。 四、组织架构：处长1名，副处长1名，调研员1名，工作人员4名。 项目用途 一、燃气行业动态检查。根据2017、2018年国家、省、市开展临时性安全检查和我局非常规动态检查情况，拟于2019年内开展动 态安全检查8次。 二、2019年度"燃气小博士“官方微信号代运营推广和《深圳市燃气燃烧器具安装维修服务标准》编制工作。 三、开展《深圳市装配式瓶装燃气供应站建设规范》（即“深圳标准”中《瓶装燃气供应服务点建设规范》)，加强我市老旧住 宅区、城中村等部分燃气供应设施建设薄弱区域的燃气保障工作。 四、印刷费用。印刷燃气安全宣传材料以及燃气相关的法规、技术规程及规范性文件等资料。 五、会议费和差旅费。包括国家、省市等相关单位来深交流学习会议费用；离深参加国家、省组织的相关会议开支。 项目总(中期)目标 完成市政府赋予我局的燃气行业监管任务 年度绩效目标 完成市政府赋予我局的燃气行业监管任务 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 燃气行业动态检查次数 =8次 数量 《深圳市装配式瓶装燃气供应站建设规范》成果 =1份 质量 《深圳市装配式瓶装燃气供应站建设规范》评审通过率《深圳市 装配式瓶装燃气供应站建设规范》评审通过率 =100% 质量 燃气动态安全检查不合规企业整改率 =100% 时效 《深圳市装配式瓶装燃气供应站建设规范》完成时间 12个月内完成 效果目标 社会效益 促进燃气行业的规范化管理与健康发展 有效促进 满意度 做好燃气行业监管，履行好燃气行业发展指导及燃气安全监管职 责 满意 36 表14 重点项目支出绩效目标表 (2019年)

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Shenzhen Municipal Bureau of Housing and Construction 2019 Department Budget

深圳市住房和建设局2019年部门预算