2023 Final Accounts of Shaoguan Municipal People's Government Office

2023年度韶关市人民政府办公室部门决算<br> 目 录<br> 第一部分：韶关市人民政府办公室概况<br> 一、部门主要职责<br> 二、部门机构设置<br> 三、部门决算单位构成<br> 第二部分：韶关市人民政府办公室2023年度部门决算表<br> 一、收入支出决算总表<br> 二、收入决算表<br> 三、支出决算表<br> 四、财政拨款收入支出决算总表<br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表<br> 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br> 九、财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 第三部分：韶关市人民政府办公室2023年度部门决算情<br> 况说明<br> 第四部分：名词解释<br> 第一部分：韶关市人民政府办公室概况<br> 一、部门主要职责<br> 韶关市人民政府办公室的主要职责是：（一）承担市政府值<br> 班工作，做好应急值守。接收、汇总、报告市内发生的重大突发<br> 事件相关信息。收集、报告国内外和省内重大情况和动态。办理<br> 报送省政府和市委、市政府的相关紧急重要事项。负责市政府领<br> 导同志值班服务,负责市政府办公室值班工作。指导全市各级政府<br> 值班工作。（二）负责市政府党组的有关工作，承担市政府党组<br> 落实全面从严治党主体责任有关工作的统筹协调和督办推进。负<br> 责市政府党组会议、全体会议、常务会议、党组理论学习中心组<br> 会议、党组民主生活会的议题管理和会务组织、纪要撰写、新闻<br> 通稿审核把关工作。负责市政府党组、市政府工作规则的制订修<br> 订工作。负责市政府主要领导工作会议的组织安排工作，负责市<br> 政府主要领导调研工作及其他政务活动的统筹安排，相关新闻报<br> 道的统筹协调工作。负责市政府领导、市政府秘书长、副秘书长<br> 相关文电管理服务工作。（三）负责市政府和市政府办公室的文<br> 电收发、分办管理、发文复核、印发工作。负责市政府和市政府<br> 办公室档案管理、印鉴管理、机要通信、机关保密等工作。负责<br> 市政府办公室办公信息化工作。（四）负责市政府及办公室大型<br> 会议、重大活动组织安排工作。负责市政府领导出席大型会议、<br> 重大活动的组织安排工作。负责联系协调市委相关会议、活动的<br> 安排。指导、协调全市政府系统会议、活动组织安排和会务工<br> 作，检查会风会纪有关要求执行情况。负责上级领导及外地省市<br> 领导、企业拜访等公务活动的组织安排工作。负责沟通协调有关<br> - 1 -<br> 政务接待组织工作。（五）负责涉及市委办公室、市政府办公<br> 室、发展改革、工业和信息化、财政、统计、审计、商务、国有<br> 资产、应急管理（三防、森林防灭火、防灾减灾、地震）、莞韶<br> 对口帮扶、高新区建设、莞韶工业园区、华南装备园、金融、人<br> 民银行、银保监、驻韶金融机构、税务、烟草、供电、盐业、军<br> 民融合发展、消防救援、政研室、机要保密、发展研究中心、驻<br> 外机构等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。（六）<br> 负责涉及自然资源、生态环境、住房和城乡建设管理、林业、政<br> 府投资项目代建管理、文广旅体、丹霞山、交通运输、公路、通<br> 信建设、邮政、海事、航道、机关事务、海关、缉私、出入境检<br> 验检疫、宣传、广播电视、网信、统战等方面的文电办理、综合<br> 协调、跟进落实等工作。（七）负责涉及教育、科技、公安、民<br> 政、司法、仲裁、法学会、监狱、人力资源和社会保障、农业农<br> 村、市场监管、政务服务数据管理、卫生健康、疫情防控、医疗<br> 保障、退役军人事务、水务、气象、水文、供销社、纪委监委、<br> 巡察、军分区（人民武装）、武警、国安、党史研究室、档案、<br> 组织、党校、编制、机关工委、老干、信访、政法、法院、检察<br> 院、工会、妇联、共青团、老龄、红十字会、科协、文联、社科<br> 联、残联、侨联、工商联、贸促会、关工委、老促会、民主党派<br> 等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。（八）负责人<br> 大、政协方面的文电处理工作。负责市政府与市人大、市政协的<br> 有关联络工作。负责组织协调督促办理人大代表议案、政协提<br> 案。指导政府系统建议提案办理工作。统筹推进全市政府职能转<br> 变和“放管服”改革。组织、指导、督促各地各部门研究拟订和<br> 实施相关改革政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决<br> - 2 -<br> 重点难点问题。统筹实施相关改革工作的监督检查和评估。承担<br> 市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及办公室日常工<br> 作。（九）围绕市政府重要工作牵头组织开展调查研究，提出意<br> 见建议。负责牵头组织起草《市政府工作报告》及重点工作任务<br> 分工安排。负责牵头组织起草市政府主要领导相关文稿。负责市<br> 政府主要领导参加相关政务活动的新闻稿。负责牵头组织起草以<br> 市政府或市政府党组名义上报国务院、省委、省政府及市委的重<br> 大事项综合性报告及相关文稿。配合对口科室参与市政府主要领<br> 导日常政务工作的组织协调，参与政府政务信息的收集、上报工<br> 作。（十）围绕市政府重要工作开展调查研究，提出意见建议。<br> 参与起草《市政府工作报告》和市政府主要领导相关文稿。负责<br> 牵头组织起草市政府领导的相关文稿。牵头起草《韶关年鉴》<br> 《韶关市地方志》关于市政府、市政府办公室的内容。配合对口<br> 科室参与市政府领导日常政务工作的组织协调，参与政府政务信<br> 息的收集、上报工作。（十一）围绕市政府重要工作开展调查研<br> 究，提出意见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要<br> 领导相关文稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。配合<br> 对口科室参与市政府领导日常政务工作的组织协调。负责全市经<br> 济社会发展重要信息及国内外重要动态的收集、综合、整理、报<br> 送工作，指导政府政务信息工作。负责民生实事征集工作。（十<br> 二）负责拟订市政府督查工作制度和规划。负责督查类文电处理<br> 工作。负责督促检查市政府各项重大决策、工作部署、市政府常<br> 务会议决定事项的贯彻执行情况。负责组织开展重大专项督查工<br> 作。负责市政府及主要领导交办事项的督查督办工作。指导、协<br> 调全市政府系统督查工作。（十三）负责督促检查市政府各项重<br> - 3 -<br> 大决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。<br> 负责市政府重大专项督查工作。负责组织“互联网+督查”线索的<br> 核查办理。负责规范市政府督查检查考核事项，协助开展市政府<br> 重点工作督查考评工作。（十四）负责督促检查市政府各项重大<br> 决策、工作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负<br> 责市政府重大专项督查工作。负责国务院和省政府督查事项的跟<br> 踪落实和反馈，衔接配合国务院、省政府来韶督查有关工作，统<br> 筹全市国务院督查激励事项争取工作。（十五）负责市政府和市<br> 政府办公室政务公开工作，承担市政府信息（政务）公开工作领<br> 导小组日常工作，指导政务公开工作。负责市政府办公室的网络<br> 问政、《韶关市人民政府公报》编辑部日常工作。负责组织协调<br> 市政府重要工作和政策措施的宣传报道。负责指导全市各级各类<br> 政府网站信息内容建设工作。负责市政府领导及新闻发言人接受<br> 采访报道和出席新闻发布会的有关工作。负责收集、报送媒体和<br> 网络舆情。协调市委宣传部、市政府新闻办公室工作。（十六）<br> 负责市政府机关党组有关工作。负责机关和指导直属单位的干部<br> 人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工<br> 作。负责市政府办公室机关日常运作和政务、事务的综合办理工<br> 作。承担机关财务、资产管理、信访维稳等后勤保障工作。负责<br> 市政府办公室内部有关制度建设工作。<br> 二、部门机构设置<br> 韶关市人民政府办公室设16个内设机构，分别为市政府总值<br> 班室、秘书一科、秘书二科、会务科、综合一科、综合二科、综<br> 合三科、综合四科、调研一科、调研二科、调研三科、督查一<br> 科、督查二科、督查三科、政务公开科、人事行政科。<br> - 4 -<br> 三、部门决算单位构成<br> 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本<br> 部门决算。<br> - 5 -<br> 单位：万元<br> 部门：韶关市人民政府办公室<br> 第二部分：韶关市人民政府办公室2023年度部门决算表<br> 表1<br> 收入支出决算总表<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 决算数<br> 项目<br> 行次<br> 决算数<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、一般公共预算财政拨款收入<br> 1<br> 3,401.15 一、一般公共服务支出<br> 31<br> 2,048.09<br> 二、政府性基金预算财政拨款收入<br> 2<br> 30.00 二、外交支出<br> 32<br> 0.00<br> 三、国有资本经营预算财政拨款收入<br> 3<br> 0.00 三、国防支出<br> 33<br> 0.00<br> 四、上级补助收入<br> 4<br> 0.00 四、公共安全支出<br> 34<br> 0.00<br> 五、事业收入<br> 5<br> 0.00 五、教育支出<br> 35<br> 0.00<br> 六、经营收入<br> 6<br> 0.00 六、科学技术支出<br> 36<br> 0.00<br> 七、附属单位上缴收入<br> 7<br> 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 37<br> 0.00<br> 八、其他收入<br> 8<br> 0.04 八、社会保障和就业支出<br> 38<br> 1,038.92<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 39<br> 151.06<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 40<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 41<br> 30.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 42<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 43<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探工业信息等支出<br> 44<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 45<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 46<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 47<br> 0.00<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 48<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 49<br> 163.14<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 50<br> 0.00<br> - 6 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 决算数<br> 项目<br> 行次<br> 决算数<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 21<br> 二十一、国有资本经营预算支出<br> 51<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、灾害防治及应急管理支出<br> 52<br> 0.00<br> 23<br> 二十三、其他支出<br> 53<br> 0.00<br> 24<br> 二十四、债务还本支出<br> 54<br> 0.00<br> 25<br> 二十五、债务付息支出<br> 55<br> 0.00<br> 26<br> 二十六、抗疫特别国债安排的支出<br> 56<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 27<br> 3,431.19<br> 本年支出合计<br> 57<br> 3,431.22<br> 使用非财政拨款结余(含专用结余）<br> 28<br> 0.00<br> 结余分配<br> 58<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 29<br> 6.87<br> 年末结转和结余<br> 59<br> 6.84<br> 总计<br> 30<br> 3,438.06<br> 总计<br> 60<br> 3,438.06<br> 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> 　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br> - 7 -<br> 单位：万元<br> 部门：韶关市人民政府办公室<br> 表2<br> 收入决算表<br> 项目<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助收入<br> 事业收入<br> 经营收入<br> 附属单位上缴<br> 收入<br> 其他收入<br> 功能分类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 3,431.19<br> 3,431.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.04<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 2,048.06<br> 2,048.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.04<br> 20103<br> 政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 1,933.26<br> 1,933.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.04<br> 2010301<br> 行政运行<br> 1,872.58<br> 1,872.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.04<br> 2010302<br> 一般行政管理事务<br> 60.68<br> 60.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20111<br> 纪检监察事务<br> 11.10<br> 11.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011101<br> 行政运行<br> 11.10<br> 11.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20113<br> 商贸事务<br> 5.00<br> 5.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011308<br> 招商引资<br> 5.00<br> 5.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20131<br> 党委办公厅（室）及相关机构事务<br> 1.02<br> 1.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013199<br> 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出<br> 1.02<br> 1.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20136<br> 其他共产党事务支出<br> 5.00<br> 5.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013699<br> 其他共产党事务支出<br> 5.00<br> 5.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20199<br> 其他一般公共服务支出<br> 92.68<br> 92.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2019999<br> 其他一般公共服务支出<br> 92.68<br> 92.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 1,038.92<br> 1,038.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位养老支出<br> 943.94<br> 943.94<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 行政单位离退休<br> 586.47<br> 586.47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 236.52<br> 236.52<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 117.99<br> 117.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080599<br> 其他行政事业单位养老支出<br> 2.96<br> 2.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20808<br> 抚恤<br> 94.98<br> 94.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080801<br> 死亡抚恤<br> 94.98<br> 94.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 8 -<br> 项目<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助收入<br> 事业收入<br> 经营收入<br> 附属单位上缴<br> 收入<br> 其他收入<br> 功能分类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 151.06<br> 151.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21004<br> 公共卫生<br> 7.67<br> 7.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100499<br> 其他公共卫生支出<br> 7.67<br> 7.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21011<br> 行政事业单位医疗<br> 143.39<br> 143.39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101101<br> 行政单位医疗<br> 136.79<br> 136.79<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101199<br> 其他行政事业单位医疗支出<br> 6.60<br> 6.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 30.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入安排的支出<br> 30.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120899<br> 其他国有土地使用权出让收入安排的支出<br> 30.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 163.14<br> 163.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 163.14<br> 163.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 163.14<br> 163.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br> - 9 -<br> 单位：万元<br> 部门：韶关市人民政府办公室<br> 表3<br> 支出决算表<br> 项目<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级支出<br> 经营支出<br> 对附属单位补<br> 助支出<br> 功能分类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 3,431.22<br> 3,220.27<br> 210.95<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 2,048.09<br> 1,976.40<br> 71.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 1,933.29<br> 1,872.62<br> 60.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010301<br> 行政运行<br> 1,872.62<br> 1,872.62<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010302<br> 一般行政管理事务<br> 60.68<br> 0.00<br> 60.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20111<br> 纪检监察事务<br> 11.10<br> 11.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011101<br> 行政运行<br> 11.10<br> 11.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20113<br> 商贸事务<br> 5.00<br> 0.00<br> 5.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011308<br> 招商引资<br> 5.00<br> 0.00<br> 5.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20131<br> 党委办公厅（室）及相关机构事务<br> 1.02<br> 0.00<br> 1.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013199<br> 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支<br> 出<br> 1.02<br> 0.00<br> 1.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20136<br> 其他共产党事务支出<br> 5.00<br> 0.00<br> 5.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2013699<br> 其他共产党事务支出<br> 5.00<br> 0.00<br> 5.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20199<br> 其他一般公共服务支出<br> 92.68<br> 92.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2019999<br> 其他一般公共服务支出<br> 92.68<br> 92.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 1,038.92<br> 943.94<br> 94.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位养老支出<br> 943.94<br> 943.94<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 行政单位离退休<br> 586.47<br> 586.47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 236.52<br> 236.52<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 117.99<br> 117.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080599<br> 其他行政事业单位养老支出<br> 2.96<br> 2.96<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20808<br> 抚恤<br> 94.98<br> 0.00<br> 94.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 10 -<br> 项目<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级支出<br> 经营支出<br> 对附属单位补<br> 助支出<br> 功能分类科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 2080801<br> 死亡抚恤<br> 94.98<br> 0.00<br> 94.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 151.06<br> 136.79<br> 14.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21004<br> 公共卫生<br> 7.67<br> 0.00<br> 7.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100499<br> 其他公共卫生支出<br> 7.67<br> 0.00<br> 7.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21011<br> 行政事业单位医疗<br> 143.39<br> 136.79<br> 6.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101101<br> 行政单位医疗<br> 136.79<br> 136.79<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101199<br> 其他行政事业单位医疗支出<br> 6.60<br> 0.00<br> 6.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 30.00<br> 0.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入安排的支出<br> 30.00<br> 0.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2120899<br> 其他国有土地使用权出让收入安排的支出<br> 30.00<br> 0.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 163.14<br> 163.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 163.14<br> 163.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 163.14<br> 163.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度各项支出情况。<br> - 11 -<br> 单位：万元<br> 部门：韶关市人民政府办公室<br> 表4<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共预算财<br> 政拨款<br> 政府性基金预<br> 算财政拨款<br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 3,401.15 一、一般公共服务支出<br> 33<br> 2,048.02<br> 2,048.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 30.00 二、外交支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 三、国有资本经营预算财政拨款<br> 3<br> 0.00 三、国防支出<br> 35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 40<br> 1,038.92<br> 1,038.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 41<br> 151.06<br> 151.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 43<br> 30.00<br> 0.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探工业信息等支出<br> 46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 51<br> 163.14<br> 163.14<br> 0.00<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 52<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、国有资本经营预算支出<br> 53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、灾害防治及应急管理支出<br> 54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 12 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共预算财<br> 政拨款<br> 政府性基金预<br> 算财政拨款<br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 23<br> 二十三、其他支出<br> 55<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 24<br> 二十四、债务还本支出<br> 56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 25<br> 二十五、债务付息支出<br> 57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 26<br> 二十六、抗疫特别国债安排的支出<br> 58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 27<br> 3,431.15<br> 本年支出合计<br> 59<br> 3,431.15<br> 3,401.15<br> 30.00<br> 0.00<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 28<br> 5.46 年末财政拨款结转和结余<br> 60<br> 5.46<br> 5.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 　一般公共预算财政拨款<br> 29<br> 5.46<br> 61<br> 　政府性基金预算财政拨款<br> 30<br> 0.00<br> 62<br> 　国有资本经营预算财政拨款<br> 31<br> 0.00<br> 63<br> 总计<br> 32<br> 3,436.60<br> 总计<br> 64<br> 3,436.60<br> 3,406.60<br> 30.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br> - 13 -<br> 单位：万元<br> 部门：韶关市人民政府办公室<br> 表5<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 项目<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 3,401.15<br> 3,220.19<br> 180.95<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 2,048.02<br> 1,976.32<br> 71.70<br> 20103<br> 政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 1,933.22<br> 1,872.54<br> 60.68<br> 2010301<br> 行政运行<br> 1,872.54<br> 1,872.54<br> 0.00<br> 2010302<br> 一般行政管理事务<br> 60.68<br> 0.00<br> 60.68<br> 2010399<br> 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20111<br> 纪检监察事务<br> 11.10<br> 11.10<br> 0.00<br> 2011101<br> 行政运行<br> 11.10<br> 11.10<br> 0.00<br> 20113<br> 商贸事务<br> 5.00<br> 0.00<br> 5.00<br> 2011308<br> 招商引资<br> 5.00<br> 0.00<br> 5.00<br> 20131<br> 党委办公厅（室）及相关机构事务<br> 1.02<br> 0.00<br> 1.02<br> 2013199<br> 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出<br> 1.02<br> 0.00<br> 1.02<br> 20136<br> 其他共产党事务支出<br> 5.00<br> 0.00<br> 5.00<br> 2013699<br> 其他共产党事务支出<br> 5.00<br> 0.00<br> 5.00<br> 20199<br> 其他一般公共服务支出<br> 92.68<br> 92.68<br> 0.00<br> 2019999<br> 其他一般公共服务支出<br> 92.68<br> 92.68<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 1,038.92<br> 943.94<br> 94.98<br> 20805<br> 行政事业单位养老支出<br> 943.94<br> 943.94<br> 0.00<br> 2080501<br> 行政单位离退休<br> 586.47<br> 586.47<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 236.52<br> 236.52<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 117.99<br> 117.99<br> 0.00<br> 2080599<br> 其他行政事业单位养老支出<br> 2.96<br> 2.96<br> 0.00<br> 20808<br> 抚恤<br> 94.98<br> 0.00<br> 94.98<br> 2080801<br> 死亡抚恤<br> 94.98<br> 0.00<br> 94.98<br> - 14 -<br> 项目<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 151.06<br> 136.79<br> 14.27<br> 21004<br> 公共卫生<br> 7.67<br> 0.00<br> 7.67<br> 2100499<br> 其他公共卫生支出<br> 7.67<br> 0.00<br> 7.67<br> 21011<br> 行政事业单位医疗<br> 143.39<br> 136.79<br> 6.60<br> 2101101<br> 行政单位医疗<br> 136.79<br> 136.79<br> 0.00<br> 2101199<br> 其他行政事业单位医疗支出<br> 6.60<br> 0.00<br> 6.60<br> 221<br> 住房保障支出<br> 163.14<br> 163.14<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 163.14<br> 163.14<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 163.14<br> 163.14<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。<br> - 15 -<br> 单位：万元<br> 部门：韶关市人民政府办公室<br> 表6<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 经济分类科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 经济分类科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 301<br> 工资福利支出<br> 2,340.89 302<br> 商品和服务支出<br> 275.67<br> 30101<br> 基本工资<br> 426.14 30201<br> 办公费<br> 31.58<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 743.63 30202<br> 印刷费<br> 0.09<br> 30103<br> 奖金<br> 412.87 30203<br> 咨询费<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00 30204<br> 手续费<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 0.00 30205<br> 水费<br> 0.33<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 236.52 30206<br> 电费<br> 7.35<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 117.99 30207<br> 邮电费<br> 4.54<br> 30110<br> 职工基本医疗保险缴费<br> 136.79 30208<br> 取暖费<br> 0.00<br> 30111<br> 公务员医疗补助缴费<br> 0.00 30209<br> 物业管理费<br> 0.00<br> 30112<br> 其他社会保障缴费<br> 13.77 30211<br> 差旅费<br> 52.78<br> 30113<br> 住房公积金<br> 170.84 30212<br> 因公出国（境）费用<br> 1.27<br> 30114<br> 医疗费<br> 0.00 30213<br> 维修(护)费<br> 8.72<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 82.35 30214<br> 租赁费<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 601.85 30215<br> 会议费<br> 0.06<br> 30301<br> 离休费<br> 62.28 30216<br> 培训费<br> 29.17<br> 30302<br> 退休费<br> 518.36 30217<br> 公务接待费<br> 0.14<br> 30303<br> 退职（役）费<br> 0.00 30218<br> 专用材料费<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00 30224<br> 被装购置费<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00 30226<br> 劳务费<br> 38.60<br> 30307<br> 医疗费补助<br> 0.00 30227<br> 委托业务费<br> 2.05<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00 30228<br> 工会经费<br> 24.49<br> 30309<br> 奖励金<br> 0.00 30229<br> 福利费<br> 0.00<br> - 16 -<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 经济分类科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 经济分类科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 30310<br> 个人农业生产补贴<br> 0.00 30231<br> 公务用车运行维护费<br> 6.02<br> 30311<br> 代缴社会保险费<br> 0.00 30239<br> 其他交通费用<br> 57.62<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补助<br> 21.20 30240<br> 税金及附加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和服务支出<br> 10.87<br> 307<br> 债务利息及费用支出<br> 0.00<br> 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30702<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 310<br> 资本性支出<br> 1.79<br> 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 31002<br> 办公设备购置<br> 1.79<br> 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 31007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 0.00<br> 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 0.00<br> 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 31021<br> 文物和陈列品购置<br> 0.00<br> 31022<br> 无形资产购置<br> 0.00<br> 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 39907<br> 国家赔偿费用支出<br> 0.00<br> 39908<br> 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴<br> 0.00<br> 39909<br> 经常性赠与<br> 0.00<br> 39910<br> 资本性赠与<br> 0.00<br> - 17 -<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 经济分类科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 经济分类科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 39999<br> 其他支出<br> 0.00<br> 人员经费合计<br> 2,942.73<br> 公用经费合计<br> 277.46<br> 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> - 18 -<br> 单位：万元<br> 部门：韶关市人民政府办公室<br> 表7<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 项目<br> 年初结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和结余<br> 功能分类科目编<br> 码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 0.00<br> 30.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 0.00<br> 30.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 21208<br> 国有土地使用权出让收入安排<br> 的支出<br> 0.00<br> 30.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 2120899<br> 其他国有土地使用权出让收入<br> 安排的支出<br> 0.00<br> 30.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 30.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。<br> - 19 -<br> 单位：万元<br> 部门：韶关市人民政府办公室<br> 表8<br> 国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br> 项目<br> 本年支出<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。<br> 　　本表本年度无发生额。<br> - 20 -<br> 单位：万元<br> 部门：韶关市人民政府办公室<br> 表9<br> 财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行维护费<br> 公务接待费<br> 合计<br> 因公出国<br> （境）费<br> 公务用车购置及运行维护费<br> 公务接待费<br> 小计<br> 公务用车购<br> 置费<br> 公务用车运<br> 行维护费<br> 小计<br> 公务用车购<br> 置费<br> 公务用车运<br> 行维护费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 26.24<br> 2.10<br> 24.00<br> 17.98<br> 6.02<br> 0.14<br> 26.24<br> 2.10<br> 24.00<br> 17.98<br> 6.02<br> 0.14<br> 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金<br> 安排的实际支出。<br> - 21 -<br> 第三部分：韶关市人民政府办公室2023年度<br> 部门决算情况说明<br> 一、2023年度收入支出决算总体情况说明<br> （一）年度收入总体情况<br> 韶关市人民政府办公室2023年度总收入3,438.06万元，其中<br> 本年收入3,431.19万元。具体情况如下：<br> 1.一般公共预算财政拨款收入3,401.15万元，比上年决算数<br> 增加370.04万元，增长12.2%。主要变动情况：一是编制内实有人<br> 数增加，行政运行经费、行政事业单位养老及住房改革经费财政<br> 拨款收入同步增加，二是本年度承担全市重点工作任务增加，为<br> 推进工作落实，一般公共预算财政拨款收入数对比上年决算数有<br> 所增长。<br> 2.政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加<br> 30万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度<br> 领导干部带头招商工作经费30万元从政府性基金预算财政拨款下<br> 达。<br> 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持<br> 平。<br> 4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。<br> 5.事业收入0万元，与上年决算数持平。<br> 6.经营收入0万元，与上年决算数持平。<br> 7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。<br> - 22 -<br> 8.其他收入0.04万元，比上年决算数减少0.01万元，下降<br> 25.1%。主要变动情况：其他收入主要是基本户存款利息收入，基<br> 本户余额上缴市财政后基本户存款利息减少。<br> （二）年度支出总体情况<br> 韶关市人民政府办公室2023年度总支出3,438.06万元，其中<br> 本年支出3,431.22万元。具体情况如下：<br> 1.基本支出3,220.27万元，比上年决算数增加320.72万元，<br> 增长11.1%。主要变动情况：一是编制内实有人数增加，行政运行<br> 经费、行政事业单位养老及住房改革支出同步增加，二是本年度<br> 承担全市重点工作任务增加，为推进工作落实，基本支出对比上<br> 年决算数有所增长。<br> 2.项目支出210.95万元，比上年决算数增加79.35万元，增长<br> 60.3%。主要变动情况：统计口径发生变化，2023年度将行政事业<br> 单位抚恤金及离休人员医疗费补助纳入项目支出进行统计。<br> 3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。<br> 4.经营支出0万元，与上年决算数持平。<br> 5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。<br> 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明<br> （一）2023年度财政拨款收入说明<br> 韶关市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计3,431.15<br> 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,401.15万元，比上年<br> 决算数增加370.04万元，增长12.2%；主要变动情况：一是编制内<br> 实有人数增加，行政运行经费、行政事业单位养老及住房改革经<br> 费财政拨款收入同步增加，二是本年度承担全市重点工作任务增<br> 加，为推进工作落实，一般公共预算财政拨款收入数对比上年决<br> - 23 -<br> 算数有所增长。；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年<br> 决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情<br> 况：2023年度领导干部带头招商工作经费30万元从政府性基金预<br> 算财政拨款下达；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年<br> 决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。<br> （二）2023年度财政拨款支出说明<br> 韶关市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计3,431.15<br> 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,401.15万元，比年初<br> 预算数增加140.83万元，增长4.3%；主要变动情况：编制内实有<br> 人数增加，行政运行经费、行政事业单位养老及住房改革支出同<br> 步增加；政府性基金预算财政拨款支出30万元，比年初预算数增<br> 加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年<br> 度领导干部带头招商工作经费30万元从政府性基金预算财政拨款<br> 支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加<br> 0万元，增长--（基数为0，不可比）。<br> 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br> （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明<br> 韶关市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出<br> 决算为26.24万元，完成全年预算26.24万元的100%，比上年决算<br> 数增加18.77万元，增长251.4%。其中：因公出国（境）费支出决<br> 算为2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数增加2.1万<br> 元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支<br> 出决算为24万元，完成预算24万元的100%，比上年决算数增加<br> 16.69万元，增长228.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98<br> 万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万<br> - 24 -<br> 元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算<br> 为6.02万元，完成预算6.02万元的100%，比上年决算数减少1.29<br> 万元，下降17.7%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算<br> 0.14万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降11%。<br> 2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认<br> 真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三<br> 公”经费开支，全年实际支出数与预算数一致。<br> 2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情<br> 况：一是根据工作需要，经报请批准，购置一台公务用车；二是<br> 根据工作需要，经报请批准，因公出国（境）任务有所增加。<br> （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明<br> 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国<br> （境）费2.1万元，占8%；公务用车购置及运行维护费支出24万<br> 元，占91.5%；公务接待费支出0.14万元，占0.5%。具体情况如<br> 下：<br> 1.因公出国（境）费支出2.1万元。全年使用财政拨款安排出<br> 国（境）团组3个、累计6人次。开支内容包括：（1）赴澳门拜访<br> 差旅费支出0.59万元，主要用于参加“烽火不绝读书声-粤北华南<br> 教育抗战历史展”开幕式及开展澳门相关文旅拜访活动；（2）赴<br> 香港考察交流差旅费支出0.68万元，主要用于赴香港考察交流并<br> 参加第37届香港国际旅游展；(3)赴香港拜访差旅费支出0.83万<br> 元，主要用于赴香港参加招商推介会及拜访重要客商。<br> - 25 -<br> 2.公务用车购置及运行维护费支出24万元，其中：公务用车<br> 购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护<br> 费支出6.02万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障政府公务<br> 活动。<br> 3.公务接待费支出0.14万元，主要用于上级单位检查和相关<br> 单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来<br> 访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共14人。主要包括上<br> 级部门、各县市区政府机关来访、考察、调研等工作人员的用餐<br> 费用。<br> 四、其他重要事项的情况说明<br> （一）机关运行经费支出情况<br> 2023年度本部门机关运行经费支出277.46万元，比上年决算<br> 数增加70.52万元，增长34.1%。主要增减变动情况是：本年度编<br> 制内实有人数增加，机关运行经费增加，同时组织开展了政府系<br> 统干部能力提升培训班，导致机关运行经费进一步增加。<br> （二）政府采购支出情况说明<br> 2023年度本部门政府采购支出总额37.42万元，其中：政府采<br> 购货物支出23.86万元、政府采购工程支出8.16万元、政府采购服<br> 务支出5.4万元。授予中小企业合同金额37.42万元，占政府采购<br> 支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.42万元，占授<br> 予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占<br> 货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支<br> 出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额<br> 的100%。<br> （三）国有资产占用情况说明<br> - 26 -<br> 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信<br> 用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车<br> 辆）0台（套）。<br> （四）2023年度绩效评价情况的说明<br> 绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组<br> 织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3401.22万<br> 元，政府性基金预算支出30万元，国有资本经营预算支出0万元。<br> 从评价情况来看，我部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署，<br> 抓整改革提升、抓班子强队伍、抓主责主业，不断提高全办“统<br> 筹协调、参谋辅政、督查督办、服务保障”能力和水平。坚定不<br> 移落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，<br> 在推动市委、市政府决策部署落实过程中充分发挥枢纽作用，确<br> 保各项工作按时高效保质完成。<br> 　　我部门今年未组织开展项目绩效自评及重点项目绩效评价。<br> 绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。<br> 　　部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3431.22万元，执行<br> 数3431.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情<br> 况主要是：我部门紧紧围绕自身职责定位，着力提升“三服务”<br> 能力和水平，完成市委、市政府确定的年度重点工作及单位年度<br> 履职履责工作，确保各项工作运转顺畅高效，全力推动市委、市<br> 政府各项决策部署落地见效，为推动全市经济社会高质量发展作<br> 出了积极贡献。通过各项目的有序推进及项目目标的逐项达成，<br> 全年下来能很好地完成各项工作任务，较好地实现了预期整体支<br> 出绩效目标。合理合规使用财政资金，不断加强财务管理及内部<br> 控制水平，健全内部管理机制，提高经费使用效益，强化财务风<br> - 27 -<br> 险管理，促进增强责任和效益观念，部门整体资源配置水平和能<br> 力得以提高。无存在问题及改进措施。<br> - 28 -<br> 第四部分：名词解释<br> 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算<br> 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨<br> 款。<br> 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。<br> 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。<br> 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。<br> 附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。<br> 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、<br> “经营收入”等以外的收入。<br> 使用非财政拨款结余（含专用结余）: 指事业单位按照预算<br> 管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专<br> 用结余安排支出的金额。<br> 年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍<br> 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资<br> 金。<br> 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提<br> 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。<br> - 29 -<br> 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度<br> 继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。<br> 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。<br> 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。<br> 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。<br> “三公”经费: 指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出<br> 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其<br> 中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通<br> 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费<br> 具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用<br> 车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、<br> 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包<br> 括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。<br> 机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的<br> 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。<br> - 30 -