Shenzhen Social Insurance Fund Administration 2018 Department Budget

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1 深圳市社会保险基金管理局2018 年部门预算 第一部分部门概况 一、主要职能 深圳市社会保险基金管理局是深圳市人力资源和社会保障局的直属单位，实行市、区、 街道三级垂直管理，负责管理全市社会保险基金。主要职能包括：征集全市社保费；负责养 老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等社保基金的待遇审核、支付和服务工 作；负责社会保险基金的管理和运营，确保基金安全和有效增值等。 二、机构编制及交通工具情况 市社会保险基金管理局系统包括市社会保险基金管理局本级、宝安分局、罗湖分局、福 田分局、南山分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山分局、直属分局、龙华分局、大 鹏分局及21 个管理站。系统事业编制总数1075 人，实有在编人数 1071 人;离休 1 人，退 休 180 人。具体如下： 1.市社会保险基金管理局本级事业编制数109 人，实有在编人数102 人；离休 1 人， 退休 66 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 2.市社会保险基金管理局宝安分局事业编制数174 人，实有在编人数173 人;退休 20 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，全部为定编车辆。 3.市社会保险基金管理局罗湖分局事业编制数78 人，实有在编人数79 人；退休 10 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，全部为定编车辆。 4.市社会保险基金管理局福田分局事业编制数165 人，实有在编人数165 人;退休 22 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，全部为定编车辆。 5.市社会保险基金管理局南山分局事业编制数97 人，实有在编人数102 人；退休 18 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，全部为定编车辆。 6.市社会保险基金管理局龙岗分局事业编制数161 人，实有在编人数166 人；退休 22 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 7.市社会保险基金管理局盐田分局事业编制数37 人，实有在编人数38 人；退休 8 人。 已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 8.市社会保险基金管理局光明分局事业编制数45 人，实有在编人数46 人；退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 9.市社会保险基金管理局坪山分局事业编制数39 人，实有在编人数39 人；退休 2 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 10.市社会保险基金管理局直属分局事业编制数61 人，实有在编人数64 人；退休 8 人。已实行公务用车改革，无车辆。 11.市社会保险基金管理局龙华分局事业编制数79 人，实有在编人数69 人;退休 1 人。 已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 12.市社会保险基金管理局大鹏分局事业编制数30 人，实有在编人数28 人；退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，全部为定编车辆。 三、2018 年主要工作目标 市社会保险基金管理局系统2018 年主要工作目标包括：1.已规划建设自助服务终端三 期，充分利用现有系统重构契机，经过科学评估，进一步增加自助服务终端办理渠道的社保 业务种类。重点建设深户非在园在校参保、社会保险关系转出、灵活就业人员补交、保险关 系转入转出查询等社保业务功能。进一步扩大自助服务终端的覆盖点和数量，将铺设重点放 在政务大厅、社区、医院、大型企业，让参保人在家门口就可以完成社保业务的办理。2.通 过印刷宣传资料，投放电台广告、地铁平面广告、宣传片等方式广泛宣传社保业务经办新模 式。开展同城通办业务培训，提高工作人员业务技能，印刷同城通办相关文件汇编和标准化 汇编。3.按照建设“服务型”政府的要求，进一步树立社保良好形象，及时、准确、有效地 解读政策法规、发布工作信息、表达观点立场、回应社会关切、解答公众疑问，为社保事业 发展营造良好舆论氛围，唱响主旋律，积聚正能量。4.试点推进参保人员人事档案视同缴费 年限提前审理工作，对参保人员人事档案记录的视同缴费年限情况、工作经历提前进行审理， 逐步开展我市具有视同缴费年限的参保人员个人档案的电子档案建设工作，提前确认参保人 的养老保险视同缴费年限，简化社保业务经办流程，提升服务水平。5.社保机构定期将社会 保险个人权益记录寄送参保人员。通过政府采购委托中国邮政集团公司深圳市分公司按照社 保年度开展社保个人权益记录单的打印、寄送工作，让我市参保人员享有社保权益的知情权 和监督权。6.通过采购社会保险行政复议及行政诉讼代理服务，委托专长于社会保险业务的 律师代理社保行政复议、行政诉讼等事务。规范行政复议案件审理、行政复议答复和行政诉 讼应诉等行为，妥善化解各种矛盾，降低行政争议败诉率，提高行政执法水平，进一步促进 依法行政。7.提高服务能力，扩宽服务意识。每月月底提供企业参保人员社保关系变动情况 和个人参保人员（包括灵活就业和少儿大学生等）缴费情况的短信提醒，以多种手段提供参 保缴费服务。 3 第二部分部门预算收支总体情况 2018 年市社会保险基金管理局部门预算收入201,658 万元，比2017 年减少102,637 万 元，减少34%，其中：财政预算拨款201，658 万元。 2018 年市社会保险基金管理局部门预算支出201,658 万元，比2017 年减少102,637 万 元，减少34%，其中：人员支出31,916 万元、公用支出5,763 万元、对个人和家庭的补助 支出1,477 万元、项目支出162，502 万元。 预算收支减少主要原因说明：1.财政专项资金拨款减少，预计2017 年年内，原由市财 政支付的部分退休待遇将改由机关事业单位基本养老保险基金支付，剩余部分由财政继续负 担。因此需要财政继续负担财政核拨经费人员人数大量减少，所需的退休费、医疗保险费、 丧葬抚恤金也减少。 第三部分部门预算支出具体情况 一、市社会保险基金管理局本级 市社会保险基金管理局本级预算23,256 万元，包括人员支出3,720 万元、公用支出528 万元、对个人和家庭的补助支81 万元、项目支出18,927 万元。 （一）人员支出3,720 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出528 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出81 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出18,927 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究510 万元，主要用于社保政策法规宣传、社保政策调研论证、社保 政策法规实施监督检查等。 2.社保基金征收及偿付1,202 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付 管理、社保行政诉讼、行政复议代理、社保征收稽核、会计中介服务等。 3.社保基金管理和运营1,247 万元，主要用于社保基金财务管理相关费用。 4.社会保险定点医疗机构和药店管理1,000 万元，主要用于社保医疗机构监督检查和社 保医疗服务机构管理业务。 5.社保档案管理1,151 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 6.社保关系转移接续210 万元，主要用于社保关系转移接续信函邮寄和管理等。 7.参保人及供养对象生存状况审验127 万元，主要用于参保人指纹采集和供养人员生存 状况调查等。 4 8.社保综合管理3,004 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办 公用房改造、零星购置及零星修缮等。 9.待支付以前年度采购项目2,738 万元，用于2017 年及以前年度进入政府采购程序（已 实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 10.信息化建设与运行106 万元，主要用于办公自动化维护服务外包劳务支出和日常办 公自动化设备维修、维护费用等。 11.严控类项目1 万元，主要用于公务接待。 12.预算准备金150 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 13.其他项目1,391 万元，主要用于聘请第三方机构监督检查、档案视同缴费年限审理 费、社会保险同城通办工作经费等。 14.政府投资项目建设6,090 万元，主要用于坪山分局、龙岗站、南湾站业务用房装修 及坂田站结算业务和罗湖社保办事大厅及业务用房改造工程。 二、市社会保险基金管理局宝安分局 市社会保险基金管理局宝安分局预算7,385 万元，包括人员支出5190 万元、公用支出845 万元、对个人和家庭的补助支出109 万元、项目支出1241 万元。 （一）人员支出5190 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出845 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出109 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出1,241 万元，具体包括： 1. 社保政策法规宣传及调研论证85 万元，主要用于开展社保政策法规宣传、社保政策 法规培训以及电子政务配套等业务。 2.信息系统升级改造24 万元，主要用于办公电脑、打印机的维护费和耗材的费用支出。 3.社保公众业务服务经费114 万元，主要用于社保综合业务的相关支出。 4.财务管理费用3 万元，主要用于财务软件的服务费用。 5.社保基金偿付管理业务 25 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付 管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。 6.追缴和案件调查取证费 106 万元，主要用于在参保征收及社保业务稽核、医疗、工伤 报销及办理退休等偿付业务时发生的特殊情况对有疑点的参保人或事件到相关地方进行调 查取证。 7.社保医疗机构监督检查 5 万元，主要用于社保医疗机构监督检查和社保医疗服务机构 管理业务。 8.档案管理费8 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 9.少儿医保、大学生医保协办费 60 万元，主要用于协助少儿医保征收工作的学校、托 5 幼机构的代办费。 10. 残保金及欠薪保障费征收491 万元，主要用于开展残疾人就业保障金和欠薪保障费 征收工作支出。 11.社保综合管理279 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办 公用改造、零星购置及零星修缮等。 12.预算准备金41 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 三、市社会保险基金管理局罗湖分局 市社会保险基金管理局罗湖分局预算3,942 万元，包括人员支出2531 万元、公用支出 426 万元、对个人和家庭的补助支出48 万元、项目支出937 万元。 （一）人员支出2,531 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出426 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出48 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出937 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究7 万元，主要用于社保政策法规培训。 2.社保基金征收和偿付管理92 万元，主要用于在参保征收及社保业务稽核、医疗、工 伤报销及办理退休等偿付业务时发生的特殊情况对有疑点的参保人或事件到相关地方进行 调查取证，以及协助少儿医保征收工作的学校、托幼机构及街道办事处的代办费。 3.社保档案管理40 万元，主要用于2017 年的分局历史业务档案的预立卷整理工作，同 时对上述历史档案进行电子扫描加工整理。 4.残保金及欠薪保障费征收187 万元，主要用于开展残疾人就业保障金和欠薪保障费征 收工作支出。 5.社保综合管理586 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公 用房改造、零星购置及零星修缮等。 6.预算准备金25 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 四、市社会保险基金管理局福田分局 市社会保险基金管理局福田分局预算6,344 万元，包括人员支出4,659 万元、公用支出 800 万元、对个人和家庭的补助支出96 万元、项目支出789 万元。 （一）人员支出4,659 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出800 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出96 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出789 万元，具体包括： 6 1.社保政策法规研究预算35 万元，主要用于社保政策法规宣传及培训。 2.社保基金征收及偿付94 万元，主要用于养老、医疗、工伤、稽核、征收等业务部门 对疑点案件进行调查取证以及社保案件相关文书邮寄。 3.社保档案管理13 万元，用于对我分局业务档案的整理。 4. 残保金及欠薪保障费征收270 万元，主要用于开展残疾人就业保障金和欠薪保障费 征收工作支出。 5.社保综合管理307 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公 用房改造、零星购置及零星修缮等。 6.预算准备金18 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 7.其他项目52 万元，主要用于零星修缮费和办公设备购置。 五、市社会保险基金管理局南山分局 市社会保险基金管理局南山分局预算4,382 万元，包括人员支出3,029 万元、公用支出 586 万元、对个人和家庭的补助支出65 万元、项目支出702 万元。 （一）人员支出3,029 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出586 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出65 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出702 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究10 万元，主要用于社保政策法规宣传、社保政策法规宣传培训。 2.社保基金征收及偿付119 万元，主要用于社保基金参保和征收管理, 少儿医保、大学 生医保协办费以及社保案件相关文书邮寄等业务。 3.定点医疗机构和药店管理10 万元，主要用于社保医疗服务监督检查、医疗保险业务 培训、医保案件调查取证。 4.社保档案管理5 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 5 残保金及欠薪保障费征收356 万元，主要用于开展残疾人就业保障金和欠薪保障费征 收工作支出。 6.社保综合管理52 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公 用房改造、零星购置及零星修缮等。 7.信息化建设与运行9 万元，主要用于分局办公自动化维护、软件服务费等。 8.预算准备金13 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 9.其他项目128 万元，主要用于分局办事窗口服务大厅相关支出。 六、市社会保险基金管理局龙岗分局 市社会保险基金管理局龙岗分局预算7,742 万元，包括人员支出5,349 万元、公用支出 1,019 万元、对个人和家庭的补助支出108 万元、项目支出1266 万元。 7 （一）人员支出5,349 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1,019 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出108 万元主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出1,266 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究业务46 万元，主要用于开展社保政策法规宣传业务。 2.社保基金征收及偿付业务426 万元，主要用于服务大厅维保，少儿医保、大学生医保 协办费以及追缴和案件调查取证业务。 3.定点医疗机构和药店管理1 万，主要用于支付定点医疗机构满意度调查费。 4.社保档案管理业务13 万元，主要用于社保档案管理。 5. 残保金及欠薪保障费征收186 万元，主要用于开展残疾人就业保障金和欠薪保障费 征收工作支出。 6.社保综合管理业务174 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、 办公用房改造、零星购置及零星修缮等。 7.信息化建设与运行1 万元，主要用于信息系统维护。 8.参保人及供养对象生存状况审验65 万元，用于支付各险种案件调查费用的支付。 9.预算准备金46 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 10.其他项目308 万元，主要用于租赁费、水电费等费用的支付。 七、市社会保险基金管理局盐田分局 市社会保险基金管理局盐田分局预算1,660 万元，其中：人员支出1,159 万元、公用支 出165 万元、对个人和家庭的补助支出30 万元、项目支出306 万元。 （一）人员支出1,159 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出165 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭的补助支出30 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出306 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究5 万元，用于社保业务表格印刷、社保政策宣传单印刷和分局社保 政策宣传等支出。 2.社保基金征收及偿付44 万元，其中社保基金偿付管理36 万 ,社保基金参保和征收管 理8 万，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管理、案件外出协查取证及相关 险种业务培训。 3.社保基金管理和运营6 万元。主要用于社保基金财务管理方面的业务。 4.定点医疗机构和药品管理4 万元，主要用于社保医疗机构监督检查和社保医疗服务机 构管理业务。 8 5.社保档案管理4 万元，主要用于档案资料印刷和历史档案整理。 6. 残保金及欠薪保障费征收135 万元，主要用于开展残疾人就业保障金和欠薪保障费 征收工作支出。 7.社保综合管理32 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公 用房改造、零星购置及零星修缮等。 8、预算准备金6 万，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 9、其他项目59 万，用于社保基金欠费追缴、社区退休人员指采集服务、分局零星购置 及零星修缮，社保大楼日常维护修缮、社保大楼照明和公用洗手间用品购置、大楼物业管理 费、银行手续费支出和财务系统的日常维护费,政府采购开支等等。 八、市社会保险基金管理局光明分局 市社会保险基金管理局光明分局预算2,011 万元，包括人员支出1,296 万元、公用支出 262 万元、对个人和家庭的补助支出23 万元、项目支出430 万元。 （一）人员支出1,296 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出262 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出23 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出430 万元，具体包括： 1. 社保政策法规研究业务41 万元，主要用于业务表格印刷和社保政策宣传单张印刷、 各险种业务培训和分局、管理站多渠道社保政策宣传、社保政策调研等支出。 2. 社保基金征收及偿付业务48 万元，其中社保基金参保和征收管理主要用于工伤认定 书、协查函等法律文书的邮寄送达、业务窗口设备维护等支出；社保基金欠费追缴主要用于 各险种案件调查相关支出；社保征收稽核主要用于征收协助办理劳务支出和稽核办案相关支 出。 3. 社保基金管理和运营业务36万元，其中社保基金管理主要用于财务管理方面的业务、 银行手续费支出；社保基金审计稽核主要用于工伤保险基金待遇偿付案件调查相关支出。 4. 定点医疗机构和药店管理业务2 万元，主要用于检查定点医疗机构和药店守法履约 情况相关支出。 5. 社保档案管理14 万元，主要用于业务档案整理外包劳务费、档案封面印刷和档案室 完善管理支出。 6. 残保金及欠薪保障费征收162 万元，主要用于开展残疾人就业保障金和欠薪保障费 征收工作支出。 7. 社保综合管理127 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办 公用房改造、零星购置及零星修缮等。 9 九、市社会保险基金管理局坪山分局 市社会保险基金管理局坪山分局预算1,961 万元，包括人员支出1,232 万元、公用支出 154 万元、对个人和家庭的补助支出14 万元、项目支出561 万元。 （一）人员支出1,232 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出154 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出14 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出561 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究业务14 万元，主要用于开展社保政策法规的宣传业务及社保政策 法规的培训业务。 2.社保基金征收及偿付业务48 万元，主要用于社保基金参保及征收管理业务、社保基 金欠费追缴业务、聘用人员工资等。 3.社保基金管理和运营业务3 万元，主要用于社保基金财务管理方面的业务。 4.社保档案管理业务3 万元，主要用于社保档案管理方面的业务。 5. 残保金及欠薪保障费征收119 万元，主要用于开展残疾人就业保障金和欠薪保障费 征收工作支出。 6.社保综合管理业务375 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、 办公用房改造、零星购置及零星修缮等。 十、市社会保险基金管理局直属分局 市社会保险基金管理局直属分局预算3,029 万元，包括人员支出1,932 万元、公用支出 357 万元、对个人和家庭的补助支出37 万元、项目支出703 万元。 （一）人员支出1932 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出358 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出37 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出 703 万元，具体包括： 1.社保基金偿付管理36 万，主要用于各险种案件调查取证差旅费 2. 社保征收稽核业务67 万元，主要用于聘请劳务人员协助征收稽核； 3. 社保档案管理业务20 万元，主要用于直属分局业务档案的整理外包服务； 4. 社保关系转移接续信函邮寄130 万元，主要用于社保关系转移接续信函邮寄； 5. 残保金及欠薪保障费征收30 万元，主要用于开展残疾人就业保障金和欠薪保障费征 收工作支出。 6.社保综合管理368 万，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公用 房改造、零星购置及零星修缮等。 10 7. 预算准备金9 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 8. 其他项目43 万，主要包含：政府采购13 万元，用于办公设备购置，零星修缮30 万 元，主要用于办公场所、办事大厅改造修缮。 十一、市社会保险基金管理局龙华分局 市社会保险基金管理局龙华分局预算3,217 万元，包括人员支出1,877 万元、公用支出 357 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出 946 万元。 （一）人员支出 1877 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出357 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 37 万元，主要是离退休人员经费及计划生育奖励金等。 （四）项目支出 946 万元。具体包括： 1.社保政策法规研究业务61 万元，其中社保政策法规宣传主要用于业务表格印刷和社 保政策宣传单张印刷、各险种业务培训和社保政策宣传等支出。 2 案件调查取证费54 万元，主要用于各项业务的案件外调费用支出。 3.追缴和案件调查取证费18 万元，主要用于快递费及差旅费等支出。 4.社保档案管理业务19 万元，主要用于档案资料印刷和历史档案整理外包劳务费。 5.少儿医保、大学生医保协办费业务30 万元，主要用于支付给学校代办的少儿大学生 医保费用。 6.社保业务公众服务费149 万员、员额经费71 万元、残保金及欠薪保障费征收业务88 万元，主要用于分局聘用人员劳务费用支出。 7.信息化建设与运行3 万元、财务管理费用2 万元，信息系统维护主要用于日常办公自 动化设备维修、维护费用支出以及相关财务软件管理费用支出。 8.租赁费及房租返拨共280 万元，主要用于龙华、民治办公场所的租赁费 9.物业管理费75 万元，主要用于支付保安人员的工资及其他物业管理支出。 10.医保专家工作经费17 万元、社保医疗机构监督检查2 万元，主要用于支付聘请专家 对医疗机构的日常检查的劳务费。 11.其他项目77 万元，主要用于支付办公用品的零星采购和办公楼的维修修缮及政府采 购。 十二、市社会保险基金管理局大鹏分局 市社会保险基金管理局大鹏分局预算1,283 万元，包括人员支出751 万元、公用支出 265 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出248 万元。 （一）人员支出 751 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出266 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 11 （三）对个人和家庭补助支出 19 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出 248 万元，具体包括： 1. 社保政策法规研究业务11 万元，主要用于开展社保政策和法规培训业务，印制社保 五大险种的宣传资料和在媒体上宣传社保政策。 2. 社保基金征收及偿付业务4 万元，主要用于少儿医疗保险协办产生的费用。 3. 社保档案管理业务7 万元，主要用于购买档案材料、档案用品和档案整理外包服务。 4. 残保金及欠薪保障费征收87 万元，主要用于开展残疾人就业保障金和欠薪保障费征 收工作支出。 5. 社会综合管理业务131 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、 办公用房改造、零星购置及零星修缮等。 6. 预算准备金8 万元，要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 十三、市社会保险基金管理局（社保专项） 市社会保险基金管理局（社保专项）预算135,445 万元，主要用于代发市本级行政事业 单位离退休经费、城镇居民医疗保险财政补贴、城镇居民养老保险财政补贴等。 第四部分政府采购预算情况 2018 市社会保险基金管理局政府采购预算总额部分共计9,354 万元，其中包括2018 年 当年政府采购项目指标6,518 万元和2018 年待支付以前年度政府采购项目指标2,836 万元。 （待支付以前年度政府采购项目主要用于2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府 采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市社会保险基金管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费 开支单位包括局本级和11 个下属参公事业单位。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款预算100 万元，比2017 年“三公”经费财政拨款预算持 平。 1.因公出国（境）费用。2018 年预算数0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管 理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划 动态调配使用，因此各单位2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计 划据实调配。 12 2.公务接待费。2018 年预算数12 万元，与2017 年持平。公务接待费主要是用于社保 政策的研讨，上级及兄弟省市的社保业务交流，各业务部门下基层、定点、医药机构、参保 企业单位开展检查、督导、稽核。 3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数88万元，全部为公务用车运行维护费，与 2017年持平。公务用车运行维护费主要用于车辆的日常维修维护、保险、过桥过路费、停车 费。根据深化车改精神，2018年我单位持有25辆公务用车，每辆公务用车运行维护费为3.5 万元/年，因此2018年公务用车运行维护费88万元。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市社会保险基金管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市社会保险基金管理局 本级、宝安分局、罗湖分局、福田分局、南山分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山 分局、直属分局、龙华分局、大鹏分局共12 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2018 年市社会保险基金管理局共13 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效 目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展 预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取 部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：……单 位取得的……收入等。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。如：……单位取得的……收入等。 四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位 经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 13 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。 十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费。 2018 年市社会保险基金管理局机关运行经费财政拨款预算5804 万元，比2017 年预算 增加314 元，增长5.7%。主要是1.南山分局新增个窗服务大厅面积，2017 年部门预算新增 项目物业管理费、水电费，2018 年此项目纳入基本支出“物业管理费”和“水电费”。2. 龙岗分局管理站新购入办公楼新增加的物业管理费及水电费从2017 年项目支出的水电费和 物业管理费调至基本支出。 二、国有资产占有使用情况 截至2018 年1 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆25 辆，其中：一般公务用车25 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上 通用设备1 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2018 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术 用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万 14 以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 收入 支出 预算单位 2018预算数 项目 2018预算数 一、财政预算拨款 201,658 一般公共服务支出 3,090 一般公共预算拨款 201,658 人力资源事务 3,090 一般性经费拨款 60,123 机关服务 3,090 财政专项资金拨款 135,445 教育支出 116 政府投资项目拨款 6,090 进修及培训 116 政府性基金拨款 培训支出 116 国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 85,993 财政专户拨款 人力资源和社会保障管理事务 52,624 二、事业收入 社会保险经办机构 52,624 三、事业单位经营收入 行政事业单位离退休 27,296 四、其他收入 归口管理的行政单位离退休 16 事业单位离退休 22,859 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,159 机关事业单位职业年金缴费支出 1,263 财政对基本养老保险基金的补助 2,160 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,160 财政对其他社会保险基金的补助 116 其他财政对社会保险基金的补助 116 其他社会保障和就业支出 3,797 其他社会保障和就业支出 3,797 医疗卫生与计划生育支出 107,392 行政事业单位医疗 6,401 行政单位医疗 81 事业单位医疗 595 公务员医疗补助 1,000 其他行政事业单位医疗支出 4,725 财政对基本医疗保险基金的补助 100,360 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 100,360 其他医疗卫生与计划生育支出 631 其他医疗卫生与计划生育支出 631 住房保障支出 5,068 住房改革支出 5,068 住房公积金 3,034 购房补贴 2,034 本年收入合计 201,658 本年支出合计 201,658 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转、结余 收入总计 201,658 支出总计 201,658 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 单位名称 收入总计 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转 财政预算拨款 事业收 入 事业 单位 经营 收入 其他收入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金拨 款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户拨 款 小计 一般性经费拨 款 财政专项资金 拨款 政府投资 项目 深圳市社会保险基金管理局 201,658 201,658 201,658 60,123 135,445 6,090 深圳市社会保险基金管理局本级 23,256 23,256 23,256 17,166 6,090 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 7,385 7,385 7,385 7,385 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 3,942 3,942 3,942 3,942 深圳市社会保险基金管理局福田分局 6,344 6,344 6,344 6,344 深圳市社会保险基金管理局南山分局 4,382 4,382 4,382 4,382 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 7,742 7,742 7,742 7,742 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,660 1,660 1,660 1,660 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2,011 2,011 2,011 2,011 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,961 1,961 1,961 1,961 深圳市社会保险基金管理局直属分局 3,029 3,029 3,029 3,029 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 135,445 135,445 135,445 135,445 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 3,217 3,217 3,217 3,217 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,283 1,283 1,283 1,283 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 单位名称 支出总计 基本支出 项目支出 其中：2018 年政府采购 项目 待支付以前年 度政府采购项 目 深圳市社会保险基金管理局 201,658 39,156 162,502 6,518 2,836 深圳市社会保险基金管理局本级 23,256 4,329 18,927 5,997 2,738 3,090 3,090 20,070 3,233 16,837 5,997 2,738 16 16 352 352 140 140 11 11 81 81 308 308 188 188 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 7,385 6,144 1,241 42 42 5,831 4,632 1,199 5 5 413 413 165 165 19 19 101 101 467 467 343 343 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 3,942 3,005 937 192 7 7 3,169 2,239 930 192 4 4 225 225 90 90 4 4 51 51 226 226 167 167 深圳市社会保险基金管理局福田分局 6,344 5,555 789 32 4,920 4,130 789 32 5 5 424 424 170 170 18 18 98 98 389 389 321 321 深圳市社会保险基金管理局南山分局 4,382 3,680 702 10 17 17 3,439 2,754 685 10 5 5 273 273 109 109 10 10 64 64 294 294 171 171 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 7,742 6,476 1,267 40 5,681 4,414 1,267 40 8 8 707 707 283 283 20 20 99 99 591 591 354 354 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,660 1,354 306 13 9 9 1,311 1,014 297 13 2 2 107 107 43 43 2 2 26 26 101 101 59 59 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2,011 1,581 429 15 12 12 1,583 1,166 417 15 0 0 115 115 46 46 5 5 28 28 107 107 114 114 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,961 1,400 561 41 2 2 1,564 1,005 559 41 0 0 122 122 49 49 4 4 25 25 112 112 82 82 深圳市社会保险基金管理局直属分局 3,029 2,326 703 144 98 2,490 1,787 703 144 98 2 2 192 192 77 77 6 6 46 46 179 179 39 39 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 135,445 135,445 22,826 22,826 2,160 2,160 3,743 3,743 1,000 1,000 4,725 4,725 100,360 100,360 631 631 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 3,217 2,271 946 21 27 27 2,525 1,660 865 21 0 0 165 165 66 66 9 9 54 54 40 40 190 190 140 140 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,283 1,035 248 15 1,042 794 248 15 0 0 63 63 25 25 9 9 17 17 70 70 57 57 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入事业单位经 营收入 其他收 入 上级补助收 入 附属 单位 上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年 结转 小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算 拨款 财政专户拨款 国有资本 经营预算 拨款 小计 一般性经费拨款 财政专项资金拨款政府投资项目拨 款 深圳市社会保险基金管理局 39,156 39,156 39,156 39,156 深圳市社会保险基金管理局本级 4,329 4,329 4,329 4,329 工资福利支出 3,720 3,720 3,720 3,720 基本工资 2,549 2,549 2,549 2,549 津贴补贴 279 279 279 279 机关事业单位基本养老保险缴费 352 352 352 352 职业年金缴费 140 140 140 140 城镇职工基本医疗保险缴费 81 81 81 81 其他社会保障缴费 11 11 11 11 住房公积金 308 308 308 308 商品和服务支出 528 528 528 528 办公费 60 60 60 60 印刷费 15 15 15 15 手续费 0 0 0 0 水费 12 12 12 12 电费 18 18 18 18 邮电费 42 42 42 42 物业管理费 170 170 170 170 差旅费 20 20 20 20 维修（护）费 18 18 18 18 会议费 1 1 1 1 培训费 21 21 21 21 公务接待费 4 4 4 4 工会经费 35 35 35 35 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 92 92 92 92 其他商品和服务支出 6 6 6 6 对个人和家庭的补助 81 81 81 81 离休费 0 0 0 0 退休费 15 15 15 15 奖励金 65 65 65 65 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 6,144 6,144 6,144 6,144 工资福利支出 5,190 5,190 5,190 5,190 基本工资 3,554 3,554 3,554 3,554 津贴补贴 471 471 471 471 机关事业单位基本养老保险缴费 432 432 432 432 职业年金缴费 165 165 165 165 城镇职工基本医疗保险缴费 101 101 101 101 住房公积金 467 467 467 467 商品和服务支出 845 845 845 845 办公费 80 80 80 80 水费 16 16 16 16 电费 129 129 129 129 邮电费 16 16 16 16 物业管理费 222 222 222 222 差旅费 10 10 10 10 维修（护）费 22 22 22 22 会议费 6 6 6 6 培训费 5 5 5 5 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 54 54 54 54 福利费 10 10 10 10 公务用车运行维护费 11 11 11 11 其他交通费用 90 90 90 90 其他商品和服务支出 174 174 174 174 对个人和家庭的补助 109 109 109 109 退休费 5 5 5 5 抚恤金 1 1 1 1 奖励金 96 96 96 96 其他对个人和家庭的补助支出 6 6 6 6 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 3,005 3,005 3,005 3,005 工资福利支出 2,531 2,531 2,531 2,531 基本工资 1,703 1,703 1,703 1,703 津贴补贴 233 233 233 233 机关事业单位基本养老保险缴费 229 229 229 229 职业年金缴费 90 90 90 90 城镇职工基本医疗保险缴费 51 51 51 51 住房公积金 226 226 226 226 商品和服务支出 426 426 426 426 办公费 52 52 52 52 印刷费 8 8 8 8 手续费 0 0 0 0 水费 13 13 13 13 电费 61 61 61 61 邮电费 15 15 15 15 物业管理费 110 110 110 110 差旅费 5 5 5 5 维修（护）费 15 15 15 15 会议费 3 3 3 3 培训费 10 10 10 10 公务接待费 1 1 1 1 劳务费 1 1 1 1 委托业务费 9 9 9 9 工会经费 23 23 23 23 福利费 5 5 5 5 公务用车运行维护费 11 11 11 11 其他交通费用 60 60 60 60 其他商品和服务支出 25 25 25 25 对个人和家庭的补助 48 48 48 48 退休费 4 4 4 4 奖励金 44 44 44 44 深圳市社会保险基金管理局福田分局 5,555 5,555 5,555 5,555 工资福利支出 4,659 4,659 4,659 4,659 基本工资 3,111 3,111 3,111 3,111 津贴补贴 450 450 450 450 机关事业单位基本养老保险缴费 435 435 435 435 职业年金缴费 170 170 170 170 城镇职工基本医疗保险缴费 98 98 98 98 其他社会保障缴费 7 7 7 7 住房公积金 389 389 389 389 商品和服务支出 799 799 799 799 办公费 157 157 157 157 印刷费 30 30 30 30 水费 30 30 30 30 电费 36 36 36 36 物业管理费 277 277 277 277 差旅费 20 20 20 20 维修（护）费 20 20 20 20 会议费 2 2 2 2 培训费 30 30 30 30 公务接待费 1 1 1 1 劳务费 20 20 20 20 工会经费 43 43 43 43 福利费 10 10 10 10 公务用车运行维护费 11 11 11 11 其他交通费用 94 94 94 94 其他商品和服务支出 20 20 20 20 对个人和家庭的补助 96 96 96 96 退休费 5 5 5 5 奖励金 91 91 91 91 深圳市社会保险基金管理局南山分局 3,680 3,680 3,680 3,680 工资福利支出 3,029 3,029 3,029 3,029 基本工资 2,028 2,028 2,028 2,028 津贴补贴 250 250 250 250 机关事业单位基本养老保险缴费 283 283 283 283 职业年金缴费 109 109 109 109 城镇职工基本医疗保险缴费 64 64 64 64 住房公积金 294 294 294 294 商品和服务支出 586 586 586 586 办公费 22 22 22 22 印刷费 2 2 2 2 水费 10 10 10 10 电费 46 46 46 46 邮电费 23 23 23 23 物业管理费 239 239 239 239 差旅费 2 2 2 2 租赁费 0 0 0 0 培训费 2 2 2 2 公务接待费 1 1 1 1 劳务费 2 2 2 2 工会经费 27 27 27 27 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 11 11 11 11 其他交通费用 62 62 62 62 其他商品和服务支出 131 131 131 131 对个人和家庭的补助 65 65 65 65 退休费 5 5 5 5 奖励金 60 60 60 60 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 6,476 6,476 6,476 6,476 工资福利支出 5,349 5,349 5,349 5,349 基本工资 3,156 3,156 3,156 3,156 津贴补贴 494 494 494 494 机关事业单位基本养老保险缴费 725 725 725 725 职业年金缴费 283 283 283 283 城镇职工基本医疗保险缴费 99 99 99 99 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 591 591 591 591 商品和服务支出 1,019 1,019 1,019 1,019 办公费 61 61 61 61 水费 26 26 26 26 电费 110 110 110 110 邮电费 38 38 38 38 物业管理费 388 388 388 388 差旅费 17 17 17 17 维修（护）费 70 70 70 70 会议费 4 4 4 4 培训费 25 25 25 25 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 35 35 35 35 福利费 10 10 10 10 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 141 141 141 141 其他商品和服务支出 85 85 85 85 对个人和家庭的补助 108 108 108 108 退休费 5 5 5 5 生活补助 3 3 3 3 奖励金 100 100 100 100 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,354 1,354 1,354 1,354 工资福利支出 1,159 1,159 1,159 1,159 基本工资 791 791 791 791 津贴补贴 89 89 89 89 机关事业单位基本养老保险缴费 109 109 109 109 职业年金缴费 43 43 43 43 城镇职工基本医疗保险缴费 26 26 26 26 住房公积金 101 101 101 101 商品和服务支出 165 165 165 165 办公费 4 4 4 4 手续费 1 1 1 1 水费 4 4 4 4 电费 14 14 14 14 邮电费 8 8 8 8 物业管理费 31 31 31 31 差旅费 5 5 5 5 维修（护）费 2 2 2 2 培训费 5 5 5 5 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 11 11 11 11 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 26 26 26 26 其他商品和服务支出 45 45 45 45 对个人和家庭的补助 30 30 30 30 退休费 2 2 2 2 奖励金 21 21 21 21 其他对个人和家庭的补助支出 7 7 7 7 深圳市社会保险基金管理局光明分局 1,581 1,581 1,581 1,581 工资福利支出 1,296 1,296 1,296 1,296 基本工资 846 846 846 846 津贴补贴 149 149 149 149 机关事业单位基本养老保险缴费 120 120 120 120 职业年金缴费 46 46 46 46 城镇职工基本医疗保险缴费 28 28 28 28 住房公积金 107 107 107 107 商品和服务支出 262 262 262 262 办公费 15 15 15 15 咨询费 2 2 2 2 水费 2 2 2 2 电费 30 30 30 30 邮电费 7 7 7 7 物业管理费 100 100 100 100 差旅费 8 8 8 8 维修（护）费 2 2 2 2 会议费 2 2 2 2 培训费 4 4 4 4 工会经费 12 12 12 12 福利费 3 3 3 3 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 26 26 26 26 其他商品和服务支出 43 43 43 43 对个人和家庭的补助 23 23 23 23 退休费 0 0 0 0 奖励金 23 23 23 23 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,400 1,400 1,400 1,400 工资福利支出 1,232 1,232 1,232 1,232 基本工资 809 809 809 809 津贴补贴 111 111 111 111 机关事业单位基本养老保险缴费 126 126 126 126 职业年金缴费 49 49 49 49 城镇职工基本医疗保险缴费 25 25 25 25 住房公积金 112 112 112 112 商品和服务支出 153 153 153 153 办公费 30 30 30 30 水费 5 5 5 5 电费 20 20 20 20 邮电费 10 10 10 10 物业管理费 17 17 17 17 差旅费 2 2 2 2 维修（护）费 2 2 2 2 培训费 3 3 3 3 公务接待费 1 1 1 1 劳务费 1 1 1 1 工会经费 11 11 11 11 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 20 20 20 20 其他商品和服务支出 23 23 23 23 对个人和家庭的补助 14 14 14 14 退休费 0 0 0 0 奖励金 14 14 14 14 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2,326 2,326 2,326 2,326 工资福利支出 1,932 1,932 1,932 1,932 基本工资 1,345 1,345 1,345 1,345 津贴补贴 90 90 90 90 机关事业单位基本养老保险缴费 197 197 197 197 职业年金缴费 77 77 77 77 城镇职工基本医疗保险缴费 46 46 46 46 其他社会保障缴费 0 0 0 0 住房公积金 179 179 179 179 商品和服务支出 357 357 357 357 水费 5 5 5 5 电费 55 55 55 55 物业管理费 120 120 120 120 工会经费 18 18 18 18 福利费 4 4 4 4 其他交通费用 40 40 40 40 其他商品和服务支出 116 116 116 116 对个人和家庭的补助 36 36 36 36 退休费 2 2 2 2 奖励金 35 35 35 35 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2,271 2,271 2,271 2,271 工资福利支出 1,927 1,927 1,927 1,927 基本工资 1,266 1,266 1,266 1,266 津贴补贴 190 190 190 190 机关事业单位基本养老保险缴费 174 174 174 174 职业年金缴费 66 66 66 66 城镇职工基本医疗保险缴费 40 40 40 40 其他社会保障缴费 0 0 0 0 住房公积金 190 190 190 190 商品和服务支出 307 307 307 307 办公费 36 36 36 36 水费 5 5 5 5 电费 62 62 62 62 邮电费 20 20 20 20 物业管理费 46 46 46 46 差旅费 4 4 4 4 维修（护）费 2 2 2 2 培训费 3 3 3 3 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 17 17 17 17 福利费 4 4 4 4 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 39 39 39 39 其他商品和服务支出 60 60 60 60 对个人和家庭的补助 37 37 37 37 退休费 0 0 0 0 奖励金 37 37 37 37 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,035 1,035 1,035 1,035 工资福利支出 751 751 751 751 基本工资 493 493 493 493 津贴补贴 74 74 74 74 机关事业单位基本养老保险缴费 70 70 70 70 职业年金缴费 25 25 25 25 城镇职工基本医疗保险缴费 17 17 17 17 其他社会保障缴费 2 2 2 2 住房公积金 70 70 70 70 商品和服务支出 266 266 266 266 办公费 12 12 12 12 水费 7 7 7 7 电费 22 22 22 22 邮电费 8 8 8 8 物业管理费 158 158 158 158 差旅费 3 3 3 3 维修（护）费 8 8 8 8 会议费 1 1 1 1 培训费 4 4 4 4 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 6 6 6 6 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 4 4 4 4 其他交通费用 15 15 15 15 其他商品和服务支出 15 15 15 15 对个人和家庭的补助 19 19 19 19 退休费 0 0 0 0 奖励金 19 19 19 19 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别 合计 财政预算拨款 事业收 入 事业 单位 经营 收入 其他收入 上级 补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算拨款 财政专户拨 款 小计 一般性经费拨款财政专项资金拨 款 政府投资项目拨 款 深圳市社会保险基金管理局 162,502 162,502 162,502 20,967 135,445 6,090 深圳市社会保险基金管理局本级 18,927 18,927 18,927 12,837 6,090 社保政策法规研究 600 600 600 600 社保政策调研论证 496 496 496 496 社保政策法规实施监督检查 104 104 104 104 社保基金征收及偿付 1,297 1,297 1,297 1,297 社保基金参保和征收管理 717 717 717 717 社保基金偿付管理 20 20 20 20 社保行政诉讼、行政复议代理 288 288 288 288 社保征收稽核 272 272 272 272 社保基金管理和运营 1,248 1,248 1,248 1,248 社保基金管理 1,248 1,248 1,248 1,248 定点医疗机构和药店管理 437 437 437 437 社保医疗服务机构管理 407 407 407 407 社保医疗机构监督检查 29 29 29 29 社保档案管理 25 25 25 25 社保档案管理 25 25 25 25 社保关系转移接续 10 10 10 10 社保关系转移接续管理 10 10 10 10 参保人及供养对象生存状况审验 37 37 37 37 参保人指纹采集 10 10 10 10 供养人员生存状况调查 27 27 27 27 社保综合管理 5,487 5,487 5,487 5,487 社保综合管理 5,487 5,487 5,487 5,487 待支付以前年度采购项目 2,738 2,738 2,738 2,738 待支付以前年度采购项目 2,738 2,738 2,738 2,738 信息化建设与运行 106 106 106 106 信息系统开发 26 26 26 26 信息系统维护 81 81 81 81 严控类项目 1 1 1 1 公务接待 1 1 1 1 预算准备金 150 150 150 150 预算准备金 150 150 150 150 其他项目 702 702 702 702 其他项目 702 702 702 702 政府投资项目建设 7,090 7,090 7,090 7,090 政府投资项目建设 7,090 7,090 7,090 7,090 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 1,241 1,241 1,241 1,241 社保政策法规研究 109 109 109 109 社保政策法规宣传 85 85 85 85 电子政务配套项目 24 24 24 24 社保基金征收及偿付 485 485 485 485 社保基金参保和征收管理 359 359 359 359 社保基金偿付管理 21 21 21 21 社保案件相关文书邮寄 102 102 102 102 社保征收稽核 4 4 4 4 社保基金管理和运营 3 3 3 3 社保基金管理 3 3 3 3 定点医疗机构和药店管理 5 5 5 5 社保医疗机构监督检查 5 5 5 5 社保档案管理 8 8 8 8 社保档案管理 8 8 8 8 残保金及欠薪保障费征收 492 492 492 492 残疾人就业保障金征收 492 492 492 492 社保综合管理 60 60 60 60 社保综合管理 60 60 60 60 预算准备金 41 41 41 41 预算准备金 41 41 41 41 其他项目 39 39 39 39 其他项目 39 39 39 39 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 937 937 937 937 社保政策法规研究 7 7 7 7 社保政策法规培训 7 7 7 7 社保基金征收及偿付 92 92 92 92 社保基金参保和征收管理 31 31 31 31 社保基金偿付管理 36 36 36 36 社保基金欠费追缴 25 25 25 25 社保档案管理 40 40 40 40 社保档案管理 40 40 40 40 残保金及欠薪保障费征收 187 187 187 187 残疾人就业保障金征收 187 187 187 187 社保综合管理 586 586 586 586 社保综合管理 586 586 586 586 预算准备金 25 25 25 25 预算准备金 25 25 25 25 深圳市社会保险基金管理局福田分局 789 789 789 789 社保政策法规研究 35 35 35 35 社保政策法规培训 35 35 35 35 社保基金征收及偿付 94 94 94 94 社保基金偿付管理 66 66 66 66 社保案件相关文书邮寄 18 18 18 18 社保征收稽核 10 10 10 10 社保档案管理 13 13 13 13 社保档案管理 13 13 13 13 残保金及欠薪保障费征收 270 270 270 270 残疾人就业保障金征收 270 270 270 270 社保综合管理 308 308 308 308 社保综合管理 308 308 308 308 预算准备金 18 18 18 18 预算准备金 18 18 18 18 其他项目 52 52 52 52 其他项目 52 52 52 52 深圳市社会保险基金管理局南山分局 702 702 702 702 社保政策法规研究 10 10 10 10 社保政策法规宣传 10 10 10 10 社保基金征收及偿付 119 119 119 119 社保基金参保和征收管理 80 80 80 80 社保案件相关文书邮寄 39 39 39 39 社保基金管理和运营 0 0 0 0 社保基金管理 0 0 0 0 定点医疗机构和药店管理 10 10 10 10 社保医疗机构监督检查 10 10 10 10 社保档案管理 5 5 5 5 社保档案管理 5 5 5 5 残保金及欠薪保障费征收 356 356 356 356 残疾人就业保障金征收 356 356 356 356 社保综合管理 52 52 52 52 社保综合管理 52 52 52 52 信息化建设与运行 9 9 9 9 信息系统维护 3 3 3 3 信息系统使用 6 6 6 6 预算准备金 13 13 13 13 预算准备金 13 13 13 13 其他项目 128 128 128 128 其他项目 128 128 128 128 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 1,267 1,267 1,267 1,267 社保政策法规研究 46 46 46 46 社保政策法规宣传 46 46 46 46 社保基金征收及偿付 426 426 426 426 社保基金参保和征收管理 379 379 379 379 社保案件相关文书邮寄 47 47 47 47 定点医疗机构和药店管理 1 1 1 1 社保医疗服务机构管理 1 1 1 1 社保档案管理 14 14 14 14 社保档案管理 14 14 14 14 参保人及供养对象生存状况审验 65 65 65 65 供养人员生存状况调查 65 65 65 65 残保金及欠薪保障费征收 186 186 186 186 残疾人就业保障金征收 186 186 186 186 社保综合管理 174 174 174 174 社保综合管理 174 174 174 174 信息化建设与运行 2 2 2 2 信息系统维护 2 2 2 2 预算准备金 46 46 46 46 预算准备金 46 46 46 46 其他项目 308 308 308 308 其他项目 308 308 308 308 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 306 306 306 306 社保政策法规研究 5 5 5 5 社保政策法规宣传 5 5 5 5 社保基金征收及偿付 44 44 44 44 社保基金参保和征收管理 8 8 8 8 社保基金偿付管理 37 37 37 37 社保基金管理和运营 6 6 6 6 社保基金管理 6 6 6 6 定点医疗机构和药店管理 5 5 5 5 社保医疗机构监督检查 5 5 5 5 社保档案管理 4 4 4 4 社保档案管理 4 4 4 4 残保金及欠薪保障费征收 135 135 135 135 残疾人就业保障金征收 135 135 135 135 社保综合管理 32 32 32 32 社保综合管理 32 32 32 32 严控类项目 11 11 11 11 其他 11 11 11 11 预算准备金 6 6 6 6 预算准备金 6 6 6 6 其他项目 59 59 59 59 其他项目 59 59 59 59 深圳市社会保险基金管理局光明分局 429 429 429 429 社保政策法规研究 41 41 41 41 社保政策法规宣传 41 41 41 41 社保基金征收及偿付 48 48 48 48 社保基金参保和征收管理 23 23 23 23 社保基金欠费追缴 14 14 14 14 社保征收稽核 12 12 12 12 社保基金管理和运营 36 36 36 36 社保基金管理 2 2 2 2 社保基金审计稽核 34 34 34 34 定点医疗机构和药店管理 2 2 2 2 社保医疗机构监督检查 2 2 2 2 社保档案管理 14 14 14 14 社保档案管理 14 14 14 14 残保金及欠薪保障费征收 162 162 162 162 残疾人就业保障金征收 162 162 162 162 社保综合管理 127 127 127 127 社保综合管理 127 127 127 127 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 561 561 561 561 社保政策法规研究 14 14 14 14 社保政策法规宣传 12 12 12 12 社保政策法规培训 2 2 2 2 社保基金征收及偿付 48 48 48 48 社保基金参保和征收管理 46 46 46 46 社保基金欠费追缴 2 2 2 2 社保基金管理和运营 3 3 3 3 社保基金管理 3 3 3 3 社保档案管理 3 3 3 3 社保档案管理 3 3 3 3 残保金及欠薪保障费征收 119 119 119 119 残疾人就业保障金征收 119 119 119 119 社保综合管理 375 375 375 375 社保综合管理 375 375 375 375 深圳市社会保险基金管理局直属分局 703 703 703 703 社保基金征收及偿付 103 103 103 103 社保基金偿付管理 36 36 36 36 社保征收稽核 67 67 67 67 社保档案管理 20 20 20 20 社保档案管理 20 20 20 20 社保关系转移接续 131 131 131 131 社保关系转移接续信函邮寄 131 131 131 131 残保金及欠薪保障费征收 30 30 30 30 残疾人就业保障金征收 30 30 30 30 社保综合管理 368 368 368 368 社保综合管理 368 368 368 368 预算准备金 9 9 9 9 预算准备金 9 9 9 9 其他项目 43 43 43 43 其他项目 43 43 43 43 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 135,445 135,445 135,445 135,445 财政专项资金 135,445 135,445 135,445 135,445 财政专项资金 135,445 135,445 135,445 135,445 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 946 946 946 946 社保政策法规研究 61 61 61 61 社保政策法规宣传 61 61 61 61 社保基金征收及偿付 193 193 193 193 社保基金参保和征收管理 25 25 25 25 社保基金偿付管理 149 149 149 149 社保基金欠费追缴 18 18 18 18 定点医疗机构和药店管理 2 2 2 2 社保医疗机构监督检查 2 2 2 2 社保档案管理 19 19 19 19 社保档案管理 19 19 19 19 残保金及欠薪保障费征收 88 88 88 88 残疾人就业保障金征收 88 88 88 88 信息化建设与运行 5 5 5 5 信息系统维护 3 3 3 3 信息系统使用 2 2 2 2 其他项目 579 579 579 579 其他项目 579 579 579 579 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 248 248 248 248 社保政策法规研究 11 11 11 11 社保政策法规宣传 10 10 10 10 社保政策法规培训 1 1 1 1 社保基金征收及偿付 4 4 4 4 社保基金参保和征收管理 4 4 4 4 社保档案管理 7 7 7 7 社保档案管理 7 7 7 7 残保金及欠薪保障费征收 87 87 87 87 残疾人就业保障金征收 87 87 87 87 社保综合管理 131 131 131 131 社保综合管理 131 131 131 131 预算准备金 8 8 8 8 预算准备金 8 8 8 8 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2018年预算数 项目 2018年预算数 一、一般公共预算拨款 201,658 一般公共服务支出 3,090 一般性经费拨款 60,123 人力资源事务 3,090 财政专项资金拨款 135,445 机关服务 3,090 政府投资项目拨款 6,090 教育支出 116 二、政府性基金拨款 进修及培训 116 培训支出 116 三、国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 85,993 四、财政专户拨款 人力资源和社会保障管理事务 52,624 社会保险经办机构 52,624 行政事业单位离退休 27,296 归口管理的行政单位离退休 16 事业单位离退休 22,859 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,159 机关事业单位职业年金缴费支出 1,263 财政对基本养老保险基金的补助 2,160 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,160 财政对其他社会保险基金的补助 116 其他财政对社会保险基金的补助 116 其他社会保障和就业支出 3,797 其他社会保障和就业支出 3,797 医疗卫生与计划生育支出 107,392 行政事业单位医疗 6,401 行政单位医疗 81 事业单位医疗 595 公务员医疗补助 1,000 其他行政事业单位医疗支出 4,725 财政对基本医疗保险基金的补助 100,360 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 100,360 其他医疗卫生与计划生育支出 631 其他医疗卫生与计划生育支出 631 住房保障支出 5,068 住房改革支出 5,068 住房公积金 3,034 购房补贴 2,034 本年收入合计 201,658 本年支出合计 201,658 上年结转、结余 结转下年 收入总计 201,658 支出总计 201,658 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 201,658 39,156 162,502 深圳市社会保险基金管理局本级 2011003 机关服务 3,090 3,090 2080109 社会保险经办机构 19,070 3,233 15,837 2080501 归口管理的行政单位离退休 16 16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 352 352 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 140 140 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 11 11 2101101 行政单位医疗 81 81 2210201 住房公积金 308 308 2210203 购房补贴 188 188 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2050803 培训支出 42 42 2080109 社会保险经办机构 5,831 4,632 1,199 2080502 事业单位离退休 5 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 413 413 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 165 165 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 19 19 2101102 事业单位医疗 101 101 2210201 住房公积金 467 467 2210203 购房补贴 343 343 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2050803 培训支出 7 7 2080109 社会保险经办机构 3,169 2,239 930 2080502 事业单位离退休 4 4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 225 225 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 90 90 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 4 4 2101102 事业单位医疗 51 51 2210201 住房公积金 226 226 2210203 购房补贴 167 167 深圳市社会保险基金管理局福田分局 2080109 社会保险经办机构 4,920 4,130 789 2080502 事业单位离退休 5 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 424 424 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 170 170 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 18 18 2101102 事业单位医疗 98 98 2210201 住房公积金 389 389 2210203 购房补贴 321 321 深圳市社会保险基金管理局南山分局 2050803 培训支出 17 17 2080109 社会保险经办机构 3,439 2,754 685 2080502 事业单位离退休 5 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273 273 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 109 109 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 10 10 2101102 事业单位医疗 64 64 2210201 住房公积金 294 294 2210203 购房补贴 171 171 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 2080109 社会保险经办机构 5,681 4,414 1,267 2080502 事业单位离退休 8 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 707 707 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 283 283 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 20 20 2101102 事业单位医疗 99 99 2210201 住房公积金 591 591 2210203 购房补贴 354 354 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2050803 培训支出 9 9 2080109 社会保险经办机构 1,311 1,014 297 2080502 事业单位离退休 2 2 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107 107 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43 43 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2 2 2101102 事业单位医疗 26 26 2210201 住房公积金 101 101 2210203 购房补贴 59 59 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2050803 培训支出 12 12 2080109 社会保险经办机构 1,583 1,166 417 2080502 事业单位离退休 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115 115 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46 46 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 5 5 2101102 事业单位医疗 28 28 2210201 住房公积金 107 107 2210203 购房补贴 114 114 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2050803 培训支出 2 2 2080109 社会保险经办机构 1,564 1,005 559 2080502 事业单位离退休 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122 122 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49 49 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 4 4 2101102 事业单位医疗 25 25 2210201 住房公积金 112 112 2210203 购房补贴 82 82 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2080109 社会保险经办机构 2,490 1,787 703 2080502 事业单位离退休 2 2 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192 192 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 77 77 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 6 6 2101102 事业单位医疗 46 46 2210201 住房公积金 179 179 2210203 购房补贴 39 39 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 2080502 事业单位离退休 22,826 22,826 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,160 2,160 2089901 其他社会保障和就业支出 3,743 3,743 2101103 公务员医疗补助 1,000 1,000 2101199 其他行政事业单位医疗支出 4,725 4,725 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 100,360 100,360 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 631 631 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2050803 培训支出 27 27 2080109 社会保险经办机构 2,525 1,660 865 2080502 事业单位离退休 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165 165 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 66 66 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 9 9 2089901 其他社会保障和就业支出 54 54 2101102 事业单位医疗 40 40 2210201 住房公积金 190 190 2210203 购房补贴 140 140 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2080109 社会保险经办机构 1,042 794 248 2080502 事业单位离退休 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63 63 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25 25 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 9 9 2101102 事业单位医疗 17 17 2210201 住房公积金 70 70 2210203 购房补贴 57 57 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局本级 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局福田分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局南山分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局光明分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局直属分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 0 0 0 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局本级 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局福田分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局南山分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局光明分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局直属分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 0 0 0 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 0 0 0 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市社会保险基金管理局 0 表11 2018年政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 单位 品目编码 采购品目 金额 深圳市社会保险基金管理局 6,518 深圳市社会保险基金管理局本级 5,997 A 供货类 566 A03 一般设备 556 A10 专用设备 10 C 服务类 5,430 C02 专业咨询、工程监理、工程设计 198 C1000 物业管理 15 C9900 其他服务 5,218 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 192 A 供货类 110 A03 一般设备 25 A9900 其他货物 85 C 服务类 82 C1000 物业管理 82 深圳市社会保险基金管理局福田分局 32 A 供货类 32 A03 一般设备 32 深圳市社会保险基金管理局南山分局 10 A 供货类 10 A03 一般设备 9 A10 专用设备 0 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 40 A 供货类 40 A03 一般设备 40 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 13 A 供货类 13 A03 一般设备 13 深圳市社会保险基金管理局光明分局 15 A 供货类 15 A03 一般设备 15 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 41 A 供货类 41 A03 一般设备 41 深圳市社会保险基金管理局直属分局 144 A 供货类 13 A03 一般设备 13 C 服务类 131 C9900 其他服务 131 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 21 A 供货类 21 A03 一般设备 21 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 15 A 供货类 15 A03 一般设备 15 注：本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经 费财政拨款 预算总额 因公出国( 境)费 公务 接待费 公务用车购置及 运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 深圳市社会保险基金管理局 2017年 100 0 12 88 0 88 2018年 100 0 12 88 0 88 深圳市社会保险基金管理局本级 2017年 12 5 7 7 2018年 12 5 7 7 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2017年 11 1 11 11 2018年 11 1 11 11 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2017年 12 1 11 11 2018年 12 1 11 11 深圳市社会保险基金管理局福田分局 2017年 11 1 10 10 2018年 11 1 10 10 深圳市社会保险基金管理局南山分局 2017年 12 1 11 11 2018年 12 1 11 11 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 2017年 8 1 7 7 2018年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2017年 8 1 7 7 2018年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2017年 7 0 7 7 2018年 7 0 7 7 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2017年 8 1 7 7 2018年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2017年 2018年 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2017年 8 1 7 7 2018年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2017年 5 1 4 4 2018年 5 1 4 4 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 1 深圳市社会保险基金管理局本级 医保智能监督系统人工审核 300 300 2018.1.1-2018.12.31 2 深圳市社会保险基金管理局本级 社会业务档案管理外包 626 626 2018.1.1-2018.12.31 3 深圳市社会保险基金管理局直属分局 社保关系转移接续信函邮寄 131 131 2018.1.1-2018.12.31 4 深圳市社会保险基金管理局福田分局 社保业务公众服务经费 18 18 2018.1.1-2018.12.31 5 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 少儿医保协办费 31 31 2018.1.1-2018.12.31 6 深圳市社会保险基金管理局南山分局 少儿医保、大学生医保协办费 54 54 2018.1.1-2018.12.31 7 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 少儿医保协办费 8 8 2018.1.1-2018.12.31 8 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 社保政策法规宣传及调研论证 85 85 2018.1.1-2018.12.31 9 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 少儿医保、大学生医保协办费 57 57 2018.1.1-2018.12.31 10 深圳市社会保险基金管理局光明分局 政策法规宣传及调研论证 41 41 2018.1.1-2018.12.31 11 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 社保政策法规宣传业务 12 12 2018.1.1-2018.12.31 12 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 社保业务公众服务费 149 149 2018.1.1-2018.12.31 13 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 政策法规宣传及调研论证 10 10 2018.1.1-2018.12.31 表14 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 医保智能监督系统人工审核 项目类别 一次性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局本级 项目周期 1 年 项目属性 新增项目 预算金额 300.00 其中：财政拨款300.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 1.完成硬件安装及数据迁移，为开展人工审核工作做好前期准备；2.完成第三方人员培训；3.初 步开展可疑数据人工审核；4.根据人工审核情况进行阶段性总结并持续完善系统监控规则。 年度目标 总体描述 具有医疗专业知识的第三方审核人员线上对智能审核系统初步筛选得出可疑数据逐单进行人工审 核。根据人工审核情况形成年终总结报告，告进一步完善智能监控系统的规则库，不断提高医疗 保险基金使用风险识别及定点医药机构管理能力。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 根据2017年1月数据，可疑数据约为27万条，预计全年可疑数据27（万条）×12 （月）=324（万条），按每条数据0.926元价格。 合计324（万条）×0.926（元/条）=300（万元） 资金支出进度第一季度预计支出75万元；第二季度预计支出75万元；第三季度预计支出75万元 ；第四季度预计支出75万元 产出目标 数量目标 实现智能审核系统筛选数据的100%人工审核 质量目标 具有医疗专业知识的第三方对智能监控系统初步筛查得出可疑数据根据医疗保险 政策、物价收费标准、两定机构协议书等结合医学专业知识排除符合临床规定的 “假阳性”情况，对审核后的异常数据整理汇总，作出分析报告并提出合理性建 议报至医疗监督部门进行进一步线下反馈及确认。通过智能监控系统人工复核实 现“事后审核”，促使定点医药机构规范医疗行为，减少不合理医疗行为发生。 工作时效 1.完成硬件采购、配置、安装、数据迁移、数据分析、规则选取、人员培训等前 期准备工作。2.对数据进行试跑分析，具有医疗专业知识的第三方工作人员对可 疑数据开展人工审核。3.系统及数据稳定后进入常态化智能审核系统人工审核模 式。 效益目标 在进行智能审核系统建设的同时引入具有医疗专业知识的第三方开展人工审核工作，可进一步加 强“事后审核”力度，形成“事前提醒、事中干预、事后审核”的全流程医保智能监控系统，达 到深圳市医疗保险数据全量化审核及两定机构的智能化管理，提高医疗监督工作精细化、高效化 水平。进一步促使两定机构规范医疗保险服务行为，提高参保人就医体验，并可有效缓解目前医 疗监督工作的供需矛盾，提升医疗保险管理效率，保障医疗保险基金安全、有序、稳定运行。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 社保业务档案管理外包 项目类别 一次性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局本级 项目周期 1 年 项目属性 新增项目 预算金额 625.80 其中：财政拨款625.80 其它资金0.00 中期目标 总体描述 上半年完成30%预算资金。档案整理、关联、入库。 年度目标 总体描述 全年完成100%预算资金。档案整理、关联、入库。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 纸质档案整理、关联、入库 1788（万页）*0.35（元/页）=625.8万元 资金支出进度第一季度完成预算资金10%；第二季度完成预算资金20%；第三季度完成预算资金 35%；第四季度完成预算资金35%。 产出目标 数量目标 纸质档案整理、关联、入库1788万页 质量目标 社保业务档案及时整理立卷、关联、入库上架。 工作时效 年终完成整理、入库、图像关联查询既定任务。 社会性分析：提高我局档案管理能力及业务水平，在关键时刻为业务工作提供了 及时准确的参考信息，真正做到对参保人“记录一生、服务一生，保障一生”； 环境效益，为记录参保人一生的社保业务档案创造一个完善、便于查询、有效的 环境。不随意堆放档案，及时收集立卷整理、加工、入库、上架，保证档案的安 全、整洁、有效的环境；可持续影响，随着国家档案局对各地档案工作的不断加 强与重视，增强“对历史负责、为当前服务、替未来着想”的责任感和使命感， 以推动业务档案规范化建设为重点，以维护参保对象社保权益为目标，着力强化 社会保险业务档案标准化、信息化建设，为社会保险事业可持续发展奠定更加坚 实的基础。社会保险业务档案管理工作是维护参保对象社保权益、优化业务经办 、展示政府部门良好形象的重要基石，将起到持续的影响作用等。服务对象满意 度，业务部门及参保人的满意是我们工作 效益目标 效益目标：绩效目标的数量指标内容即为加工业务档案的张数，包括各业务档案：征收业务档案 、养老待遇档案、医疗待遇档案、工伤待遇档案、社保关系转移档案、失业、生育、稽核等档案 。\ 经济性分析：通过公开采购的方式选择一家管理水平较高，具有全市配送能力的单位负责我局的 业务档案整理工作。 效率性分析：为规范我分局业务档案管理，提高查询使用效率，降低培训及空间成本。社保业务 繁多复杂、，档案整理工作量大，需请专业人员按规范整理加工档案提高效率。一体化模式将大 大提高档案管理工作的效率. 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 社保政策法规宣传及调研论证 项目类别 一次性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局宝安分局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 85.00 其中：财政拨款85.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 未来三年，社保政策法规宣传及调研论证项目将成为我局绩效目标项目，争取控制在预算金额每 年不超过10%的涨幅，力争实现在印制成本逐年增加的现实条件下，扩大宣传面，从而达到更好 的社保政策宣传效果，参保人员范围能实现每年5%的增幅，参保人数也能实现每年5%的增长，从 而改善就业，改善民生。 年度目标 总体描述 预计2018年，我分局社保政策法规宣传及调研论证项目预算金额115万，其中一般财政拨款85万 ，其他收入30万。力争实现参保范围和参保人数在上年基础上增加5%，时效性方面，力争在新的 社保政策发布之日起通过多种途径的宣传手段，2个月之内将新政策宣传到各企业，各社区，使 外来务工人员全面参保。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 印刷费：12个月*6个站及分局*6000元每月=50万 其他：12个月*6个站及分局*2800每月=20万 培训费：204人次*2天*720=15万 资金支出进度 一季度：28万 二季度：28万 三季度：28万 四季度：31万 产出目标 数量目标 社会保险参保人数达到250万人，业务表格及宣传纸张印制250万份 质量目标 参保范围和参保人数在上年参保基数的基础上增加5% 工作时效 新的社保政策发布之日起2个月内宣传到各社区 效益目标 服务对象满意度：使外来劳务工对社保政策有一个全面的了解和认识，从而提高他们的参保意识 社会效益：提高劳动者的积极性，在深圳有归属感，改善就业，改善民生 生态效益：为来深创业者创造一个积极进取的工作和生活环境 经济效益：通过社保政策法规宣传，使更多外来务工人员参保，花更少的钱得到保障 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 少儿医保协办 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 31.00 其中：财政拨款31.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 随着二胎政策的放开，预计三年内，通过学校、托幼机构及街道、社区对少儿医保政策的宣传及 协办，争取少儿医保参保人数每年增加5%，让少儿医保政策惠及每一个少儿（包括在园非深户籍 儿童），从而减轻家长的医药费负担，减少亲自到社保窗口排队时间、减轻窗口工作压力，更高 效率的为参保人服务，做到群众满意。 年度目标 总体描述 2018年度，少儿医保参保人数预计达到10.33万人，其中，辖区学校及托幼机构在园在校学生参 保人数为8.77万人，辖区街道及社区参保人数为1.56万人。按照协办补贴为3元每人的标准，预 计补贴总额为31万元。参保的少儿可与父母的社保卡家庭关联，也可绑定社康中心享受门诊待遇 ，住院费用在医保范围内报90%。通过协办，可减轻家庭医保负担的同时减轻窗口工作压力，提 高参保率及工作效率。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 少儿医保协办费：3元/人*103334人 资金支出进度 协办补贴为3元每人 2018年9月统计数据后，于2018年第四季度向辖区内学校及托幼机构发放26.31万 元，向辖区内街道发放4.69万元 产出目标 数量目标 参保人数为10.33万人 质量目标 1.门诊待遇：14周岁以下少儿，可选择绑定一家社康中心或一家市内二级以下医 院作为门诊就医的定点医疗机构。14周岁或以上的少儿可绑定一家社康中心作为 门诊就医的定点医疗机构。 2.住院待遇：参保人在深圳市内各点点医疗机构住院，可享受医疗保险待遇，直 接使用社保卡就诊，报销比例为医保范围90%。 工作时效 2018年9月至10月，由学校及托幼机构统一申报。2018年9月至12月，由街道及社 区参深圳户籍新生儿进行申报。 效益目标 1.服务对象满意度：家长除到社保窗口排除办理少儿医保外，还增加两个参保途径：一是新生儿 可通过街道、社区申报少儿医保；二是在园在校学生可由学校及托幼机构代为申报。从而方便了 家长办理少儿医保，增加参保人满意度； 2.社会效益：少儿医保的相关待遇及参保方式可以得到更广范的宣传，将在园在校的非深户籍学 生纳入参保对象可增加少儿医保参保的普及率； 3.生态效益：减轻窗口工作压力，提高工作效率。 4.经济效益及可持续影响：节约社保办理成本、减轻少儿的就医负担，进一步扩大参保率，减少 窗口纠纷。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 社保业务公众服务经费 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局福田分局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 18.00 其中：财政拨款18.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 完成市内文书邮寄4800单，市外文书邮寄1860单。 年度目标 总体描述 2018年度完成市内文书邮寄9600单，市外文书邮寄3720单。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 征收科、养老科、医保科、稽核科每月需邮寄市内文书约800单，每单11元，年 需要10.5万元，邮寄市外文书310单，每单20.2元，年需约7.5万元。共需18万元 。 资金支出进度 全年投入18万元，每季度均衡使用， 第一季度支出25%； 第二季度支出25%； 第三季度支出25%； 第四季度支出25%。 产出目标 数量目标 完成市内文书邮寄9600单， 市外文书邮寄3720单。 质量目标 协查函邮寄过程可查询、追溯， 待遇决定书投递需收回详情单回执联，并由收件人出示有效证件签收并登记证件 号码或单位章签收。 工作时效 协查函和待遇决定书投递后1至2个工作日后送达。 效益目标 1、服务对象满意度 为参保人提供便捷高效的服务，使参保人满意度达90%以上。 2、社会效益 提高EMS投递效率，安全高效地保障参保人获得相关社保待遇决定，符合便民、服务型政府建设 方向。 3、经济效益 通过协查函获取参保人相关信息，减少出差费用； 提高社保基金文书的送达效率，准时高效的保障参保单位及参保人获得相关待遇信息。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 少儿医保、大学生医保协办费（新增） 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局南山分局 项目周期 1 年 项目属性 新增项目 预算金额 9.00 其中：财政拨款9.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 学校新增参保人每人补贴学校3元 年度目标 总体描述 学校新增参保人估计18万人，每人补贴学校3元 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 根据2016年度市社保局征收处统计南山辖区少儿及大学生参保人数，推算南山 2017学年少儿及大学生参保人数约18万人，按规定每人补贴3元，即2017学年少 儿和大学生协办费总额为180000*3元＝540000元。其中45万元从本项目列支，新 增9万元从新增项目列支。 资金支出进度由于少儿医保、大学生医保协办费发放工作有其特殊性，基本在10月份以后开展 ，因此第四季度分批发放，12月份完成进度100%。 产出目标 数量目标 预计2017学年学校新增参保学生18万人，发放幼儿园及学校约300家，合计54万 元，比去年增加9万元。 质量目标 少儿医保、大学生医保参保人数增长10% 工作时效 四季度分批发放给各学校，年底完成支付进度100%。 效益目标 参保人对少儿医保、大学生医保的满意度不断提高，学校少儿和大学生医保保障覆盖率接近100% 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 少儿医保、大学生医保协办费 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局南山分局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 45.00 其中：财政拨款45.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 学校新增参保人每人补贴学校3元 年度目标 总体描述 学校新增参保人估计18万人，每人补贴学校3元 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 根据2016年度市社保局征收处统计南山辖区少儿及大学生参保人数，推算南山 2017学年少儿及大学生参保人数约18万人，按规定每人补贴3元，即2017学年少 儿和大学生协办费总额为18*3元＝54万元。其中45万元从本项目列支，新增9万 元从新增项目列支。 资金支出进度由于少儿医保、大学生医保协办费发放工作有其特殊性，基本在10月份以后开展 ，因此第四季度分批发放，12月份完成进度100%。 产出目标 数量目标 预计17学年学校新增参保学生18万人，发放幼儿园及学校约300家，合计54万元 ，比去年增加9万元。 质量目标 少儿医保、大学生医保参保人数增长10% 工作时效 四季度分批发放给各学校，年底完成支付进度100%。 效益目标 参保人对少儿医保、大学生医保的满意度不断提高，学校少儿和大学生医保保障覆盖率接近100% 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 少儿医保、大学生医保协办费 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 57.00 其中：财政拨款57.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 为鼓励学校为在册学生统一办理少儿大学生医保，提高深圳在园在校学生的医保参保率，简化医 保参保流程，根据文件规定支付协办机构3元/人的协办费。 年度目标 总体描述 为鼓励学校为在册学生统一办理少儿大学生医保，提高深圳在园在校学生的医保参保率，简化医 保参保流程，根据文件规定支付协办机构3元/人的协办费。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 根据深府[2010]26号文第十条，需向协助办理少儿医保的学校支付每人3元的协 办费，合计需57万元 资金支出进度2017年第四季度57万元 产出目标 数量目标 学校协助办理医保人数19万人次 质量目标 少儿大学生医保参保率100% 工作时效 协办费发放时间2017年第四季度 效益目标 直接服务对象满意度：少儿大学生医保参保人满意度、协办单位满意度较上年提高；少儿大学生 医保因参保流程复杂而发生的投诉件数0； 间接服务对象满意度：新闻因少儿大学生医保参保流程复杂而发生的曝光为零、市民因参保流程 投诉为零、社会公众因少儿大学生医保参保流程的反映件数为零 社会效益：为深户少儿以及在园在校非深户少儿大学生提供基本医疗保障为100% 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 少儿医保协办费 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局盐田分局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 7.80 其中：财政拨款7.80 其它资金0.00 中期目标 总体描述 少儿协办费是发放给辖区中小学及幼儿园网上申报少儿医疗保险的经费补贴，通过补贴方式，充 分整合社会资源，为参保人提供便利的同时也提高盐田区少儿医疗保险参保覆盖面，力争在园在 册少儿医疗保险覆盖率达100%。 年度目标 总体描述 通过发放补贴方式，提高协办单位工作积极性，提高在园在册少儿医疗保险覆盖率。同时减轻窗 口人员工作强度，节约分局劳动力成本。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 支付学校少儿医保协办费3元/每人×26000人=78,000元 资金支出进度 少儿医保协办费一年发放一次。每年9月1 日至11月15日为少儿医保网上集中申 报时间，深圳市所有经批准设立的托幼机构、小学、初中、高中、中专、技校与 职校，通过少儿医疗保险网上申报系统，为在册学生办理少儿医疗保险新参保、 续保及停保手续，并收集、审核参保人有关资料后提交给辖区社保机构。每年11 月至12月，我分局征收科将根据市局下发的上一年度（2017年9月至2018年8月） 辖区各协办单位办理少儿医保人数情况，按照3元/人的标准，将协办费发放给相 应的单位。 产出目标 数量目标 每年少儿医保参保人数都稳步上升，2017年预计参保人数26000人，按照3元/人 标准，发放金额共计78000元。 质量目标 力争在园在册少儿医疗保险参保覆盖面达100% 工作时效 补贴发放时间为每年11月至12月，一年发放一次，汇总上一年度协办单位有效参 保人数,根据3元/人标准进行发放。 效益目标 为参保人提供便利,增强参保人对社保工作的满意度，提高盐田区少儿疗保险参保覆盖面 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 政策法规宣传及调研论证 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局光明分局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 41.00 其中：财政拨款41.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 通过各种渠道加强对社保政策、法规的宣传，让更多群众知法懂法，主动参与社保，维护自身权 益，打造社保正面形象，提升“光明社保”知名度和认可度，也为贯彻落实“全员足额”参保工 作打下基础。同时，将各项便民、惠民、利民的社保政策宣传好并落到实处，继续延续“低缴费 、广覆盖、强保障”的“深圳社保”优势，编织辖区更牢固的“社保安全网”，助力经济发展和 民生福祉。 年度目标 总体描述 （一）开展普法宣传进企业，走访10家工业园，涉及参保企业400余家； （二）召开大型社保知识培训会，分险种开展专题培训，预计全年参加人次5000人，涉及参保单 位1500家； （三）组织员工参加专业知识培训，提升服务水平，预计全年参加人次100人； （四）狠抓信息宣传 利用多种媒介提升“光明社保”知名度和认可度 预计全年稿件投放量约 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 政策法规宣传采取如下形式： 1.印刷宣传资料：印刷社保征收、养老、工伤、医疗各险种相关法律法规及办事 指南资料约25000份，每份单价4元，合计100000元； 2.宣传媒介上投放稿件：在各报纸媒介、内部外部媒介发表社保工作相关信息的 稿费，每季度约15000元，全年60000元； 3.组织参保人集中学习：组织辖区参保单位、参保人学习各险种知识，半年一次 ，每次2500人，每次20000元，全年40000元 4.组织员工加强业务培训：每个季度组织员工参加为期2天的业务培训，每次30 人，每次约2.5万元 5.运用各社区宣传栏：共有约20个社保宣传栏，每季度维护一次，每半年更新一 次宣传内容 资金支出进度 一季度：5万 二季度：15万 三季度：15万 四季度：6万 产出目标 数量目标 （一）开展普法宣传进企业，走访10家工业园，涉及参保企业400余家； （二）召开大型社保知识培训会，分险种开展专题培训，预计全年参加人次5000 人，涉及参保单位1500家； （三）组织员工参加专业知识培训，提升服务水平，预计全年参加人次100人； （四）狠抓信息宣传，利用多种媒介提升“光明社保”知名度和认可度。预计全 年稿件投放量约1000篇次。 质量目标 （一）开展普法宣传进企业，走访率约90%； （二）召开大型社保知识培训会，预计到场率约95%； （三）组织员工参加专业知识培训，预计参加率100%； （四）信息宣传预计全年稿件投放量率100%。 工作时效 （一）每个季度开展普法宣传进企业 （二）每个季度召开大型社保知识培训会，分险种开展专题培训 （三）每个季度组织员工参加专业知识培训 （死）在工作间隙狠抓信息宣传，每个工作日均有发生 效益目标 强化社保普法宣传培训，推进社保普法深入民心 服务对象满意度：加大宣传力度，参保对象熟练掌握社保业务知识，避免办事群众多次往返奔波 ，提高群众满意度，年底群众满意度调查得分在90分以上。 社会效益：通过宣传工作树立社保服务民生的良好形象。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 社保政策法规宣传业务 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局坪山分局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 12.00 其中：财政拨款12.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 社保政策法规宣传项目主要是针对社保原有政策及最新政策的变化的宣传，以便辖区居民及企业 能够准确及时的了解社保政策变化，提高社保参保氛围。 年度目标 总体描述 随着本辖区的经济发展，外来人口不断增加，以及社保政策的不断调整及完善，为了提高本辖区 的社保参保率及社保新政策的宣传，特设立此项目。 预计印刷社保宣传资料20000份，每份约6元，共计120,000元。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 工伤、养老、医疗等保险宣传资料12000份，平均单价10元，共120000.00元. 资金支出进度预计分两次印刷资料，上半年一次，下半年一次，每次印制约10000份，每次约 60,000元。 产出目标 数量目标 预计分两次印刷资料，上半年一次，下半年一次，每次印制约10000份，每次约 60,000元。 质量目标 民众参保意识逐步增强，最大限度降低民众办事成本。 工作时效 业务窗口随时索取及下社区宣传派发宣传资料。 效益目标 深入社区、企业和工业园区，召开专题宣讲会，宣讲最新社保各项法律法规，现场派送宣传材料 。 辖区参保人数逐年增加，提高对参保人和参保单位的服务质量，符合政府便民服务型建设的方向 。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 社保关系转移业务 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局直属分局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 131.00 其中：财政拨款131.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 上半年完成项目预算资金50%，信息表、联系函补寄、退款函、协查函邮寄到位 年度目标 总体描述 完成项目预算资金100%，信息表、联系函补寄、退款函、协查函邮寄到位 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 联系函打印、邮寄费用：5.10元/份*4.47万份=22.80万元 信息表打印、邮寄费用：6.8元/分*15.36万份=104.45万元 信息表、联系函补寄、退款函、协查函等邮寄费：9.5元/分*287份*12个月=3.27 万元 资金支出进度 第一季度完成32.63万元， 第二季度完成32.63万元， 第三季度完成32.63万元， 第四季度完成32.63万元。 产出目标 数量目标 联系函打印、邮寄费用：5.10元/份*4.47万份=22.80万元 信息表打印、邮寄费用：6.8元/分*15.36万份=104.45万元 信息表、联系函补寄、退款函、协查函等邮寄费：9.5元/分*287份*12个月=3.27 万元 质量目标 信息表、联系函补寄、退款函、协查函邮寄到位 工作时效 邮寄完成时间 效益目标 服务对象满意度：提高服务对象对邮寄资料接收的满意，提高社保转移接续效率，安全高效完成 参保人转移接续工作； 社会效益：充分发挥邮政在网点规模性及打印投递服务专业性的特点，做到准确记录、安全及时 投递。通过委托邮局办理社保关系《信息表》《联系函》打印投递工作，实现了打印投递工作有 效开展，省去了邮递员收件的麻烦，具有良好的社会效应，提高投递效率； 可持续影响：提高对参保人和参保单位的服务质量，符合政府便民服务型建设的方向 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 社保业务公众服务费 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局龙华分局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 149.00 其中：财政拨款149.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 由于编制人员数不足，需要聘请一定数量的临聘人员进行工作辅助，而支付给临聘人员的一部分 工资报酬及福利支出。通过聘请临时工作人员，为了弥补工作人员不足的情况，通过聘请临时工 作人员来进行解决，保证窗口服务数量，进而提升服务质量，为服务对象提供更好的服务。 年度目标 总体描述 为了完善人事制度，确定各岗位的工作职能，为各岗位工作人员的薪资、绩效考核等各项基本支 出提供保障，促使各岗位的工作能够高效运营。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 劳务费用于支付原由市局聘用的临聘人员工资福利支出。 资金支出进度计划安排资金149.4万元，第一季度预计支出100万元，余下部分计划在第二季度 支付。 产出目标 数量目标 无。 质量目标 对工资发放要求做到有延迟、不拖欠，按时足额发放。 工作时效 工作人员的增加，开设窗口数量增多，在办事人员相对比较平衡的情况下，能够 减少办事人员的等候时间。 效益目标 服务对象满意。投诉上访率减少。 项目支出绩效目标表 2018 年 项目名称 政策法规宣传及调研论证 项目类别 经常性项目 项目主管部门深圳市社会保险基金管理局 项目实施单位深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 项目周期 1 年 项目属性 上年延续 预算金额 10.00 其中：财政拨款10.00 其它资金0.00 中期目标 总体描述 用于完成年度内社保政策法规宣传计划，支持年度内辖区参保1万人次的宣传资料发放，增加辖 区10%参保人对社保政策、业务的了解。。 年度目标 总体描述 用于完成社保政策法规宣传计划，支持辖区参保1万人次的宣传资料发放，增加辖区10%参保人对 社保政策、业务的了解。 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 测算依据 1、印刷费：印制社保法规宣传资料10000份，每份5元，共50000元。 2、其他商品和服务支出：各险种政策宣传及同城通办宣传：报刊媒体宣传2次， 每次25000元，共50000元。 资金支出进度全年共投入10万元。第一季度，预计投入金额1万元；第二季度，预计投入金额4 万元；第三季度，预计投入金额3万元；第四季度，预计投入金额2万元。 产出目标 数量目标 印制宣传资料达1万份和在报刊媒体上宣传达2次。 质量目标 提高辖区10%的参保人对社保知识的了解。 工作时效 印制宣传资料并发放，全年内完成率100%；媒体宣传，12月前，完成率100%。 效益目标 增强辖区10%参保人对社保知识和社保业务的了解。

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Shenzhen Social Insurance Fund Administration 2018 Department Budget

深圳市社会保险基金管理局2018年部门预算