Shenzhen Housing Security Bureau 2018 Department Final Accounts

- 1 -<br> 深圳市住房保障署2018 年度部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市住房保障署概况<br> （一）部门职责<br> （二）机构设置<br> 二、深圳市住房保障署2018 年度部门决算表<br> 三、深圳市住房保障署2018 年度部门决算情况说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市住房保障署概况<br> （一）部门职责<br> 市住房保障署主要有以下职能：贯彻执行国家、省、市<br> 住房保障、住房制度改革和人才安居的有关法律、法规、规<br> 章和政策；参与全市公共住房的规划、计划及建设标准制定；<br> 负责市本级公共住房的配租配售、存量公共住房的运维监<br> 管，全市住房制度改革的具体实施；负责市本级住房货币化<br> 补贴和人才安居住房补贴的受理、审核、发放和后续监管工<br> 作；负责市本级已出售公共住房的权利人变更和取得完全产<br> 权的办理工作；负责住房专项资金、国土基金预算的编报、<br> 支付、收缴和结算工作；参与全市公共住房信息管理平台的<br> 规划、建设、管理等工作；负责鹿丹村片区综合改造相关管<br> 理工作。<br> （二）机构设置<br> 市住房保障署为全额财政拨款事业单位，纳入2018 年<br> 度部门决算编报范围的单位为市住房保障署本级，为一级预<br> 算单位，无下属预算单位。<br> - 3 -<br> 二、深圳市住房保障署2018 年度部门决算表<br> 收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门：深圳市住房保障署<br> 金额单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、财政拨款收<br> 入<br> 1<br> 120,388.13<br> 一、一般公共服务支出<br> 28<br> 0.00<br> 二、上级补助收<br> 入<br> 2<br> 0.00<br> 二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 3<br> 0.00<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 四、经营收入<br> 4<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 0.00<br> 五、附属单位上<br> 缴收入<br> 5<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 32<br> 0.00<br> 六、其他收入<br> 6<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支<br> 出<br> 34<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支<br> 出<br> 35<br> 604.10<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生<br> 育支出<br> 36<br> 38.16<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 70,774.70<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等<br> 支出<br> 41<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支<br> 出<br> 42<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支<br> 出<br> 44<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等<br> 支出<br> 45<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 48,971.17<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支<br> 出<br> 47<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 0.00<br> 22<br> 49<br> - 4 -<br> 本年收入合计<br> 23<br> 120,388.13<br> 本年支出合计<br> 50<br> 120,388.13<br> 用事业基金弥补<br> 收支差额<br> 24<br> 0.00<br> 结余分配<br> 51<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 25<br> 0.00<br> 年末结转和结余<br> 52<br> 0.00<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 120,388.13<br> 总计<br> 54<br> 120,388.13<br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> 收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门：深圳市住房保障署<br> 金额单位：万元<br> 项目<br> 本年收入合<br> 计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助<br> 收入<br> 事业收<br> 入<br> 经营收<br> 入<br> 附属单位<br> 上缴收入<br> 其他<br> 收入<br> 功能分类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 120,388.13<br> 120,388.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 604.10<br> 604.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 604.10<br> 604.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2080502<br> 事业单位离退休<br> 294.66<br> 294.66<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保<br> 险缴费支出<br> 298.15<br> 298.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴<br> 费支出<br> 11.29<br> 11.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21011<br> 行政事业单位医疗<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2101102<br> 事业单位医疗<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 70,774.70<br> 70,774.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 2,808.91<br> 2,808.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支<br> 出<br> 2,808.91<br> 2,808.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及<br> 对应专项债务收入安排的支<br> 出<br> 67,689.04<br> 67,689.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 6,465.20<br> 6,465.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2120811<br> 公共租赁住房支出<br> 61,223.84<br> 61,223.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 276.76<br> 276.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2129999<br> 其他城乡社区支出<br> 276.76<br> 276.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 48,971.17<br> 48,971.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 37,353.90<br> 37,353.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2210106<br> 公共租赁住房<br> 21,646.85<br> 21,646.85<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> - 5 -<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 15,707.05<br> 15,707.05<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 1,250.16<br> 1,250.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 309.61<br> 309.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 940.55<br> 940.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 22103<br> 城乡社区住宅<br> 10,367.11<br> 10,367.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 2210399<br> 其他城乡社区住宅支出<br> 10,367.11<br> 10,367.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00 0.00<br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br> 支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门：深圳市住房保障署<br> 金额单位：万元<br> 项目<br> 本年支出合<br> 计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴<br> 上级<br> 支出<br> 经营<br> 支出<br> 对附属<br> 单位补<br> 助支出<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 120,388.13<br> 3,735.68<br> 116,652.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 604.10<br> 430.79<br> 173.31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 604.10<br> 430.79<br> 173.31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080502<br> 事业单位离退休<br> 294.66<br> 121.34<br> 173.31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 支出<br> 298.15<br> 298.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 11.29<br> 11.29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21011<br> 行政事业单位医疗<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101102<br> 事业单位医疗<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 70,774.70<br> 2,808.91<br> 67,965.79<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 2,808.91<br> 2,808.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支出<br> 2,808.91<br> 2,808.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专<br> 项债务收入安排的支出<br> 67,689.04<br> 0.00<br> 67,689.04<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 6,465.20<br> 0.00<br> 6,465.20<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120811<br> 公共租赁住房支出<br> 61,223.84<br> 0.00<br> 61,223.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 276.76<br> 0.00<br> 276.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2129999<br> 其他城乡社区支出<br> 276.76<br> 0.00<br> 276.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 48,971.17<br> 457.83<br> 48,513.34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 37,353.90<br> 0.00<br> 37,353.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210106<br> 公共租赁住房<br> 21,646.85<br> 0.00<br> 21,646.85<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 6 -<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 15,707.05<br> 0.00<br> 15,707.05<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 1,250.16<br> 457.83<br> 792.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 309.61<br> 309.61<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 940.55<br> 148.22<br> 792.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22103<br> 城乡社区住宅<br> 10,367.11<br> 0.00<br> 10,367.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210399<br> 其他城乡社区住宅支出<br> 10,367.11<br> 0.00<br> 10,367.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 部门：深圳市住房保障<br> 署<br> 金额单位：万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 合计<br> 一般公共<br> 预算财政<br> 拨款<br> 政府性基金预<br> 算财政拨款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预<br> 算财政拨款<br> 1<br> 52,699.09 一、一般公共服务支出<br> 28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 二、政府性基金<br> 预算财政拨款<br> 2<br> 67,689.04 二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 604.10<br> 604.10<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出36<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 70,774.70<br> 3,085.66<br> 67,689.04<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 48,971.17<br> 48,971.17<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 22<br> 120,388.13<br> 本年支出合计<br> 49 120,388.13<br> 52,699.09<br> 67,689.04<br> 年初财政拨款<br> 结转和结余<br> 23<br> 0.00 年末财政拨款结转和结余<br> 50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 一般公共预<br> 算财政拨款<br> 24<br> 0.00<br> 51<br> - 7 -<br> 政府性基金<br> 预算财政拨款<br> 25<br> 0.00<br> 52<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 120,388.13<br> 总计<br> 54 120,388.13<br> 52,699.09<br> 67,689.04<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 部门：深圳市住房保障署<br> 金额单位：万元<br> 项目<br> 本年支出<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 52,699.09<br> 3,735.68<br> 48,963.41<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 604.10<br> 430.79<br> 173.31<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 604.10<br> 430.79<br> 173.31<br> 2080502<br> 事业单位离退休<br> 294.66<br> 121.34<br> 173.31<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 298.15<br> 298.15<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 11.29<br> 11.29<br> 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 21011<br> 行政事业单位医疗<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 2101102<br> 事业单位医疗<br> 38.16<br> 38.16<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 3,085.66<br> 2,808.91<br> 276.76<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 2,808.91<br> 2,808.91<br> 0.00<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支出<br> 2,808.91<br> 2,808.91<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 276.76<br> 0.00<br> 276.76<br> 2129999<br> 其他城乡社区支出<br> 276.76<br> 0.00<br> 276.76<br> 221<br> 住房保障支出<br> 48,971.17<br> 457.83<br> 48,513.34<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 37,353.90<br> 0.00<br> 37,353.90<br> 2210106<br> 公共租赁住房<br> 21,646.85<br> 0.00<br> 21,646.85<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 15,707.05<br> 0.00<br> 15,707.05<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 1,250.16<br> 457.83<br> 792.33<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 309.61<br> 309.61<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 940.55<br> 148.22<br> 792.33<br> 22103<br> 城乡社区住宅<br> 10,367.11<br> 0.00<br> 10,367.11<br> 2210399<br> 其他城乡社区住宅支出<br> 10,367.11<br> 0.00<br> 10,367.11<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<br> - 8 -<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 部门：深圳市住房保障署<br> 金额单位：万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 科目编<br> 码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 301<br> 工资福利支出<br> 3,234.20 302<br> 商品和服务支<br> 出<br> 311.74 307<br> 债务利息及费<br> 用支出<br> 0.00<br> 30101<br> 基本工资<br> 419.09 30201<br> 办公费<br> 67.23 30701<br> 国内债务付<br> 息<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 1,248.08 30202<br> 印刷费<br> 0.00 30702<br> 国外债务付<br> 息<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 35.23 30203<br> 咨询费<br> 0.00 310<br> 资本性支出<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00 30204<br> 手续费<br> 0.00 31001<br> 房屋建筑物<br> 购建<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 482.28 30205<br> 水费<br> 8.89 31002<br> 办公设备购<br> 置<br> 0.00<br> 30108<br> 机关事业单位基<br> 本养老保险缴费<br> 501.16 30206<br> 电费<br> 61.07 31003<br> 专用设备购<br> 置<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 149.11 30207<br> 邮电费<br> 26.44 31005<br> 基础设施建<br> 设<br> 0.00<br> 30110<br> 职工基本医疗保<br> 险缴费<br> 0.00 30208<br> 取暖费<br> 0.00 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30111<br> 公务员医疗补助<br> 缴费<br> 0.00 30209<br> 物业管理费<br> 63.87 31007<br> 信息网络及<br> 软件购置更新<br> 0.00<br> 30112<br> 其他社会保障缴<br> 费<br> 0.00 30211<br> 差旅费<br> 0.00 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30113<br> 住房公积金<br> 369.18 30212<br> 因公出国（境）<br> 费用<br> 0.00 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30114<br> 医疗费<br> 8.96 30213<br> 维修（护）费<br> 0.00 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支<br> 出<br> 21.10 30214<br> 租赁费<br> 0.00 31011<br> 地上附着物<br> 和青苗补偿<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补<br> 助<br> 189.74 30215<br> 会议费<br> 0.00 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00 30216<br> 培训费<br> 0.00 31013<br> 公务用车购<br> 置<br> 0.00<br> - 9 -<br> 30302<br> 退休费<br> 118.00 30217<br> 公务接待费<br> 0.10 31019<br> 其他交通工<br> 具购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00 30218<br> 专用材料费<br> 0.00 31021<br> 文物和陈列<br> 品购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 12.88 30224<br> 被装购置费<br> 0.00 31022<br> 无形资产购<br> 置<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00 31099<br> 其他资本性<br> 支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00 30226<br> 劳务费<br> 0.00 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费补助<br> 0.00 30227<br> 委托业务费<br> 0.00 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00 30228<br> 工会经费<br> 24.85 39907<br> 国家赔偿费<br> 用支出<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 56.35 30229<br> 福利费<br> 6.66 39908<br> 对民间非营<br> 利组织和群众<br> 性自治组织补<br> 贴<br> 0.00<br> 30310<br> 个人农业生产补<br> 贴<br> 0.00 30231<br> 公务用车运<br> 行维护费<br> 38.91 39999<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家<br> 庭的补助支出<br> 2.52 30239<br> 其他交通费<br> 用<br> 0.00<br> 30240<br> 税金及附加<br> 费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和<br> 服务支出<br> 13.72<br> 人员经费合计<br> 3,423.94<br> 公用经费合计<br> 311.74<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门：深圳市住房保障署<br> 金额单位：万元<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公<br> 出国<br> （境）<br> 费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务<br> 接待<br> 费<br> 合计<br> 因公<br> 出国<br> （境<br> ）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接<br> 待费<br> 小计<br> 公务<br> 用车<br> 购置<br> 费<br> 公务<br> 用车<br> 运行<br> 费<br> 小计<br> 公务<br> 用车<br> 购置<br> 费<br> 公务<br> 用车<br> 运行<br> 费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> - 10 -<br> 66.03<br> 0.00<br> 62.70<br> 0.00<br> 62.70<br> 3.33<br> 40.05<br> 1.04<br> 38.91<br> 0.00<br> 38.91<br> 0.10<br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数<br> 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 部门：深圳市住房保障署<br> 金额单位：万元<br> 项目<br> 年初结转<br> 和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转<br> 和结余<br> 功能分类科<br> 目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本<br> 支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 0.00 67,689.04 67,689.04<br> 0.00 67,689.04<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 0.00 67,689.04 67,689.04<br> 0.00 67,689.04<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专<br> 项债务收入安排的支出<br> 0.00 67,689.04 67,689.04<br> 0.00 67,689.04<br> 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 0.00 6,465.20 6,465.20<br> 0.00 6,465.20<br> 0.00<br> 2120811<br> 公共租赁住房支出<br> 0.00 61,223.84 61,223.84<br> 0.00 61,223.84<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。<br> 三、深圳市住房保障署2018 年度部门决算情况说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2018 年部门决算本年收入合计120,388.13 万元，本年<br> 支出合计120,388.13 万元，与2017 年决算收入数<br> 195,398.26 万元、决算支出数195,398.26 万元相比，收入<br> 减少75,010.13 万元，支出减少75,010.13 万元，主要原因<br> 是根据市本级保障性住房收购项目2018 年度实际建设进度<br> 和合同约定的付款情况相应调减年度收入和支出。<br> - 11 -<br> （二）收入决算情况说明<br> 2018 年部门决算本年收入合计120,388.13 万元，比<br> 2017 年部门决算本年收入195,398.26 万元减少75,010.13<br> 万元，主要原因是根据市本级保障性住房收购项目2018 年<br> 度实际建设进度和合同约定的付款情况调减年度支出，造成<br> 的年度收入减少。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2018 年部门决算本年支出合计120,388.13 万元，比<br> 2017 年部门决算本年支出195,398.26 万元减少75,010.13<br> 万元，主要原因是根据市本级保障性住房收购项目2018 年<br> 度实际建设进度和合同约定的付款情况调减年度支出。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2018年度部门决算财政拨款本年收入120,388.13 万元，<br> 比2018 年度部门预算财政拨款本年收入68,704 万元增加<br> 51,683.66 万元；2018 年度部门决算财政拨款本年支出<br> 120,388.13 万元，比2018 年部门预算财政拨款本年支出<br> 68,704.47 万元增加51,684.13 万元，主要原因是：国土基<br> 金预算中，因保障性住房收购项目建设进展较预期有所加<br> 快，提前达到了收购合同约定的付款节点，造成实际支出较<br> 预算增加59,041.04 万元；一般公共预算中，保障性住房收<br> 购项目--融悦山居项目造价初审核减，人才安居工程经费因<br> 2018 年我市新出台了高层次人才奖励补贴政策，全年领取领<br> 军人才安居补贴人数较年初预算减少，其他项目支出根据年<br> 度工作变化调减，共计减少支出7,356.91 万元。<br> - 12 -<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合计<br> 数、基本支出数、项目支出分别为52,699.09 万元、3,735.68<br> 万元、48,963.41 万元，比2018 年部门预算一般公共预算财<br> 政拨款支出本年合计数60,056 万元、基本支出数4,293 万<br> 元、项目支出数55,763 万元分别减少7,356.91 万元、减少<br> 557.32 万元、减少6,799.59 万元。主要原因是：基本支出<br> 中，因2018 年基本支出预算编制过大，实际支出较年初预<br> 算减少557.32 万元；项目支出中，住房专项资金因保障性<br> 住房收购项目--融悦山居项目造价初审核减，人才安居工程<br> 经费人因2018 年我市新出台了高层次人才奖励补贴政策，<br> 全年领取领军人才安居补贴人数较年初预算减少，其他项目<br> 支出根据年度工作变化调减，因此项目支出数较年预算共计<br> 减少6,799.59 万元。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2018 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数<br> 3,735.68 万元，比2018 年部门预算一般公共预算财政拨款<br> 基本支出数4,293 万元减少557.32 万元，主要原因是：2018<br> 年基本支出预算编制过大，实际支出较年初预算减少557.32<br> 万元。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br> 2018 年度市住房保障署一般公共预算财政拨款“三公”<br> 经费总支出为40.05 万元，比年初预算数66 万元减少25.95<br> 万元，主要原因是：2018 年按我市机关事业单位车辆改革管<br> - 13 -<br> 理要求封存了6 台车辆；比2017 年决算数37.86 万元增加<br> 2.19 万元，主要原因是增加了出国经费。<br> 1.因公出国（境）费支出1.04 万元，全年出境团组4<br> 批、6 人次。因公出国（境）费支出比年初预算增加1.04 万<br> 元，主要原因是：因公出国（境）费年初预算为零；比2017<br> 年支出增加1.04 万元，主要原因是2017 年无因公出国（境）<br> 任务。<br> 2.公务用车购置及运行维护费38.91 万元，截止2018<br> 年12 月底，市住房保障署公务用车保有量为15 辆，其中6<br> 辆已按车改管理办法封存。全年未购置、更新、报废车辆。<br> 比年初预算63 万元减少24.09 万元，主要原因是：2018 年<br> 按我市机关事业单位车辆改革管理要求封存了6 台车辆；比<br> 2017 年支出37.86 万元增加1.05 万元，主要原因是车辆老<br> 化，增加维护保养支出。<br> 3.公务接待费支出0.1 万元，全年接待部级及兄弟省市<br> 住建部门来深调研保障房2 批次、13 人次。比年初预算减少<br> 2.9 万元，主要原因是：接待任务较年初预计减少；比2017<br> 年支出增加0.1 万元，主要原因是2017 年无接待任务。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 2018 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入数为<br> 67,689.04 万元，比2018 年部门预算政府性基金预算财政拨<br> 款收入数8,648 万元增加59,041.04 万元；2018 年度部门决<br> 算政府性基金预算财政拨款支出数为67,689.04 万元，比<br> 2018 年部门预算政府性基金预算财政拨款支出数8,648 万元<br> - 14 -<br> 增加59,041 万元，主要原因是：因保障性住房收购项目建<br> 设进展较预期有所加快，提前达到了收购合同约定的付款节<br> 点，造成实际支出较预算增加59,041.04 万元。<br> （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明<br> 1.2019 年绩效目标编报情况<br> 项目绩效目标表<br> (2019 年)<br> 实施单位：深圳市住房保障署<br> 主管单位：深圳市住房保障署<br> 项目名称<br> 保障性住房业务<br> 项目类型<br> 一般性项目支出√<br> 专项性项目支出□<br> 政府投资项目支出□<br> 政府性基金项目支出□<br> 资金用途<br> 业务类√<br> 政策类（转移性支出）□<br> 工程及维护类□<br> 基<br> 本建设□<br> 信息化工程□<br> 设备购置及维护□<br> 负责人<br> 裘颖颖<br> 负责人电话<br> 82885368<br> 联系人<br> 林婷婷<br> 联系人电话<br> 83517387<br> 计划开始日期<br> 2019-01-01<br> 计划完成日<br> 期<br> 2019-12-31<br> 项目总金额<br> 12867.16 万元<br> 本年度项目<br> 金额<br> 12867.16 万元<br> 财政拨款资金<br> 12867.16 万元<br> 其他资金<br> 0.00<br> 项目概况<br> 本支出为市住房保障署部门预算一般性经费支出。市住房保障署为<br> 市住房建设局下属财政全额拨款事业单位，2017 年1 月1 日起调整为一<br> 级预算单位。主要承担以下职能：贯彻执行国家、省、市住房保障、住<br> 房制度改革和人才安居的有关法律、法规、规章和政策；参与全市公共<br> 住房的规划、计划及建设标准制定；负责市本级公共住房的配租配售、<br> 存量公共住房的运维监管，全市住房制度改革的具体实施；负责市本级<br> 住房货币化补贴和人才安居住房补贴的受理、审核、发放和后续监管工<br> 作；负责市本级已出售公共住房的权利人变更和取得完全产权的办理工<br> 作；负责住房专项资金、国土基金预算计划的编报、支付、收缴和结算<br> 工作；参与全市公共住房信息管理平台的规划、建设、管理等工作；负<br> 责鹿丹村片区综合改造相关管理工作。下设：综合部、财务审计部、建<br> 设发展部、租售管理部、房改事务部、信息管理部、法律事务部。<br> - 15 -<br> 项目用途<br> 保障我单位职责的顺利履行，具体包括：<br> 1.开展公共租赁住房维修工作，主要包括日常维修及小型维修项目、设<br> 计及监理服务类项目等<br> 2.开展保障性住房综合管理工作，主要包括对外媒体宣传及系统维护、<br> 档案管理、资产购置及管理、人员管理及培训等<br> 3.开展保障性住房法律服务、租售后监管工作<br> 4.开展房改房补业务工作，主要包括房改房补事务受理、材料核查、补<br> 贴系统维护等<br> 5.开展保障性住房租售管理工作，主要包括租金评估、资格核查、配租<br> 配售服务、信息系统开发与维护等<br> 6.开展保障性住房规划工作，主要包括用地规划研究及规程修编、方案<br> 评审、风险评估等<br> 7.开展保障性住房运营管理工作，主要包括物业公司选聘及履约管理、<br> 公租房小区图集绘制、保障性住房消防检查及安全检查、驻点检查等。<br> 项目总(中期)<br> 目标<br> 贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，围绕市委、市政府<br> 的决策部署要求，牢记“为人民服务”宗旨，以更高的政治站位，把服<br> 务民生，改善民生作为住房保障工作的出发点和落脚点，让市民在共建<br> 共享中有更多的获得感、幸福感，为特区在新时代走在最前列、在新征<br> 程中勇当尖兵，高质量全面建成小康社会，率先建设社会主义现代化先<br> 行区作出应有贡献。<br> 年度绩效目标<br> 1.完成市本级在管公共租赁住房的维护维修任务。<br> 2.完成市本级年度保障性住房的分配任务。<br> 3.完成全市保障性住房轮候库入库人员的资格审查任务。<br> 4.完成已售公共住房的权利人变更和取得完全产权的办理工作。<br> 5.完成市本级房改住房补贴的申请受理、住房（补贴）信息审核、监管<br> 任务。<br> 6.按时足额上缴保障性住房非税收入。<br> 目标内容<br> 二级指标<br> 绩效指标<br> 指标目标值<br> 目标值来源<br> 产出目标<br> 数量<br> 完成公共租赁住房<br> 维修量<br> ≥4650 套<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 残疾人定向配租<br> =300 套<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 公交司机和环卫工<br> 人定向配租<br> =1200 套<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 制造业职工定配租<br> 向<br> =1000 套<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 办理各类日常租、售<br> 业务<br> ≥10 万件<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 完成公共租赁住房<br> 轮候申请审核<br> ≥80000 户<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 完成安居房申请审<br> 核<br> ≥30000 户<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 完成人才住房申请<br> 审核完成量<br> =100%<br> 年度工作计划<br> - 16 -<br> 数量<br> 市本级公共租赁住<br> 房供应<br> ≥2300 套<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 市本级安居型商品<br> 房供应<br> ≥3000 套<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 办理公共租赁住房<br> 续签业务<br> ≥18000<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 经适房取得完全产<br> 权及上市交易备案<br> 业务申请审核完成<br> 量<br> =100%<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 日常房改业务申请<br> 审核完成量<br> =100%<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 保障房档案资料归<br> 集整理<br> ≥40000 卷<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 领军人才住房补贴<br> 申请及发放业务完<br> 成量<br> =100%<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 高层次人才购房优<br> 惠政策查询和证明<br> 出具申请业务完成<br> 量<br> =100%<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 新引进人才享受住<br> 房优惠政策核查申<br> 请业务完成量<br> =100%<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 市本级保障性住房<br> 项目基本建成数<br> ≥8000 套<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 市本级保障性住房<br> 项目竣工数<br> ≥10000 套<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 对市本级续建人才<br> 住房和保障性住房<br> 项目的巡查<br> ≥2 次<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 组织市本级保障性<br> 住房和人才住房项<br> 目方案设计专家评<br> 审<br> ≥3 次<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 印制市本级续建人<br> 才住房和保障性住<br> 房项目进度报告图<br> 册<br> =4 次<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 市本级公租房小区<br> 物业服务履约评价<br> 工作<br> ≥10 次<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 市本级保障房住宅<br> ≥15 次<br> 年度工作计划<br> - 17 -<br> 小区消防安全检查<br> 数量<br> 发送各类涉保障房<br> 温馨提示短信<br> ≥30000 条<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 开展市本级保障性<br> 住房违法违规专项<br> 整治行动<br> ≥1 次<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 上门核查保障性住<br> 房违法违规行为<br> ≥5000 户<br> 年度工作计划<br> 质量<br> 维修项目验收合格<br> 率<br> =100%<br> 质量<br> 接待群众信访等答<br> 复率<br> =100%<br> 《深圳市住房和<br> 建设局信访管理<br> 办法》<br> 质量<br> 保障房档案归集整<br> 理质量<br> 规范<br> 《中华人民共和<br> 国档案法》、《城<br> 市建设档案管理<br> 规定》和|《住房<br> 保障档案管理办<br> 法》等相关文件法<br> 规<br> 质量<br> 保障性住房签约、入<br> 住等各类涉保障房<br> 业务办理效率<br> 提升<br> 年度工作计划<br> 质量<br> 市本级保障性住房<br> 项目评审咨询服务<br> 规范合理<br> 年度工作计划<br> 质量<br> 各类业务信息系统<br> 使用<br> 正常<br> 年度工作计划<br> 时效<br> 保障性住房租金上<br> 缴及时性<br> ≤30 工作日<br> 深圳市非税收入<br> 管理办法<br> 时效<br> 维修项目及时性<br> 及时<br> 年度工作计划<br> 时效<br> 保障房档案归集整<br> 理及时性<br> 及时<br> 《中华人民共和<br> 国档案法》、《城<br> 《建筑装饰装修工<br> 程质量验收规<br> 范》、《建筑工程<br> 施工质量验收统一<br> 标准》、《建筑电<br> 气工程施工质量验<br> 收规范》、<br> 《建筑给<br> 水排水及采暖工程<br> 施工质量验收规<br> 范》等相关规范、<br> 标准要求。<br> - 18 -<br> 市建设档案管理<br> 规定》和《住房保<br> 障档案管理办法》<br> 等文件规定<br> 时效<br> 保障性住房违法违<br> 规行为查处<br> 及时<br> 年度工作计划<br> 时效<br> 办理市住房建设局<br> 名下《不动产权证<br> 书》及时性<br> 及时<br> 年度工作计划<br> 时效<br> 保障房热线咨询电<br> 话接听及时性<br> 及时<br> 年度工作计划<br> 时效<br> 各类业务信息系统<br> 完善及维护<br> 及时<br> 年度工作计划<br> 效果目标<br> 经济效益<br> 年度住房专项资金<br> 收入上缴数<br> ≥6 亿元<br> 根据在管房源实<br> 际租售情况和年<br> 度保障性住房租<br> 售分配工作计划<br> 社会效益<br> 享受保障性住房人<br> 数增长<br> 增加<br> 年度工作计划<br> 社会效益<br> 促进社会和谐稳定<br> 提升<br> 年度工作计划<br> 社会效益<br> 保障性住房违法违<br> 规行为降低<br> 下降<br> 年度工作计划<br> 生态效益<br> 公共租赁住房居住<br> 环境<br> 提升<br> 年度工作计划<br> 满意度<br> 保障性、政策性住房<br> 对象及人才群体满<br> 意度<br> ≥90%<br> 维修服务联系卡、<br> 业务办理意见反<br> 馈表、投诉建议信<br> 箱等<br> - 19 -<br> 项目绩效目标表<br> (2019 年)<br> 实施单位：深圳市住房保障署（专项）<br> 主管单位：深圳市住房保障署<br> 项目名称<br> 财政专项资金<br> 项目类型<br> 一般性项目支出□<br> 专项性项目支出√<br> 政府投资项目支出□<br> 政府性基金项目支出□<br> 资金用途<br> 业务类√<br> 政策类（转移性支出）□<br> 工程及维护类□<br> 基<br> 本建设□<br> 信息化工程□<br> 设备购置及维护□<br> 负责人<br> 裘颖颖<br> 负责人电话<br> 82885368<br> 联系人<br> 彭燕科<br> 联系人电话<br> 83517373<br> 计划开始日期<br> 2019-01-01<br> 计划完成日<br> 期<br> 2019-12-31<br> 项目总金额<br> 19411.14 万元<br> 本年度项目<br> 金额<br> 19411.14 万元<br> 财政拨款资金<br> 19411.14 万元<br> 其他资金<br> 0.00<br> 项目概况<br> 本专项资金系为促进我市住房保障体系的建设，经市政府批准，用<br> 于保障性住房建设、管理及相关工作的专项资金。其开支的主要内容包<br> 括：<br> 1.用于保障性住房的筹集开支；<br> 2.用于保障性住房项目的日常测算、估价、检测、产权初始登记开<br> 支；<br> 3.用于政府因收回已售保障性住房产权而应支付的退房款开支；<br> 4.用于缴交政府拥有产权的保障性住房物业专项维修资金开支、以<br> 及未归集物业专项维修资金的保障性住房小区公共设施设备改造费用<br> 开支<br> 5.用于保障性住房的查验接收费用以及保障性住房租、售前后空置<br> 期物业管理费用开支；<br> 6.用于住房保障工作前期费用开支；<br> 7.偿还用于保障性住房筹集所需融资的本息开支；<br> 8.经市财政部门批准可纳入住房专项资金开支的其他事项。<br> 本专项资金的具体开支要求和规定详见深财规【2015】4 号《深圳<br> 市保障性住房专项资金管理办法》<br> 2019 年纳入我单位预算开支的该专项资金支出规模为11 个项目<br> 19411.14 万元。<br> - 20 -<br> 项目用途<br> 本专项资金主要用于市本级保障性住房筹集、管理以及相关工作开支。<br> （详见深财规【2015】4 号《深圳市保障性住房专项资金管理办法》）<br> 项目总(中期)<br> 目标<br> 贯彻落实市委市政府的有关决策部署，牢记“为人民服务”的宗旨，提<br> 高政治站位，把服务民生、改善民生作为住房保障工作的出发点和落脚<br> 点，为符合保障条件的住房困难群众提供住房保障，让市民在共建共享<br> 中有更多的获得感、幸福感，为特区在新时代走在最前列，在新征程勇<br> 当尖兵，高质量全面建成小康社会，率先建设社会主义现代化先行区作<br> 出应有贡献。<br> 年度绩效目标<br> 按照深财规【2015】4 号《深圳市保障性住房专项资金管理办法》要求，<br> 完成我市保障性住房年度筹集任务，做好在管保障性住房的租、售管理<br> 以及其他相关工作。<br> 目标内容<br> 二级指标<br> 绩效指标<br> 指标目标值<br> 目标值来源<br> 产出目标<br> 数量<br> 查验接收保障性住房<br> ≥5000 套<br> 年度工作计划<br> 数量<br> 完成局属产权的保障<br> 性住房产权登记<br> ≥200 套<br> 年度工作计划<br> 质量<br> 人才住房补贴发放准<br> 确率<br> 100%<br> 年度工作计划<br> 时效<br> 补贴发放及时性<br> 及时<br> 年度工作计划<br> 时效<br> 新接收保障性住房房<br> 源查验及时性<br> 及时<br> 年度工作计划<br> 时效<br> 局属产权保障性住房<br> 《不动产权证》办理及<br> 时性<br> 及时<br> 年度工作计划<br> 效果目标<br> 社会效益<br> 引进高层次人才增长<br> 增加<br> 年度工作计划<br> 社会效益<br> 享受保障性住房人数<br> 增长<br> 增加<br> 年度工作计划<br> 满意度<br> 保障性、政策性住房对<br> 象及人才群体满意度<br> ≥95%<br> 年度工作计划<br> 2.2018 年绩效自评结果<br> 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市<br> 住房保障署认真组织开展2018 年度绩效自评工作。<br> （1）一般公共预算绩效自评开展情况<br> ①2018 年度部门整体支出绩效自评。市住房保障署结合<br> 单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对2018<br> - 21 -<br> 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，市住房<br> 保障署年度各项工作任务完成顺利，履职目标基本实现，财<br> 政资金使用达到预期效果，绩效情况较为理想。发现的主要<br> 问题：绩效理念有待进一步加强、绩效管理基础有待进一步<br> 强化、绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：加强宣传<br> 力度，强化绩效理念；加强培训交流，提高业务水平；落实<br> 主体责任，强化绩效问责。<br> ②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。市住房保障<br> 署结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018 年<br> 绩效目标管理的1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资<br> 金5,600 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较<br> 为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具<br> 体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）。<br> ③2018 年度重点项目支出绩效自评。市住房保障署结<br> 合重点履职或重大民生项目开展情况，选取1 个项目支出开<br> 展重点绩效评价，共涉及财政资金6,019 万元，从评价情况<br> 来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申<br> 请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目<br> 支出绩效自评报告》（详见附件2）。<br> ④2018 年度市级财政专项资金绩效自评。市住房保障<br> 署结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计<br> 划，对1 个专项资金开展了绩效自评，涉及财政资金<br> 29,821.41 万元。从评价情况看，该专项资金绩效情况较为<br> 理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现<br> - 22 -<br> 的主要问题是：绩效目标设计还不够合理，资金预算编制还<br> 不够科学。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩<br> 效目标管理体系，探索更科学的绩效评价方法，科学合理配<br> 备人员，全面做好绩效评价工作。<br> ⑤2018 年市本级政府投资项目绩效自评。市住房保障<br> 署无列入一般公共预算的政府投资项目支出，故无此项工<br> 作。<br> （2）政府性基金预算绩效自评开展情况<br> 市住房保障署列入政府性基金预算的支出内容主要为<br> 保障性住房房源筹集（建设、收购）项目合同款项，涉及项<br> 目12 个，资金67,689.04 万元。市住房保障署结合支出情<br> 况进行了绩效自评，从评价情况看，市住房保障署政府性基<br> 金支出绩效情况基本理想，发现的主要问题是：由于部分项<br> 目结（决）算工作推进缓慢，导致年度预算执行不理想。下<br> 一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性，全力推进已<br> 完工项目结（决）算工作。<br> （3）社会保险基金预算绩效自评开展情况<br> 市住房保障署未使用此项资金，故无此项工作。<br> （4）国有资本经营预算绩效自评开展情况<br> 市住房保障署未使用此项资金，故无此项工作。<br> 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果<br> 市住房保障署重点履职项目和民生项目，均每年按市财<br> 政局通知要求开展相应的绩效自评工作，故未再单独以部门<br> 为主体开展重点绩效评价。<br> - 23 -<br> （十）其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。市住房保障署为全额<br> 财政拨款事业单位，无机关运行经费。<br> 2.政府采购支出情况说明。2018 年市住房保障署政府<br> 采购支出总额336.26 万元，其中：政府采购货物支出59.54<br> 万元、政府采购工程支出52.89 万元、政府采购服务支出<br> 223.83 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额88.75<br> 万元，占政府采购支出总额的26%，其中：授予小微企业合<br> 同金额39.96 万元，占政府采购支出总额的12%。<br> 3.国有资产占用情况说明。截至2018 年12 月31 日，<br> 本部门共有车辆15 辆，均为一般公务用车；无单价50 万元<br> 以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。<br> 4．部门需要说明的其他特殊事项<br> 无。<br> - 24 -<br> 四、名词解释<br> （一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的<br> 资金。<br> （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务<br> 的支出。<br> （三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支<br> 出。<br> （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍<br> 按原规定用途继续使用的资金。<br> （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工<br> 作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴<br> 等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。<br> （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任<br> 务和事业发展目标所发生的支出。<br> （七）事业单位离退休支出：是指归口管理的事业单位<br> 开支的离退休经费。<br> （八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指机关<br> 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费<br> 支出。<br> （九）“三公”经费：是指一般公共预算安排的因公出<br> 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，<br> 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国<br> 外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用<br> 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购<br> - 25 -<br> 置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等<br> 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含<br> 外宾接待）支出。<br> （十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照<br> 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项<br> 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利<br> 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水<br> 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运<br> 行维护费以及其他费用。<br> （十一）其他城乡社区管理事务支出：是指用于其他城<br> 乡社区管理事务方面的支出。<br> （十二）其他城乡社区支出：是指其他用于城乡社区方<br> 面的支出。<br> （十三）保障性安居工程支出：是指用于保障性住房方<br> 面的支出，如新建、改建、购买公共租赁住房支出。<br> （十四）公共租赁住房支出：是指从土地出让净收益中<br> 安排用于发展公共租赁住房方面的支出。<br> - 26 -<br> 附件1<br> 公共租赁住房维修项目绩效目标自评表<br> （2018 年）<br> 项目主管部门（公章）：<br> 项目名称<br> 公共租赁住<br> 房维修<br> 项目类别<br> 常规<br> √<br> 一次性<br> 追加<br> 项目主管部门<br> 深圳市住房<br> 保障署<br> 项目实施<br> 单位<br> 深圳市住房保障署<br> 项目周期<br> 1<br> 年<br> 项目属性<br> 新增<br> 延续<br> √<br> 预算金额<br> 5600 万元<br> 其中：<br> 财政拨款<br> 5600 万元<br> 其它<br> 资金<br> 0<br> 年度目标总体<br> 描述<br> 1.公共租赁住房有人房日常维修方面，全年计划维修量2824 套，其中包括建设<br> 年代不同、建设标准不同、老化程度不同、维修项目不同、维修范围不同的所有维修<br> 项目。<br> 2.公共租赁住房日常退房维修方面，全年计划维修量470 套，其中包括建设年代<br> 不同、建设标准不同、老化程度不同、维修项目不同、维修范围不同的公寓和套房维<br> 修项目。<br> 3. 根据物业管理单位和租户日常申报，对专有部位和专有设施设备的安全性、<br> 功能性进行维修维护。<br> 绩效内容<br> 目标内容<br> 目标完成情况<br> 未完成的原<br> 因及改进措<br> 施<br> 投入目标（包括<br> 单位成本、总成<br> 本、年度资金使<br> 用进度安排）<br> 1.2018 年计划完成房屋维修3294 套（含<br> 有人房维修和日常退房维修）；平均单位成本<br> 为1.14 万元；房屋维修总成本3756 万元。室<br> 外专有部位和专有设施设备的安全性、功能性<br> 维修成本为884 万元。维修相关服务费370 万<br> 元。不可预见费270 万元。<br> 2.资金使用进度安排，计划按季度平均支<br> 出。第一季度支出1400 万元；第二季度支出<br> 1400 万元；第三季度支出1400 万元；第四季<br> 度支出1400 万元。<br> 1.共实际完成房<br> 屋维修3651 套。平均<br> 每套成本1.03 万元。<br> 共完成8 个专有部位<br> 和专有设施设备维<br> 修，成本为280 万元。<br> 2.按计划完成全年度<br> 维修任务，并按资金<br> 进度计划完成支付。<br> 已完成<br> 产出目标（包括<br> 提供的公共产<br> 品和服务的数<br> 量、质量、工作<br> 时效等）<br> 1.实际完成有人<br> 房日常维修数量<br> 2591 套。完成日常退<br> 房维修数量1060 套。<br> 共3651 套。完成8<br> 个专有部位和专有设<br> 施设备维修的设计、<br> 预算、分配、进场施<br> 工工作。2.各项维修<br> 已完成<br> 1.2018 年计划完成有人房日常维修2824<br> 套，日常退房维修470 套，共3294 套；并做好<br> 专有部位和专有设施设备的安全性、功能性维<br> 修维护。<br> 2.完成质量符合《建筑装饰装修工程质量<br> 验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标<br> 准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、<br> 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规<br> 范》等相关规范、标准要求。<br> - 27 -<br> 3.租户申报的有人房维修和日常退房维<br> 修，全年持续进行，并快速反应，保证出租住<br> 房具备正常使用功能。室外专有部位和专用设<br> 施设备维修，全年持续进行，保证出租住房及<br> 其公共设施设备发挥正常使用功能，部分老化<br> 设施设备进行逐步维修、升级、改造。<br> 竣工验收均符合相关<br> 验收规范和标准，达<br> 到质量绩效目标。3.<br> 维修工作的及时响<br> 应，为租户提供了高<br> 效的租后维修服务；<br> 为退出空房的维修再<br> 周转使用提供了保<br> 障；达到了时效性绩<br> 效目标。<br> 效益目标（包括<br> 服务对象满意<br> 度、社会效益、<br> 生态效益、经济<br> 效益等）<br> 1.服务对象满意度：通过向维修服务对象<br> 发放服务联系卡，搜集服务意见。达到服务联<br> 系卡满意比例≥98%。<br> 2.社会效益：通过维修，维持公共租赁住<br> 房具备正常使用功能。为保障人群提供住房保<br> 障，促进社会和谐。<br> 3.生态效益：美化环境，通过维修保证住<br> 房的基本使用功能，维护小区基本生活环境。<br> 4.经济效益：无。<br> 已出租住房的<br> 维修确保了住房的正<br> 常使用，为租户正常<br> 生活提供了基本条<br> 件；退出空房的维修<br> 再周转，为更多的住<br> 房困难群体提供住房<br> 保障；促进了社会和<br> 谐，取得较好的社会<br> 效益。对出租住房的<br> 维修、维护、提升，<br> 确保了出租住房建筑<br> 物的可持续使用，促<br> 进了出租住房室内外<br> 居住环境的不断完善<br> 和提升，具有一定的<br> 生态效益和可持续发<br> 展属性。根据市住房<br> 保障署对已出租住房<br> 维修的评价、回访统<br> 计，租户的满意度为<br> 100%，达到满意度绩<br> 效目标。<br> 已完成<br> - 28 -<br> 附件2：<br> 2018 年度重点项目支出<br> 绩效评价报告<br> 项目名称：公共租赁住房维修<br> 主管部门：深圳市住房保障署<br> - 29 -<br> 一、项目概况<br> （一）项目背景、立项依据。<br> 市住房保障署负责市本级公共租赁住房的租赁管理工<br> 作。为确保市本级公共租赁住房及其配套设施设备能够发挥<br> 正常使用功能，满足租户的基本使用需求，市住房保障署须<br> 对出租住房及其配套设施设备进行必要的维修、修缮。根据<br> 往年公共租赁住房维修的需求情况，以及公共租赁住房现<br> 状，申报了2018 年项目实施计划。<br> （二）项目管理的组织架构和职责分工。<br> 公共租赁住房维修项目由市住房保障署信息管理部负<br> 责管理。信息管理部部长、分管负责人对项目进行总体管理。<br> 信息管理部内设维修小组负责具体项目实施工作。维修小组<br> 设综合管理岗、维修受理岗、合同管理岗、工程管理岗、维<br> 修事务岗、服务采购岗等岗位，分别负责维修业务各环节的<br> 具体办理工作。<br> （三）项目资金管理情况。<br> 1.项目资金预算和分配情况。<br> 公共租赁住房维修项目2018 年年初预算安排5600 万<br> 元，年中从署内其他项目调剂增加预算366 万元，调整后预<br> 算总额为5966 万元，全年实际支出5966 万元。另从“以前<br> 年度结转政府采购”科目支付公共租赁住房维修项目以前<br> 年度结转政府采购项目合同的质保金53 万元。故全年总支<br> 出为6019 万元。<br> 2.项目资金管理和使用情况。<br> - 30 -<br> 公共租赁住房资金的使用管理，主要依据《深圳市住房<br> 保障署财务管理制度》实施，实行年度预算控制，事前审批，<br> 事后报销，依标准开支，按权限报批。2018 年当年支出的<br> 6019 万元中：用于已分配公共租赁住房维修1931 万元，用<br> 于日常退租的待分配住房维修3911 万元，支付以前年度政<br> 府采购结转质保金53 万元，其他费用（设计、监理、造价<br> 咨询等）124 万元。<br> 公共租赁住房维修项目具体施工供应商的选定，主要按<br> 照我市政府采购相关要求，实行供应商资格招标制度。根据<br> 项目实施需要，由业务部门拟订相应施工、监理、设计、造<br> 价咨询供应商的采购需求，报市财政部门进行审核、确定。<br> 市财政部门审定后，由市政府采购中心进行公开招标采购。<br> 中标供应商负责合同期内的项目实施工作。<br> （四）项目绩效目标及实现情况。<br> 1.项目绩效目标<br> 产出数量方面，计划年度内完成2824 套有人房维修；完<br> 成470 套退租空房维修；完成专有部位和专有设施设备的安<br> 全性、功能性维修维护。<br> 产出质量方面，所有维修项目验收时，必须100%符合《建<br> 筑装饰装修工程质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统<br> 一标准》等相关规范、标准要求。<br> 产出时效性方面，确保有人房维修及时，退租空房正常<br> 周转使用，专有部位和专有设施设备发挥正常使用功能，部<br> 分老化设施设备进行逐步维修、升级、改造。<br> - 31 -<br> 2.项目绩效完成情况<br> （1）产出数量方面<br> 2018 年，市住房保障署完成有人房维修2591 套，占年<br> 度维修计划的91.8%。共使用资金约为1931.3 万元，占年度<br> 维修计划资金96.2%。<br> 完成退租空房维修1060 套，是年度维修计划的2.2 倍。<br> 共使用资金约为3910.9 万元，是年度维修计划资金的1.7<br> 倍。<br> 完成梅园公寓监控系统维修工程等8 个专有部位和专有<br> 设施设备维修项目的设计、预算、预选供应商分配和进场施<br> 工等工作。<br> （2）产出质量方面<br> 现已竣工验收的维修项目，均符合《建筑装饰装修工程<br> 质量验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关<br> 规范、标准要求。合格率100%。<br> （3）产出时效性方面<br> 已分配住房维修方面，租户申报后，能够及时响应，迅<br> 速解决租户的维修需求。退租待分配住房方面，按照租户退<br> 租情况，能够按计划分批维修，确保按计划周转和重新出租。<br> 专有部位和专用设施设备维修工作能够按计划按步骤推进<br> 实施。<br> 二、项目绩效评价结论和分析<br> （一）项目绩效评价结论。<br> 本项目计划完成3294 套房屋的维修（已分配住房维修<br> - 32 -<br> 2824 套、待分配住房470 套）。实际完成3651 套房屋的维修<br> （已分配住房房维修2591 套、待分配房1060 套）。各项维<br> 修验收符合相关验收规范和标准。项目实施确保了已分配住<br> 房的正常使用，为租户提供了高效的租后维修服务；为退租<br> 待分配住房的维修再周转使用提供了保障。市住房保障署较<br> 好的完成了年度绩效目标。<br> （二）项目绩效分析。<br> 1.从项目决策角度分析<br> 本项目年度绩效目标是市住房保障署信息管理部根据<br> 往年维修申报量和退租待分配房周转量，再结合现有出租住<br> 房的现状进行编制。编制过程经过了充分讨论，征求了市住<br> 房保障署财审部门的意见，并在署内部履行了相应审批手<br> 续。项目绩效目标的制定符合市住房保障署出租住房租后服<br> 务需要和相关决策程序，资金预算安排科学合理。<br> 2.从项目管理角度分析。<br> 为了做好项目的实施和管理工作，市住房保障署制订了<br> 较为完善的维修业务管理办法和维修供应商资格招标制度。<br> 本项目所有维修工作（包括施工、监理、造价咨询、设计）<br> 均由通过市政府采购中心公开招标的中标供应商进行承接。<br> 维修流程各环节由市住房保障署业务部门、施工、监理、造<br> 价咨询、租户、物业管理处等多方分别负责，并交叉监督。<br> 市住房保障署已建立相应的维修管理信息系统，实现了维修<br> 申报受理、现场勘查、方案编制、立项审批、现场监督、竣<br> 工验收、结算审核、统计核查等全流程的线上办理和现场终<br> - 33 -<br> 端办理，实现了维修办理流程的规范化、标准化、信息化。<br> 维修完成后，市住房保障署建立了相应的回访、评价、复查<br> 制度，确保了维修服务的质量和效率。项目资金的开支使用，<br> 主要依据《深圳市住房保障署财务管理制度》实施，相关资<br> 金的保障及时足额，不存在支出依据不足、虚列项目支出、<br> 截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。<br> 3.从项目绩效角度分析。<br> 本项目数量绩效目标为完成3294 套房屋的维修工作，<br> 实际完成了3651 套房屋的维修，超额完成了数量绩效目标。<br> 各项维修竣工验收均符合相关验收规范和标准，达到质量绩<br> 效目标。维修工作的及时响应，为租户提供了高效的租后维<br> 修服务；为退租待分配住房的维修再周转使用提供了保障；<br> 达到了时效性绩效目标。已出租住房的维修确保了住房的正<br> 常使用，为租户正常生活提供了基本条件；退租待分配住房<br> 的维修再周转，为更多的住房困难群体提供住房保障；促进<br> 了社会和谐，取得较好的社会效益。对出租住房的维修、维<br> 护、提升，确保了出租住房建筑物的可持续使用，促进了出<br> 租住房室内外居住环境的不断完善和提升，具有一定的生态<br> 效益和可持续发展属性。根据市住房保障署对已出租住房维<br> 修的评价、回访统计，租户的满意度为100%，达到满意度绩<br> 效目标。<br> 三、取得的成效<br> 本年度市住房保障署较好的完成了本项目的数量、质<br> 量、时效等绩效目标，取得了较好的社会效益，主要有以下<br> - 34 -<br> 经验做法：<br> （一）预选供应商资格招标制度。<br> 市住房保障署经市财政部门审批同意后，以市政府采购<br> 中心公开招标的方式，招标专业的施工、监理、设计、造价<br> 咨询供应商来负责维修项目的具体实施工作。充分发挥、利<br> 用各环节的社会专业服务资源，减轻了市住房保障署人力、<br> 物力不足的部分压力。同时，专业公司的专业服务可为租户<br> 提供更为优质、高效的维修服务。<br> （二）各业务节点分离，消除廉政风险。<br> 在供应商招标时，市住房保障署尽量不参与供应商招标<br> 过程，做到招标与实施分开。具体项目实施时，市住房保障<br> 署将各业务环节按节点进行分离，由不同的岗位进行办理。<br> 各环节岗位与施工、监理、造价咨询、设计、租户、管理处<br> 等各方形成制约，各环节形成监督关系。从制度上消除廉政<br> 风险。<br> （三）维修过程严格管理。<br> 市住房保障署已建立较为完善的维修过程监督、管理体<br> 系，并建立维修管理信息系统平台。整个维修过程，从申报<br> 受理到结算审核，均实现现场实物可核查、现场资料可核查、<br> 信息平台过程可核查，确保了维修项目的真实性和准确性。<br> 维修实施过程中，市住房保障署对施工、监理等供应商的履<br> 约情况进行严格的考评；维修完成后，市住房保障署对维修<br> 完成情况、对租户满意度进行回访、核查；通过各种监督手<br> 段，督促供应商不断提高维修服务质量，为租户提供更为优<br> - 35 -<br> 质、高效的维修服务。<br> 四、存在的问题<br> （一）已分配住房维修数量与计划数量存在差异<br> 2018 年计划完成已分配住房维修2824 套，实际完成<br> 2591 套。原计划维修数量是根据往年维修申报情况估算所<br> 得。因已分配房维修由住户维修申报发起，具有较大不可预<br> 见性。实际完成数量为计划数量的91.8%。<br> （二）退租待分配住房维修数量较年度计划有较大幅度<br> 增长<br> 年度计划维修退租待分配住房470 套。为了提升住房使<br> 用效率，满足更多保障人群的住房需求，全年度实际完成退<br> 租待分配住房维修1060 套，较年度计划增长120%。退租待<br> 分配住房的维修资金缺口从已分配住房维修、专有部位和专<br> 有设施设备维修、相关维修服务费和不可预见费中进行了调<br> 剂平衡。<br> 五、相关建议和整改措施<br> （一）进一步科学合理设立年度绩效目标，根据管理房<br> 源的客观条件变化情况，综合考虑各类因素，预判下一年度<br> 维修申报情况，提高计划维修数量的准确性。<br> （二）继续做好已分配住房的维修服务工作，进一步提<br> 高维修服务效率、质量和满意度，为租户提供优质、高效的<br> 租后维修服务。<br> （三）为了确保退租待分配住房有序出租使用，按计划<br> 做好待分配住房维修工作。进一步做好维修现场的质量、文<br> - 36 -<br> 明施工和进度管理，加快退租待分配住房的周转使用。<br> （四）根据专有部位和专有设施设备的现状，按照轻重<br> 缓急的原则，逐步推进专有部位和专有设施设备的维修、更<br> 新、改造工作，确保专有部位和专有设施设备的正常使用。<br> （五）年度绩效任务实施过程中，严密监控绩效目标的<br> 实施情况。对出现偏差的目标值，进行核查、调整，争取圆<br> 满完成下一年度绩效目标任务。