2024 Department Budget of Shaoguan Municipal People's Government Office

2024年<br> 韶关市人民政府办公室部门预算<br> 目 录<br> 第一部分 韶关市人民政府办公室概况<br> 一、主要职责<br> 二、部门机构设置<br> 三、部门预算构成<br> 第二部分 2024年部门预算表<br> 一、收支总体情况表<br> 二、收入总体情况表<br> 三、支出总体情况表<br> 四、财政拨款收支总体情况表<br> 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）<br> 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）<br> 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）<br> 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br> 九、政府性基金预算支出情况表<br> 十、国有资本经营预算支出情况表<br> 十一、部门预算基本支出预算表<br> 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表<br> 第三部分 2024年部门预算情况说明<br> 第四部分 名词解释<br> 第一部分 韶关市人民政府办公室概况<br> 一、主要职责<br> （一）市政府总值班室承担市政府值班工作，做好应急值<br> 守。接收、汇总、报告市内发生的重大突发事件相关信息。收<br> 集、报告国内外和省内重大情况和动态。办理报送省政府和市<br> 委、市政府的相关紧急重要事项。负责市政府领导同志值班服务,<br> 负责市政府办公室值班工作。指导全市各级政府值班工作。<br> 　　（二）秘书一科负责市政府党组的有关工作，承担市政府党<br> 组落实全面从严治党主体责任有关工作的统筹协调和督办推进。<br> 负责市政府党组会议、全体会议、常务会议、党组理论学习中心<br> 组会议、党组民主生活会的议题管理和会务组织、纪要撰写、新<br> 闻通稿审核把关工作。负责市政府党组、市政府工作规则的制订<br> 修订工作。负责市政府主要领导工作会议的组织安排工作，负责<br> 市政府主要领导调研工作及其他政务活动的统筹安排，相关新闻<br> 报道的统筹协调工作。负责市政府领导、市政府秘书长、副秘书<br> 长相关文电管理服务工作。<br> 　　（三）秘书二科负责市政府和市政府办公室的文电收发、分<br> 办管理、发文复核、印发工作。负责市政府和市政府办公室档案<br> 管理、印鉴管理、机要通信、机关保密等工作。负责市政府办公<br> 室办公信息化工作。<br> 　　（四）会务科负责市政府及办公室大型会议、重大活动组织<br> 安排工作。负责市政府领导出席大型会议、重大活动的组织安排<br> 工作。负责联系协调市委相关会议、活动的安排。指导、协调全<br> 市政府系统会议、活动组织安排和会务工作，检查会风会纪有关<br> - 1 -<br> 要求执行情况。负责上级领导及外地省市领导、企业拜访等公务<br> 活动的组织安排工作。负责沟通协调有关政务接待组织工作。<br> 　　（五）综合一科负责涉及市委办公室、市政府办公室、发展<br> 改革、工业和信息化、财政、统计、审计、商务、国有资产、应<br> 急管理（三防、森林防灭火、防灾减灾、地震）、莞韶对口帮<br> 扶、高新区建设、莞韶工业园区、华南装备园、金融、人民银<br> 行、银保监、驻韶金融机构、税务、烟草、供电、盐业、军民融<br> 合发展、消防救援、政研室、机要保密、发展研究中心、驻外机<br> 构等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。<br> 　　（六）综合二科负责涉及自然资源、生态环境、住房和城乡<br> 建设管理、林业、政府投资项目代建管理、文广旅体、丹霞山、<br> 交通运输、公路、通信建设、邮政、海事、航道、机关事务、海<br> 关、缉私、出入境检验检疫、宣传、广播电视、网信、统战等方<br> 面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。<br> 　　（七）综合三科负责涉及教育、科技、公安、民政、司法、<br> 仲裁、法学会、监狱、人力资源和社会保障、农业农村、市场监<br> 管、政务服务数据管理、卫生健康、疫情防控、医疗保障、退役<br> 军人事务、水务、气象、水文、供销社、纪委监委、巡察、军分<br> 区（人民武装）、武警、国安、党史研究室、档案、组织、党<br> 校、编制、机关工委、老干、信访、政法、法院、检察院、工<br> 会、妇联、共青团、老龄、红十字会、科协、文联、社科联、残<br> 联、侨联、工商联、贸促会、关工委、老促会、民主党派等方面<br> 的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。<br> 　　（八）综合四科（建议提案和职能转变协调科）负责人大、<br> 政协方面的文电处理工作。负责市政府与市人大、市政协的有关<br> - 2 -<br> 联络工作。负责组织协调督促办理人大代表议案、政协提案。指<br> 导政府系统建议提案办理工作。统筹推进全市政府职能转变和<br> “放管服”改革。组织、指导、督促各地各部门研究拟订和实施<br> 相关改革政策措施，建立健全相关工作机制，协调推动解决重点<br> 难点问题。统筹实施相关改革工作的监督检查和评估。承担市推<br> 进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及办公室日常工作。<br> 　　（九）调研一科围绕市政府重要工作牵头组织开展调查研<br> 究，提出意见建议。负责牵头组织起草《市政府工作报告》及重<br> 点工作任务分工安排。负责牵头组织起草市政府主要领导相关文<br> 稿。负责市政府主要领导参加相关政务活动的新闻稿。负责牵头<br> 组织起草以市政府或市政府党组名义上报国务院、省委、省政府<br> 及市委的重大事项综合性报告及相关文稿。配合对口科室参与市<br> 政府主要领导日常政务工作的组织协调，参与政府政务信息的收<br> 集、上报工作。<br> 　　（十）调研二科围绕市政府重要工作开展调查研究，提出意<br> 见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要领导相关文<br> 稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。牵头起草《韶关<br> 年鉴》《韶关市地方志》关于市政府、市政府办公室的内容。配<br> 合对口科室参与市政府领导日常政务工作的组织协调，参与政府<br> 政务信息的收集、上报工作。<br> 　　（十一）调研三科围绕市政府重要工作开展调查研究，提出<br> 意见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要领导相关<br> 文稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。配合对口科室<br> 参与市政府领导日常政务工作的组织协调。负责全市经济社会发<br> 展重要信息及国内外重要动态的收集、综合、整理、报送工作，<br> - 3 -<br> 指导政府政务信息工作。负责民生实事征集工作。<br> 　　（十二）督查一室负责拟订市政府督查工作制度和规划。负<br> 责督查类文电处理工作。负责督促检查市政府各项重大决策、工<br> 作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责组织开<br> 展重大专项督查工作。负责市政府及主要领导交办事项的督查督<br> 办工作。指导、协调全市政府系统督查工作。<br> 　　（十三）督查二室负责督促检查市政府各项重大决策、工作<br> 部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责市政府重<br> 大专项督查工作。负责组织“互联网+督查”线索的核查办理。负<br> 责规范市政府督查检查考核事项，协助开展市政府重点工作督查<br> 考评工作。<br> 　　（十四）督查三室负责督促检查市政府各项重大决策、工作<br> 部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责市政府重<br> 大专项督查工作。负责国务院和省政府督查事项的跟踪落实和反<br> 馈，衔接配合国务院、省政府来韶督查有关工作，统筹全市国务<br> 院督查激励事项争取工作。<br> 　　（十五）政务公开科负责市政府和市政府办公室政务公开工<br> 作，承担市政府信息（政务）公开工作领导小组日常工作，指导<br> 政务公开工作。负责市政府办公室的网络问政、《韶关市人民政<br> 府公报》编辑部日常工作。负责组织协调市政府重要工作和政策<br> 措施的宣传报道。负责指导全市各级各类政府网站信息内容建设<br> 工作。负责市政府领导及新闻发言人接受采访报道和出席新闻发<br> 布会的有关工作。负责收集、报送媒体和网络舆情。协调市委宣<br> 传部、市政府新闻办公室工作。<br> 　　（十六）人事行政科负责市政府机关党组有关工作。负责机<br> - 4 -<br> 关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培<br> 训、离退休人员服务等工作。负责市政府办公室机关日常运作和<br> 政务、事务的综合办理工作。承担机关财务、资产管理、信访维<br> 稳等后勤保障工作。负责市政府办公室内部有关制度建设工作。<br> 　　机关党委负责市政府机关党组党建相关工作。负责机关和指<br> 导直属单位的党群、内部审计工作。<br> 二、部门机构设置<br> 韶关市人民政府办公室设16个内设机构，分别为市政府总值<br> 班室、秘书一科、秘书二科、会务科、综合一科、综合二科、综<br> 合三科、综合四科、调研一科、调研二科、调研三科、督查一<br> 科、督查二科、督查三科、政务公开科、人事行政科。<br> 三、部门预算构成<br> 本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。<br> - 5 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 第二部分 2024年部门预算表<br> 表1<br> 收支总体情况表<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 一、预算拨款<br> 3,226.92 一、一般公共服务支出<br> 1,994.67<br> 二、财政专户拨款<br> 0.00 二、外交支出<br> 0.00<br> 三、其他资金<br> 0.00 三、国防支出<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 0.00<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 0.00<br> 八、社会保障和就业支出<br> 897.75<br> 九、卫生健康支出<br> 164.76<br> 十、节能环保支出<br> 0.00<br> 十一、城乡社区支出<br> 0.00<br> 十二、农林水支出<br> 0.00<br> 十三、交通运输支出<br> 0.00<br> 十四、资源勘探工业信息等支出<br> 0.00<br> 十五、商业服务业等支出<br> 0.00<br> 十六、金融支出<br> 0.00<br> 十七、援助其他地区支出<br> 0.00<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 0.00<br> 十九、住房保障支出<br> 169.74<br> 二十、国有资本经营预算支出<br> 0.00<br> 二十一、粮油物资储备支出<br> 0.00<br> 二十二、灾害防治及应急管理支出<br> 0.00<br> - 6 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 二十三、其他支出<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 3,226.92<br> 本年支出合计<br> 3,226.92<br> 四、上级补助收入<br> 0.00 二十四、对附属单位补助支出<br> 0.00<br> 五、附属单位上缴收入<br> 0.00 二十五、上缴上级支出<br> 0.00<br> 六、用事业基金弥补收支差额<br> 0.00 二十六、结转下年<br> 0.00<br> 收入总计<br> 3,226.92<br> 支出总计<br> 3,226.92<br> 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。<br> 　　本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br> - 7 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 表2<br> 收入总体情况表<br> 功能分类科目<br> 合计<br> 财政拨款收入<br> 财政专户拨款收入<br> 其他资金收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性基金<br> 预算<br> 国有资本经<br> 营预算<br> 教育收费<br> 其他专户<br> 收入拨款<br> 事业收<br> 入<br> 经营收<br> 入<br> 其他收<br> 入<br> 合计<br> 3,226.92<br> 3,226.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 1,994.67<br> 1,994.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 　政府办公厅（室）及相关<br> 机构事务<br> 1,994.67<br> 1,994.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010301<br> 　　行政运行<br> 1,931.79<br> 1,931.79<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010399<br> 　　其他政府办公厅（室）<br> 及相关机构事务支出<br> 62.87<br> 62.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 897.75<br> 897.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 　行政事业单位养老支出<br> 897.75<br> 897.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 　　行政单位离退休<br> 607.86<br> 607.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 　　机关事业单位基本养老<br> 保险缴费支出<br> 190.17<br> 190.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 　　机关事业单位职业年金<br> 缴费支出<br> 95.08<br> 95.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080599<br> 　　其他行政事业单位养老<br> 支出<br> 4.64<br> 4.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 164.76<br> 164.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21004<br> 　公共卫生<br> 8.00<br> 8.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100401<br> 　　疾病预防控制机构<br> 8.00<br> 8.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21011<br> 　行政事业单位医疗<br> 156.76<br> 156.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101101<br> 　　行政单位医疗<br> 156.76<br> 156.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 169.74<br> 169.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 　住房改革支出<br> 169.74<br> 169.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> - 8 -<br> 功能分类科目<br> 合计<br> 财政拨款收入<br> 财政专户拨款收入<br> 其他资金收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性基金<br> 预算<br> 国有资本经<br> 营预算<br> 教育收费<br> 其他专户<br> 收入拨款<br> 事业收<br> 入<br> 经营收<br> 入<br> 其他收<br> 入<br> 2210201<br> 　　住房公积金<br> 169.74<br> 169.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无<br> - 9 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 表3<br> 支出总体情况表<br> 功能分类科目<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 事业单位经营支<br> 出<br> 对附属单位补助<br> 支出<br> 上缴上级支出<br> 结转下年<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 3,226.92<br> 3,156.05<br> 70.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 1,994.67<br> 1,931.79<br> 62.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 　政府办公厅（室）及相关机<br> 构事务<br> 1,994.67<br> 1,931.79<br> 62.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010301<br> 　　行政运行<br> 1,931.79<br> 1,931.79<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010399<br> 　　其他政府办公厅（室）及<br> 相关机构事务支出<br> 62.87<br> 0.00<br> 62.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 897.75<br> 897.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 　行政事业单位养老支出<br> 897.75<br> 897.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 　　行政单位离退休<br> 607.86<br> 607.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 　　机关事业单位基本养老保<br> 险缴费支出<br> 190.17<br> 190.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 　　机关事业单位职业年金缴<br> 费支出<br> 95.08<br> 95.08<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080599<br> 　　其他行政事业单位养老支<br> 出<br> 4.64<br> 4.64<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 164.76<br> 156.76<br> 8.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21004<br> 　公共卫生<br> 8.00<br> 0.00<br> 8.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100401<br> 　　疾病预防控制机构<br> 8.00<br> 0.00<br> 8.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21011<br> 　行政事业单位医疗<br> 156.76<br> 156.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101101<br> 　　行政单位医疗<br> 156.76<br> 156.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 169.74<br> 169.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 　住房改革支出<br> 169.74<br> 169.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 　　住房公积金<br> 169.74<br> 169.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无<br> - 10 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 表4<br> 财政拨款收支总体情况表<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 一、一般公共预算<br> 3,226.92 一、一般公共服务支出<br> 1,994.67<br> 二、政府性基金预算<br> 0.00 二、外交支出<br> 0.00<br> 三、国有资本经营预算<br> 0.00 三、国防支出<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 0.00<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 0.00<br> 八、社会保障和就业支出<br> 897.75<br> 九、卫生健康支出<br> 164.76<br> 十、节能环保支出<br> 0.00<br> 十一、城乡社区支出<br> 0.00<br> 十二、农林水支出<br> 0.00<br> 十三、交通运输支出<br> 0.00<br> 十四、资源勘探工业信息等支出<br> 0.00<br> 十五、商业服务业等支出<br> 0.00<br> 十六、金融支出<br> 0.00<br> 十七、援助其他地区支出<br> 0.00<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 0.00<br> 十九、住房保障支出<br> 169.74<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 0.00<br> 二十一、国有资本经营预算支出<br> 0.00<br> 二十二、灾害防治及应急管理支出<br> 0.00<br> 二十三、其他支出<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 3,226.92<br> 本年支出合计<br> 3,226.92<br> - 11 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 二十四、结转下年<br> 0.00<br> 收入总计<br> 3,226.92<br> 支出总计<br> 3,226.92<br> 注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。<br> - 12 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 表5<br> 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）<br> 功能科目名称<br> 一般公共预算支出<br> 小计<br> 其中：基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 3,226.92<br> 3,156.05<br> 70.87<br> [201]一般公共服务支出<br> 1,994.67<br> 1,931.79<br> 62.87<br> 　[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务<br> 1,994.67<br> 1,931.79<br> 62.87<br> 　　[2010301]行政运行<br> 1,931.79<br> 1,931.79<br> 0.00<br> 　　[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事<br> 务支出<br> 62.87<br> 0.00<br> 62.87<br> [208]社会保障和就业支出<br> 897.75<br> 897.75<br> 0.00<br> 　[20805]行政事业单位养老支出<br> 897.75<br> 897.75<br> 0.00<br> 　　[2080501]行政单位离退休<br> 607.86<br> 607.86<br> 0.00<br> 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 190.17<br> 190.17<br> 0.00<br> 　　[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出<br> 95.08<br> 95.08<br> 0.00<br> 　　[2080599]其他行政事业单位养老支出<br> 4.64<br> 4.64<br> 0.00<br> [210]卫生健康支出<br> 164.76<br> 156.76<br> 8.00<br> 　[21004]公共卫生<br> 8.00<br> 0.00<br> 8.00<br> 　　[2100401]疾病预防控制机构<br> 8.00<br> 0.00<br> 8.00<br> 　[21011]行政事业单位医疗<br> 156.76<br> 156.76<br> 0.00<br> 　　[2101101]行政单位医疗<br> 156.76<br> 156.76<br> 0.00<br> [221]住房保障支出<br> 169.74<br> 169.74<br> 0.00<br> 　[22102]住房改革支出<br> 169.74<br> 169.74<br> 0.00<br> 　　[2210201]住房公积金<br> 169.74<br> 169.74<br> 0.00<br> 注：无<br> - 13 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 表6<br> 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）<br> 部门预算支出经济科目<br> 预算<br> 合计<br> 3,156.05<br> [301]工资福利支出<br> 2,234.09<br> 　[30101]基本工资<br> 347.71<br> 　[30102]津贴补贴<br> 743.31<br> 　[30103]奖金<br> 451.47<br> 　[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br> 190.17<br> 　[30109]职业年金缴费<br> 95.08<br> 　[30110]职工基本医疗保险缴费<br> 156.76<br> 　[30112]其他社会保障缴费<br> 4.64<br> 　[30113]住房公积金<br> 169.74<br> 　[30199]其他工资福利支出<br> 75.20<br> [302]商品和服务支出<br> 299.10<br> 　[30201]办公费<br> 35.00<br> 　[30202]印刷费<br> 0.50<br> 　[30205]水费<br> 0.50<br> 　[30206]电费<br> 7.50<br> 　[30207]邮电费<br> 5.00<br> 　[30211]差旅费<br> 40.00<br> 　[30212]因公出国（境）费用<br> 15.00<br> 　[30213]维修（护）费<br> 8.00<br> 　[30215]会议费<br> 0.50<br> 　[30216]培训费<br> 45.00<br> 　[30217]公务接待费<br> 1.00<br> 　[30226]劳务费<br> 50.00<br> 　[30227]委托业务费<br> 1.00<br> - 14 -<br> 部门预算支出经济科目<br> 预算<br> 　[30228]工会经费<br> 22.00<br> 　[30231]公务用车运行维护费<br> 6.50<br> 　[30239]其他交通费用<br> 56.60<br> 　[30299]其他商品和服务支出<br> 5.00<br> [303]对个人和家庭的补助<br> 612.86<br> 　[30301]离休费<br> 63.20<br> 　[30302]退休费<br> 538.88<br> 　[30399]其他对个人和家庭的补助<br> 10.77<br> [310]资本性支出<br> 10.00<br> 　[31002]办公设备购置<br> 10.00<br> 注：无<br> - 15 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 表7<br> 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）<br> 部门预算支出经济科目<br> 预算<br> 合计<br> 70.87<br> [302]商品和服务支出<br> 64.87<br> 　[30201]办公费<br> 10.50<br> 　[30202]印刷费<br> 12.70<br> 　[30206]电费<br> 0.20<br> 　[30207]邮电费<br> 5.20<br> 　[30211]差旅费<br> 17.00<br> 　[30213]维修（护）费<br> 0.50<br> 　[30215]会议费<br> 11.00<br> 　[30226]劳务费<br> 1.00<br> 　[30227]委托业务费<br> 6.27<br> 　[30239]其他交通费用<br> 0.50<br> [310]资本性支出<br> 6.00<br> 　[31002]办公设备购置<br> 6.00<br> 注：无<br> - 16 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 表8<br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br> 项目<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 政府性基金预算<br> 国有资本经营预算<br> 行政经费<br> 294.70<br> 294.70<br> 0.00<br> 0.00<br> “三公”经费<br> 22.50<br> 22.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　其中：（一）因公出国（境）支出<br> 15.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　（二）公务用车购置及运行维护支出<br> 6.50<br> 6.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　　　　1.公务用车购置费<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　　　　2.公务用车运行维护费<br> 6.50<br> 6.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　　　　（三）公务接待费支出<br> 1.00<br> 1.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无<br> - 17 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 表9<br> 政府性基金预算支出情况表<br> 功能分类科目<br> 政府性基金预算支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 其中：基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表本年无发生额。<br> - 18 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 表10<br> 国有资本经营预算支出情况表<br> 功能分类科目<br> 国有资本经营预算支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 其中：基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：本表本年无发生额。<br> - 19 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 表11<br> 部门预算基本支出预算表<br> 支出项目类别（资金使用<br> 单位）<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专户拨款<br> 其他资金<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 政府性基金预算<br> 国有资本经营预算<br> 合计<br> 3,156.05<br> 3,156.05<br> 3,156.05<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 韶关市人民政府办公室<br> 3,156.05<br> 3,156.05<br> 3,156.05<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　工资和福利支出<br> 2,234.09<br> 2,234.09<br> 2,234.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　商品和服务支出<br> 299.10<br> 299.10<br> 299.10<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　对个人和家庭的补助<br> 612.86<br> 612.86<br> 612.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　其他资本性等支出<br> 10.00<br> 10.00<br> 10.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无<br> - 20 -<br> 单位：万元<br> 单位名称：韶关市人民政府办公室<br> 表12<br> 部门预算项目支出及其他支出预算表<br> 支出项目类别（资金使用单<br> 位）<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专<br> 户拨款<br> 其他资<br> 金<br> 绩效目标<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性基金<br> 预算<br> 国有资本经<br> 营预算<br> 合计<br> 70.87<br> 70.87<br> 70.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 韶关市人民政府办公室<br> 70.87<br> 70.87<br> 70.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　电子政务办公业务集约<br> 化平台终端网络信息服务项<br> 目<br> 4.27<br> 4.27<br> 4.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　督查督办专项经费<br> 6.00<br> 6.00<br> 6.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　全市性会议及会议室补<br> 助经费<br> 12.00<br> 12.00<br> 12.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　市防控指挥办集中办公<br> 专班工作经费<br> 8.00<br> 8.00<br> 8.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　《政府工作报告》及<br> 《调研与建议》等专项调研<br> 经费<br> 23.00<br> 23.00<br> 23.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　政务公开工作专项经费<br> 9.60<br> 9.60<br> 9.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　《办公室公文处理及公<br> 务活动工作实用手册》及<br> 《省、市重要政策文件汇<br> 编》编印专项经费<br> 3.00<br> 3.00<br> 3.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 　　保密室建设专项经费<br> 5.00<br> 5.00<br> 5.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注：无<br> - 21 -<br> 第三部分 2024年部门预算情况说明<br> 一、部门预算收支增减变化情况<br> 2024年本部门收入预算3,226.92万元，比上年减少33.4万<br> 元，下降1.02%，主要原因是2024年项目经费收入预算下降，其中<br> 市防控指挥办集中办公专班工作经费预算根据实际情况下调，公<br> 务用车购置费用项目已于上年完成，2024年不再列支；支出预算<br> 3,226.92万元，比上年减少33.4万元，下降1.02%，主要原因是<br> 2024年项目经费支出预算下降，其中市防控指挥办集中办公专班<br> 工作经费预算根据实际情况下调，公务用车购置费用项目已于上<br> 年完成，2024年不再列支。<br> 二、“三公”经费安排情况<br> 2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.5万元，比上年<br> 减少3.5万元，下降13.46%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项<br> 规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。<br> 其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加14万元，增长<br> 1400%，主要原因是出国（境）招商引资活动增加，参照上年支出<br> 水平测算，2024年度因公出国（境）费预算适度上调；公务用车<br> 购置及运行维护费6.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少<br> 18万元；公务用车运行维护费6.5万元，比上年减少0万元。）比<br> 上年减少18万元，下降73.47%，主要原因是公务用车购置已于上<br> 年实施完成，2024年不再安排公务用车购置费预算，公务用车运<br> - 22 -<br> 行维护费与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增<br> 加0.5万元，增长100%，主要原因是根据实际工作需要及招商引资<br> 工作开展情况，适度提高公务接待费预算。<br> 三、机关运行经费安排情况<br> 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机<br> 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br> 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修<br> （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料<br> 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费<br> 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软<br> 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的<br> 预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排294.7万元，比上年<br> 减少18.32万元，下降5.85%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约<br> 的要求，节约机关运行经费开支，其中公务用车购置、办公设备<br> 购置等费用均有所下降。<br> 四、政府采购情况<br> 2024年本部门政府采购安排35.2万元，其中：货物类采购预<br> 算16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算19.2万元等。<br> 五、国有资产占有使用情况<br> 截至2023年12月24日，本部门固定资产金额194.87万元，分<br> 布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设<br> 备0台等。本年度拟购置固定资产16万元，主要是扫描仪、碎纸<br> 机、多功能一体机、复印机、办公家具等。<br> - 23 -<br> 六、重点项目预算绩效目标情况<br> 2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：<br> 项目<br> 预算数（单位：万元）<br> 绩效目标<br> 无<br> 0<br> 无<br> 注：本年度无重点项目。<br> - 24 -<br> 第四部分 名词解释<br> 一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政<br> 预算资金收入。<br> 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所<br> 取得的收入。<br> 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br> 外开展非独立核算经营活动取得的收入。<br> 四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br> 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存<br> 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。<br> 五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财<br> 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不<br> 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事<br> 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支<br> 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。<br> 六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的人员支出和公用支出。<br> 七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。<br> 八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br> 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。<br> 九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公）<br> 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电<br> 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费<br> - 25 -<br> 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专<br> 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交<br> 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络<br> 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对<br> 应的预算资金。<br> 十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政<br> 拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和<br> 公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的<br> 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br> 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置<br> 税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车<br> 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；<br> 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费<br> 用。<br> - 26 -