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Record · 大鹏新区管理委员会 ACC. 3292601

Shenzhen Dapeng New District Construction Works Bureau 2016 Department Final Accounts

深圳市大鹏新区建筑工务局2016年度部门决算

Issuer
大鹏新区管理委员会
Date
2017-09-18 17:18:28
Instrument
other
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This document presents the finalized revenue and expenditure accounts for the Shenzhen Dapeng New District Construction Works Bureau for fiscal year 2016, detailing budget execution across various functional categories.
Full text · 原文 15,939 字
大鹏新区建筑工务局2016 年度部门决算<br> 目录<br> 一、大鹏新区建筑工务局概况<br> (一)部门职责<br> (二)机构设置<br> 二、大鹏新区建筑工务局2016 年度部门决算表<br> 三、大鹏新区建筑工务局2016 年度部门决算说明<br> 四、名词解释<br> 一、大鹏新区建筑工务局概况<br> (一)部门职责<br> 作为大鹏新区政府投资建设项目责任单位，负责办理建设项<br> 目（包括房建、市政、水务、绿化、环卫设施、信息化工程等）<br> 相关审批、审查，编制年度投资施工计划、土地使用计划；负责组<br> 织政府投资建设项目相关技术审查论证，并对项目技术、质量、安全<br> 等进行跟踪、检查、监督和管理；负责组织政府投资建设项目招投<br> 标，代表新区管委会签订并履行有关协议与合同；负责政府投资建<br> 设项目投资核算、投资控制、投资结算及决算工作，并负责建档立<br> 案及向使用单位办理工程使用移交手续，向国有资产管理单位移交资<br> 产；根据国家、省、市政府投资项目管理有关法律、法规和政策制<br> 定相关管理规章和办法，经批准后组织实施；参与制定政府投资项<br> 目计划、土地利用规划和其他开发建设前期工作；承办大鹏新区党<br> 工委、管委会交办的其他工作。<br> (二)机构设置<br> 2016 年底，我局共有8 个内设部门，分别为综合部、财务部、<br> 合同预结算部、项目前期部、技术管理部、施工管理一部、施工<br> 管理二部、施工管理三部。2017 年4 月，根据新区组织人事局<br> 关于《深圳市大鹏新区建筑工务局主要职责内设机构和人员编制规<br> 定》(深鹏编[2017]6 号)，我局由深圳市大鹏新区建设管理服务<br> 中心更名为深圳市大鹏新区建筑工务局，内设部门变更为内设科室，<br> 分别为综合科、财务科、合同预算科、项目前期科、<br> 技术管理科、建筑工程科、市政工程科、水务工程科。<br> 二、大鹏新区建筑工务局2016 年度部门决算表<br> （一）收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门：深圳市大鹏新区建筑工务局<br> 金额单位：万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、财政拨款收入<br> 1<br> 102,454.68<br> 一、一般公共服务支出<br> 30<br> 88.51<br> 其中：政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 7,380.06<br> 二、外交支出<br> 31<br> 0.00<br> 二、上级补助收入<br> 3<br> 0.00<br> 三、国防支出<br> 32<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 4<br> 16,832.81<br> 四、公共安全支出<br> 33<br> 217.09<br> 四、经营收入<br> 5<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 34<br> 11,287.69<br> 五、附属单位上缴收入<br> 6<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 35<br> 0.00<br> 六、其他收入<br> 7<br> 1.93<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 36<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 37<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 38<br> 11.60<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 39<br> 20,601.51<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 40<br> 86,608.89<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 41<br> 362.13<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 42<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 43<br> 3.15<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 44<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 45<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 46<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 47<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 48<br> 117.65<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 49<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 50<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 22<br> 119,289.41<br> 本年支出合计<br> 51<br> 119,298.22<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 23<br> 0.00<br> 结余分配<br> 52<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 24<br> 175.90<br> 其中：提取职工福利基金<br> 53<br> 0.00<br> 其中：项目支出结转和结余<br> 25<br> 146.84<br> 转入事业基金<br> 54<br> 0.00<br> 26<br> 年末结转和结余<br> 55<br> 167.10<br> 27<br> 其中：项目支出结转和结余<br> 56<br> 139.64<br> 28<br> 57<br> 总计<br> 29<br> 119,465.32<br> 总计<br> 58<br> 119,465.32<br> 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> （二）收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门：深圳市大鹏新区建筑工务局<br> 金额单位：万元<br> 项<br> 目<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 事业收入<br> 经营收<br> 入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 其他收入<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 119,289.41<br> 102,454.68<br> 0.00<br> 16,832.81<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.93<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 87.57<br> 65.73<br> 0.00<br> 21.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 63.73<br> 63.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010399<br> 其他政府办公厅（室）及相关机构事<br> 务支出<br> 63.73<br> 63.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20129<br> 群众团体事务<br> 2.00<br> 2.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012999<br> 其他群众团体事务支出<br> 2.00<br> 2.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20199<br> 其他一般公共服务支出<br> 21.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 21.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2019999<br> 其他一般公共服务支出<br> 21.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 21.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 204<br> 公共安全支出<br> 217.09<br> 217.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20402<br> 公安<br> 118.58<br> 118.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040299<br> 其他公安支出<br> 118.58<br> 118.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20499<br> 其他公共安全支出<br> 98.51<br> 98.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2049902<br> 其他消防<br> 98.51<br> 98.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 11,187.87<br> 10,934.92<br> 0.00<br> 251.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.93<br> 20502<br> 普通教育<br> 11,187.87<br> 10,934.92<br> 0.00<br> 251.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.93<br> 2050299<br> 其他普通教育支出<br> 11,187.87<br> 10,934.92<br> 0.00<br> 251.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.93<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 11.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 11.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21099<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 11.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 11.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2109901<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 11.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 11.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 211<br> 节能环保支出<br> 20,601.51<br> 17,144.62<br> 0.00<br> 3,456.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21103<br> 污染防治<br> 5,063.94<br> 5,040.14<br> 0.00<br> 23.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2110302<br> 水体<br> 5,056.25<br> 5,032.45<br> 0.00<br> 23.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2110304<br> 固体废弃物与化学品<br> 7.69<br> 7.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21199<br> 其他节能环保支出<br> 15,537.57<br> 12,104.48<br> 0.00<br> 3,433.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2119901<br> 其他节能环保支出<br> 15,537.57<br> 12,104.48<br> 0.00<br> 3,433.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 86,707.40<br> 73,615.95<br> 0.00<br> 13,091.45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 1,059.10<br> 1,057.17<br> 0.00<br> 1.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120101<br> 行政运行<br> 446.32<br> 446.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120106<br> 工程建设管理<br> 455.22<br> 455.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支出<br> 157.55<br> 155.63<br> 0.00<br> 1.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21202<br> 城乡社区规划与管理<br> 191.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 191.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120201<br> 城乡社区规划与管理<br> 191.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 191.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 11,139.77<br> 11,123.77<br> 0.00<br> 16.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 10,749.12<br> 10,749.12<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120399<br> 其他城乡社区公共设施支出<br> 390.65<br> 374.65<br> 0.00<br> 16.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21205<br> 城乡社区环境卫生<br> 65.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 65.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120501<br> 城乡社区环境卫生<br> 65.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 65.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项<br> 债务收入安排的支出<br> 7,380.06<br> 7,380.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120801<br> 征地和拆迁补偿支出<br> 274.95<br> 274.95<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 7,097.70<br> 7,097.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120811<br> 公共租赁住房支出<br> 7.41<br> 7.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 66,871.50<br> 54,054.96<br> 0.00<br> 12,816.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2129999<br> 其他城乡社区支出<br> 66,871.50<br> 54,054.96<br> 0.00<br> 12,816.55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 213<br> 农林水支出<br> 362.13<br> 362.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21303<br> 水利<br> 362.13<br> 362.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130305<br> 水利工程建设<br> 362.13<br> 362.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 114.23<br> 114.23<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 46.32<br> 46.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 46.32<br> 46.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 67.91<br> 67.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 17.93<br> 17.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 49.97<br> 49.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br> （三）支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门：深圳市大鹏新区建筑工务局<br> 金额单位：万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级支出<br> 经营支<br> 出<br> 对附属单位补助支出<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 119,298.22<br> 517.76<br> 118,780.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 88.51<br> 0.00<br> 88.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 63.73<br> 0.00<br> 63.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010399<br> 其他政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 支出<br> 63.73<br> 0.00<br> 63.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20129<br> 群众团体事务<br> 2.00<br> 0.00<br> 2.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012999<br> 其他群众团体事务支出<br> 2.00<br> 0.00<br> 2.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20132<br> 组织事务<br> 0.93<br> 0.00<br> 0.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013299<br> 其他组织事务支出<br> 0.93<br> 0.00<br> 0.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20199<br> 其他一般公共服务支出<br> 21.84<br> 0.00<br> 21.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2019999<br> 其他一般公共服务支出<br> 21.84<br> 0.00<br> 21.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 204<br> 公共安全支出<br> 217.09<br> 0.00<br> 217.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20402<br> 公安<br> 118.58<br> 0.00<br> 118.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2040299<br> 其他公安支出<br> 118.58<br> 0.00<br> 118.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20499<br> 其他公共安全支出<br> 98.51<br> 0.00<br> 98.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2049902<br> 其他消防<br> 98.51<br> 0.00<br> 98.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 11,287.69<br> 0.00<br> 11,287.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20502<br> 普通教育<br> 11,287.69<br> 0.00<br> 11,287.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050299<br> 其他普通教育支出<br> 11,287.69<br> 0.00<br> 11,287.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 医疗卫生与计划生育支出<br> 11.60<br> 0.00<br> 11.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21099<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 11.60<br> 0.00<br> 11.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2109901<br> 其他医疗卫生与计划生育支出<br> 11.60<br> 0.00<br> 11.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 211<br> 节能环保支出<br> 20,601.51<br> 0.00<br> 20,601.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21103<br> 污染防治<br> 5,063.94<br> 0.00<br> 5,063.94<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2110302<br> 水体<br> 5,056.25<br> 0.00<br> 5,056.25<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2110304<br> 固体废弃物与化学品<br> 7.69<br> 0.00<br> 7.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21199<br> 其他节能环保支出<br> 15,537.57<br> 0.00<br> 15,537.57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2119901<br> 其他节能环保支出<br> 15,537.57<br> 0.00<br> 15,537.57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 86,608.89<br> 446.43<br> 86,162.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 1,071.48<br> 446.43<br> 625.05<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120101<br> 行政运行<br> 446.32<br> 446.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120106<br> 工程建设管理<br> 451.32<br> 0.00<br> 451.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支出<br> 173.83<br> 0.11<br> 173.73<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21202<br> 城乡社区规划与管理<br> 191.00<br> 0.00<br> 191.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120201<br> 城乡社区规划与管理<br> 191.00<br> 0.00<br> 191.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 11,139.77<br> 0.00<br> 11,139.77<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 10,749.12<br> 0.00<br> 10,749.12<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120399<br> 其他城乡社区公共设施支出<br> 390.65<br> 0.00<br> 390.65<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21205<br> 城乡社区环境卫生<br> 65.97<br> 0.00<br> 65.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120501<br> 城乡社区环境卫生<br> 65.97<br> 0.00<br> 65.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入及对应专项债<br> 务收入安排的支出<br> 7,380.06<br> 0.00<br> 7,380.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120801<br> 征地和拆迁补偿支出<br> 274.95<br> 0.00<br> 274.95<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 7,097.70<br> 0.00<br> 7,097.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120811<br> 公共租赁住房支出<br> 7.41<br> 0.00<br> 7.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21209<br> 城市公用事业附加及对应专项债务收入<br> 安排的支出<br> 0.11<br> 0.00<br> 0.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120999<br> 其他城市公用事业附加安排的支出<br> 0.11<br> 0.00<br> 0.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 66,760.50<br> 0.00<br> 66,760.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2129999<br> 其他城乡社区支出<br> 66,760.50<br> 0.00<br> 66,760.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 213<br> 农林水支出<br> 362.13<br> 0.00<br> 362.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21303<br> 水利<br> 362.13<br> 0.00<br> 362.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2130305<br> 水利工程建设<br> 362.13<br> 0.00<br> 362.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 215<br> 资源勘探信息等支出<br> 3.15<br> 0.00<br> 3.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21506<br> 安全生产监管<br> 3.15<br> 0.00<br> 3.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2150699<br> 其他安全生产监管支出<br> 3.15<br> 0.00<br> 3.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 117.65<br> 71.33<br> 46.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 46.32<br> 0.00<br> 46.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 46.32<br> 0.00<br> 46.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 71.33<br> 71.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 21.35<br> 21.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 49.97<br> 49.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。<br> （四）财政拨款收入支出决算表<br> 财决批复04 表<br> 部门：深圳市大鹏新区建筑工务局<br> 金额单位：万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共预算财政<br> 拨款<br> 政府性基金预算财政拨<br> 款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 95,074.62<br> 一、一般公共服务支出<br> 28<br> 65.73<br> 65.73<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 7,380.06<br> 二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 217.09<br> 217.09<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 32<br> 11,034.73<br> 11,034.73<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支<br> 出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 17,144.62<br> 17,144.62<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 73,612.16<br> 66,231.99<br> 7,380.17<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 362.13<br> 362.13<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 114.23<br> 114.23<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 22<br> 102,454.68<br> 本年支出合计<br> 49<br> 102,550.70<br> 95,170.53<br> 7,380.17<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 23<br> 109.76<br> 年末财政拨款结转和结余<br> 50<br> 13.74<br> 13.74<br> 0.00<br> 一般公共预算财政拨款<br> 24<br> 109.65<br> 51<br> 政府性基金预算财政拨款<br> 25<br> 0.11<br> 52<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 102,564.44<br> 总计<br> 54<br> 102,564.44<br> 95,184.27<br> 7,380.17<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 部门：深圳市大鹏新区建筑工务局<br> 金额单位：万元<br> 支出功能分类<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 95,170.53<br> 514.23<br> 94,656.30<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 65.73<br> 0.00<br> 65.73<br> 20103<br> 政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 63.73<br> 0.00<br> 63.73<br> 2010399<br> 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支<br> 出<br> 63.73<br> 0.00<br> 63.73<br> 20129<br> 群众团体事务<br> 2.00<br> 0.00<br> 2.00<br> 2012999<br> 其他群众团体事务支出<br> 2.00<br> 0.00<br> 2.00<br> 204<br> 公共安全支出<br> 217.09<br> 0.00<br> 217.09<br> 20402<br> 公安<br> 118.58<br> 0.00<br> 118.58<br> 2040299<br> 其他公安支出<br> 118.58<br> 0.00<br> 118.58<br> 20499<br> 其他公共安全支出<br> 98.51<br> 0.00<br> 98.51<br> 2049902<br> 其他消防<br> 98.51<br> 0.00<br> 98.51<br> 205<br> 教育支出<br> 11,034.73<br> 0.00<br> 11,034.73<br> 20502<br> 普通教育<br> 11,034.73<br> 0.00<br> 11,034.73<br> 2050299<br> 其他普通教育支出<br> 11,034.73<br> 0.00<br> 11,034.73<br> 211<br> 节能环保支出<br> 17,144.62<br> 0.00<br> 17,144.62<br> 21103<br> 污染防治<br> 5,040.14<br> 0.00<br> 5,040.14<br> 2110302<br> 水体<br> 5,032.45<br> 0.00<br> 5,032.45<br> 2110304<br> 固体废弃物与化学品<br> 7.69<br> 0.00<br> 7.69<br> 21199<br> 其他节能环保支出<br> 12,104.48<br> 0.00<br> 12,104.48<br> 2119901<br> 其他节能环保支出<br> 12,104.48<br> 0.00<br> 12,104.48<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 66,231.99<br> 446.32<br> 65,785.67<br> 21201<br> 城乡社区管理事务<br> 1,053.27<br> 446.32<br> 606.95<br> 2120101<br> 行政运行<br> 446.32<br> 446.32<br> 0.00<br> 2120106<br> 工程建设管理<br> 451.32<br> 0.00<br> 451.32<br> 2120199<br> 其他城乡社区管理事务支出<br> 155.63<br> 0.00<br> 155.63<br> 21203<br> 城乡社区公共设施<br> 11,123.77<br> 0.00<br> 11,123.77<br> 2120303<br> 小城镇基础设施建设<br> 10,749.12<br> 0.00<br> 10,749.12<br> 2120399<br> 其他城乡社区公共设施支出<br> 374.65<br> 0.00<br> 374.65<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 54,054.96<br> 0.00<br> 54,054.96<br> 2129999<br> 其他城乡社区支出<br> 54,054.96<br> 0.00<br> 54,054.96<br> 213<br> 农林水支出<br> 362.13<br> 0.00<br> 362.13<br> 21303<br> 水利<br> 362.13<br> 0.00<br> 362.13<br> 2130305<br> 水利工程建设<br> 362.13<br> 0.00<br> 362.13<br> 221<br> 住房保障支出<br> 114.23<br> 67.91<br> 46.32<br> 22101<br> 保障性安居工程支出<br> 46.32<br> 0.00<br> 46.32<br> 2210199<br> 其他保障性安居工程支出<br> 46.32<br> 0.00<br> 46.32<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 67.91<br> 67.91<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 17.93<br> 17.93<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 49.97<br> 49.97<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 部门：深圳市大鹏新区建筑工务局<br> 金额单位：万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 301<br> 工资福利支出<br> 393.72<br> 302<br> 商品和服务支出<br> 49.88<br> 310<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30101<br> 基本工资<br> 54.72<br> 30201<br> 办公费<br> 19.72<br> 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 174.93<br> 30202<br> 印刷费<br> 0.00<br> 31002<br> 办公设备购置<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 26.70<br> 30203<br> 咨询费<br> 0.00<br> 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30104<br> 其他社会保障缴费<br> 22.66<br> 30204<br> 手续费<br> 0.00<br> 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00<br> 30205<br> 水费<br> 0.00<br> 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 90.33<br> 30206<br> 电费<br> 0.00<br> 31007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 0.00<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老保险缴<br> 费<br> 0.00<br> 30207<br> 邮电费<br> 4.04<br> 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 0.00<br> 30208<br> 取暖费<br> 0.00<br> 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 24.38<br> 30209<br> 物业管理费<br> 3.09<br> 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 70.64<br> 30211<br> 差旅费<br> 0.00<br> 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00<br> 30212<br> 因公出国（境）费用<br> 0.00<br> 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 0.00<br> 30213<br> 维修(护)费<br> 7.68<br> 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00<br> 30214<br> 租赁费<br> 0.00<br> 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00<br> 30215<br> 会议费<br> 0.00<br> 31020<br> 产权参股<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00<br> 30216<br> 培训费<br> 0.00<br> 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00<br> 30217<br> 公务接待费<br> 0.00<br> 304<br> 对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费<br> 0.00<br> 30218<br> 专用材料费<br> 0.24<br> 30401<br> 企业政策性补贴<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00<br> 30224<br> 被装购置费<br> 0.00<br> 30402<br> 事业单位补贴<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 0.20<br> 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00<br> 30403<br> 财政贴息<br> 0.00<br> 30310<br> 生产补贴<br> 0.00<br> 30226<br> 劳务费<br> 0.00<br> 30499<br> 其他对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30311<br> 住房公积金<br> 21.47<br> 30227<br> 委托业务费<br> 0.38<br> 307<br> 债务利息支出<br> 0.00<br> 30312<br> 提租补贴<br> 0.00<br> 30228<br> 工会经费<br> 6.13<br> 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30313<br> 购房补贴<br> 48.96<br> 30229<br> 福利费<br> 0.00<br> 30707<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30314<br> 采暖补贴<br> 0.00<br> 30231<br> 公务用车运行维护费<br> 8.00<br> 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30315<br> 物业服务补贴<br> 0.00<br> 30239<br> 其他交通费用<br> 0.00<br> 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补助支出<br> 0.00<br> 30240<br> 税金及附加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和服务支出<br> 0.58<br> 人员经费合计<br> 464.35<br> 公用经费合计<br> 49.88<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门：深圳市大鹏新区建筑工务局<br> 单位：万元<br> 2016 年度预算数<br> 2016 年度决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 15<br> 0<br> 10<br> 0<br> 10<br> 5<br> 8.25<br> 0<br> 8<br> 0<br> 8<br> 0.25<br> 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算<br> 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 部门：深圳市大鹏新区建筑工务局<br> 单位：万元<br> 项<br> 目<br> 年初结转和结<br> 余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和结余<br> 功能分类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 0.11<br> 7,380.06<br> 7,380.17<br> 0.00<br> 7,380.17<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 0.11<br> 7,380.06<br> 7,380.17<br> 0.00<br> 7,380.17<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出<br> 让收入及对应专项<br> 债务收入安排的支<br> 0.00<br> 7,380.06<br> 7,380.06<br> 0.00<br> 7,380.06<br> 0.00<br> 2120801<br> 征地和拆迁补偿支<br> 出<br> 0.00<br> 274.95<br> 274.95<br> 0.00<br> 274.95<br> 0.00<br> 2120803<br> 城市建设支出<br> 0.00<br> 7,097.70<br> 7,097.70<br> 0.00<br> 7,097.70<br> 0.00<br> 2120811<br> 公共租赁住房支出<br> 0.00<br> 7.41<br> 7.41<br> 0.00<br> 7.41<br> 0.00<br> 21209<br> 城市公用事业附加<br> 及对应专项债务收<br> 入安排的支出<br> 0.11<br> 0.00<br> 0.11<br> 0.00<br> 0.11<br> 0.00<br> 2120999<br> 其他城市公用事<br> 业附加安排的支出<br> 0.11<br> 0.00<br> 0.11<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况<br> 三、大鹏新区建筑工务局2016 年度部门决算说明<br> （一）收入支出决算总体情况说明<br> 2016 年度年初结转和结余175.9 万元，本年收入119,289.41<br> 万元，本年支出119,298.22 万元，用事业基金弥补收支差额0<br> 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余167.1 万元。与2015<br> 年相比收入增加54,417.7 万元，增长83.89<br> 。其中：财政拨款<br> 收入102,454.68 万元，事业收入16,832.81 万元，其他收入1.93<br> 万元。2016 年支出决算119,298.22 万元，与2015 年相比增加<br> 54,532.11 万元，增长84.2<br> ；本年收入支出决算增长主要原因<br> 是我局承建的政府投资项目数量的不断增加。我局2016 年部门<br> 预算批复数为2，941.89 万元,与2016 年决算数据对比差异较大，<br> 主要是因为按2016 年部门决算报表填报要求，将政府投资项目<br> 当年下达的资金计划纳入部门决算。<br> （二）收入决算情况说明<br> 2016 年收入决算119，289.41 万元，其中：财政拨款收入<br> 102,454.68 万元，占总收入的85.89<br> ；事业收入16，832.81 万<br> 元，占总收入的14.11<br> ，其他收入1.93 万元，占总收入的0.001<br> 。<br> 2016 年收入增加部分主要为我局承建的政府投资项目财政拨款。<br> （三）支出决算情况说明<br> 2016 年支出决算119,298.22 万元，其中：基本支出517.76<br> 万元，占0.43<br> ；项目支出118,780.46 万元，占99.57<br> 。<br> 2016 年支出决算比2015 年度增加54532.11 万元，增加部分<br> 主要用于基建投资支出。<br> （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2016 年财政拨款收入决算102,454.68 万元，其中一般公共<br> 预算财政拨款95,074.62 万元，占92.8<br> ，政府性基金预算财政<br> 拨款7,380.06 万元，占7.2<br> ，年初财政拨款结转和结余109.76<br> 万元；2016 年财政拨款支出决算102,550.70 万元，其中：一般<br> 公共服务支出65.73 万元，公共安全支出217.09 万元，教育支<br> 出11,034.73 万元，节能环保支出17,144.62 万元，城乡社区支<br> 出73,612.16，农林水支出362.13 万元，住房保障支出114.23<br> 万元，年末财政拨款结转和结余13.74 万元。2016 年财政拨款<br> 年初预算批复数为2,941.89 万元，决算批复数据比年初预算批<br> 复数据增加的主要原因为按2016 年部门决算报表填报要求，将<br> 政府投资项目当年下达的资金计划纳入部门决算。<br> （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余109.65 万<br> 元，本年收入95,074.62 万元，本年支出95170.53 万元，年末<br> 结转和结余13.74 万元。<br> （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算514.23 万元，<br> 其中工资福利支出393.72 万元，商品和服务支出49.88 万元，<br> 对个人和家庭的补助70.63 万元。<br> （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br> 明<br> 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为15 万<br> 元，其中，公务用车运行费10 万元，公务接待费5 万元。<br> 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算8.25<br> 万元，占年初预算数的55<br> ;比2015 年度减少了3.14 万元，减<br> 少了27.57<br> 。具体情况如下：<br> 1.因公出国（境）费支出0 万元，与上年决算数保持一致；<br> 2016 年因公出国（境）预算经费为0 万元。<br> 2.公务用车运行费支出8 万元，比2016 年预算减少2 万元，<br> 比2015 年决算减少1.46 万元。其中，公务用车购置费为零、购<br> 置数为零、公务用车运行费8 万元。因车改后，按新区的统一安<br> 排，新区各单位原有的车辆未能办理调拨手续，公务用车固定资<br> 产账保有量为6 辆，但实际保有量为2 辆，我局严格执行公务用<br> 车的使用标准，严格控制车辆运行费用，平均每辆运行费4 万元，<br> 本局公务用车运行维护费主要用于政府投资项目报建、协调、现场管<br> 理等业务活动的公务车辆运行支出。<br> 3.公务接待费支出0.25 万元，比2016 年预算减少4.75 万<br> 元，比2015 年决算减少1.68 万元。减少主要原因是认真贯彻落<br> 实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制费用开支，严格<br> 执行公务接待的认定标准。本年度我局公务接待2 次，接待人数19<br> 人。主要是本局项目评审专家接待、外单位来我局交流、调研、指<br> 导工作等接待。<br> （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 2016 年政府性基金预算财政拨款收入年初结转和结余0.11<br> 万元，本年收入7,380.06 万元，本年支出7,380.17 万元。其中<br> 项目支出7,380.17 万元。政府性基金预算财政拨款收入支出是<br> 政府投资项目的支出，用于城乡社区支出。<br> （九）其他重要事项情况说明<br> （一）机关运行经费支出情况。2016 年我局运行经费支出<br> 49.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业<br> 单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一<br> 致），比2015 年减少88.27 万元，减少63.89<br> 。主要原因是：<br> 2016 年度编外人员工资支出调整为项目支出，在编人员取消发<br> 放公务交通补贴。<br> （二）政府采购支出情况。2016 年大鹏新区建筑工务局政府<br> 采购年初预算8.84 万元，本年支出总额8.59 万元，其中，政府<br> 采购货物支出8.59 万元、政府采购服务支出0 万元。政府采购<br> 支出中授予中小企业合同8.59 元,占政府采购支出总额100<br> 。<br> （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。<br> 2016 年，我局承建的政府投资项目完成情况良好，均按市、<br> 区及局工作任务要求稳步推进，并达到预期效果。<br> 我局每季度、每年会对包括施工、监理、设计、造价咨询等<br> 项目承包商开展履约评价，对承包商完成工作的情况、完成质量<br> 等进行综合评分，以此强化承包商履约意识，并将履约评价结果<br> 运用到招投标中，择优选择承包商。<br> （四）部门需要说明的其他特殊事项。<br> 无<br> 四、名词解释<br> 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。<br> 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、<br> “经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助<br> 经费和历年政府采购结转经费。<br> 3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。<br> 4.住房保障支出：集中反应征服用于住房方面的支出。<br> 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括<br> 办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。<br> 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业<br> 发展目标所发生的支出。<br> 7.机关运行经费支出口径：机关运行经费是指为保障机关<br> 事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷<br> 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公<br> 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。