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8,954 字
—— 2023年1月7日在市十七届人大二次会议上<br>
市财政局局长 刘小玫<br>
第一部分 2022年预算执行情况<br>
一、一般公共预算执行情况<br>
2022年全市一般公共预算收入23291799万元，扣除留抵退税因素后（下同）同口径增长0.1%，还原各项缓税和其他减税降费政策后，全市一般公共预算收入同比增长6.3%，税比81.5%；一般公共预算支出25885352万元，比上年实绩（下同）增长0.2%，其中用于民生改善的城乡公共服务支出20961577万元，占一般公共预算支出的81%，相较去年提升1.8个百分点。<br>
（一）市级一般公共预算执行情况<br>
2022年市级一般公共预算收入807890万元，完成预算的115.4%，同口径增长12.3%，一般公共预算支出3244094万元，完成预算（连同上年结转、上级补助及收回预算等，下同）的94.3%，下降3.0%。<br>
根据现行财政体制测算，2022年市级财政可用财力（含上年结转、上级补助和一般债券转贷收入等）合计3778485万元，其中：一般公共预算收入807890万元，中央税收返还及转移支付收入扣除对下转移支付支出-637169万元，下级上解收入扣除上解上级支出2378540万元，上年结转及调入资金合计242991万元，一般债券转贷净收入240000万元，动用预算稳定调节基金746233万元；安排一般公共预算支出3244094万元，一般债务还本支出230577万元，预算稳定调节基金107890万元，支出共计3582561万元，收支相抵，结余195924万元。<br>
（二）园区一般公共预算执行情况<br>
2022年苏州工业园区（以下简称“园区”）一般公共预算收入3874009万元（其中：园区本级3752783万元，苏相合作区121226万元），完成预算的92.7%，扣除留抵退税因素后同口径增长2.1%；一般公共预算支出2743369万元（其中：园区本级2573224万元，苏相合作区170145万元），完成预算（连同上年结转、上级补助及收回预算等，下同）的97.0%，增长2.1%。<br>
根据现行财政体制测算，2022年园区财政可用财力（含上年结转、上级补助和一般债券转贷收入等）合计3322936万元，其中：一般公共预算收入3874009万元，中央税收返还及转移支付收入扣除对下转移支付支出351037万元，下级上解收入扣除上解上级支出-1969983万元，上年结转及调入资金合计490553万元，一般债券转贷净收入153100万元，动用预算稳定调节基金424220万元；安排一般公共预算支出2743369万元，一般债务还本支出92161万元，预算稳定调节基金404386万元，支出共计3239916万元，收支相抵，结余83020万元。<br>
二、政府性基金预算执行情况<br>
2022年全市政府性基金收入17356769万元，下降25%；政府性基金支出18232620万元，下降7.7%。<br>
（一）市级政府性基金预算执行情况<br>
2022年市级政府性基金收入3438463万元，完成预算的123.3%，下降24.4%；政府性基金支出2807827万元，完成预算的77.2%，增长37.3%。<br>
2022年市级政府性基金收入3438463万元，加上转移支付收入4712万元、专项债券转贷收入233000万元、上年结转收入748300万元、调入资金3690万元，收入共计4428165万元；政府性基金支出2807827万元，加上专项债务还本支出244230万元、调出资金11941万元、补助下级支出532366万元，支出共计3596364万元，收支相抵，结余831801万元。<br>
（二）园区政府性基金预算执行情况<br>
2022年园区政府性基金收入2594651万元（其中：园区本级2345693万元，苏相合作区248958万元），完成预算的111.3%，增长22.5%；2022年政府性基金支出2129973万元（其中：园区本级1993045万元，苏相合作区136928万元），完成预算的85.9%，增长8.9%。<br>
2022年园区政府性基金收入2594651万元，加上转移支付收入3624万元、专项债券转贷收入505600万元、上年结转收入428769万元，收入共计3532644万元；政府性基金支出2129973万元，加上专项债务还本支出273533万元、调出资金292600万元，支出共计2696106万元，收支相抵，结余836538万元。<br>
三、国有资本经营预算执行情况<br>
2022年全市国有资本经营收入852955万元，增长42.9%；国有资本经营支出268358万元，增长14.4%。<br>
（一）市级国有资本经营预算执行情况<br>
2022年市级国有资本经营收入129342万元，完成预算的100%，增长90.3%；国有资本经营支出129102万元，完成预算的99.9%，增长92%。<br>
2022年市级国有资本经营收入129342万元，加上上年结余16903万元、上级补助收入71万元，收入共计146316万元；国有资本经营支出129102万元，加上补助下级支出20万元，支出共计129122万元，收支相抵，结余17194万元。<br>
（二）园区国有资本经营预算执行情况<br>
2022年园区国有资本经营收入146868万元，完成预算的100%，增长35.4%；国有资本经营支出53117万元，完成预算的99.8%，下降34.8%。<br>
2022年园区国有资本经营收入146868万元，加上上年结余2349万元，收入共计149217万元；国有资本经营支出53117万元，加上调出资金93000万元，支出共计146117万元，收支相抵，结余3100万元。<br>
四、社会保险基金预算执行情况<br>
2022年全市社会保险基金收入6351775万元，增长10.6%；社会保险基金支出5581686万元，增长12.2%。<br>
（一）市级社会保险基金预算执行情况<br>
2022年市级社会保险基金收入4574268万元，完成预算的102.7%，增长21.6%；社会保险基金支出3770090万元，完成预算的97.2%，增长22.9%。<br>
2022年市级社会保险基金收入4574268万元，社会保险基金支出3770090万元，收支相抵，结余804178万元。<br>
（二）园区社会保险基金预算执行情况<br>
2022年园区社会保险基金收入113373万元，完成预算的124.7%，下降3.3%；社会保险基金支出101787万元，完成预算的108.9%，增长6.1%。<br>
2022年园区社会保险基金收入113373万元，社会保险基金支出101787万元，收支相抵，结余11586万元。<br>
注：上述“四本预算”的收支为快报数，财政决算正在编制中，最终结果将向市人大常委会报告，并按规定公开。<br>
五、地方政府债务情况<br>
截至2022年末，全市政府债务限额21107600万元，政府债务余额17724137万元。2022年新增债券2247800万元，再融资债券1918600万元。政府债务余额控制在债务限额以内。<br>
新增债券资金主要用途：铁路建设719400万元，公路建设364000万元，医疗卫生298700万元，教育263400万元，市政建设208400万元，保障性住房165550万元，文化103000万元，社会保障、生态建设和环境保护、农林水利建设等125350万元。<br>
（一）市级政府债务情况<br>
截至2022年末，市级政府债务限额3228000万元，政府债务余额2199293万元。2022年新增债券113000万元，再融资债券360000万元，债务还本474807万元。政府债务余额控制在债务限额以内。<br>
（二）园区政府债务情况<br>
截至2022年末，园区政府债务限额2086400万元，政府债务余额1674495万元。2022年新增债券293300万元，再融资债券365400万元，债务还本365694万元。政府债务余额控制在债务限额以内。<br>
六、预算绩效管理情况<br>
2022年，我市进一步完善预算绩效管理机制，健全以绩效目标为先导的预算编制模式，推动绩效目标设定与预算编制有机融合；对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标按期保质完成；通过自评价、再评价、重点评价相结合的方式，开展预算执行情况绩效评价，强化评价结果运用，提高财政资金使用效益。<br>
（一）市级预算绩效管理情况<br>
2022年，市级366个预算单位共编制5536个项目绩效目标，涉及预算资金5605371万元，并对所有项目开展绩效运行监控。对上一年度562个项目开展绩效评价，涉及预算资金1737418万元，其中256个项目由财政组织开展再评价和重点评价，评价结果为“优秀”的占41%、“良好”的占55.5%、“一般”的占3.5%。<br>
（二）园区预算绩效管理情况<br>
2022年，园区188个预算单位共编制1810个项目绩效目标，涉及预算资金3757273万元，并对所有项目开展绩效运行监控。对上一年度120个项目开展绩效评价，涉及预算资金1672334万元，其中37个项目由财政组织开展再评价和重点评价，评价结果为“优秀”的占29.7%、“良好”的占59.5%，“一般”的占10.8%。<br>
七、2022年财政预算主要工作<br>
2022年，全市各级财政部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，深入贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，圆满完成各项工作任务。<br>
（一）坚定守牢“三保”底线，增强民生保障能力<br>
及时调整优化支出结构，大力压减一般性支出和非紧急、非刚性支出需求，优先保障“三保”支出和其他民生事业发展。建立全市重大民生政策统筹协调机制，加强全市基本公共服务支出标准建设，探索实施民生支出清单管理，推进民生支出与经济发展相协调，与财力状况相匹配。继续加强对教育、医疗卫生、文化体育、养老、住房、环保等投入力度，进一步提高财政保障能力。<br>
（二）坚持开展厉行节约，提高资金使用绩效<br>
坚持政府带头，把过“紧日子”要求落到实处，出台了《关于进一步厉行节约强化财政支出管理的通知》，明确各项节支措施，推动党政机关和事业单位进一步压缩开支。规范支出管理，严格预算执行，出台《关于进一步深化预算支出管理的实施意见》，进一步明确预算调剂审批流程和大额资金拨付审批流程，把严把紧支出关口。加强预算绩效管理，推动预算部门整体支出绩效目标管理全覆盖，进一步拓展绩效目标管理范围。<br>
（三）贯彻减税降费政策，助推企业纾困解难<br>
贯彻落实组合式税费支持政策，全市办理新增减税降费及退税缓税缓费超千亿元，以财政收入的“减法”，为市场主体增添信心。不折不扣落实社保费缓缴等政策，职工基本医疗保险费率阶段性下调2个百分点，为全市用人单位减轻负担约16.2亿元；累计发放稳岗返还资金、一次性扩岗补助14.2亿元，惠及21.9万户参保单位；扩大失业保险保障范围，全市安排中小微企业一次性留工补助5.9亿元，惠及企业12.3万户；制定承租国有物业租金减免政策，共计减免租金26.7亿元。<br>
（四）发挥资金政策效能，推动经济转型发展<br>
继续发挥财政资金政策引导功能，为经济高质量发展增添助力。推动数字经济时代产业创新集群建设，强化对电子信息、装备制造、生物医药、先进材料四大主导产业政策支持。坚持产业链、创新链、人才链、资金链深度融合，全力支持国家新一代人工智能创新发展试验区、国家生物医药技术创新中心、国家第三代半导体技术创新中心建设。整合市属创投平台和基金资源，组建苏州创新投资集团，增强苏州打造创新集群的能力。优化区域经济布局，推进环太湖科创圈、吴淞江科创带建设。<br>
2022年财政预算工作在服务全市高质量发展中发挥了积极的作用，预算执行情况总体良好。但也要看到财政收支矛盾十分突出，化解地方政府债务的压力进一步加大。我们将高度重视这些问题，继续深化预算管理制度改革，采取有效措施加以解决。<br>
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第二部分 2023年预算草案<br>
一、2023年预算编制的指导思想和原则<br>
2023年预算编制重点围绕市委、市政府确定的重大决策部署，落实政府带头过“紧日子”的要求，坚持厉行节约、有保有压，将有限的资金更多地用于重点领域和民生紧要处。<br>
1.坚持综合预算，强化资源统筹。将一般公共预算、政府性基金预算、上级转移支付资金、政府债券资金等统筹安排使用，全口径编制部门预算，进一步提高市级财政综合保障能力。<br>
2.坚持有保有压，确定保障次序。兜牢“三保”底线，优先保障人员、运转经费和基本民生支出需求；其次，保障在建重点工程和产业转型升级专项资金，着力支持教育、就业、卫生、乡村振兴、生态环保等重点领域。<br>
3.坚持厉行节约，控制支出规模。运转经费压减10%，其中：会议、培训费压减20%，宣传、调研费压减50%；部门事业发展经费除刚性支出外，压减50%；其他支出按照从严从紧原则控制。<br>
4.坚持零基预算，加强绩效管理。打破部门、项目预算“基数+增长”模式，对各部门的事业发展项目进行梳理、整合。所有项目全部编制绩效目标，推进预算编制和绩效管理一体化。<br>
二、2023年预算草案编制情况<br>
（一）一般公共预算草案（项目明细详见附表）<br>
汇总全市各县级市（区）一般公共预算收入预算和本级一般公共预算收入预算草案，2023年全市一般公共预算收入预算比上年实绩（下同）增长5.5%左右；一般公共预算支出预算（不含上年结转和上级补助等，下同）24253864万元，比上年年初预算（下同）下降3.7%，其中用于民生改善的城乡公共服务支出占比77.7%。<br>
1．市级一般公共预算草案<br>
2023年市级一般公共预算收入预算700000万元，下降13.4%。2023年市级一般公共预算支出预算3552865万元，下降7.9%。根据现行财政体制测算，2023年市级财政可用财力（含上年结转、上级补助和一般债券转贷收入等）合计3366401万元，其中：一般公共预算收入700000万元，中央税收返还及转移支付收入扣除对下转移支付支出-270202万元，下级上解收入扣除上解上级支出2284145万元，上年结转及调入资金合计195924万元，一般债券转贷净收入193500万元，动用预算稳定调节基金263034万元；安排一般公共预算支出3172865万元，一般债务还本支出193536万元，支出共计3366401万元，收支相抵，保持平衡。<br>
2．园区一般公共预算草案<br>
2023年园区一般公共预算收入预算4090000万元（其中：园区本级3940000万元，苏相合作区150000万元），增长5.6%。2023年园区一般公共预算支出预算2832183万元（其中：园区本级2582506万元，苏相合作区249677万元），增长10.7%。根据现行财政体制测算，2023年园区财政可用财力（含上年结转、上级补助和一般债券转贷收入等）合计3259114万元，其中：一般公共预算收入4090000万元，中央税收返还及转移支付收入扣除对下转移支付支出311343万元，下级上解收入扣除上解上级支出-2010978万元，上年结转及调入资金合计654348万元，动用预算稳定调节基金214401万元；安排一般公共预算支出3175568万元（含年初预算安排2832183万元、收到上级转移支付安排支出260365万元、上年结转资金安排支出83020万元），一般债务还本支出83546万元，支出共计3259114万元，收支相抵，保持平衡。<br>
（二）政府性基金预算草案（项目明细详见附表）<br>
2023年全市政府性基金收入预算14534435万元，下降16.3%；政府性基金支出预算16028439万元，下降16.3%。<br>
1．市级政府性基金预算草案<br>
2023年市级政府性基金收入预算1037637万元，下降69.8%；政府性基金支出预算1724383万元，下降20%。<br>
2023年市级政府性基金收入预算1037637万元，动用上年结余741796万元，安排政府性基金支出预算1724383万元，专项债务还本支出55050万元，收支相抵，保持平衡。<br>
2．园区政府性基金预算草案<br>
2023年园区政府性基金收入预算2577000万元（其中：园区本级2162000万元，苏相合作区415000万元），下降0.7%；政府性基金支出预算2658512万元（其中：园区本级2294851万元，苏相合作区363661万元），增长18.2%。<br>
2023年园区政府性基金收入预算2577000万元，动用上年结余698361万元，安排政府性基金支出预算2658512万元，上解上级支出31100万元，调出资金537000万元，专项债务还本支出48749万元，收支相抵，保持平衡。<br>
（三）国有资本经营预算草案（项目明细详见附表）<br>
2023年全市国有资本经营收入预算512079万元，下降40%；国有资本经营支出预算213770万元，下降39.6%。<br>
1．市级国有资本经营预算草案<br>
2023年市级国有资本经营收入预算95064万元，比上年实绩下降26.5%；国有资本经营支出预算112104万元，比上年年初预算增长88.0%。<br>
2023年市级国有资本经营收入预算95064万元，国有资本经营支出预算112104万元，动用累计结余17040万元，收支相抵，保持平衡。<br>
2．园区国有资本经营预算草案<br>
2023年园区本级国有资本经营收入预算77428万元，下降47.3%；国有资本经营支出预算43100万元，下降19.3%。 <br>
2023年园区本级国有资本经营收入预算77428万元，国有资本经营支出预算43100万元，调出资金34328万元，收支相抵，保持平衡。<br>
（四）社会保险基金预算草案（分险种明细详见附表）<br>
2023年全市社会保险基金收入预算7036991万元，增长10.8%；社会保险基金支出预算6903310万元，增长27.3%。<br>
1．市级社会保险基金预算草案<br>
2023年市级社会保险基金收入预算5308631万元，增长8.2%；社会保险基金支出预算5147508万元，增长26.1%。<br>
2023年市级社会保险基金收入预算5308631万元，社会保险基金支出预算5147508万元，收支相抵，结余161123万元。<br>
2．园区社会保险基金预算草案<br>
2023年园区本级社会保险基金收入预算60697万元，增长1.7%；社会保险基金支出预算60709万元，增长14.4%。<br>
2023年园区本级社会保险基金收入预算60697万元，动用上年结余12万元，社会保险基金支出预算60709万元，收支相抵，保持平衡。<br>
（五）政府债务还本付息安排说明<br>
截至2022年末，全市一般债务余额6944771万元，2023年应还本金1015300万元，应付利息247268万元；专项债务余额10779366万元，2023年应还本金1062836万元，应付利息404464万元。<br>
1．市级政府债务还本付息安排说明<br>
截至2022年末，市级一般债务余额1018201万元，2023年应还本金193536万元，应付利息37342万元；专项债务余额1181092万元，2023年应还本金205150万元，应付利息50509万元。<br>
2．园区政府债务还本付息安排说明<br>
截至2022年末，园区一般债务余额718531万元，2023年应还本金83546万元，应付利息30000万元；专项债务余额955964万元，2023年应还本金48749万元，应付利息37030万元。<br>
<br>
第三部分 2023年财政重点工作任务<br>
2023年，全市财政工作将按照市委、市政府的总体部署，紧紧围绕全面推进中国式现代化苏州新实践这一奋斗目标，始终坚持以政领财，主动作为，勇挑大梁；落实减税降费政策，加强财政资源统筹，保持财政支出强度；加快支出进度，优化支出结构，提升支出效益；深化预算管理改革，防范化解债务风险，增强财政可持续性。继续坚持过“紧日子”要求，严格厉行节约，把每一分钱都用到事关民生事业、经济发展等关键领域，努力让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。着力做好以下四个方面工作：<br>
一、坚持民生优先，不断推进社会事业发展<br>
聚焦实现高水平共同富裕，为人民群众创造高品质生活，继续加大教育、医疗、养老、就业、住房保障、人居环境等方面的投入，进一步补齐民生短板，稳步推进基本公共服务均等化和标准化建设。完善多层次、多支柱社会保障体系，加强低收入群体和困难群众的保障托底，坚决兜住民生底线。<br>
二、健全体制机制，着力提升财政管理水平<br>
完善预算决策机制和管理程序，进一步明确重点支出预算安排的基本规范，合理确定支出结构和保障次序。继续深入实施部门和单位整体绩效评价，严把事前绩效关口，强化事中绩效监控，加强事后绩效评价，深化绩效结果运用。构建财政大数据中心，全面打造“数字财政”，提升财政数字化管理水平。<br>
三、强化协调配合，持续放大财政政策功能<br>
充分发挥积极的财政政策作用，加强与金融、产业、投资、区域等政策协同发力，加快现代产业体系建设。深入实施扩大内需战略，强化重大项目牵引带动，支持北沿江、通苏嘉甬、东太湖苏州湾隧道、轨道交通等基础设施建设。有序推进产业低碳转型，严格执行绿色发展税收政策和财政奖补机制，积极争取国家绿色发展基金支持。<br>
四、坚守底线思维，全力化解政府债务风险<br>
继续完善债务风险预警机制，加强债务风险监测，积极主动防范政府债务风险，高位推进存量债务化解；持续强化融资平台公司经营性债务和基层债务规范管理；落实落细债务管控各项措施，切实加强债务风险防控，将政府债务率控制在绿色区间。<br>
2023年苏州市级和园区预算表格<br>
2023年苏州市级和园区预算草案说明事项<br>
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