Shenzhen Social Insurance Fund Administration 2019 Department Budget

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1 深圳市社会保险基金管理局2019 年部门预算 第一部分部门概况 一、主要职能 深圳市社会保险基金管理局是深圳市人力资源和社会保障局的直属单位，实行市、区、 街道三级垂直管理，负责管理全市社会保险基金。主要职能包括：办理社会保险登记、缴费 人政策性补缴费额核定，并将明细信息及时传递给税务部门；做好缴费人权益记录；开展社 会保险参保扩面工作等；负责养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等社保 基金的待遇审核、支付和服务工作；负责社会保险基金的管理和运营，确保基金安全和有效 增值等。 二、机构编制及交通工具情况 市社会保险基金管理局系统包括市社会保险基金管理局本级、宝安分局、罗湖分局、福 田分局、南山分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山分局、直属分局、龙华分局、大 鹏分局及21 个管理站。系统事业编制总数1075 人，实有在编人数 1066 人;离休 1 人，退 休 203 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）235 人。具体如下： 1.市社会保险基金管理局本级事业编制数109 人，实有在编人数96 人；离休 1 人，退 休 71 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 2.市社会保险基金管理局宝安分局事业编制数174 人，实有在编人数175 人，退休22 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）47 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，全部为定编车辆。 3.市社会保险基金管理局罗湖分局事业编制数78 人，实有在编人数79 人；退休 20 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆， 全部为定编车辆。 4.市社会保险基金管理局福田分局事业编制数165 人，实有在编人数166 人；退休 22 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）29 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆，全部为定编车辆。 5..市社会保险基金管理局南山分局事业编制数97 人，实有在编人数105 人；退休18 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）22 人。已实行公务用车改革，实有车辆3 辆， 2 全部为定编车辆。 6.市社会保险基金管理局龙岗分局事业编制数161 人，实有在编人数160 人，退休26 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）47 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆，全部为定编车辆。 7.市社会保险基金管理局盐田分局事业编制数37 人，实有在编人数35 人；退休9 人， 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 人，已实行公务用车改革，实有车辆2 辆， 全部为定编车辆。 8.市社会保险基金管理局光明分局事业编制数45 人，实有在编人数49 人，退休1 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆， 全部为定编车辆。 9.市社会保险基金管理局坪山分局事业编制数39 人，实有在编人数39 人，退休2 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆， 全部为定编车辆。 10.市社会保险基金管理局直属分局事业编制数61 人，实有在编人数63 人；退休 8 人。 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21 人。已实行公务用车改革，无车辆。 11.市社会保险基金管理局龙华分局事业编制数79 人，实有在编人数69 人，退休2 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人。已实行公务用车改革，实有车辆2 辆， 全部为定编车辆。 12.市社会保险基金管理局大鹏分局事业编制数30 人，实有在编人数30 人；退休 2 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人，已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，全部为定编车辆。 三、2019 年主要工作目标 市社会保险基金管理局系统2019 年主要工作目标包括：1.推进参保人员人事档案提前 审理工作，建立视同缴费年限电子档案，提前确认参保人养老保险视同缴费年限，简化业务 流程，提高服务水平。2.加强协议医药机构管理，提高医保工作人员和协议医药机构工作人 员政策执行能力，为参保人提供合法、便利的医保服务。3.加强社保政策法规宣传，构建报 纸、电视、微信、微博等多层次、多渠道社保综合宣传“立体网”。4.加强医疗监督检查力 度，深入推进现场核卡工作，拓展监督渠道，捍卫基金安全。5.推进智能监控系统建设，开 展智能监控人工审核，提升信息水平、提高工作效率。6.按时有效完成门诊大病待遇核准工 作，保障参保人大病待遇及时享受。7.规范行政执法水平，提高行政执法质量。通过专项检 查、普法培训等方式稳步推进双随机工作，加强用人单位对社保法律法规的认识和理解。同 时，做好申请强制执行案件的审理和破产清算企业债权的申报，依法履行法定职责，尽可能 挽回社保基金的损失。8.完成内控信息系统测试及正式上线，加强工作人员新系统培训，根 据新内控体系运作情况，结合当前大数据风控的趋势，进一步探索社保机构大数据风控。9. 3 做好社保信访窗口的日常接访工作，全力提升社保信访窗口服务质量，妥善处理各类社会保 险相关涉稳矛盾纠纷，确保我局2019 年信访维稳工作总体形势平稳可控。10.通过政府购买 服务，充分借力邮政、金融、商保等资源优势强化社保经办和社保服务。通过邮政定期寄送 参保人员社保权益单据，保障参保人的知情权和监督权；通过委托专长于社保业务的律师代 理社保行政复议、诉讼等事务，妥善化解矛盾，提高行政执法水平，进一步促进依法行政； 通过社会医疗保险异地就医部分业务外包，为参保人异地就医费用报销提供委托代办服务， 优化社保经办流程。11.继续做好参保登记工作，完成全民参保和扩面征缴任务；与税务实 现业务平稳对接，数据平台共享；运用短信、共享数据等信息化手段进一步提高经办服务水 平，扩宽社保服务的深度和广度。12.合理使用员额经费，增强窗口服务力量;完善窗口作风 建设和服务质量监督评价机制；组织开展教育培训，提升干部职工综合素质和经办服务效能。 第二部分部门预算收支总体情况 2019 年市社会保险基金管理局部门预算收入233,517 万元，比2018 年增加31,859 万 元，增长16%，其中：财政预算拨款233,517 万元。 2019 年市社会保险基金管理局部门预算支出233,517 万元，比2018 年增加31,859 万 元，增长16%，其中：人员支出35,621 万元、公用支出5,775 万元、对个人和家庭的补助 支出2,140 万元、项目支出189,981 万元。 预算收支增加主要原因说明：居民医疗财政补助增加，由于补助标准从2018 年的492 元/人年提高至2019 年的预计534 元/人年,参保人数上升导致居民医疗财政补助增加。 第三部分部门预算支出具体情况 一、市社会保险基金管理局本级 市社会保险基金管理局本级预算19,164 万元，包括人员支出3,840 万元、公用支出510 万元、对个人和家庭的补助支688 万元、项目支出14,126 万元。 （一）人员支出3,840 万元，主要用于在职人员工资福利支出以及住房公积金及住房补 贴支出。 （二）公用支出510 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出688 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人 员经费等。 （四）项目支出14,126 万元，具体包括： 4 1.社保政策法规研究585 万元，主要用于社保政策法规宣传、社保政策调研论证、社保 政策法规实施监督检查、社保各险种政策法规理论、业务培训及各险种数据统计分析培训等。 2.社保基金征收及偿付1397 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付 管理、社保行政诉讼、行政复议代理、社保征收稽核、会计中介服务等。 3.社保基金管理和运营1,186 万元，主要用于收取社保基金时开具专用收据、社保基金 票据打印投递及财务管理相关费用。 4.定点医疗机构和药店管理424 万元，主要用于对住院参保人、血透治疗参保人的核卡 检查，对住院参保人、血透治疗参保人进行满意度调查，聘请医保专家下医院及药店进行检 查，发放医疗保险监督员劳务费等。 5.社保档案管理43 万元，主要用于社保人事及业务档案的整理和相关服务。 6. 社保综合管理3103 万元，主要用于社保自助终端设备运营，医保智能监督系统人工 审核，社保业务档案管理外包，社保待遇决定书送达，社会保险转移接续工作外包，以及社 会保险先行支付民事诉讼法律服务等。 7.其他项目609 万元，主要用于欠费企业通知书送达，社会医疗保险异地就医报销部分 业务外包，聘请第三方机构监督检查，档案视同缴费年限审理费等。 8.罗湖社保办事大厅及业务用房改造工程183 万元，主要用于罗湖分局业务大厅竣工结 算及决算等。 9.坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置1945 万元，主要用于坪山社保站和龙岗 社保站办公用房装修等。 10.信息化建设与运行89 万元，主要用于办公自动化维护服务外包劳务支出和日常办公 自动化设备维修、维护费用等。 11.严控类项目2 万元，主要用于公务接待。 12.预算准备金320 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 13.待支付以前年度采购项目4,240 万元，2018 年度及以前年度进入政府采购程序（已 实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 二、市社会保险基金管理局宝安分局 市社会保险基金管理局宝安分局预算8,706 万元，包括人员支出6,072 万元、公用支出 783 万元、对个人和家庭的补助支出265 万元、项目支出1,586 万元。 （一）人员支出6,072 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出783 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出265 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人 员经费等。 （四）项目支出1,586 万元，具体包括： 5 1.社保政策法规研究140 万元，主要用于社保政策法规宣传、社保政策调研论证、社保 政策法规实施监督检查等。 2.社保基金征收及偿付978 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管 理、社保行政诉讼、行政复议代理、社保征收稽核、会计中介服务等。 3.社保基金管理和运营4 万元，主要用于社保基金财务管理相关费用。 4.社会保险定点医疗机构和定点药店管理5 万元，主要用于社保医疗机构监督检查和社 保医疗服务机构管理业务。 5.社保档案管理13 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。 6.社保综合管理128 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公 用房改造、零星购置及零星修缮等。 7.严控类项目20 万元，此项目为一次性新增项目，用于购置我分局公务车。 8.预算准备金110 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 9.其他项目188 万元，主要用于购买保安服务，货物类政府采购以及租赁费。 三、市社会保险基金管理局罗湖分局 市社会保险基金管理局罗湖分局预算4,021 万元，包括人员支出2,734 万元、公用支出 445 万元、对个人和家庭的补助支出159 万元、项目支出683 万元。 （一）人员支出2,734 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出445 万元，公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费 和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出159 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人 员经费等。 （四）项目支出683 万元，具体包括： 1.社保政策法规培训7 万元，主要用于社保政策法规培训。 2.社保基金征收和偿付管理97 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿 付管理等。 3.社保档案管理10 万元，主要用于社保人事及业务档案的整理和相关服务。 4.社保综合管理523 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公 用房改造、零星购置及零星修缮等。 5.预算准备金46 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 四、市社会保险基金管理局福田分局 市社会保险基金管理局福田分局预算7,583 万元，包括人员支出5,312 万元、公用支出 795 万元、对个人和家庭的补助支出282 万元、项目支出1,194 万元。 （一）人员支出5,312 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出795 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 6 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出282 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人 员经费等。 （四）项目支出1,194 万元，具体包括： 1.社保政策法规宣传预算23 万元，主要用于社保政策法规宣传及培训。 2.社保基金参保和征收管理111 万元，主要用于养老、医疗、工伤、稽核、征收等业务 部门对疑点案件进行调查取证以及社保案件相关文书邮寄。 3.社保档案管理25 万元，主要用于分局业务档案的整理。 4.社保综合管理938 万元，主要用于社保业务公众服务及社保服务大厅改造、办公用房 租赁等。 5.待支付以前年度政府采购项目8 万元，用于2018 年及以前年度进入政府采购程序（已 实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 6.预算准备金17 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 7.其他项目72 万元，主要用于零星修缮和办公设备购置。 五、市社会保险基金管理局南山分局 市社会保险基金管理局南山分局部门预算支出4,682 万元，包括人员支出3,167 万元、 公用支出589 万元、对个人和家庭的补助支出127 万元、项目支出799 万元。 （一）人员支出3,167 万元，主要是在职人员工资福利支出以及住房公积金及住房补贴 支出。 （二）公用支出589 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出127 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人 员经费等。 （四）项目支出799 万元，具体包括： 1. 社保政策法规宣传15 万元，主要用于社保政策法规宣传。 2. 社保基金征收和偿付管理141 万元，主要用于社保基金参保和征收管理,社保基金偿 付管理，其中包括少儿医保、大学生医保协办费、社保案件相关文书邮寄以及案件调查取证 等业务。 3.社保档案管理2 万元，主要用于分局社保档案的整理。 4.社保综合管理619 万元，主要用于社保大楼日常维护修缮、办公家具零星购置、业务 培训及社保业务公众服务等综合管理支出。 5.信息系统使用6 万元，主要用于分局办公自动化维护和软件服务费等。 6.预算准备金16 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 六、市社会保险基金管理局龙岗分局 7 市社会保险基金管理局龙岗分局预算7,771 万元，包括人员支出5,046 万元、公用支出 1,035 万元、对个人和家庭的补助支出301 万元、项目支出1,389 万元。 （一）人员支出5,046 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出1,035 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出301 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人 员经费等。 （四）项目支出1,389 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究72 万元，主要用于社保政策法规宣传。 2.社保基金征收及偿付210 万元，主要用于少儿医保、大学生医保协办费以及追缴和案 件调查取证业务。 3.社保档案管理40 万元，主要用于社保业务档案的整理和相关服务。 4.社保综合管理1,008 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办 公用房改造、社保服务大厅租赁、零星购置、零星修缮以及政府采购。 5.预算准备金59 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 七、市社会保险基金管理局盐田分局 市社会保险基金管理局盐田分局预算1，819 万元，包括人员支出支出1，240 万元、公 用支出179 万元、对个人和家庭的补助支出84 万元、项目支出316 万元。 一、人员支出1240 万元，主要是在职人员工资福利支出。 二、公用支出179 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行 维护费和工会经费等公用经费。 三、对个人和家庭补助支出30 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员 经费等。 四、项目支出316 万元，具体包括： 1.社保政策法规宣传6 万元，用于社保政策法规宣传及培训。 2.社保基金征收及偿付19 万元，其中社保基金偿付管理9 万 , 社保基金参保和征收管 理10 万。主要用于基金偿付业务以及协助少儿医保征收工作的学校、托幼机构的代办费。 3.社保基金管理和运营10 万元，主要用于社保基金偿付管理方面的业务。 4.定点医疗机构和药品管理3 万元，主要用于医药用品购置、社保医疗机构监督检查和 聘请医保专家检查病例等。 5.社保档案管理8 万元，主要用于档案用品购置和历史档案的归纳整理。 6.社保综合管理240万元，主要用业务部门对疑点案件的调查取证及社保案件文书邮寄、 社区退休人员指采集服务、分局零星购置及零星修缮、社保大楼日常维护修缮、社保大楼照 明和公用洗手间用品购置。 8 7.预算准备金8 万，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 8.其他项目22 万，主要用于基金财务系统的日常维护、银行手续费、政府采购开支等 等。 八、市社会保险基金管理局光明分局 市社会保险基金管理局光明分局预算2,318 万元，包括人员支出1,517 万元、公用支出 270 万元、对个人和家庭的补助支出35 万元、项目支出496 万元。 （一）人员支出1,517 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出270 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出35 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人 员经费等。 （四）项目支出496 万元，具体包括： 1. 社保政策法规研究业务41 万元，主要用于业务表格印刷和社保政策宣传单张印刷、 各险种业务培训和分局、管理站多渠道社保政策宣传、社保政策调研等支出。 2. 社保基金征收及偿付业务293 万元，其中社保基金参保和征收管理主要用于工伤认 定书、协查函等法律文书的邮寄送达、业务窗口设备维护以及聘请劳务派遣人员等支出；社 保基金欠费追缴主要用于各险种案件调查相关支出；社保征收稽核主要用于征收协助办理劳 务支出和稽核办案相关支出。 3. 社保基金管理和运营业务19 万元，主要用于财务管理方面的业务、银行手续费支出。 4. 定点医疗机构和药店管理业务2 万元，主要用于检查定点医疗机构和药店守法履约 情况相关支出。 5. 社保综合管理141 万元，主要用于社保大楼维护、办公场所租赁、零星修缮、办公 设备购置等。 九、市社会保险基金管理局坪山分局 市社会保险基金管理局坪山分局预算2,013 万元，包括人员支出1,346 万元、公用支出 167 万元、对个人和家庭的补助支出33 万元、项目支出467 万元。 （一）人员支出1,346 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出167 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出33 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人 员经费等。 （四）项目支出467 万元，具体包括： 1.社保政策法规研究14 万元，主要用于开展社保政策法规的宣传业务及社保政策法规 的培训业务。 9 2.社保基金征收及偿付26 万元，主要用于社保基金参保及征收管理业务。 3.社保综合管理427 万元，主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公 用房改造、零星购置及零星修缮等。 十、市社会保险基金管理局直属分局 市社会保险基金管理局直属分局预算3,265 万元，包括人员支出2,281 万元、公用支出 354 万元、对个人和家庭的补助支出87 万元、项目支出543 万元。 （一）人员支出2,281 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出354 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出87 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人 员经费等。 （四）项目支出543 万元，具体包括： 1.社保基金征收及偿付53 万，主要用于各险种案件调查取证差旅费； 2.社保综合管理260 万，主要包含：机关养老改革经费47 万元，用于机关养老保险改 革征缴、偿付等工作，社保综合管理40 万元，用于其他商品和服务支出，解决员额人员的 综合管理经费保障，社保业务公众服务经费139 万元，用于支付员额人员工资待遇，零星购 置费11 万元，用于购买办公设备，员额经费24 万元，用于调整员额人员的待遇标准； 3．其他项目47 万，政府采购22 万，主要用于办公设备购置，零星修缮25 万，主要用 于海天综合大厦十八楼消防灭火系统维护保养； 4.社保关系转移接续160 万，主要用于社保关系转移接续信函邮寄； 5.预算准备金19 万元，要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 6.待支付以前年度采购项目4 万元，2018 年度及以前年度进入政府采购程序（已实施 招标）待支付尾款的政府采购项目。 十一、市社会保险基金管理局龙华分局 市社会保险基金管理局龙华分局预算3,657 万元，包括人员支出2,185 万元、公用支出 380 万元、对个人和家庭的补助支出 52 万元、项目支出1,040 万元。 （一）人员支出 2,185 万元，主要是在职人员工资福利支出、缴纳的各项社会保险费支 出及住房改革支出。 （二）公用支出380 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出52 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人 员经费等。 （（四）项目支出1,040 万元，具体包括： 1.社保综合管理851 万元，主要用于社保公众服务、办公场所租赁费、案件调查取证费、 10 医保专家工作经费、零星修缮、零星购置及政府采购。 2.社保基金征收及偿付94 万元，主要用于支付给学校代办的少儿大学生医保费用。 3.社保政策法规研究80 万元，主要用于业务表格印刷和社保政策宣传单张印刷、各险 种业务培训和社保政策宣传支出。 4.信息化建设与运行6 万元，主要用于日常办公自动化设备维修、维护及财务软件管理 费用支出。 5.定点医疗机构和药店管理2 万元，主要用于对定点医疗机构和药店的监督检查业务费 用支出。 6.预算准备金7 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 十二、市社会保险基金管理局大鹏分局 市社会保险基金管理局大鹏分局预算 1,450 万元，包括人员支出 881 万元、公用支出 269 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 273 万元。 （一）人员支出 881 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 269 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人 员经费等。 （四）项目支出 273 万元，具体包括： 1.社保基金征收及偿付 35 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管 理。 2.社保综合管理 232 万元，主要用于开展社保政策宣传；分局和管理站的零星购置，零 星修缮，支付房租，购买办公设备，社保待遇决定书送达等。 3.预算准备金 6 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 十三、市社会保险基金管理局（社保专项） 市社会保险基金管理局（社保专项）预算167,067 万元，主要用于代发市本级行政事业 单位离退休经费、城镇居民医疗保险财政补贴、城镇居民养老保险财政补贴等。 第四部分政府采购预算情况 市社会保险基金管理局政府采购项目纳入2019 年部门预算共计11,906 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标7,654 万元和2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 4,252 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2018 年及以前年度已实施招标待支 付尾款的政府采购项目） 11 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市社会保险基金管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费 开支单位包括局本级和11 个下属参公事业单位。 二、“三公”经费财政拨款情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款预算120 万元，比2018 年“三公”经费财政拨款预算增 加20 万元。 1.因公出国（境）费用。2019 年预算数0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管 理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划 动态调配使用，因此各单位2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计 划据实调配。 2.公务接待费。2019 年预算数12 万元，与2018 年持平。公务接待费主要是用于社保 政策的研讨，上级及兄弟省市的社保业务交流，各业务部门下基层、定点、医药机构、参保 企业单位开展检查、督导、稽核。 3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数108万元，其中：公务用车购置费2019年 预算数20万元，比2018年预算数增加20万元；公务用车运行维护费2019年预算数88万元，与 2018年持平。公务用车购置费增加的原因是2019年宝安分局需要新购置一台公务车替换已报 废的公务车。根据深化车改精神，2019年我单位持有25辆公务用车，每辆公务用车运行维护 费为3.5万元/年，因此2018年公务用车运行维护费88万元。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市社会保险基金管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市社会保险基金管理局 本级、宝安分局、罗湖分局、福田分局、南山分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山 分局、直属分局、龙华分局、大鹏分局共12 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 年市社会保险基金管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩 效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在 年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩 效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 12 第七部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：……单 位取得的……收入等。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。如：……单位取得的……收入等。 四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位 经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用 支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。 十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2019 年市社会保险基金管理局机关运行经费财政拨款预算5812 万元，比2018 年预算 增加8 万元，增长率为0.14%。导致机关运行经费增减变动的主要原因：1 罗湖分局增加的 主要原因是分局将于2019 年迁入新办公大楼办公，水电费相应增加。2、龙岗分局增加主要 原因是横岗站、龙岗站新办公楼电费增加。3、宝安分局减少的主要原因是物业管理费的计 算方法调整。4、由于工会经费的计算方法变动，工会经费比上年有所减少。 2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相 加后不相等的情况。 二、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆25 辆，其中：一般公务用车25 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上 通用设备1 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术 用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万 以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 第 1 页，共 1 页 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 一、财政预算拨款 233,517 一、教育支出 374 一般公共预算拨款 233,517 进修及培训 374 一般性经费拨款 64,323 培训支出 374 财政专项资金拨款 167,067 二、社会保障和就业支出 61,377 政府投资项目拨款 2,128 人力资源和社会保障管理事务 49,539 政府性基金预算拨款 机关服务 2,128 国有资本经营预算拨款 社会保险经办机构 47,411 财政专户拨款 行政事业单位离退休 4,805 二、事业收入 事业单位离退休 349 三、事业单位经营收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,151 四、其他收入 机关事业单位职业年金缴费支出 1,305 四、其他收入 财政对基本养老保险基金的补助 3,627 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 3,627 财政对其他社会保险基金的补助 2 财政对其他社会保险基金的补助 2 其他社会保障和就业支出 3,404 其他社会保障和就业支出 3,404 三、卫生健康支出 161,150 行政事业单位医疗 7,870 事业单位医疗 1,083 公务员医疗补助 1,000 其他行政事业单位医疗支出 5,787 财政对基本医疗保险基金的补助 151,058 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 151,058 其他医疗卫生与计划生育支出 2,222 其他医疗卫生与计划生育支出 2,222 四、住房保障支出 10,616 住房改革支出 10,616 住房公积金 3,371 购房补贴 7,245 本年收入合计 233,517 本年支出合计 233,517 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收入总计 233,517 支出总计 233,517 第 1 页，共 1 页 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结余 、结 转 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理局 233,517 233,517 233,517 64,323 167,067 2,128 深圳市社会保险基金管理局本级 19,164 19,164 19,167 17,037 2,128 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 8,706 8,706 8,706 8,706 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 4,021 4,021 4,021 4,021 深圳市社会保险基金管理局福田分局 7,583 7,583 7,583 7,583 深圳市社会保险基金管理局南山分局 4,682 4,682 4,682 4,682 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 7,771 7,771 7,771 7,771 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,819 1,819 1,819 1,819 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2,318 2,318 2,318 2,318 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2,013 2,013 2,013 2,013 深圳市社会保险基金管理局直属分局 3,265 3,265 3,265 3,265 深圳市社会保险基金管理局（社保专项） 167,067 167,067 167,067 167,067 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 3,657 3,657 3,657 3,657 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,450 1,450 1,450 1,450 第 1 页，共 1 页 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2019年 政府采购项目 待支付以前 年度政府采购项目 深圳市社会保险基金管理局 233,517 43,536 189,981 7,654 4,252 深圳市社会保险基金管理局本级 19,164 5,038 14,126 4,818 4,240 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 8,706 7,120 1,586 898 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 4,021 3,338 683 241 深圳市社会保险基金管理局福田分局 7,583 6,389 1,194 243 8 深圳市社会保险基金管理局南山分局 4,682 3,883 799 44 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 7,771 6,382 1,389 1,016 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,819 1,503 317 19 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2,318 1,822 496 14 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2,013 1,546 467 0 深圳市社会保险基金管理局直属分局 3,265 2,722 543 182 4 深圳市社会保险基金管理局（社保专项） 167,067 167,067 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 3,657 2,617 1,040 21 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 1,450 1,177 273 157 第 1 页，共 1 页 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别（按支出经济科目编列至“款 ”级） 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理局 43,536 43,536 43,536 43,536 深圳市社会保险基金管理局本级 5,038 5,038 5,038 5,038 工资福利支出 3,840 3,840 3,840 3,840 基本工资 2,062 2,062 2,062 2,062 津贴补贴 867 867 867 867 机关事业单位基本养老保险缴费 332 332 332 332 职业年金缴费 133 133 133 133 职工基本医疗保险缴费 103 103 103 103 其他社会保障缴费 7 7 7 7 住房公积金 336 336 336 336 商品和服务支出 510 510 510 510 办公费 56 56 56 56 印刷费 6 6 6 6 水费 9 9 9 9 电费 22 22 22 22 邮电费 30 30 30 30 物业管理费 180 180 180 180 差旅费 8 8 8 8 维修（护）费 10 10 10 10 会议费 1 1 1 1 培训费 22 22 22 22 公务接待费 3 3 3 3 劳务费 1 1 1 1 委托业务费 25 25 25 25 工会经费 26 26 26 26 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 85 85 85 85 其他商品和服务支出 15 15 15 15 对个人和家庭的补助 688 688 688 688 离休费 26 26 26 26 退休费 597 597 597 597 奖励金 65 65 65 65 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 7,121 7,121 7,121 7,121 工资福利支出 6,072 6,072 6,072 6,072 基本工资 3,255 3,255 3,255 3,255 津贴补贴 1,231 1,231 1,231 1,231 机关事业单位基本养老保险缴费 500 500 500 500 职业年金缴费 290 290 290 290 职工基本医疗保险缴费 154 154 154 154 其他社会保障缴费 12 12 12 12 住房公积金 630 630 630 630 商品和服务支出 783 783 783 783 办公费 20 20 20 20 水费 16 16 16 16 电费 129 129 129 129 邮电费 36 36 36 36 物业管理费 170 170 170 170 差旅费 8 8 8 8 维修（护）费 2 2 2 2 会议费 1 1 1 1 培训费 1 1 1 1 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 40 40 40 40 福利费 11 11 11 11 公务用车运行维护费 11 11 11 11 其他交通费用 90 90 90 90 其他商品和服务支出 249 249 249 249 对个人和家庭的补助 265 265 265 265 退休费 148 148 148 148 抚恤金 1 1 1 1 奖励金 110 110 110 110 其他对个人和家庭的补助 6 6 6 6 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 3,338 3,338 3,338 3,338 工资福利支出 2,734 2,734 2,734 2,734 基本工资 1,470 1,470 1,470 1,470 津贴补贴 634 634 634 634 机关事业单位基本养老保险缴费 228 228 228 228 职业年金缴费 89 89 89 89 城镇职工基本医疗保险缴费 76 76 76 76 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 236 236 236 236 商品和服务支出 445 445 445 445 办公费 48 48 48 48 印刷费 8 8 8 8 手续费 0 0 0 0 水费 16 16 16 16 电费 110 110 110 110 邮电费 15 15 15 15 物业管理费 82 82 82 82 差旅费 5 5 5 5 维修（护）费 15 15 15 15 租赁费 0 0 0 0 会议费 3 3 3 3 培训费 13 13 13 13 公务接待费 1 1 1 1 劳务费 1 1 1 1 委托业务费 9 9 9 9 工会经费 18 18 18 18 福利费 5 5 5 5 公务用车运行维护费 11 11 11 11 其他交通费用 60 60 60 60 其他商品和服务支出 25 25 25 25 对个人和家庭的补助 159 159 159 159 退休费 115 115 115 115 奖励金 44 44 44 44 深圳市社会保险基金管理局福田分局 6,389 6,389 6,389 6,389 工资福利支出 5,312 5,312 5,312 5,312 基本工资 2,819 2,819 2,819 2,819 津贴补贴 1,224 1,224 1,224 1,224 机关事业单位基本养老保险缴费 469 469 469 469 职业年金缴费 180 180 180 180 职工基本医疗保险缴费 159 159 159 159 其他社会保障缴费 2 2 2 2 住房公积金 459 459 459 459 商品和服务支出 790 790 790 790 办公费 138 138 138 138 印刷费 30 30 30 30 咨询费 3 3 3 3 手续费 1 1 1 1 水费 30 30 30 30 电费 36 36 36 36 邮电费 20 20 20 20 物业管理费 277 277 277 277 差旅费 10 10 10 10 维修（护）费 20 20 20 20 会议费 2 2 2 2 培训费 30 30 30 30 公务接待费 1 1 1 1 劳务费 10 10 10 10 委托业务费 2 2 2 2 工会经费 35 35 35 35 福利费 10 10 10 10 公务用车运行维护费 10 10 10 10 其他交通费用 95 95 95 95 其他商品和服务支出 30 30 30 30 对个人和家庭的补助 282 282 282 282 退休费 182 182 182 182 奖励金 100 100 100 100 资本性支出 5 5 5 5 办公设备购置 5 5 5 5 深圳市社会保险基金管理局南山分局 3,883 3,883 3,883 3,883 工资福利支出 3,167 3,167 3,167 3,167 基本工资 1,908 1,908 1,908 1,908 津贴补贴 300 300 300 300 机关事业单位基本养老保险缴费 341 341 341 341 职业年金缴费 130 130 130 130 职工基本医疗保险缴费 109 109 109 109 住房公积金 379 379 379 379 商品和服务支出 589 589 589 589 手续费 0 0 0 0 水费 6 6 6 6 电费 35 35 35 35 邮电费 27 27 27 27 办公费 20 20 20 20 印刷费 2 2 2 2 物业管理费 249 249 249 249 差旅费 3 3 3 3 维修（护）费 1 1 1 1 租赁费 1 1 1 1 培训费 3 3 3 3 公务接待费 1 1 1 1 劳务费 4 4 4 4 工会经费 22 22 22 22 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 11 11 11 11 其他交通费用 70 70 70 70 其他商品和服务支出 130 130 130 130 对个人和家庭的补助支出 127 127 127 127 退休费 49 49 49 49 奖励金 78 78 78 78 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 6,382 6,382 6,382 6,382 工资福利支出 5,046 5,046 5,046 5,046 基本工资 2,669 2,669 2,669 2,669 津贴补贴 1,163 1,163 1,163 1,163 机关事业单位基本养老保险缴费 442 442 442 442 职业年金缴费 167 167 167 167 职工基本医疗保险缴费 151 151 151 151 住房公积金 454 454 454 454 商品和服务支出 1,035 1,035 1,035 1,035 办公费 60 60 60 60 水费 26 26 26 26 电费 140 140 140 140 邮电费 35 35 35 35 物业管理费 388 388 388 388 差旅费 15 15 15 15 维修（护）费 60 60 60 60 租赁费 7 7 7 7 会议费 3 3 3 3 培训费 24 24 24 24 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 33 33 33 33 福利费 9 9 9 9 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 141 141 141 141 其他商品和服务支出 86 86 86 86 对个人和家庭的补助 301 301 301 301 退休费 198 198 198 198 生活补助 3 3 3 3 奖励金 100 100 100 100 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,503 1,503 1,503 1,503 工资福利支出 1,240 1,240 1,240 1,240 基本工资 678 678 678 678 津贴补贴 250 250 250 250 机关事业单位基本养老保险缴费 113 113 113 113 职业年金缴费 44 44 44 44 职工基本医疗保险缴费 36 36 36 36 其他社会保障缴费 2 2 2 2 住房公积金 116 116 116 116 商品和服务支出 180 180 180 180 办公费 5 5 5 5 水费 4 4 4 4 电费 14 14 14 14 邮电费 7 7 7 7 物业管理费 53 53 53 53 差旅费 5 5 5 5 维修（护）费 2 2 2 2 租赁费 0 0 0 0 培训费 4 4 4 4 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 8 8 8 8 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 27 27 27 27 其他商品和服务支出 40 40 40 40 对个人和家庭的补助 84 84 84 84 退休费 56 56 56 56 奖励金 21 21 21 21 其他对个人和家庭的补助 7 7 7 7 深圳市社会保险基金管理局光明分局 1,822 1,822 1,822 1,822 工资福利支出 1,517 1,517 1,517 1,517 基本工资 785 785 785 785 津贴补贴 376 376 376 376 机关事业单位基本养老保险缴费 128 128 128 128 职业年金缴费 48 48 48 48 城镇职工基本医疗保险缴费 45 45 45 45 住房公积金 135 135 135 135 商品和服务支出 270 270 270 270 办公费 19 19 19 19 委托业务费 1 1 1 1 水费 4 4 4 4 电费 28 28 28 28 邮电费 8 8 8 8 物业管理费 100 100 100 100 差旅费 6 6 6 6 维修（护）费 会议费 2 2 2 2 培训费 2 2 2 2 工会经费 10 10 10 10 福利费 3 3 3 3 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 30 30 30 30 其他商品和服务支出 50 50 50 50 对个人和家庭的补助 35 35 35 35 退休费 9 9 9 9 奖励金 26 26 26 26 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 1,546 1,546 1,546 1,546 工资福利支出 1,346 1,346 1,346 1,346 基本工资 746 746 746 746 津贴补贴 263 263 263 263 机关事业单位基本养老保险缴费 118 118 118 118 职业年金缴费 45 45 45 45 职工基本医疗保险缴费 37 37 37 37 其他社会保障缴费 5 5 5 5 住房公积金 132 132 132 132 商品和服务支出 167 167 167 167 办公费 30 30 30 30 水费 5 5 5 5 电费 20 20 20 20 邮电费 10 10 10 10 物业管理费 30 30 30 30 差旅费 3 3 3 3 维修（护）费 2 2 2 2 培训费 2 2 2 2 公务接待费 1 1 1 1 委托业务费 1 1 1 1 工会经费 9 9 9 9 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 22 22 22 22 其他商品和服务支出 23 23 23 23 对个人和家庭的补助 33 33 33 33 退休费 13 13 13 13 奖励金 20 20 20 20 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2,722 2,722 2,722 2,722 工资福利支出 2,281 2,281 2,281 2,281 基本工资 1,255 1,255 1,255 1,255 津贴补贴 445 445 445 445 机关事业单位基本养老保险缴费 212 212 212 212 职业年金缴费 81 81 81 81 职工基本医疗保险缴费 68 68 68 68 其他社会保障缴费 4 4 4 4 住房公积金 216 216 216 216 商品和服务支出 354 354 354 354 水费 5 5 5 5 电费 55 55 55 55 物业管理费 120 120 120 120 培训费 3 3 3 3 工会经费 15 15 15 15 福利费 4 4 4 4 其他交通费用 41 41 41 41 其他商品和服务支出 111 111 111 111 对个人和家庭的补助支出 87 87 87 87 退休费 52 52 52 52 奖励金 35 35 35 35 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2,617 2,617 2,617 2,617 工资福利支出 2,185 2,185 2,185 2,185 基本工资 1,163 1,163 1,163 1,163 津贴补贴 493 493 493 493 机关事业单位基本养老保险缴费 191 191 191 191 职业年金缴费 71 71 71 71 职工基本医疗保险缴费 65 65 65 65 其他社会保障缴费 1 1 1 1 住房公积金 200 200 200 200 商品和服务支出 380 380 380 380 办公费 43 43 43 43 水费 5 5 5 5 电费 62 62 62 62 邮电费 20 20 20 20 物业管理费 122 122 122 122 差旅费 1 1 1 1 维修（护）费 3 3 3 3 培训费 1 1 1 1 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 14 14 14 14 福利费 4 4 4 4 公务用车运行维护费 7 7 7 7 其他交通费用 40 40 40 40 其他商品和服务支出 57 57 57 57 对个人和家庭的补助 52 52 52 52 退休费 14 14 14 14 奖励金 37 37 37 37 市社会保险基金管理局大鹏分局 1,177 1,177 1,177 1,177 工资福利支出 881 881 881 881 基本工资 482 482 482 482 津贴补贴 192 192 192 192 机关事业单位基本养老保险缴费 76 76 76 76 职业年金缴费 26 26 26 26 职工基本医疗保险缴费 28 28 28 28 住房公积金 77 77 77 77 商品和服务支出 269 269 269 269 办公费 12 12 12 12 水费 7 7 7 7 电费 22 22 22 22 邮电费 10 10 10 10 物业管理费 158 158 158 158 差旅费 3 3 3 3 维修（护）费 8 8 8 8 会议费 1 1 1 1 培训费 5 5 5 5 公务接待费 1 1 1 1 工会经费 6 6 6 6 福利费 2 2 2 2 公务用车运行维护费 4 4 4 4 其他交通费用 15 15 15 15 其他商品和服务支出 15 15 15 15 对个人和家庭的补助支出 27 27 27 27 退休费 9 9 9 9 奖励金 18 18 18 18 备注：1.各单位的总计数应与表3中“基本支出”数据一致。2.所有数据取整。3.字体统一“宋体”、10号字，行高为15。（正式上报时请删除下划线内容） 第 1 页，共 1 页 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 支出项目类别（按项目库一、二级项目分 类填列） 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年 结余 、结 转 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市社会保险基金管理局 189,981 189,981 198,981 20,786 167,067 2,128 深圳市社会保险基金管理局本级 14,126 14,126 14,126 11,999 2,128 社保政策法规研究 585 585 585 585 社保政策调研论证 524 524 524 524 社保政策法规实施监督检查 61 61 61 61 社保基金征收及偿付 1,397 1,397 1,397 1,397 社保基金参保和征收管理 819 819 819 819 社保行政诉讼、行政复议代理 440 440 440 440 社保征收稽核 228 228 228 228 社保基金管理和运营 1,187 1,187 1,187 1,187 社保基金管理 1,187 1,187 1,187 1,187 定点医疗机构和药店管理 424 424 424 424 社保医疗服务机构管理 407 407 407 407 社保医疗机构监督检查 17 17 17 17 社保档案管理 43 43 43 43 社保档案管理 43 43 43 43 社保综合管理 3,103 3,103 3,103 3,103 社保综合管理 3,103 3,103 3,103 3,103 待支付以前年度采购项目 4,240 4,240 4,240 4,240 待支付以前年度采购项目 4,240 4,240 4,240 4,240 信息化建设与运行 89 89 89 89 信息系统开发 28 28 28 28 信息系统维护 61 61 61 61 严控类项目 2 2 2 2 公务接待 2 2 2 2 预算准备金 320 320 320 320 预算准备金 320 320 320 320 其他项目 609 609 609 609 其他项目 609 609 609 609 政府投资项目建设 2,128 2,128 2,128 0 2,128 政府投资项目建设 2,128 2,128 2,128 0 2,128 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 1,586 1,586 1,586 1,586 社保政策法规研究 140 140 140 140 社保政策法规宣传 100 100 100 100 电子政务配套项目 40 40 40 40 社保基金征收及偿付 978 978 978 978 社保基金参保和征收管理 893 893 893 893 社保案件相关文书邮寄 77 77 77 77 社保征收稽核 8 8 8 8 社保基金管理和运营 4 4 4 4 社保基金管理 4 4 4 4 定点医疗机构和药店管理 6 6 6 6 社保医疗机构监督检查 6 6 6 6 社保档案管理 13 13 13 13 社保档案管理 13 13 13 13 社保综合管理 128 128 128 128 社保综合管理 128 128 128 128 严控类项目 20 20 20 20 公务用车购置及运行 20 20 20 20 预算准备金 110 110 110 110 预算准备金 110 110 110 110 其他项目 188 188 188 188 其他项目 188 188 188 188 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 683 683 683 683 社保政策法规培训 7 7 7 7 社保政策法规培训 7 7 7 7 社保基金征收和偿付管理 97 97 97 97 社保基金参保和征收管理 62 62 62 62 社保基金偿付管理 30 30 30 30 社保案件相关文书邮寄 5 5 5 5 社保档案管理 10 10 10 10 社保档案管理 10 10 10 10 社保综合管理 523 523 523 523 社保综合管理 523 523 523 523 预算准备金 46 46 46 46 预算准备金 46 46 46 46 深圳市社会保险基金管理局福田分局 1,194 1,194 1,194 1,194 社保政策法规宣传 23 23 23 23 社保政策法规宣传 10 10 10 10 社保政策法规培训 13 13 13 13 社保基金参保和征收管理 111 111 111 111 社保基金参保和征收管理 28 28 28 28 社保基金偿付管理 61 61 61 61 社保案件相关文书邮寄 22 22 22 22 社保档案管理 25 25 25 25 社保档案管理 25 25 25 25 社保综合管理 938 938 938 938 社保综合管理 938 938 938 938 待支付以前年度政府采购项目 8 8 8 8 待支付以前年度政府采购项目 8 8 8 8 预算准备金 17 17 17 17 预算准备金 17 17 17 17 其他项目 72 72 72 72 其他项目 72 72 72 72 深圳市社会保险基金管理局南山分局 799 799 799 799 社保政策法规研究 15 15 15 15 社保政策法规宣传 15 15 15 15 社保基金征收及偿付 141 141 141 141 社保基金参保和征收管理 80 80 80 80 社保基金偿付管理 61 61 61 61 社保档案管理 2 2 2 2 社保档案管理 2 2 2 2 社保综合管理 619 619 619 619 社保综合管理 619 619 619 619 信息化建设与运行 6 6 6 6 信息系统使用 6 6 6 6 预算准备金 16 16 16 16 预算准备金 16 16 16 16 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 1,389 1,389 1,389 1,389 社保政策法规宣传 72 72 72 72 社保政策法规宣传 72 72 72 72 社保基金参保和征收管理 210 210 210 210 社保基金参保和征收管理 129 129 129 129 社保基金偿付管理 62 62 62 62 社保案件相关文书邮寄 19 19 19 19 社保档案管理 40 40 40 40 社保档案管理 40 40 40 40 社保综合管理 1,008 1,008 1,008 1,008 社保综合管理 1,008 1,008 1,008 1,008 预算准备金 59 59 59 59 预算准备金 59 59 59 59 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 316 316 316 316 社保政策法规研究 6 6 6 6 社保政策法规宣传 6 6 6 6 社保基金征收与偿付 19 20 20 20 社保基金参保和征收管理 10 11 11 11 社保基金偿付管理 9 9 9 9 社保基金管理和运营 10 10 10 10 社保基金管理 10 10 10 10 定点医疗机构和药店管理 4 4 4 4 社保医疗服务机构管理 1 1 1 1 社保医疗机构监督检查 3 3 3 3 社保档案管理 7 8 8 8 社保档案管理 7 8 8 8 社保综合管理 240 240 240 240 社保综合管理 240 240 240 240 预算准备金 7 8 8 8 预算准备金 7 8 8 8 其他项目 22 22 22 22 其他项目 22 22 22 22 深圳市社会保险基金管理局光明分局 496 496 496 496 社保政策法规研究 41 41 41 41 社保政策法规宣传 41 41 41 41 社保基金征收及偿付 293 293 293 293 社保基金参保和征收管理 230 230 230 230 社保基金欠费追缴 36 36 36 36 社保征收稽核 27 27 27 27 社保基金管理和运营 19 19 19 19 社保基金管理 19 19 19 19 定点医疗机构和药店管理 2 2 2 2 社保医疗机构监督检查 2 2 2 2 社保综合管理 141 141 141 141 社保综合管理 141 141 141 141 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 467 467 467 467 社保政策法规研究 14 14 14 14 社保政策法规宣传 12 12 12 12 社保政策法规培训 2 2 2 2 社保基金征收及偿付 26 26 26 26 社保基金参保和征收管理 26 26 26 26 社保综合管理 427 427 427 427 社保综合管理 427 427 427 427 深圳市社会保险基金管理局直属分局 543 543 543 543 社保基金征收及偿付 53 53 53 53 社保基金偿付管理 53 53 53 53 社保关系转移接续 160 160 160 160 社保关系转移接续信函邮寄 160 160 160 160 社保综合管理 260 260 260 260 社保综合管理 260 260 260 260 待支付以前年度采购项目 4 4 4 4 待支付以前年度采购项目 4 4 4 4 预算准备金 19 19 19 19 预算准备金 19 19 19 19 其他项目 47 47 47 47 其他项目 47 47 47 47 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 167,067 167,067 167,067 167,067 财政专项资金 167,067 167,067 167,067 167,067 财政专项资金 167,067 167,067 167,067 167,067 市社保局龙华分局 1,040 1,040 1,040 1,040 社保政策法规研究 80 80 80 80 社保政策法规宣传 80 80 80 80 社保基金征收及偿付 94 94 94 94 社保基金参保和征收管理 94 94 94 94 社保综合管理 851 851 851 851 社保综合管理 851 851 851 851 定点医疗机构和药店管理 2 2 2 2 社保医疗机构监督检查 2 2 2 2 信息化建设与运行 6 6 6 6 信息系统维护 3 3 3 3 信息系统使用 3 3 3 3 预算准备金 7 7 7 7 部门预算准备金 7 7 7 7 市社会保险基金管理局大鹏分局 273 273 273 273 社保基金征收及偿付 35 35 35 35 社保基金参保和征收管理 5 5 5 5 社保基金偿付管理 30 30 30 30 社保综合管理 232 232 232 232 社保综合管理 232 232 232 232 预算准备金 6 6 6 6 预算准备金 6 6 6 6 … 备注：1.各单位的总计数应与表3中“项目支出”数据一致。2.所有数据取整。3.字体统一“宋体”、10号字，行高为15。（正式上报时请删除下划线内容） 第 1 页，共 1 页 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2019年预算数 项目(按支出功能科目编列至“项”级) 2019年预算数 一、一般公共预算拨款 233,517 一、教育支出 374 一般性经费拨款 64,323 进修及培训 374 财政专项资金拨款 167,067 培训支出 374 政府投资项目拨款 2,128 二、社会保障和就业支出 61,377 二、政府性基金预算拨款 人力资源和社会保障管理事务 49,539 三、国有资本经营预算拨款 机关服务 2,128 四、财政专户拨款 社会保险经办机构 47,411 行政事业单位离退休 4,805 事业单位离退休 349 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,151 机关事业单位职业年金缴费支出 1,305 财政对基本养老保险基金的补助 3,627 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 3,627 财政对其他社会保险基金的补助 2 财政对其他社会保险基金的补助 2 其他社会保障和就业支出 3,404 其他社会保障和就业支出 3,404 三、卫生健康支出 161,150 行政事业单位医疗 7,870 事业单位医疗 1,083 公务员医疗补助 1,000 其他行政事业单位医疗支出 5,787 财政对基本医疗保险基金的补助 151,058 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 151,058 其他医疗卫生与计划生育支出 2,222 其他医疗卫生与计划生育支出 2,222 四、住房保障支出 10,616 住房改革支出 10,616 住房公积金 3,371 购房补贴 7,245 本年收入合计 233,517 本年支出合计 233,517 上年结余、结转 结转下年 收入总计 233,517 支出总计 233,517 备注：1.所有数据取整。2.字体统一“宋体”、10号字，项目列宽为40，预算数列宽为12，行高为15。3.数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减, 所有支出需细化到项级科目填报。(正式上报时请删除下划线内容) 第 1 页，共 1 页 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合计 233,517 43,536 189,981 深圳市社会保险基金管理局本级 19,164 5,038 14,126 2080103 机关服务 2,128 2,128 2050803 培训支出 181 22 159 2080502 事业单位离退休 138 138 2080109 社会保险经办机构 14,614 2,774 11,840 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 332 332 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 133 133 2089901 其他社会保障和就业支出 7 7 2101102 事业单位医疗 103 103 2210201 住房公积金 336 336 2210203 购房补贴 1,193 1,193 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2080109 8,706 7,120 1,586 2050803 培训支出 53 1 52 2080109 社会保险经办机构 6,178 4,644 1,534 2080502 事业单位离退休 31 31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 500 500 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 290 290 2089901 其他社会保障和就业支出 12 12 2101102 事业单位医疗 154 154 2210201 住房公积金 630 630 2210203 购房补贴 858 858 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 4,021 3,338 683 2050803 培训支出 20 13 7 2080109 社会保险经办机构 2,686 2,010 676 2080502 事业单位离退休 25 25 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 228 228 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 89 89 2089901 其他社会保障和就业支出 1 1 2101102 事业单位医疗 82 82 2210201 住房公积金 236 236 2210203 购房补贴 654 654 深圳市社会保险基金管理局福田分局 7,583 6,389 1,194 2050803 培训支出 43 30 13 2080109 社会保险经办机构 4,995 3,814 1,181 2080502 事业单位离退休 38 38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 469 469 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 180 180 2089901 其他社会保障和就业支出 2 2 2101102 事业单位医疗 175 175 2210201 住房公积金 459 459 2210203 购房补贴 1,222 1,222 深圳市社会保险基金管理局南山分局 4,682 3,883 799 2050803 培训支出 18 3 15 2080109 社会保险经办机构 3,440 2,656 784 2080502 事业单位离退休 28 28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 341 341 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130 130 2101102 事业单位医疗 122 122 2210201 住房公积金 379 379 2210203 购房补贴 224 224 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 7,771 6,382 1,389 2050803 培训支出 24 24 2080109 社会保险经办机构 5,289 3,900 1,389 2080502 事业单位离退休 54 54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 442 442 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 167 167 2101102 事业单位医疗 165 165 2210201 住房公积金 454 454 2210203 购房补贴 1,176 1,176 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 1,819 1,503 317 2050803 培训支出 11 4 7 2080109 社会保险经办机构 1,220 910 310 2080502 事业单位离退休 12 12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113 113 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44 44 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 2 2 2101102 事业单位医疗 40 40 2210201 住房公积金 116 116 2210203 购房补贴 261 261 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2,318 1,822 496 2050803 培训支出 14 2 12 2080109 社会保险经办机构 1,599 1,115 484 2080502 事业单位离退休 2 2 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 128 128 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48 48 2101102 事业单位医疗 45 45 2210201 住房公积金 135 135 2210203 购房补贴 347 347 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2,013 1,546 467 2050803 培训支出 4 2 2 2080109 社会保险经办机构 1,427 962 465 2080502 事业单位离退休 3 3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118 118 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45 45 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 5 5 2101102 事业单位医疗 37 37 2210201 住房公积金 132 132 2210203 购房补贴 242 242 深圳市社会保险基金管理局直属分局 3,265 2,722 543 2050803 培训支出 3 3 2080109 社会保险经办机构 2,233 1,690 543 2080502 事业单位离退休 12 12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212 212 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 81 81 2089901 其他社会保障和就业支出 4 4 2101102 事业单位医疗 68 68 2210201 住房公积金 216 216 2210203 购房补贴 436 436 深圳市社会保险基金管理局（社保专项） 167,067 167,067 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 3,627 0 3,627 2089901 其他社会保障和就业支出 3,373 0 3,373 2101103 公务员医疗补助 1,000 0 1,000 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5,787 0 5,787 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 151,058 0 151,058 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 2,222 0 2,222 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 3,657 2,617 1,040 2080109 社会保险经办机构 2,672 1,632 1,040 2080502 事业单位离退休 3 3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192 192 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 71 71 2099901 其他社会保障和就业支出 1 1 2101102 事业单位医疗 65 65 2210201 住房公积金 200 200 2210203 购房补贴 453 453 市社会保险基金管理局大鹏分局 1,450 1,177 273 2050803 培训支出 5 5 2080109 社会保险经办机构 1,056 783 273 2080502 事业单位离退休 3 3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77 77 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 2101102 事业单位医疗 28 28 2210201 住房公积金 77 77 2210203 购房补贴 179 179 第 1 页，共 1 页 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 第 1 页，共 1 页 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 第 1 页，共 1 页 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市社会保险基金管理局 第 1 页，共 1 页 表11 政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 深圳市社会保险基金管理局 7,653 深圳市社会保险基金管理局本级 4,818 A 货物类 40 A03 一般设备 40 C 服务类 4,778 C1000 物业管理 60 C1300 劳务派遣 550 C9900 其他服务 4,168 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 898 A 货物类 54 A03 一般设备 34 A11 交通工具 20 C 服务类 844 C1300 劳务派遣 710 C1600 保安服务 134 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 241 A 货物类 33 A03 一般设备 33 C 服务类 208 C1000 物业管理 208 深圳市社会保险基金管理局福田分局 243 A 货物类 44 A03 一般设备 44 B 工程类 199 B01 建筑物 199 深圳市社会保险基金管理局南山分局 44 A 货物类 44 A03 一般设备 44 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 1,016 A 货物类 54 A03 一般设备 54 C 服务类 962 C1000 物业管理 295 C1300 劳务派遣 667 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 A 货物类 19 A03 一般设备 19 深圳市社会保险基金管理局光明分局 14 A 货物类 14 A03 一般设备 14 深圳市社会保险基金管理局直属分局 182 A 货物类 22 A03 一般设备 22 C 服务类 160 C9900 其他服务 160 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 21 A 货物类 21 A03 一般设备 21 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 157 A 货物类 11 A03 一般设备 11 C 服务类 146 C1000 物业管理 146 注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。1.本表各单位采购项目合计数应与表3“2019年 政府采购项目”数据一致。2.所有数据取整。3.字体统一“宋体”、10号字，行高为15。（正式上报时请删除下划线内容） 第 1 页，共 1 页 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费 财政拨款预算 总额 因公出国( 境)费 公务 接待费 公务用车购置及 运行维护费 小计 公务用 车购 置费 公务用车 运行维护费 深圳市社会保险基金管理局 2018年 100 0 12 88 0 88 2019年 120 12 108 20 88 深圳市社会保险基金管理局本级 2018年 12 5 7 7 2019年 12 5 7 7 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2018年 11 1 11 11 2019年 31 1 31 20 11 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2018年 12 1 11 11 2019年 12 1 11 11 深圳市社会保险基金管理局福田分局 2018年 11 1 10 10 2019年 11 1 10 10 深圳市社会保险基金管理局南山分局 2018年 12 1 11 11 2019年 11 1 10 10 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 2018年 8 1 7 7 2019年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2018年 8 1 7 7 2019年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2018年 7 7 7 2019年 7 7 7 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2018年 8 1 7 7 2019年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2018年 2019年 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2018年 8 1 7 7 2019年 8 1 7 7 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2018年 5 1 4 4 2019年 5 1 4 4 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使 用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。1.所有数据取整。2.字体统一“宋体”、10号字， 行高为20。（正式上报时请删除下划线内容） 第 1 页，共 1 页 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市社会保险基金管理局 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳市社会保险基金管理局本级 罗湖社保办事大厅及业务用房改造工程 183 183 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置项目 1,945 1,945 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 定点医疗机构和药店管理 424 424 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 社保政策法规研究 585 585 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 社保基金管理和运营 1,186 1,186 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 社保基金征收及偿付 1,397 1,397 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 社保档案管理 43 43 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 社保综合管理 3,103 3,103 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 信息化建设与运行 89 89 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 其他项目 609 609 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 严控类项目 2 2 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 预算准备金 320 320 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局本级 待支付以前年度采购项目 4,240 4,240 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 社保政策法规研究 140 140 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 社保基金征收及偿付 978 978 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 社保基金管理和运营 4 4 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 定点医疗机构和定点药店管理 5 5 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 社保档案管理 13 13 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 社保综合管理 128 128 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 严控类项目 20 20 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 预算准备金 110 110 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 其他项目 188 188 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 社保政策法规培训 7 7 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 社保基金征收和偿付管理 97 97 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 社保档案管理 10 10 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 社保综合管理 523 523 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 预算准备金 46 46 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局福田分局 社保政策法规宣传 23 23 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局福田分局 社保基金参保和征收管理 111 111 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局福田分局 社保档案管理 25 25 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局福田分局 社保综合管理 938 938 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局福田分局 待支付以前年度政府采购项目 8 8 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局福田分局 预算准备金 17 17 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局福田分局 其他项目 72 72 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局南山分局 社保政策法规研究 15 15 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局南山分局 社保基金征收及偿付 141 141 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局南山分局 社保档案管理 2 2 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局南山分局 社保综合管理 619 619 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局南山分局 信息化建设与运行 6 6 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局南山分局 预算准备金 16 16 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 社保政策法规宣传 72 72 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 社保基金参保和征收管理 210 210 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 社保档案管理 40 40 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 社保综合管理 1,008 1,008 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 预算准备金 59 59 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 社保档案管理 8 8 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 社保基金管理和运营 10 10 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 社保基金征收和偿付 20 20 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 定点医疗机构和药店管理 4 4 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 社保政策法规研究 6 6 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 社保综合管理 240 240 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 其他项目 22 22 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 预算准备金 8 8 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局光明分局 社保政策法规研究 41 41 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局光明分局 社保基金征收及偿付 293 293 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局光明分局 社保基金管理和运营 19 19 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局光明分局 定点医疗机构和药店管理 2 2 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局光明分局 社保综合管理 141 141 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 社保政策法规研究 14 14 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 社保基金征收及偿付 26 26 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 社保综合管理 427 427 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局直属分局 社保基金征收及偿付 53 53 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局直属分局 社保关系转移接续 160 160 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局直属分局 社保综合管理 260 260 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局直属分局 待支付以前年度采购项目 4 4 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局直属分局 预算准备金 19 19 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局直属分局 其他项目 47 47 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局(社保专项) 财政专项资金 167,067 167,067 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 社保综合管理 851 851 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 社保基金征收及偿付 94 94 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 社保政策法规研究 80 80 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 信息化建设与运行 6 6 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 定点医疗机构和药店管理 2 2 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 预算准备金 7 7 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 社保基金征收及偿付 35 35 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 社保综合管理 232 232 2019.1.1-2019.12.31 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 预算准备金 6 6 2019.1.1-2019.12.31 备注：填报的项目情况应和正文第三部分所列“项目支出”内容保持一致。预算执行时间指项目的执行期，例如2019年度执行的项目，填写2019.1.1-2019.12.31。2.所有数 据取整。3.字体统一“宋体”、10号字、行高为20。 表14 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市社会保险基金管理局本级 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目名称 社保基金管理和运营 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 阳晓宏 负责人电话 88123800 联系人 孙倩 联系人电话 88123810 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 11865900.00 本年度项目金额 11865900.00 财政拨款资金 11865900.00 其他资金 0.00 项目概况 项目背景：《广东省社会保险基金专用收入票据管理暂行办法》中规定，“收取社会保险基金时开具的收款凭据为社会保险基金专用票据。专用票据是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭 证，是财政、审计等部门进行检查、监督的重要依据”；“专用票据印制费由各级社会保险经办机构支付，财政部门在核拨经费时予以拨给”；另外，根据我局职责负责社会保险关系的转移接续。 项目用途 社保缴纳转保等发生的手续费及社保基金票据打印及投递费 项目总(中期) 目标 有效保障社保缴纳及转保工作的正常运行 年度绩效目标 及时办理异地转保工作，打印社保基金票据并及时进行邮政投递，有责投诉发生数0次，项目管理人员及参保人员满意度达到90%。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 转保工作受理完成率 100% 计划标准 数量 邮政投递计划完成率 100% 计划标准 数量 社保基金票据打印计划完成率 100% 计划标准 质量 社保基金票据打印达标率 100% 行业标准 时效 邮政投递及时性 及时 计划标准 效果目标 社会效益 有责投诉发生数 0次 计划标准 满意度 项目管理人员满意度 ≥90% 计划标准 满意度 参保人员满意度 ≥90% 计划标准 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目名称 其他项目 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 程盛芝 负责人电话 27880267 联系人 邢洁琼 联系人电话 27880267 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 1876800.00 本年度项目金额 1876800.00 财政拨款资金 1876800.00 其他资金 0.00 项目概况 用于购买保安服务，货物类政府采购及租赁费 项目用途 用于购买保安服务，货物类政府采购及租赁费 项目总(中期) 目标 在安全和后勤保障方面保证深圳市社会保险基金管理局宝安分局日常工作的正常开展 年度绩效目标 购买保安服务，货物类政府采购及租赁费预算执行程度 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 保安人员数量配备达标率 =100% 数量 设备购置数量 =103台 质量 社保公务服务安全率 =100% 质量 采购设备验收合格率 =100% 时效 保安安全巡查及时性 =100% 时效 设备购置及时性 =100% 效果目标 社会效益 公共安全控制率 =100% 满意度 基层工作人员满意度 ≥95% 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目名称 社保政策法规研究 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 负责人电话 联系人 联系人电话 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 70000.00 本年度项目金额 70000.00 财政拨款资金 70000.00 其他资金 0.00 项目概况 罗湖辖区有10个街道办事处；83个社区工作站；17家医保定点医院、17家独立门诊部、41家社康中心、86家定点药店。各业务科室根据业务工作计划对辖区内相关单位进行社保各项政策法规及社保 业务培训。 项目用途 各科室对社保新系统业务培训，以及对新社保政策法规等实施细节、新的工作方式进行培训，并组织社区工作人员、医疗定点机构工作人员参加业务培训。 项目总(中期) 目标 实现社保服务窗口延伸，提高社保业务办事效率，方便参保企业和个人，提高参保企业和个人服务满意度。稽核罗湖辖区参保企业，监督和制定定点医疗机构和药店，提高社保参保率，保障社保基 金安全。 年度绩效目标实现社保服务窗口延伸，提高社保业务办事效率，方便参保企业和个人，提高参保企业和个人服务满意度。稽核罗湖辖区参保企业，监督和制定定点医疗机构和药店，提高社保参保率，保障社保基 金安全。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 培训开展场次 2 数量 培训人员参与完成率 100% 质量 培训人员后续工作效率 提升 质量 培训人群覆盖率 90% 时效 培训工作开展及时性 及时 效果目标 社会效益 培训对象技能提升情况 提升 满意度 培训对象满意度 90% 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目名称 社保档案管理 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 陈晓云 负责人电话 联系人 陈志荣 联系人电话 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 250000.00 本年度项目金额 250000.00 财政拨款资金 250000.00 其他资金 0.00 项目概况 档案作为单位的行政工具之一，具有重要的参考价值，是单位进行重大决策的依据，档案资料具有客观性准确性的特点，单位可以通过档案还原历史，找到可靠的依据和资料。 随着国家档案局对各地档案工作的不断加强与重视，增强“对历史负责、为当前服务、替未来着想”的责任感和使命感，以推动业务档案规范化建设为重点，以维护参保对象社保权益为目标，着力 强化社会保险业务档案标准化、信息化建设，为社会保险事业可持续发展奠定更加坚实的基础。社会保险业务档案管理工作是维护参保对象社保权益、优化业务经办、展示政府部门良好形象的重要 基石。 项目用途 选择一家管理水平较高的专业公司，对我分局留存的社保业务档案进行整理、归档、入库。 项目总(中期) 目标 有效保障档案的健全性以及方便查档。 年度绩效目标通过本项目的开展，完成分局2017年至2018年留存的社保业务纸质档案约50万页的整理、关联、入库工作，以实现档案可快速查找、调取的目标，为业务工作提供及时、准确的参考信息。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 社保档案整理数量 纸质档案整理、关联、入库50万页 质量 档案材料完整率 ≥97% 质量 新增档案材料达标率 达标 时效 社保档案整理及时性 2019年12月 效果目标 社会效益 社保档案完整性 完整 社会效益 档案查询所需时间 节约10% 社会效益 项目管理人员满意度 ≥90% 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市社会保险基金管理局南山分局 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目名称 社保政策法规研究 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 王正荣 负责人电话 13502810618 联系人 赖逾君 联系人电话 13713909066 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 150000.00 本年度项目金额 150000.00 财政拨款资金 150000.00 其他资金 0.00 项目概况 项目背景：政策颁布实施后，各险种业务需要印制政策宣传品使参保企业及参保人更加了解业务办理政策流程。同时窗口业务办理需填写业务表格，需要印刷或复印业务表格。 项目内容：印制政策宣传品及窗口表格。 项目范围：各个险种进行业务表格印刷，打印回执等。组织架构：主管部门：深圳市社会保险基金管理局 项目单位：南山分局 项目用途 各险种业务政策宣传品印刷、业务表格印刷及办公用纸张 项目总(中期) 目标 保障窗口业务正常办理，让参保企业和参保人更了解业务办理政策流程。 年度绩效目标保障窗口业务正常办理，让参保企业和参保人更了解业务办理政策流程，保障窗口业务正常开展，满意度达到90%。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 印刷 150万页 质量 印刷覆盖率 100% 时效 表格印制及时性 及时 效果目标 社会效益 业务办理有效性 有效 满意度 使用部门满意度 ≥90% 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目名称 社保政策法规研究 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 李胜锡 负责人电话 28920969 联系人 姚杏林 联系人电话 28920936 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 718000.00 本年度项目金 额 718000.00 财政拨款资金 718000.00 其他资金 0.00 项目概况 为加强社会保险宣传力度，让广大参保人员更详细的了解社会保险有关政策法规、办事流程、提供资料、办理网点等信息，通过印刷、更新宣传栏内容、在电视台电台报刊发布社保知识等途径， 宣传社会保险，增强广大人民群众的参保意识。 项目用途 印刷政策法规宣传资料放在龙岗区8个社保窗口网点，以及各街道社区社会保险服务窗口，供参保人员及退休人员取阅。 通过社会宣传栏、电视电台、横幅等形式宣传社保知识。 项目总(中期) 目标 增强广大人民群众对社会保险的参保意识，维护参保人员的合法权益。 年度绩效目标通过项目实施，提高广大参保人员对社会保险的认识，通过社会保险有关宣传资料、报刊刊登、电视电台播放、社会宣传栏定期更换内容等，让参保人员多渠道了解社会保险相关的法律法规，增 强维权意识，维护自身合法权益。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 宣传活动场次 ≥10次 数量 宣传栏更新 ≥15次 数量 宣传册印刷数 ≥3万册 数量 媒体宣传数 ≥2次 质量 宣传材料合格率 =100% 质量 宣传完成率 ≥90% 时效 宣传完成及时率 及时 效果目标 社会效益 提高各险种参保率 提高 社会效益 宣传活动参与人数增长 ≥10% 满意度 参保群众满意度 提高 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目名称 社保政策法规研究 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 杨松坚 负责人电话 25210838 联系人 何俊成 联系人电话 25037007 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日 期 2019-12-31 项目总金额 60000.00 本年度项目 金额 60000.00 财政拨款资金 60000.00 其他资金 0.00 项目概况 项目背景：为扩大辖区群众参保覆盖率，分局每年印刷宣传用品及开设咨询活动，为群众派发宣传单张的同时，就社保养老、医疗、征收、工伤等社保热点问题进行解答和知识普及，为社保政策 地有效落实创造良好的舆论环境。 项目单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局 项目用途 此项费用用于社保政策法规宣传。 项目总(中期) 目标 做好参保企业和参保群众的社保法规政策讲解，提高参保企业和群众对社保的进一步知识，更好地提高参保覆盖面。 年度绩效目标 费用共计6万元，其中：1、印刷费3万元，印刷品1.5元/本×20000本=30,000元；2、社保政策宣传办公费：30000元。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 宣传手册印发数量 20000 数量 开展宣传咨询活动次数 2次 质量 宣传手册制作达标率 100% 质量 宣传咨询活动覆盖率 90% 时效 宣传制作及时性手册 及时 时效 咨询活开展及时性 及时 效果目标 社会效益 宣传教育效果覆盖率 90% 社会效益 为社保政策有效落地营造良好的舆论氛围 良好氛围 满意度 参保企业和群众满意度 90% 项目绩效目标表 (2019年) 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 实施单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局 项目名称 项目类型 资金用途 负责人 联系人 计划开始日期 项目总金额 财政拨款资金 社保基金征收及偿付 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 负责人电话 联系人电话 计划完成日期 本年度项目金额 其他资金 信息化工程□ 设备购置及维护□ 郭正飞 2019-01-01 2931680.00 2931680.00 27400568 2019-12-31 2931680.00 0.00 项目概况 项目背景： 1.根据《关于进一步做好学生参加基本医疗保险工作的通知》(深教【2017】377号)要求，各区社保分局应指导辖区中小学、幼儿园做好学生参保登记工作，及时从学校指定帐号划扣学生应缴纳医保 费用，并按年将代办费（每生3元）发放至各学校指定账户。 2.根据《关于进一步加强社会保险稽核工作的通知》（劳社部发[2005]4号）的要求，每年养老、医疗、失业、工伤、生育等险种的实地稽核人数不少于参保人数的三分之一，《广东省人民政府办公 厅关于开展社会保险执法检查工作的通知》（粤府办明电[2014]70号）和《关于进一步规范企业职工养老保险参保缴费的通知》（粤人社明电[2014]21号）的要求，要求全市各企业从2014年1月起， 按“全员、足额”的原则为在岗职工参保。鉴于深圳参保单位和参保人数多，而光明辖区社保工作在编人员（含社保站）仅40多人，实现这要求相当困难，为加强社保经办工作，维护参保人合法权 益，规范用人单位参保，故需劳务派遣人员协助开展社保工作。 3.根据《广东省工伤保险专项经费管理办法》（粤人社规〔2017〕4号）以及《深圳市社会医疗保险现金报销管理办法》（深劳社规{2008}9号）第九条为确保工伤、医疗保险基金支付的安全性，强 化基金管理，将对数额较大的工伤供养案件、市外就医的医疗费用、参保人申请材料中涉嫌作假、申请内容中需要甄别的情况进行查证。 项目内容：辖区学校、幼儿园发放少儿医保代办费，发放派遣人员工作福利及人员管理服务费，支付案件调查差旅费。 组织架构： 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局 项目范围：深圳市区域内的社保基金征收及偿付 项目用途 1、支付辖区内学校为其在册学生参加少儿医疗保险的产生的代办费用，提高学校组织学生参保的积极性，帮助辖区学生顺利参保，确保辖区学生病有所医。 2、劳务派遣人员费用用于支付协助开展社保工作人员的劳务，以此解决辖区社保经办人员人手不足问题，缓解业务经办压力，为参保人提供更高效经办服务。 3、案件调查费用主要用于核查参保人身份，参保资料真实性，供养人员信息等，确保社保待遇按法律法规及时足额发放，保障参保人合法权益，维护社保基金安全。 项目总(中期) 通过本项目的开展，更好履行职责，有效调动辖区参保学校以及工作人员积极性，提高辖区参保覆盖面，让社保惠及更多人群，并通过案件调查方式提高社保资金偿付的准确性，保障社保基金的安 目标 全，维护参保人合法权益。 1、对辖区110所学校、幼儿园及时足额发放代办费； 年度绩效目标2、增加工作人员方式提高服务效率，参保人满意度达到90%； 3、异地案件调查不少于12次，确保社保基金偿付及时准确。 目标内容 二级指标 数量 数量 数量 质量 质量 时效 时效 社会效益 社会效益 满意度 绩效指标 少儿医保协办费发放人数 劳务派遣人员到岗率 案件调查数量 少儿医保代办费发放覆盖率 调查案件待遇计准确率算 少儿医保代办费发放及时性 案件调查及时性 辖区在校学生参保人数 调查案件结案率 辖区参保人满意度 指标目标值 ≥80000人 =100% ≥12宗 ≥90% =100% 及时 及时 ≥90% ≥90% ≥90% 目标值来源 产出目标 效果目标 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市社会保险基金管理局坪山分局 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目名称 社保政策法规研究 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 关坦文 负责人电话 89998228 联系人 唐爱波 联系人电话 89998818 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 140000.00 本年度项目金额 140000.00 财政拨款资金 140000.00 其他资金 0.00 项目概况 项目背景：随着本辖区的经济发展，外来人口不断增加，以及社保政策的不断调整及完善，为了提高本辖区的社保参保率及社保新政策的宣传及培训，特设立此项目。 项目内容：本项目主要是针对社保原有政策及最新政策的变化的宣传及培训工作，以便辖区居民及企业能够准确及时的了解社保政策变化，提高社保参保氛围，以及提升工作人员的社保经办服务能 力。 项目范围：本辖区范围内的社保政策宣传工作及单位内部的培训工作 组织构架：主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局坪山分局 项目用途 对新颁布的政策法规进行宣传，对养老、医疗、生育、工伤、失业等险种政策法规及业务操作开展培训。 项目总(中期) 目标 各社保征缴额相比上年得到提高，各类社保政策得到落实，工作人员经办服务能力得到提升 年度绩效目标 开展社保政策法规的宣传业务及社保政策法规的培训业务 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 宣传费 12万元 数量 培训费 2万元 质量 宣传资料验收合格率 100% 质量 培训人群覆盖率 100% 时效 培训工作开展及时性 及时 时效 举行宣传工作及时性 及时 效果目标 社会效益 培训对象技能提升 提升 社会效益 群众参保意识 提高 满意度 培训对象满意度 ≥90% 满意度 公众满意度 ≥90% 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市社会保险基金管理局直属分局 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目名称 社保关系转移接续 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 李东 负责人电话 83461268 联系人 林敏 联系人电话 13480854168 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 1599300.00 本年度项目金额 1599300.00 财政拨款资金 1599300.00 其他资金 0.00 项目概况 根据《关于贯彻落实国务院办公厅转发城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》人设部发【2009】187号，《关于开展城镇企业职工基本养老保险关系转移接续系统建设和应用工 资的通知》人社部函【2010】124号，《国务院办公厅关于转发人力资源社会保障部财政部城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》（国办法【2009】66号），需打印和向对方社 项目用途 按照《暂行办法》规定，参保人办理转入时向对方社保局发转移接续联系函，转出时向对方社保局邮寄转移接续信息表。 项目总(中期) 目标 按照《暂行办法》规定，把参保人的转移联系函和信息表安全、及时送达到对方社保部门。 年度绩效目标 按照《暂行办法》规定，把参保人的转移联系函和信息表安全、及时送达到对方社保部门。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 联系函邮寄覆盖率 大于0%，小于100% 数量 信息表邮寄覆盖率 大于0%，小于100% 质量 转移联系函打印邮寄正确率 大于0%，小于100% 质量 转移信息表打印邮寄正确率 大于0%，小于100% 时效 联系函邮寄及时性 大于0%，小于100% 时效 信息表邮寄及时性 大于0%，小于100% 效果目标 社会效益 延误转移合并事项数量 ≤0宗 满意度 参保人转保业满意度务 大于0%，小于100% 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目名称 社保基金征收及偿付 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 欧阳沛 负责人电话 18138270606 联系人 赵制 联系人电话 13554811551 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 938928.00 本年度项目金 额 938928.00 财政拨款资金 938928.00 其他资金 0.00 项目概况 社保基金征收及偿付项目包含少儿医保、大学生医保协办费，由分局征收部门负责。分局征收部门主要开展龙华辖区养老、医疗、工伤、失业、生育医疗保险的参保登记及基金征收工作。其中，学 生、幼儿由所在学校、科研院所或托幼机构统一办理二档医疗保险的参保手续并代收保险费，社保部门向学校发放学生医保协办费。 项目用途 学生医保协办费用于向辖区内各学校（含科研所及托幼机构）发放协助学生办理参保及缴费的费用，以每位参保学生3元/年的标准发放。 项目总(中期) 目标 实现在园在校幼儿及学生全员参保。 年度绩效目标力争辖区内所有学校（含科研所及托幼机构）为所有符合参保条件且自愿参保的学生办理参保及缴费，保障学生参加基本医疗保险的权益。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 参保人数 =312976人 质量 参保率 在园在校符合条件的全员 参保。 时效 时间限定 规定时间 效果目标 社会效益 少儿医保参保情况 ≥90% 项目绩效目标表 (2019年 ) 实施单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目名称 社保基金征收及偿付 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 陈云 负责人电话 84206930 联系人 翁艳奎 联系人电话 84208212 计划开始日期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 351000.00 本年度项目金额 351000.00 财政拨款资金 351000.00 其他资金 0.00 项目概况 本项目主要包含两个子项目，分别为少儿医保、大学生医保协办费和案件调查取证费。 1、根据社保征收的有关文件的有关要求，少儿医保、大学生医保协办费用于支付辖区内学校为少儿参加少儿医保的代办费用；测算的标准为：学校每代办一名学生参保，支付3元代办费，估计大鹏辖区 2019年在校学生为1.5万人，预算全年协办费4.5万元。2019年度中，根据市社保局发放少儿医保、大学生医保协办费的工作计划，对征收科及管理站提供的少儿参保人数进行审核，由办公室（基金偿付 科）负责给以协办单位发放少儿医保协办费用。 2、根据社保政策相关法律法规和履职文件，我单位为了更好地履行职责，保障社保基金的安全，便于对有疑问的业务案件（包括参保人身份核实，资料真实性的核实，供养人员信息核实等等），工作 人员更好地展开调查，设立案件调查取证费项目；根据工作计划，估计2019年，我单位征收案件调查3宗，养老案件调查2宗，工伤及医疗案件调查12宗，每宗1.8万元，共30.6万元；项目实施过程为由 业务科室对案件情况提出外出申请，由分管领导及局领导审批同意后，再由办公室（基金偿付科）对业务科室的报销资料审核支付。 项目用途 1、少儿医保、大学生医保协办费项目主要用于支付辖区内学校为其在册少儿参加少儿医疗保险的产生的代办费用，促进辖区少儿能顺利参保。 2、案件调查取证费项目主要用于对有疑问的征收、养老、医疗、失业、工伤业务案件展开调查所需的经费支出。有疑问的业务案件包括参保人身份核实，参保资料真实性核实，供养人员信息核实等等 。 项目总(中期) 目标 1、少儿医保、大学生医保协办费项目的总目标为：通过本项目的开展，更好地促使辖区学校为其在册学生参加少儿医疗保险，提高辖区在园在校符合条件参保的少儿，参加少儿医疗保险的参保率达 100%。 2、案件调查取证费项目的总目标为：通过本项目的开展，更好地履行职责，对存疑的征收、医疗、工伤、养老和失业业务进行进一步的调查取证，降低业务偿付的差错率，提高社保资金偿付的准确性 ，保障社保基金的安全。 年度绩效目标 1、少儿医保、大学生医保协办费：通过本项目的开展，完成辖区在园在校学生的参保，以实现在园在校学生少儿医保参保率达100%。 2、案件调查取证费：通过本项目的开展，对2019年年度内存疑的参保及偿付业务进行调查取证，以保证存疑业务案件出错率为零。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 少儿医保协办费发放人数 =15000人 数量 案件调查宗数 =18宗 质量 在园在校少儿参保率 ≥95% 质量 调查的案件偿付准确率 =100% 时效 少儿医保协办费发放及时性 及时 时效 案件调查及时性 及时 效果目标 社会效益 少儿医保参保人数 提升 社会效益 案件调查结案率 =100% 满意度 偿付对象满意度 ≥85%

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Shenzhen Social Insurance Fund Administration 2019 Department Budget

深圳市社会保险基金管理局2019年部门预算