2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处（本 级） 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记对广 东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实大鹏新 区“生态立区、经济强区、福民兴区”的发展战略部署，加快 建设宜居宜业宜游的高质量城市东部中心，贯彻执行国家、 省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政 策，负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工 作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务， 规范监管辖区集体经济组织等。 二、机构设置情况 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）无下属单位，部门预 算为深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）预算。下设纪工委、 党政综合办、党建工作办、公共服务办、综合治理办、应急管 理办、城市建设办、经济服务办、综合行政执法办，共9 个部 门。行政编制数131 人，实有在编人数108 人；事业编制数0 人，实有在编人数0 人；离休0 人，退休83 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 2022 年主要工作目标 包括： 1.全面履行监督执纪问责职责，探索形成全链条、全过程 的“铸魂育人”思想教育体系； 2.持续深化街道监察体制改革，打造纪律教育示范基地， 完善督查工作机制，扎实推进绩效管理工作； 3.探索构建葵涌共建共治共享新格局的实践案例，做好平 安建设宣传，持续开展信访直通车工作； 4.筑稳筑牢疫情防控与海防打私防线，完成应急管理领域 执法监督检查约89 家企业计划； 5.聚焦市容环境、道路交通、基础设施建设等领域，谋划 实施10 个优质重点项目，完成4 个危险边坡治理，进一步消除 边坡安全隐患，保障居民群众生命财产安全。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 部门预算收入 43,882 万元，比2021 年减少2,520 万元，下降5 %。2022 年部 门预算支出43,882 万元，比2021 年减少2,520 万元，下降5 %。 预算收支减少 主要原因：一是压减“三公”经费，公用支 出年初预算减少486 万元；二是因对口支援专项工作变更，帮 扶协作专项资金年初预算减少180 万元；三是政府投资项目年 初预算减少1,111 万元；四是生态保护补偿金以符合条件的实 际人员进行发放。部分在2021 年度发放，2022 年度发放剩余部 分。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市大鹏新区葵涌办事处 深圳市大鹏新区葵涌办事处预算43,882 万元，包括人员支 出4,969 万元、公用支出632 万元、对个人和家庭的补助支出 546 万元、项目支出37,735 万元。 （一）人员支出4,969 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支 出。 （二）公用支出632 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。 （三）对个人和家庭补助支出546 万元，主要包括退休 费、生活补助、奖励金。 （四）项目支出37,735 万元，具体包括： 1.综合行政执法工作事务预算1,600 万元，主要包括：综 合行政执法工作1,600 万元，用于其他执法工作事务260 万元、 执法队购买人员服务经费865 万元、零星拆违工程经费475 万 元。与2021 年预算持平。 2.经济服务办工作事务预算3,748 万元，主要包括：经济 服务办工作3,748 万元，用于集体资产管理工作124 万元、生态 保护补偿金3,534 万元、经济服务工作40 万元、统计服务工作 50 万元。较2021 年预算减少3,484 万元，下降48%，主要原因 是生态保护补偿金部分在2021 年度发放，2022 年度发放剩余部 分。 3.民生微实事预算900 万元，主要包括：民生微实事900 万 元，用于开展老年人活动、青少年活动、妇女技能提升活动及 改善群众生活环境、美化城中村村容村貌和完善公共设施等民 生微实事工作。与2021 年预算持平。 4.城管工作事务预算1,400 万元，主要包括：城管工作 1,400 万元，用于LED 路灯改造项目370 万元、花城建设经费26 万元、城管工作经费396 万元、垃圾分类专项600 万元、东纵司 令部旧址环境提升涉及城管项目8 万元。较2021 年预算减少91 万元，下降6%，主要原因是垃圾分类工作经费。 5.政府性基金项目预算271 万元，主要包括：政府性基金 项目工作271 万元，用于幸福康养惠民工程经费10 万元、社区 党群服务中心运营经费128 万元、高龄老人津贴70 万元、居家 养老服务费63 万元。较2021 年预算增加96 万元，增长55%， 主要原因是根据深圳市民政局关于印发《深圳市高龄老人津贴 发放管理办法》的通知，高龄老人津贴从新区相关部门发放， 转为由办事处发放，金额共70 万元。根据《深圳市人民政府办 公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通 知》，社工薪资调整为16.3 万元一年/人，各项预算相应增 加。 6.安全生产专项资金预算280 万元，主要包括：安全生产 专项280 万元，用于对辖区内工矿商贸存在的安全问题进行检 查整改，维持辖区消防及安全生产的平稳态势。较2021 年预算 减少37 万元，下降12%，主要原因是监控系统新装数量减少。 7.纪检监察工作事务预算80 万元，主要包括：纪检监察工 作于80 万元，用于认真履行纪检监察职能、推动全面从严治党 向纵深发展，确保全年案件办理工作、廉政工作及新区巡察工 作顺利开展。较2021 年预算减少18 万元，下降18%，主要原因 是减少东江纵队廉政教育基地建设费用。 8.社区工作站经费预算3,172 万元，主要包括：社区工作 站工作3,172 万元，用于代编葵涌办事处九个社区城乡综合事 务、民生微实事、党建工作经费项目。较2021 年预算增加495 万元，增长18%，主要原因是2021 年社区水电费、物业管理 费、房租等费用在基本支出列支，由于预算编制口径变化，改 为项目支出。 9.政府投资项目预算1,686 万元，主要包括：政府投资项 目1,686 万元，用于葵涌办事处2021 年度白改黑道路提升工程 135 万元、葵涌办事处城中村管道天然气二期工程700 万元、新 区管委会3 号楼（食堂）后侧、官湖牌坊入口处北侧、土洋东 丽观海山庄停车场北侧及西侧、后背山二巷2-3 号屋后边坡治 理工程480 万元、葵涌土洋东江纵队司令部旧址（新区廉政教 育基地）东南侧边坡治理工程160 万元、葵涌土洋后背山二巷 后山边坡治理工程75 万元、智慧葵涌－智能森林防火监测预警 系统105 万元、大鹏新区管委会会议中心后边坡地质灾害治理 工程10 万元、深葵路万科十七英里往深圳方向、金海滩出口左 侧边坡地质灾害治理工程21 万元。较2021 年预算减少1,111 万 元，下降40%，主要原因是年初实施的政府投资项目变动。 10.城市建设办工作事务预算341 万元，主要包括：城市建 设办工作341 万元，用于生态管家服务30 万元、廉租住房补贴 9 万元、 绿色宜居社区创建10 万元、城建工作事务293 万元。 较2021 年预算增加41 万元，增长14%，主要原因是根据工作要 求，新增生态管家服务及绿色宜居社区创建工作。 11.帮扶协作专项资金预算50 万元，主要包括：帮扶协作 专项工作50 万元，用于防止广西巴马脱贫户返贫，为接下来的 乡村振兴工作打下坚实的基础。较2021 年预算减少180 万元， 下降78%，主要原因是广东河源帮扶项目已结束。 12.党政综合工作事务预算388 万元，主要包括：党政综合 工作388 万元，用于设备更新65 万元、扫黑除恶5 万元、文明 城市48 万元、统战及工商联工作90 万元、宣传及综合工作133 万元、人大、政协工作48 万元。较2021 年预算减少186 万元， 下降32%，主要原因是相关工作项目变动。 13.公共服务工作事务预算4,736 万元，主要包括：公共服 务工作4,736 万元，用于社区党群服务中心运营经费720 万元， 就业工作经费41 万元、殡葬工作经费25 万元、优抚与安置经费 201 万元、社会服务重点工作经费166 万元、公办福利机构综合 补助经费1万元、民生保障和社会事务244 万元、社区邻里节活 动经费27 万元、新区残联工作经费234 万元、枢纽型党群服务 中心建设经费82 万元、低保工作经费11 万元、疫情防控工作经 费2,056 万元、爱国卫生工作事务290 万元、残疾人就业工作经 费2 万元、劳动工作事务21 万元、武装工作事务124 万元、一 般性支出7万元、基层公共服务中心23万元，高龄老人津贴240 万元、计生工作事务44 万元、葵涌街道社会工作服务站179 万 元。较2021 年预算增加1,094 万元，增长30%，主要原因是根 据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务 水平若干措施的通知》，社工薪资调整为16.3 万元一年/人， 各项预算相应增加；根据深圳市民政局关于印发《深圳市高龄 老人津贴发放管理办法》的通知，高龄老人津贴从新区相关部 门发放，转为由办事处发放，金额240 万元；疫情防控经费年 初预算较去年多下达293 万元。 14.党建工作事务预算781 万元，主要包括：党建工作781 万元，用于党建工作经费185 万元、人才人事及体检工作240 万 元、正常离任村干部生活补助31 万元、党组织党建经费15 万 元、团工委工作事务50 万元、工会工作事务200 万元、妇联工 作事务60 万元。较2021 年预算减少6 万元，下降1%。 15.综合治理办工作事务预算473 万元，主要包括：综合治 理办工作473 万元，用于信访维稳工作20 万元、综治维稳工作 105 万元、司法工作事务348 万元。较2021 年预算增加67 万 元，增长17%，主要原因是应新区公安局要求对葵涌辖区两个派 出所增加4 名人民调解社工购买服务经费。 16.小型建设工程资金预算2,000 万元，主要包括：小型建 设工程工作2,000 万元，用于小型工程新建、扩建、改建建设 工程，根据施工进度，按合同支付进度款，符合工程施工质量 验收相关要求，按时投入使用，已竣工验收项目及时完成结算 审计，并按合同要求支付尾款。与2021 年预算持平。 17.国有企业退休人员管理工作经费预算0 万元，主要包 括：国有企业退休人员管理工作0 万元，用于全面落实国有企 业退休人员社会化管理职能，丰富其精神文化生活等工作。较 2021 年预算减少0 万元，下降25%，主要原因是按实际符合条件 的国有企业退休人员进行管理，由国有资本经营预算拨款，因 按万元四舍五入取数，经费预算为3000 元，上年预算4000 元， 因此下降25%。 18.应急管理工作事务预算720 万元，主要包括：应急管理 工作720 万元，用于交安委工作104 万元、应急工作122 万元、 消防整治工作162 万元、其他安全事务工作226 万元、老旧城区 线路改造工作107 万元。较2021 年预算减少163 万元，下降 18%，主要原因是应急管理工作中关于消防用电安全远程监控系 统已完成部分工作，相应核减相关经费。 19.城市环境品质提升专项经费预算200 万元，主要包括： 城市环境品质提升专项工作200 万元，用于夯实基础建设，改 善辖区环境，提升城市品质。与2021 年预算持平。 20.综合管理事务预算14,894 万元，主要包括：综合管理 事务工作14,894 万元，用于一般性支出9 万元、编外人员管理 经费12,525 万元、预算准备金400 万元、绩效考核1,960 万 元。较2021 年预算增加1,038 万元，增长7%，主要原因是按照 新区组织人事局核定人数，新增公务员及编外人员，相应增加 绩效考核与编外人员管理经费。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计2,439 万元，其中货物采购139 万元、工 程采购0 万元、服务采购2,300 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算0 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是与2021 年预算持平 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步 规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全 按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动 态调配使用，因此我单位2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是接待来我街道交流学习、检查指导工作的公务人 员 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是新增购置的车辆数量为0 辆，与2021 年预算 一致 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是现有车辆0 辆，与2021 年预算一致 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）实施部门预算绩效管 理的单位范围包括：深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）共1 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整 体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和 财政部门备案。新区发展和财政部门将根据需要对部分基层单 位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）所有项目支出 预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金37,735 万元，设置 并编报21 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月 底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成 后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项 目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发 展和财政部门备案。新区发展和财政部门将选取部分政策或项 目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 综合行政执法工作事务 1,600 1、以创建平安航城为总目标 任务，大力开展社会矛盾纠纷 排查调处、社会面防控、重点 整治、社会治安综合治理等工 作，落实各项工作措施，确保 辖区社会稳定和治安持续好 转，争创全国先进法治街道、 全国优秀单位。 2、开展专项整治活动次数≥4 次/年；综合执法业务培训场 次≥5 场/年；抓捕流浪犬数 量＞300 只/年；累积消化库 存和历史违建面积≥15 万平 方米。 经济服务办工作事务 3,748 集体资产规范管理，集体资产 实现保值增值。开展财务报表 核定及经营班子绩效年薪测 算次数≥1 次；开展招商引资 推介会≥2 次；生态保护专项 补助发放人数≥5700 人。 民生微实事 900 预计开展老年人活动、青少年 活动、妇女技能提升活动及采 购服务类活动 共计100 个， 望在改善群众生活环境，美化 城中村村容村貌和完善公共 设施上做出更大的提升。 城管工作事务 1,400 1、做好辖区路灯维护维修工 作，辖区无主垃圾及时清理， 完成每年元旦、国庆等节日灯 笼，国旗悬挂，节日摆花等项 目。 2、及时出具节能报告，完成 LED 合同能源管理改造项目 合同绩效工作，实现节能减排 的社会价值。完成辖区每月路 灯电费的支付。 3、根据办事处实际需求，组 织实施相关项目，对土洋东纵 司令部旧址进行相关内容提 升以增强旧址范围内整体红 色氛围，并美化周边环境，确 保项目质量达标，按时投入使 用；根据项目进度，按合同支 付进度款。 政府性基金项目 271 1、采购葵涌办事处社区党群 服务中心社会化服务（基础服 务）项目，基础服务项目在社 区党委领导下统筹协调各机 构的服务，负责群众来访接 待、场地及设施、设备管理、 档案管理、社区家园网等信息 网络系统运营、社区社会组织 孵化和引入外部合作类项目， 并做好与社区党委之间的沟 通。 2、完成对本市户籍70 周岁以 上的老年人津贴的申请、审 核、发放、管理和监督。 安全生产专项资金 280 根据市级、新区的文件要求， 对辖区内工矿商贸存在的安 全问题进行检查整改，维持辖 区消防及安全生产的平稳态 势。安装维护远程监控系统数 量≥4500 套。 纪检监察工作事务 80 1、认真贯彻上级纪委及党委 决策部署，认真履行纪检监察 职能、推动全面从严治党向纵 深发展。确保全年案件办理工 作、廉政工作及新区巡察工作 顺利开展。完成依法审计、文 明审计、廉洁审计，健全审计 工作体系，强化审计整改。 2、开展党员干部廉政教育培 训次数≥1 次；开展审计项目 数量≥3 个。 社区工作站经费 3,172 1、及时开展宣传、普及活动， 提高群众对政府政策知晓率。 2、完善社区综合事务功能， 健全社区两委队伍建设。 3、加强综治维稳工作。 4、完善社区公共区域基础配 套设施建设，美化社区环境。 5、做好社区党务工作，开展 慰问工作。 6、完善社区党员阵地配套。 7、落实民生微实事项目，着 重解决社区居民身边问题，创 新社区治理模式。 政府投资项目 1,686 1、完成高源公园路、高源路、 葵芳二路及罗屋田路4 条路 的沥青铺设以及相关交通设 施标识等工作，项目进展达到 竣工验收，交付使用后能更好 地服务周边企业和居民，完善 市政配套设施，提升城市形象 2、根据办事处实际需求，组 织实施工程项目，确保15 个 城中村的楼宇及庭院燃气管 道改造，并保证工程施工质量 达标，按时投入使用。根据施 工进度，按合同支付进度款。 3、完成葵涌土洋后背山二巷 后山边坡治理工程边坡项目 坡面清表、锚杆格构梁、挡土 墙、排水沟、截水沟、植生袋 等施工工作，工程进度达到竣 工验收，消除边坡安全隐患。 4、完成葵涌土洋东江纵队司 令部旧址（新区廉政教育基 地）东南侧边坡治理工程项目 坡面清表、锚杆格构梁、混凝 土挡墙、排水沟等施工工作， 项目进度达到基本完工，消除 边坡安全隐患。 5、完成新区管委会3 号楼（食 堂）后侧、官湖牌坊入口处北 侧、土洋东丽观海山庄停车场 北侧及西侧、后背山二巷2-3 号屋后边坡治理工程边坡项 目坡面清表、锚杆格构梁、微 型桩、排水沟等施工工作，达 到项目进度基本完工，消除边 坡安全隐患。 6、全面完成智慧葵涌－智能 森林防火监测预警系统项目 前端综合监测预警系统、森林 防火综合监测调度系统和新 区政府指挥中心与葵涌办事 处指挥中心物理联动系统三 部分工程，工程进度达到竣工 验收，项目建成后实现森林范 围内智能森林防火监测预警 系统动态监测、早期预警和无 人值守报警的功能，将火灾消 灭在萌芽状态，为保障生态安 全发挥重要积极作用。 城市建设办工作事务 341 项目前期及历史工程清理工 作，物业管理工作，办事处危 房、边坡及建筑幕墙预警，燃 气行业安全预警、属地管理建 筑工地预警评估工作等，档案 管理服务工作，通过项目开 展，完成我办事处城建项目工 作，推动辖区工作事务发展。 保障各季度廉租住房补贴发 放工作。按照《大鹏新区高质 量推进生态环境保护与发展 三年行动计划》，在2021 年 度，根据新区环保管家工作指 引，结合街道党工委、办事处 的环保责任，制定办事处环保 管家工作方案，明确“环保管 家”服务的工作内容。 帮扶协作专项资金 50 为了贯彻落实新区和办事处 关于开展广西巴马扶贫协作 帮扶工作的要求： 1、防止巴马东山乡脱贫户返 贫。 2、为巴马东山乡未来乡村振 兴工作打下坚实基础。协作巴 马东山乡项目数量≥2 项。 2022 年中央财政优抚对象补 15 通过发放优抚对象抚恤补助 助经费 资金，使优抚对象等人员的基 本生活得到有效保障。优抚对 象优抚补助资金发放人数≤ 20 人。 党政综合工作事务 388 1、严格按照有关规定做好统 侨、统战及工商联工作，确保 年底完成相关工作；工商联开 展活动次数≥1 次。 2、围绕大鹏新区、葵涌办事 处重点工作，在党委领导下， 充分利用人大平台，发挥人大 代表履职积极性，监督政府， 提出意见建议，推动葵涌民生 建设；组织形式多样、内容丰 富、积极有效的代表活动，扩 大人大工作影响力。 3、发出葵涌好声音、传递葵 涌正能量，进一步激发、凝聚 广大党员干部干事创业的力 量，为葵涌加快建设宜居宜业 宜游的高质量城市东部中心 营造良好的舆论环境；加强理 论学习，不断提高党员领导干 部的理论水平和业务素养，加 强领导班子和广大党员干部 思想政治建设；进一步提升加 强辖区广大居民对创建全国 文明城市工作的认识，发动居 民积极参与到创建全国文明 城市工作中来，形成“人人参 与、人人创建”的良好氛围。 4、加大对外宣传工作力度， 进一步提升广大居民群众对 扫黑除恶工作的知晓率和参 与率。 5、进一步提升加强辖区广大 居民对创建全国文明城市工 作的认识，发动居民积极参与 到创建全国文明城市工作中 来，形成“人人参与、人人创 建”的良好氛围。 公共服务工作事务 4,736 1、完成对重点人群集中隔离 期间的住宿、餐饮等服务工作 任务；做好集中隔离场所环境 区域消杀服务、防止不必要人 员进入隔离场所的安保工作； 做好集中隔离点隔离人员、工 作人员心理疏导服务；完善隔 离场所区域划分及基础设施、 疫情宣传等工作，确保集中隔 离点不出现疫情感染事故和 安全管理事故。 2、完成社区围合卡点人员值 守、排查车辆及重点人群，测 量体温任务；做好跨境货运司 机疫情防控网格化管理服务； 安排好居家隔离人员垃圾消 杀服务及管控工作；做好沿海 海防打私执勤卡点服务；做好 大型核酸采样及疫苗接种服 务工作及消杀任务；完善社区 围合卡点、采样点及接种点基 础设施和疫情防控宣传等工 作，严格落实各项防控措施， 全面筑牢疫情防控防线 ，切 实守护人民群众生命安全，确 保疫情防控工作平稳有序。 3、保障年度征兵工作、民兵 装备物资配备齐全、消防器材 配备齐全、消防队日常运营 等，提升辖区内军队建设，提 升武装力量。 4、保证劳动工作部门的工作 正常运行，加强劳动仲裁员的 职业保障。 5、全面推进新区“南粤家政” 基层服务站建设，推动家政服 务进社区。 6、为做好退役军人和其他优 抚对象的慰问金、补助金、慰 问品以及开展各项优抚活动。 7、保障残疾人康复、就业、 辅具配送、文体活动及盲人按 摩服务正常开展，健全残疾人 组织体系，提升残疾人组织管 理能力，推动残疾人工作与时 俱进、改革创新，进一步激发 广大残疾人积极性、主动性、 创造性。 党建工作事务 781 1、以葵涌志愿服务U 站为依 托，开展志愿服务活动，持续 做好U 站常态化服务，提供信 息指引、文明劝导、应急服务 等八类服务内容，使城市U 站成为市民参与城市管理、公 共服务的阵地，成为社会力量 参与公益性服务的平台。 2、开展巾帼建功系列活动， 提升基层妇联组织力，培养一 支高素质、专业化妇女干部队 伍。扎实推进家庭建设，推动 儿童友好型城区创建，切实维 护妇女儿童权益。开展面对面 心理咨询服务，帮助服务对象 疏解情绪。通过项目开展，完 成妇联工作事务，推动我办妇 女儿童关爱工作发展。 3、开展各项慰问活动，冬送 温暖夏送清凉，做好困难职工 帮扶工作，为职工雪中送炭， 发挥工会娘家人，贴心人品牌 作用。 4、开展“红五月”及提素系 列活动，体现工会关怀，增强 劳动、生活技能，提升职工个 人素质，提高职工幸福感。 5、开展规范化建设：完善职 工之家、职工书屋建设，提高 职工主人翁意识，增加职工归 属感。 6、加强干部培训，提高干部 职工的岗位技能和管理水平。 7、开展党建宣传、党员教育 管理、 暖蜂驿站，安心驿站 工作等党建工作加强各领域 基层党组织规范化制度化建 设提升党建工作效能。 综合治理办工作事务 473 1、根据相关要求开展综治维 稳工作。加大人民调解培训力 度，提升业务能力水平。规范 办事处及社区法律顾问服务， 提升辖区公共法律服务水平。 深入开展普法宣传，切实提高 辖区居民群众的法治意识。 2、每季度开展反邪教宣传活 动≥2 次；每月开展禁毒宣传 活动≥2 次；每季度开展反电 信网络诈骗宣传活动≥1 次； 法律咨询≥400 人次。 小型建设工程资金 2,000 根据办事处上会要求，完成新 建、扩建、改建建设工程。根 据施工进度，按合同支付进度 款。符合工程施工质量验收相 关要求，按时投入使用。已竣 工验收项目及时完成结算审 计，并按合同要求支付尾款。 基建工程立项数≥20 个。 国有企业退休人员管理工作 经费 0 全面落实国有企业退休人员 社会化管理职能，丰富其精神 文化生活。完成社会化管理服 务退管人员数≥26 人。因按 万元四舍五入取数，经费预算 为3000 元，上年预算4000 元，故表格显示0 万元。 应急管理工作事务 720 1、加强对道路交通的管理及 宣传，完善交安站以保障辖区 交通环境平稳；每天安排交通 疏导员数量≥13 人。 2、根据市级、新区的文件要 求，对辖区内工矿商贸存在的 安全问题进行检查整改，维持 辖区消防及安全生产的平稳 态势。 3、修订完善应急预案，加强 应急演练工作，完善应急保障 措施，保障妥善处理突发事件 率达到100%；应急演练次数 ≥5 次。 4、消防栓及无线烟感火灾探 测报警装置全年正常使用率 达100%；消防栓维护保养数 量≥1167 个。 5、老旧电线改造工作消除电 路隐患，电动自行车充电桩维 护管理，服务居民，提高使用 率；“三小”场所老旧电线改 造数量≥166 家。 城市环境品质提升专项经费 200 通过城市环境品质提升专项 经费投入，夯实基础建设，改 善辖区环境，提升城市品质。 工程数量计划完成数≥1 个。 综合管理事务 14,894 1、保障行政服务大厅日常运 营，办公用品采购次数≥12 次。 2、提高党组织党员学习能力、 提升党组织凝聚力； 3、完成办事处文印室设备日 常维修（护）工作，保障文印 室设备正常使用；维修维护文 印室设备数量≥3 台。 4、完成复印纸、工作本等采 购工作（办事处各部门公用） 及其他文印室相关工作等，保 障办事处日常工作顺利开展； 5、通过开展绩效考核工作， 建立和完善人力资源绩效考 核体系和激励与约束机制，对 员工进行客观，公正地评价， 为科学的人事决策提供可靠 的依据，提高编内外人员的工 作积极性。 6、预计可保障突发项目数量 ≥3 项。 备注：无。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级）机关运行经费 财政拨款预算417 万元，比2021 年预算增加20 万元，增长5 %。 主要是办事处在编人员增加，公用经费及公务交通补贴相应增 加 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 共 有车辆0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无上级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般 公共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和 公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 43,882 一、一般公共服务支出 1,586 1.一般公共预算拨款 41,411 政府办公厅（室）及相关机构事务 20 2.政府性基金预算拨款 2,471 信访事务 20 3.国有资本经营预算拨款 0 统计信息事务 50 二、财政专户管理资金 0 统计抽样调查 50 三、单位资金 0 纪检监察事务 80 1.事业收入 0 其他纪检监察事务支出 80 2.事业单位经营收入 0 商贸事务 40 3.上级补助收入 0 招商引资 40 4.附属单位上缴收入 0 群众团体事务 310 5.其他收入 0 其他群众团体事务支出 310 表1 收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 组织事务 835 其他组织事务支出 835 宣传事务 138 其他宣传事务支出 138 其他共产党事务支出 8 其他共产党事务支出 8 网信事务 105 其他网信事务支出 105 二、公共安全支出 587 司法 348 其他司法支出 348 其他公共安全支出 240 其他公共安全支出 240 表1 收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 三、社会保障和就业支出 2,998 人力资源和社会保障管理事务 51 其他人力资源和社会保障管理事务支出 51 民政管理事务 1,695 其他民政管理事务支出 1,695 行政事业单位养老支出 801 行政单位离退休 246 机关事业单位基本养老保险缴费支出 377 机关事业单位职业年金缴费支出 177 抚恤 216 其他优抚支出 216 残疾人事业 235 其他残疾人事业支出 235 表1 收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 四、卫生健康支出 2,1000 公共卫生 2,056 突发公共卫生事件应急处理 2,056 计划生育事务 44 其他计划生育事务支出 44 五、城乡社区支出 29,904 城乡社区管理事务 25,862 行政运行 3,629 一般行政管理事务 273 城管执法 1,600 其他城乡社区管理事务支出 20,360 城乡社区公共设施 775 小城镇基础设施建设 775 表1 收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 城乡社区环境卫生 396 城乡社区环境卫生 396 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,200 城市建设支出 2,200 其他城乡社区支出 671 其他城乡社区支出 671 六、农林水支出 3,584 巩固脱贫衔接乡村振兴 50 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50 其他农林水支出 3,534 其他农林水支出 3,534 七、交通运输支出 135 公路水路运输 135 表1 收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 公路建设 135 八、住房保障支出 1,718 住房改革支出 1,718 住房公积金 557 购房补贴 1,161 九、国有资本经营预算支出 0 解决历史遗留问题及改革成本支出 0 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 十、灾害防治及应急管理支出 1,000 应急管理事务 348 安全监管 348 消防救援事务 653 其他消防救援事务支出 653 表1 收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 十一、其他支出 271 彩票公益金安排的支出 271 用于社会福利的彩票公益金支出 271 本年收入合计 43,882 本年支出合计 43,882 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 43,882 支出总计 43,882 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市大鹏新区葵涌办事处 （本级） 43,882 41,411 6,147 33,248 330 1,686 2,471 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 43,882 6,147 37,735 2,439 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本 级） 6,147 6,147 6,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 4,969 4,969 4,969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 566 566 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 3,090 3,090 3,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 377 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 177 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 156 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 557 557 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 632 632 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 162 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 214 214 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 546 546 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 544 544 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生活补助 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市大鹏新区葵涌 办事处（本级） 37,735 35,264 33,248 330 1,686 2,471 0 0 0 0 0 0 0 0 党政综合工作事 务 388 388 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经济服务办工作 事务 3,748 3,748 3,748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 纪检监察工作事 务 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 安全生产专项资 金 280 280 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城管工作事务 1,400 1,400 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 1,686 1,686 0 0 1,686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 民生微实事 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 综合治理办工作 事务 473 473 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合管理事务 14,894 14,894 14,894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 党建工作事务 781 781 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合行政执法工 作事务 1,600 1,600 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 帮扶协作专项资 金 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022 年中央财政 优抚对象补助经费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型建设工程资 金 2,000 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 国有企业退休人 员管理工作经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 社区工作站经费 3,172 3,172 3,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府性基金项目 271 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 公共服务工作事 务 4,736 4,736 4,736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市建设办工作 事务 341 341 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应急管理工作事 务 720 720 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市环境品质提 升专项经费 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 43,882 一、一般公共服务支出 1,586 一般公共预算拨款 41,411 政府办公厅（室）及相关机构事务 20 政府性基金预算拨款 2,471 信访事务 20 国有资本经营预算拨款 0 统计信息事务 50 统计抽样调查 50 纪检监察事务 80 其他纪检监察事务支出 80 商贸事务 40 招商引资 40 群众团体事务 310 其他群众团体事务支出 310 组织事务 835 其他组织事务支出 835 宣传事务 138 其他宣传事务支出 138 其他共产党事务支出 8 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 其他共产党事务支出 8 网信事务 105 其他网信事务支出 105 二、公共安全支出 587 司法 348 其他司法支出 348 其他公共安全支出 240 其他公共安全支出 240 三、社会保障和就业支出 2,998 人力资源和社会保障管理事务 51 其他人力资源和社会保障管理事务支出 51 民政管理事务 1,695 其他民政管理事务支出 1,695 行政事业单位养老支出 801 行政单位离退休 246 机关事业单位基本养老保险缴费支出 377 机关事业单位职业年金缴费支出 177 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 抚恤 216 其他优抚支出 216 残疾人事业 235 其他残疾人事业支出 235 四、卫生健康支出 2,201 公共卫生 2,056 突发公共卫生事件应急处理 2,056 计划生育事务 44 其他计划生育事务支出 44 五、城乡社区支出 29,904 城乡社区管理事务 25,862 行政运行 3,629 一般行政管理事务 273 城管执法 1,600 其他城乡社区管理事务支出 20,360 城乡社区公共设施 775 小城镇基础设施建设 775 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 城乡社区环境卫生 396 城乡社区环境卫生 396 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,200 城市建设支出 2,200 其他城乡社区支出 671 其他城乡社区支出 671 六、农林水支出 3,584 巩固脱贫衔接乡村振兴 50 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50 其他农林水支出 3,534 其他农林水支出 3,534 七、交通运输支出 135 公路水路运输 135 公路建设 135 八、住房保障支出 1,718 住房改革支出 1,718 住房公积金 557 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 购房补贴 1,161 九、国有资本经营预算支出 0 解决历史遗留问题及改革成本支出 0 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0 十、灾害防治及应急管理支出 1,000 应急管理事务 348 安全监管 348 消防救援事务 653 其他消防救援事务支出 653 十一、其他支出 271 彩票公益金安排的支出 271 用于社会福利的彩票公益金支出 271 本年收入合计 43,882 本年支出合计 43,882 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 43,882 支出总计 43,882 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 41,411 6,147 35,264 201 一般公共服务支出 1,586 0 1,586 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 20 0 20 2010308 信访事务 20 0 20 20105 统计信息事务 50 0 50 2010508 统计抽样调查 50 0 50 20111 纪检监察事务 80 0 80 2011199 其他纪检监察事务支出 80 0 80 20113 商贸事务 40 0 40 2011308 招商引资 40 0 40 20129 群众团体事务 310 0 310 2012999 其他群众团体事务支出 310 0 310 20132 组织事务 835 0 835 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2013299 其他组织事务支出 835 0 835 20133 宣传事务 138 0 138 2013399 其他宣传事务支出 138 0 138 20136 其他共产党事务支出 8 0 8 2013699 其他共产党事务支出 8 0 8 20137 网信事务 105 0 105 2013799 其他网信事务支出 105 0 105 204 公共安全支出 587 0 587 20406 司法 348 0 348 2040699 其他司法支出 348 0 348 208 社会保障和就业支出 2,998 801 2,197 20801 人力资源和社会保障管理事务 51 0 51 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 51 0 51 20802 民政管理事务 1,695 0 1,695 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080299 其他民政管理事务支出 1,695 0 1,695 20805 行政事业单位养老支出 801 801 0 2080501 行政单位离退休 246 246 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 377 377 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 177 177 0 20808 抚恤 216 0 216 2080899 其他优抚支出 216 0 216 20811 残疾人事业 235 0 235 2081199 其他残疾人事业支出 235 0 235 210 卫生健康支出 2,100 0 2,100 21004 公共卫生 2,056 0 2,056 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2,056 0 2,056 21007 计划生育事务 44 0 44 2100799 其他计划生育事务支出 44 0 44 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 27,033 3,629 23,404 21201 城乡社区管理事务 25,862 3,629 22,233 2120101 行政运行 3,629 3,629 0 2120102 一般行政管理事务 273 0 273 2120104 城管执法 1,600 0 1,600 2120199 其他城乡社区管理事务支出 20,360 0 20,360 21203 城乡社区公共设施 775 0 775 2120303 小城镇基础设施建设 775 0 775 21205 城乡社区环境卫生 396 0 396 2120501 城乡社区环境卫生 396 0 396 213 农林水支出 3,584 0 3,584 21305 扶贫 50 0 50 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50 0 50 21399 其他农林水支出 3,534 0 3,534 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2139999 其他农林水支出 3,534 0 3,534 214 交通运输支出 135 0 135 21401 公路水路运输 135 0 135 2140104 公路建设 135 0 135 221 住房保障支出 1,718 1,718 0 22102 住房改革支出 1,718 1,718 0 2210201 住房公积金 557 557 0 2210203 购房补贴 1,161 1,161 0 224 灾害防治及应急管理支出 1,000 0 1,000 22401 应急管理事务 348 0 348 2240106 安全监管 348 0 348 22402 消防事务 653 0 653 2240299 其他消防救援事务支出 653 0 653 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 2021 年 0 0 0 0 0 0 2022 年 0 0 0 0 0 0 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 2,471 0 2,471 21208 城乡社区支出 2,200 0 2,200 2120803 城市建设支出 2,200 0 2,200 2120803 城市建设支出 2,200 0 2,200 22960 其他支出 271 0 271 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 271 0 271 注：无 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 0 0 0 223 国有资本经营预算支出 0 0 0 22301 解决历史遗留问题及改革 成本支出 0 0 0 2230105 国有企业退休人员社会化 管理补助支出 0 0 0 注：因万元四舍五入取整，国有资产经营预算支出0.3 万元，表格显示为0 万元。 表11 部门整体支出绩效目标表 2022 年度 万元 部门名称 深圳市大鹏新区葵涌办事处（本级） 主管部门 深圳市大鹏新区葵涌办事处 年度主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 基本支出 保障我办事处人员经费、交通费、工 会经费、公用经费及计生奖等相关基 本支出。 6,147 6,147 - 综合管理事务 按照2022 年工作计划，完成开展绩效 考核工作及编外人员工资发放。完成 在保证必需支出的前提下，预留资金， 解决突发事件。完成复印纸、工作本 等采购工作（办事处各部门公用）及 其他文印室相关工作等，保障办事处 日常工作顺利开展。 14,894 14,894 - 公共服务工作事务 按照2022 年工作计划，1、完成对隔 离点疫情防控、防疫物资采购、卡点 值守等服务工作，确保集中隔离点不 出现疫情感染事故和安全管理事故， 确保疫情防控工作平稳有序，保障人 民群众身体健康生命安全。 2、预计2022 年民生微实事项目预计 开展老年人活动、青少年活动、妇女 技能提升活动及采购服务类活动 共 计100 个，望在改善群众生活环境， 美化城中村村容村貌和完善公共设施 上做出更大的提升。 3、通过开展春节、八一部队慰问，专 武干部、民兵营长、基干民兵、民兵 预备役整组等人员军事训练，基干民 兵体检，报刊/报纸杂志订阅，国防坑 道巡查维护，保障年度征兵工作、民 兵装备物资配备齐全、消防器材配备 齐全、消防队日常运营等，提升辖区 内军队建设，提升武装力量。 4.保证劳动工作部门的工作正常运 行，加强劳动仲裁员的职业保障。 4,736 4,736 - 年度 主要 任务 城市建设办工作事务 按照2022 年工作计划，完成城建办日 常工作需要，如物业管理，危险边坡、 危房、建筑幕墙、燃气、属地管理建 筑工地、地陷，历史工程清理等工作， 以及廉租住房补贴，边坡管养，小散 工程纳管工作等，通过项目开展，完 成我办事处城建项目工作，推动辖区 工作事务发展。 341 341 - 党建工作事务 按照2022 年工作计划，1、完成以葵 涌志愿服务U 站为依托，开展志愿服 务活动，持续做好U 站常态化服务， 提供信息指引、文明劝导、应急服务 等八类服务内容，使城市U 站成为市 民参与城市管理、公共服务的阵地， 成为社会力量参与公益性服务的平 台。 2、开展巾帼建功系列活动，提升基层 妇联组织力，培养一支高素质、专业 化妇女干部队伍。扎实推进家庭建设， 推动儿童友好型城区创建，切实维护 妇女儿童权益。开展面对面心理咨询 服务，帮助服务对象疏解情绪。通过 项目开展，完成妇联工作事务，推动 我办妇女儿童关爱工作发展。 3、开展规范化建设：完善职工之家、 职工书屋建设，提高职工主人翁意识， 781 781 - 增加职工归属感。 4、档案管理及办公设备经费。 安全生产专项资金 按照2022 年工作计划，完成对辖区内 工矿商贸存在的安全问题进行检查整 改，维持辖区消防及安全生产的平稳 态势。 280 280 - 年度 主要 任务 应急管理工作事务 按照2022 年工作计划，完成交通设施 安全隐患排查整治，建立事故灾难类 安全风险动态管控工作机制，完善应 急保障措施，做好三防抢险备勤、防 汛机电和应急避难场所设备及时维 护，保障妥善处理突发事件率达到 100%。根据市级、新区的文件要求， 对辖区内工矿商贸存在的安全问题进 行检查整改，维持辖区消防及安全生 产的平稳态势。 加强对道路交通的管理及宣传，完善 交安站以保障辖区交通环境平稳。 720 720 - 综合行政执法工作事务 按照2022 年工作计划，完成开展社会 矛盾纠纷排查调处、社会面防控、重 点整治、社会治安综合治理等工作， 落实各项工作措施，确保辖区社会稳 定和治安持续好转，争创全国先进法 治街道、全国优秀单位。 1,600 1,600 - 党政综合工作事务 按照2022 年工作计划，1、完成严格 按照有关规定做好统侨、统战及工商 联工作，确保年底完成相关工作。 2、 围绕大鹏新区、葵涌办事处重点工作， 在党委领导下，充分利用人大平台， 发挥人大代表履职积极性，监督政府， 提出意见建议，推动葵涌民生建设。 组织形式多样、内容丰富、积极有效 的代表活动，扩大人大工作影响力。 3、发出葵涌好声音、传递葵涌正能量， 进一步激发、凝聚广大党员干部干事 创业的力量。 4、加大对外宣传工作力度，进一步提 升广大居民群众对扫黑除恶工作的知 晓率和参与率。 388 388 - 纪检监察工作事务 按照2022 年工作计划，以习近平新时 代中国特色社会主义思想认真贯彻上 级纪委及党委决策部署，认真履行纪 检监察职能、推动全面从严治党向纵 深发展。确保全年案件办理工作、廉 政工作及新区巡察工作顺利开展。完 成依法审计、文明审计、廉洁审计， 健全审计工作体系，强化审计整改。 80 80 - 年度 主要 任务 综合治理办工作事务 按照2022 年工作计划，完成重点人员 稳控、应急劝返及其他维稳工作，加 大人民调解培训力度，提升业务能力 水平。规范办事处及社区法律顾问服 务，提升辖区公共法律服务水平。深 入开展普法宣传，切实提高辖区居民 群众的法治意识。 473 473 - 经济服务办工作事务 按照2022 年工作计划，完成集体资产 规范管理，集体资产实现保值增值。 股份合作公司集体资产参与城市更新 或非农建设用地合作开发目标。重大 事项备案（开展评估报告复核工作， 确保集体资产保值增值）。按照大鹏 半岛生态保护专项补助发放工作相关 要求，完成年度生态保护专项补助发 放工作。贯彻执行上级有关经济发展、 企业服务、优化营商环境、统计、派 驻帮扶干部人员的方针政策。 3,748 3,748 - 城管工作经费 按照2022 年工作计划，完成LED 路灯 改造、垃圾分类、建筑垃圾清理、路 灯维护等工作，完成年度生态文明建 设考核、城市市容环境状况考核目标。 1,400 1,400 - 代编社区工作站经费 按照2022 年工作计划，完成九个社区 城乡综合事务、民生微实事、党建工 作等。 3,172 3,172 - 城市环境品质提升专项经费 按照2022 年工作计划，完成新区城市 管理和综合执法局下达的城市环境品 质提升建设任务（包括美丽深圳绿化 提升，公厕革命，转运站及垃圾屋改 造，建筑立面清洗等城提下属的子项 考核）。 200 200 - 小型建设工程资金 按照2022 年工作计划，完成工程新建、 扩建、改建建设。根据施工进度，按 合同支付进度款。符合工程施工质量 验收相关要求，按时投入使用。已竣 工验收项目及时完成结算审计，并按 合同要求支付尾款。 2,000 2,000 - 年度 主要 任务 政府性基金 按照2022 年工作计划，1、完成采购 葵涌办事处社区党群服务中心社会化 服务（基础服务）项目，基础服务项 目在社区党委领导下统筹协调各机构 的服务，负责群众来访接待、场地及 设施、设备管理、档案管理、社区家 园网等信息网络系统运营、社区社会 组织孵化和引入外部合作类项目，并 做好与社区党委之间的沟通。 2、完成对本市户籍70 周岁以上的老 年人津贴的申请、审核、发放、管理 和监督。 271 271 - 帮扶协作专项资金 为了贯彻落实新区和办事处关于开展 广西巴马扶贫协作帮扶工作的要求， 防止巴马东山乡脱贫户返贫。为巴马 东山乡接下来的乡村振兴工作打下坚 实的基础。 50 50 - 民生微实事 开展葵涌办事处辖区内民生微实事工 程及服务项目。 900 900 - 政府投资项目 开展辖区内政府投资项目。 1,686 1,686 - 国有企业退休人员管理工作经费 根据相关文件发放国有企业退休人员 社会化管理补助。 0 0 - 2022 年中央财政优抚对象补助经 费 根据2022 年中央财政要求，对优抚对 象发放补助。 15 15 - 金额合计： 43,882 43,882 - 年度 总体 目标 1、开展党建宣传、党员教育管理、 暖蜂驿站，安心驿站工作等党建工作加强各领域基层党组织规范化制度化建设。加强党组织建设及党组织整顿工作，提升党建工作效能。 2、以习近平新时代中国特色社会主义思想认真贯彻上级纪委及党委决策部署，认真履行纪检监察职能、推动全面从严治党向纵深发展。确保全年案件办理工作、廉政工作及新区 巡察工作顺利开展。完成依法审计、文明审计、廉洁审计，健全审计工作体系，强化审计整改。 3、发出葵涌好声音、传递葵涌正能量，进一步激发、凝聚广大党员干部干事创业的力量，为葵涌加快建设宜居宜业宜游的高质量城市东部中心营造良好的舆论环境。 4、进一步加强综合规范性工作，提升办文、保密、档案管理等工作。 5、围绕大鹏新区信息化建设中心的工作，保障办事处信息安全绩效考核，保障信息化建设基础设施正常运转，为各单位及社区的业务开展提供支撑。发挥信息化作用，提高工作 效率，保障办事处信息安全工作。 6、加强集体资产规范管理，鼓励股份合作公司集体资产参与城市更新或非农建设用地合作开发，实现集体资产保值增值。 7、按照大鹏半岛生态保护专项补助发放工作相关要求，完成年度生态保护专项补助发放工作，提高大鹏半岛原村民生活水平。 8、做好转送对重点人群至隔离点并实施隔离的工作任务，完成集中隔离点消杀、安保，做好隔离人员心理咨询等工作，完成居家隔离人员安排跟踪服务工作，完成安排好卡点人 员值守，排查车辆，检测体温及做好疫苗接种工作任务。 9、通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，革命烈士纪念设施维护，着力打造“退役军人之家”，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。 10、做好物业管理安全生产监管工作，保障物业管理区域内的安全，预防安全生产事故发生、保护人民生命财产安全。对物业服务企业相关负责人及从业人员进行物业培训，提 高从业人员的安全意识。做好物业的安全宣传，增强人民群众的安全意识。 11、扎实推进本地区综治维稳、平安建设工作，确保不发生危害国家安全和社会稳定的重大政治事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端事件、不发生重大群体性事件、不发生重 大公共安全事件。开展综治维稳、平安建设、扫黑除恶宣传工作，增强居民防范应对各类风险意识。 12、围绕葵涌党工委、办事处中心工作，在做好司法所各项日常工作的基础上，争创全国先进法治街道、全国优秀司法所。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量 在职人员人数 ≥102 人 新增森林防火预警监测系统数 量 11 套 边坡治理数 4 处 沥青铺设道路数量 4 条 供气楼宇数 ≥969 栋 生态保护专项补助发放人数 ≥5700 人 综合执法业务培训场次 ≥5 场/年 隔离点配置房间数量 ≥233 间 隔离点安保人员数量 ≥75 人 边坡治理工程数 ≥51 个 绩 效 指 标 产出 数量 辖区无主垃圾清理次数 ＞3 次/日 垃圾分类督导员配置城中村全 年全覆盖数量 ≥33 个 基建工程立项数 ≥20 个 小散工程安全纳管社区数 ≥9 个 物业小区检查次数 ≥204 次 一社区一法律顾问定点坐班频 次 ≥1 次/周 开展城市更新项目集体资产评 估复核（4 个项目）次数 ≥1 次 配线间政务网运维数量 ≥17 处 新闻报道篇数 ≥600 篇 扫黑除恶宣传材料 ≥1000 个 部队慰问次数 2 次 开展审计项目数量 ≥3 个 党员培训课程数量 ≥6 次 质量 党员培训覆盖率 ≥85% 纪律教育资料发放率 100% 审计项目审计独立率 100% 宣传材料（材质、尺寸、颜色） 达标率 ≥95% 生态保护补助发放准确率（符 合发放资格及考核通过人员） 100% 绩 效 指 标 产出 质量 房间配置率 100% 普法宣传覆盖率 ≥95% 兵役征集率 100% 路灯故障整改合格率 ≥95% 城建工作达标率 100% 时效 党员培训及时率 ≥95% 生态保护专项补助发放及时率 ≥95% 隔离点工作任务时间 由2022 年1 月1 日至2022 年12 月31 日 兵役登记完成及时性 6 月30 日前 辖区内地质灾害和危险边坡治 理（加固）工程的后续维护管理 工作及时性 及时 路灯故障整改及时性 及时 路灯故障整改及时率 ≥95% 成本 支出进度达标率 ≥90% 人大代表履职费用 350 元/人 各党支部党员党组织活动经费 标准 500 元/年/人 居民小组党支部、“两新”组 织党支部书记党建工作补助发 放标准 500 元/月/人 居民小组党支部、“两新”组 织党支部副书记党建工作补助 发放标准 300 元/月/人 绩 效 指 标 产出 成本 居民小组党支部、“两新”组 织党支部委员党建工作补助发 放标准 200 元/月/人 巾帼建功提素系列活动 ≤10000 元/场 心理咨询服务 ≤2000 元/天 生态保护补偿 1000 元/人/月 电动自行车充电桩运营成本 ≤3775 元/套 “三小”场所老旧电线改造成 本 ≤2500 元/家 城中村消防栓维护成本 850 元/个/年 市政消防栓维护成本 475.4 元/个/年 无线烟感火灾探测报警装置成 本 ≤530 元/套 购买交通疏导员服务成本 ≤5000 元/人 远程监控系统运营成本 ≤2800 元/套 执法队购买人员成本 ≤4800 元/人 社区党群服务中心社会化服务 青少年及家庭服务项目 ≤16.3 万元/人/年 妇女及社区发展项目 ≤16.3 万元/人/年 基础服务项目 ≤16.3 万元/人/年 党群服务中心助老项目 ≤16.3 万元/人/年 隔离点配置房间平均成本 ≤298 元/间/天 隔离点办公场所租赁月平均成 本 ≤3.7 万元/月 隔离点安保人员成本 ≤320 元/人/天 绩 效 指 标 效益 经济效益 集体资产保值增值率 100% 社会效益 党员政治理论素养 有所提高 党员干部廉洁意识 有所提高 居民群众对扫黑除恶工作的知 晓率 ≥90% 生态保护力度 得到保障 新区疫情防控能力 有效提升 居民垃圾分类水平 有效提升 市容面貌提升情况 有效提升 可持续影响 葵涌对外影响力持续增加 有所增强 生态效益 生态环境保护长效机制的完善 情况 完善 满意度 服务对象满意度 参训党员满意度 ≥85% 辖区居民满意度 ≥90% 隔离人员满意度 ≥95% 现役、退役军人满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用