2022 年深圳市公安局监所管理支队部 门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 监所管理支队是市公安局直属业务单位，属市公安局二级会 计单位。其职能负责对全市“三类”案件（危害国家安全案件、 可能判处死刑、无期徒刑的普通刑事案件、外国人犯罪或我国公 民侵犯外国人权利案件）进行审理，并依照法定程序处理上述案 件；对全市预审业务工作进行检查、监督、考评、协调和指导； 依法管理市属看守所、治安拘留所、收容教育所、强制戒毒所； 掌握全市公安监管场所被监管人员情况，指导、监督该场所执行 有关法律、法规和政策；负责看守所狱侦建设，组织开展政治攻 势，深挖余罪和犯罪线索，配合侦查办案；负责市公安机关民警 的医疗保健和全市公安监管场所被监管人员的医疗卫生工作；指 导、审核、规划全市公安监管场所的基础设施建设；负责监管场 所技术建设的规划、审批、设计、安装、维修以及设备的运作、 使用；协调武警部队看守执勤业务；组织全市预审监管系统民警 的教育培训。 二、机构设置情况 监所管理支队（含监管医院）内设监所业务指导处、综合处， 看守监管教育一至四处（分别加挂市一至第四看守所牌子），监 管勤务大队（监管医院），共7 个机构。行政编制总数407 人， 实有在编人数417 人；事业编制总数0 人，实有在编人数0 人； 离休1 人，退休184 人。 我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本 部门预算。 三、2022 年主要工作目标 深圳市公安局监所管理支队2022 年主要工作目标包括： 1. 完成监所管理工作任务，看守管理在押人员，负责保障 在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本 生活需要，4 个直属监所管理业务所需支出，确保各直属监所安 全。通过在押人员教育3000 人次/年，及时采集在押人员信息， 健全在押人员档案，加强监所安防设施，确保在押人员及监所安 全，达到维护社会稳定目标。 2. 为确保各项公安监管业务工作正常开展，加强公安监管 场所管理，进行宣传教育、业务培训、后勤保障、物资及设备消 耗等支出，保障业务工作及时完成，合格率、支出进度达标率、 服务对象满意度达到100%。 3. 为顺利开展公安业务工作，需对监管、看守、管教、深 挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业 务技能，更好地服务与于公安工作。通过按时培训，全员培训合 格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。 4. 为保障警务辅助人员依法履行职责，发挥警务辅助人员 在维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用， 按规定发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常 管理等方面的支出，装备配备完成率、支出进度达标率、服务对 象满意度达到100%。 5. 支队及各直属监所维修维护工作： （1）监区维修维护项目的实施将起到防范在押人员脱逃、 保障枪支弹药安全、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤 保障能力等重要作用，以确保市属看守所正常运作和安全，并达 到公安部看守所等级评定标准，起到维护深圳市社会治安秩序稳 定和提高人民安全感的社会效益。通过及时维修维护10 个项目， 维修维护工程合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到 100%,有效维护监所安全。 （2）技防监控系统维护包含支队办公楼综合布线、机房、 门禁、电视电话会议、周界监控、备勤楼监控、情指中心调度指 挥、车载视频监控等科技信息化系统的日常维修与维护保养，以 及市第一、第二、第三看守所综合布线、监控、监听、周界报警、 高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、 信息化系统的日常维护与故障检修，提供技术人员7×24 小时驻 点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统正常运 转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应 维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。 （3）对市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、 高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、 信息化系统的日常维护与故障检修，提供技术人员7×24 小时驻 点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统正常运 转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应 维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。 6. 全力做好预审深挖犯罪及侦查办案工作，组织办案民警 开展预审业务、情报深挖业务发展培训，做好证据收集、完善。 按时完成年度目标任务，达到协助破案100 件以上、案件破案率 100%、教育改造成功率100%、服务对象满意度100%的目标。 7.有效保障海关、边检年720 人嫌疑人入所体检需求，确保 体检结果及时准确，控制人均体检费在418 元/人，提升医疗服 务质量，确保服务对象满意度100%。 8. 保障医院整体稳定运行，满足年度健康体检不少于6000 人次，确保体检结果准确率、药品、耗材、试剂验收合格率在 95%以上，体检结果在2 日内出具，及时解决医疗设备故障，提 供日均床位不少于64 张，确保提供医疗设备合格率达到100%， 对传染病疫情和突发公共卫生事件报告要在规定的时间内上报， 住院嫌疑人每床日均费用控制在705 元，保障四个市属监所嫌疑 犯住院需要，住院嫌疑犯健康档案使用率大于50%，提高服务质 量，降低投诉次数。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市公安局监所管理支队部门预算收入36,991 万 元，比2021 年增加5,466 万元，增长17 %。2022 年部门预算支 出36,991 万元，比2021 年增加5,466 万元，增长17 %。 预算收支增加主要原因：原深圳市公安局预审监管支队监 管医院（机构调整后名为“监管勤务大队”）不再单独列二级预 算单位，从2022 年并入监所管理支队，增加一般公共预算增加 2,621 万元，其他收入资金增加1,945 万元，上年结余、结转增 加900 万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市公安局监所管理支队 深圳市公安局监所管理支队预算36,991 万元，包括人员支 出20,334 万元、公用支出1,670 万元、对个人和家庭的补助支 出1，326 万元、项目支出13,661 万元。 （一）人员支出20,334 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出。 （二）公用支出1,670 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出。 （三）对个人和家庭补助支出1,326 万元，主要包括：离休 费、退休费、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出13,661 万元，具体包括： 1. 信息化运维项目预算190 万元，主要包括：技防监控系 统维护160 万元，用于办公楼综合布线、机房、门禁、电视电话 会议、周界监控、备勤楼监控、情指中心调度指挥、车载视频监 控等科技信息化系统的日常维修与维护保养，以及市第一、第二、 第三看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、 电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日 常维护与故障检修；第四看守所监控系统电子运维经费30 万元， 用于对市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电 网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息 化系统的日常维护与故障检修。较2021 年预算增加158 万元， 增长493.8%，主要原因是将原2021 年度公安行政管理项下维修 维护费450 万元中的技防系统维护费160 万元并入2022 年度信 息化运维项目。 2.公安执法办案预算76 万元，主要包括：办案费76 万元， 用于做好全市预审深挖犯罪及侦查办案工作，组织办案民警开展 预审业务、情报深挖业务发展培训，做好证据收集、完善。较 2021 年预算减少5 万元，下降6.2%，主要原因是受疫情影响， 外出办案费用减少。 3. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算250 万元，主 要包括：监区维修维护费250 万元，用于监区定期维护、维修, 此项目的实施将起到防范在押人员脱逃、完善消防设施提高防范 火灾能力、提高后勤保障能力等重要作用，确保市属看守所正常 运作和安全，达到公安部看守所等级评定标准，维护深圳市社会 治安秩序稳定，提高人民安全感。较2021 年预算增加250 万元， 增长100%，主要原因是将原2021 年度公安行政管理项下维修维 护费450 万元调减至小型工程类项目维修维护费中。 4. 公安行政管理预算13,145 万元，主要包括：业务费2,089 万元，用于确保各项公安监管业务工作正常开展，为在职人员提 供后勤保障工作，构建从优待警工作常态；在押人员生产业务费 170 万元，用于保障公安业务活动正常开展，加强公安监管场所 管理，进行宣传教育、业务培训、物资及设备消耗等支出；在押 人员经费4,514 万元，用于保障在押人员生活费、医疗费、教育 改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要、4 个直属监所管理业 务所需支出，确保各直属监所安全；警务辅助类临聘人员（纳入 置换）173 万元，用于发放警务辅助类临聘人员工资；训练费16 万元，用于对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务 培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，更好地服务与于公 安工作；辅警专项经费1,294 万元，用于发放辅警工资津贴福利 待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出；监管医院 业务费79 万元，用于在编人员后勤保障；医疗运行经费（其他 收入）1,945 万元，用于药品耗材采购、聘用人员工资及设备维 修维护；医疗运行经费（动用历年结转结余项目）900 万元，用 于2022 年医疗经费开支；嫌疑人入所体检费30 万元，用于海关 边检嫌疑人体检费；监管医院梅林病区运行费1,935 万元，用于 梅林监管病区运行费、保安服务及其他支出。较2021 年预算增 加2,712 万元，增长26%，主要原因是我市公安机构调整，原监 管医院撤销二级预算单位，其2022 年度部门预算合并至本单位。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市公安局监所管理支队政府采购项目纳入2022 年部门 预算共计4,258 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、 服务采购4,258 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算90 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是与2021 年预算数持平。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数7 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是与2021 年预算数持平。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数83 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是与2021 年预算数持平； 公务用车运行维护费2022 年预算数83 万元，比2021 年预 算数增加0 万元，主要是我单位共有在编车辆55 辆，主要用于 公务用车的日常运行维护相关费用。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市公安局监所管理支队实施部门预算绩效管理，均已编 制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部 门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据 需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效 评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市公安局监所管理支队所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金13,661 万元，设置并编报4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报 绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开 展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评 价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财 政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 信息化运维项目 190 完成技防监控系统维护及第 四看守所监控系统电子运维 工作任务，确保技防及信息化 系统正常运转，为监所和在押 人员安全提供强有力技术保 障。达到及时响应维护设备、 维护合格率100%、服务对象 满意度100%的目标。 公安执法办案 76 做好预审深挖犯罪及侦查办 案工作；做好证据收集、完善， 计划本年度按时完成年度目 标任务，达到协助破案100 件以上、案件破案率100%、 教育改造成功率100%、服务 对象满意度100%的目标。 小型工程类项目（非政府 投资项目） 250 完成监区维修维护工作，起到 防范在押人员脱逃、完善消防 设施提高防范火灾能力、提高 后勤保障能力等重要作用，以 确保市属看守所正常运作和 安全，并达到公安部看守所等 级评定标准，产生维护深圳市 社会治安秩序稳定和提高人 民安全感的社会效益。计划本 年度通过及时维修维护10 项 项目，维修维护工程合格率、 支出进度达标率，有效维护监 所安全。 公安行政管理 13,145 完成在押人员管理、监所管理 业务、在职人员培训、保障警 务辅助人员、医疗运行、嫌疑 人入所体检等工作任务，确保 各直属监所安全，维护社会稳 定。计划本年度通过完成在押 人员教育3000 人次/年，及时 采集在押人员信息，健全在押 人员档案，加强监所安防设 施，确保在押人员及监所安 全，达到维护社会稳定目标； 按规定完成辅警工资津贴福 利待遇、购置装备、教育培训、 日常管理等方面的支出，保障 装备配备完成率、支出进度达 标率、服务对象满意度达到 100%，保障医院整体稳定运 行，满足年度健康体检不少于 6000 人次；确保体检结果准 确率、药品、耗材、试剂验收 合格率在95%以上，体检结果 在2 日内出具，及时解决医疗 设备故障，提供日均床位不少 于64 张，确保提供医疗设备 合格率达到100%；对传染病 疫情和突发公共卫生事件报 告要在规定的时间内上报，住 院嫌疑人每床日均费用控制 在705 元，保障四个市属监所 嫌疑犯住院需要，住院嫌疑犯 健康档案使用率大于50%，提 高服务质量，降低投诉次数； 有效保障海关、边检年720 人嫌疑人入所体检需求，确保 体检结果及时准确，控制人均 体检费在418 元/人，提升医 疗服务质量，确保服务对象满 意度100%。 备注：无 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市公安局监所管理支队机关运行经费财政拨款 预算1,670 万元，比2021 年预算增加526 万元，增长46 %。主 要是机构调整后，原监管医院不再单列预算单位，经费预算整体 并入监所管理支队增加经费177 万元，水电费按实申报增加经费 282 万元，维修维护费增加62 万元。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市公安局监所管理支队共有车辆 55 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以 上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 34,146 一、公共安全支出 27,560 1.一般公共预算拨款 34,146 公安 27,560 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 13,908 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 9,251 二、财政专户管理资金 0 信息化建设 30 三、单位资金 1,945 执法办案 76 1.事业收入 0 其他公安支出 4,295 2.事业单位经营收入 0 二、教育支出 16 3.上级补助收入 0 进修及培训 16 4.附属单位上缴收入 0 培训支出 16 5.其他收入 1,945 三、社会保障和就业支出 2,527 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 行政事业单位养老支出 2,527 行政单位离退休 374 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,437 机关事业单位职业年金缴费支出 716 四、卫生健康支出 604 行政事业单位医疗 604 行政单位医疗 604 五、住房保障支出 6,284 住房改革支出 6,284 住房公积金 2,142 购房补贴 4,142 本年收入合计 36,091 本年支出合计 36,991 上年结余、结转 900 结转下年 0 表1 收支总表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 收入总计 36,991 支出总计 36,991 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市公安局监所管理支队 36,991 34,146 23,330 10,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,945 900 表3 支出总表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市公安局监所管理支队 36,991 23,330 13,661 4,258 2,612 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市公安局监所管理支队 23,330 23,330 23,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 20,334 20,334 20,334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 3,858 3,858 3,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 11,365 11,365 11,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 180 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 1,437 1,437 1,437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 716 716 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 604 604 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 2,142 2,142 2,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 1,670 1,670 1,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 491 491 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 360 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 174 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 公务用车运行维护费 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 369 369 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 1,326 1,326 1,326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 1,320 1,320 1,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗费补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市公安局监所管 理支队 13,661 10,816 10,816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,945 900 信息化运维项目 190 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安执法办案 76 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型工程类项目 （非政府投资项目） 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公安行政管理 13,145 10,300 10,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,945 900 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 34,146 一、公共安全支出 24,715 一般公共预算拨款 34,146 公安 24,715 政府性基金预算拨款 0 行政运行 13,908 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 9,251 信息化建设 30 执法办案 76 其他公安支出 1,450 二、教育支出 16 进修及培训 16 培训支出 16 三、社会保障和就业支出 2,527 行政事业单位养老支出 2,527 行政单位离退休 374 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,437 机关事业单位职业年金缴费支出 716 四、卫生健康支出 604 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 行政事业单位医疗 604 行政单位医疗 604 五、住房保障支出 6,284 住房改革支出 6,284 住房公积金 2,142 购房补贴 4,142 本年收入合计 34,146 本年支出合计 34,146 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 34,146 支出总计 34,146 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局监所管理支队 34,146 23,330 10,816 204 公共安全支出 24,715 13,915 10,800 20402 公安 24,715 13,915 10,800 2040201 行政运行 13,908 13,908 0 2040202 一般行政管理事务 9,251 7 9,244 2040219 信息化建设 30 0 30 2040220 执法办案 76 0 76 2040299 其他公安支出 1,450 0 1,450 205 教育支出 16 0 16 20508 进修及培训 16 0 16 2050803 培训支出 16 0 16 208 社会保障和就业支出 2,527 2,527 0 20805 行政事业单位养老支出 2,527 2,527 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2080501 行政单位离退休 374 374 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,437 1,437 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 716 716 0 210 卫生健康支出 604 604 0 21011 行政事业单位医疗 604 604 0 2101101 行政单位医疗 604 604 0 221 住房保障支出 6,284 6,284 0 22102 住房改革支出 6,284 6,284 0 2210201 住房公积金 2,142 2,142 0 2210203 购房补贴 4,142 4,142 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市公安局监所管理支队 2021 年 90 0 7 83 0 83 2022 年 90 0 7 83 0 83 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无增减变化。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局监所管理支队 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市公安局监所管理支队 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市公安局监所管理支队 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 深圳市公安局监所管理支队整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市公安局监所管理支队 主管部门 深圳市公安局 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 23,330 23,330 0 在押人员管理 主要负责保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需 要、4 个直属监所管理业务所需支出，确保各直属监所安全。 4,687 4,687 0 监所管理业务工作 为在职人员提供后勤保障工作，构建从优待警工作常态；加强公安监管场所管理，进 行宣传教育、业务培训、物资及设备消耗等支出。 2,338 2,338 0 在职人员培训 对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质 及业务技能，更好地服务于公安工作。 16 16 0 保障警辅人员工作 主要用于发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出。 1,294 1,294 0 监所维修维护工作 主要用于支队及各直属监所的基建维修及监控系统维护工作。 440 440 0 执法办案工作 全力做好全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作；组织办案民警 开展预审业务、情报深挖业务发展培训；做好证据收集、完善。 76 76 0 嫌疑人入所体检费 主要用于海关、边检送押嫌疑犯入所体检费。 30 30 0 监管医院梅林病区运行费 主要用于支付福田区第二人民医院监管病区运行费，保安服务费，监管中队其他支出。 1,935 1,935 0 医疗运行费 主要用于发放聘用人员工资津贴福利、购置药品耗材、设备维修维护、教育培训等方 面的支出。 1,945 0 1,945 医疗运行费（结转结余） 主要用于弥补医疗运行费，确保医院的正常运作。 900 0 900 金额合计 36,991 34,146 2,845 年度总体目标 1.完成监所管理工作任务，看守管理在押人员，负责保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要，4 个直属监所管理业务所需支出，确保各直 属监所安全。通过在押人员教育3000 人次/年，及时采集在押人员信息，健全在押人员档案，加强监所安防设施，确保在押人员及监所安全，达到维护社会稳定目标。 2.为确保各项公安监管业务工作正常开展，加强公安监管场所管理，进行宣传教育、业务培训、后勤保障、物资及设备消耗等支出，保障业务工作及时完成，合格率、支出进度 达标率、服务对象满意度达到100%。 3.为顺利开展公安业务工作，需对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练，提高身体素质及业务技能，更好地服务与于公安工作。通过按时培训，全 员培训合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。 4.为保障警务辅助人员依法履行职责，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用，按规定发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培 训、日常管理等方面的支出，装备配备完成率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。 5.支队及各直属监所维修维护工作：（1）监区维修维护项目的实施将起到防范在押人员脱逃、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤保障能力等重要作用，以确保市属看守 所正常运作和安全，并达到公安部看守所等级评定标准，起到维护深圳市社会治安秩序稳定和提高人民安全感的社会效益。通过及时维修维护10 项项目，维修维护工程合格率、 支出进度达标率、服务对象满意度达到100%,有效维护监所安全。（2）技防监控系统维护包含支队办公楼综合布线、机房、门禁、电视电话会议、周界监控、备勤楼监控、情指 中心调度指挥、车载视频监控等科技信息化系统的日常维修与维护保养，以及市第一、第二、第三看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、 机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修，提供技术人员7×24 小时驻点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统正常运转，为监所和在押 人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。（3）对市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、 门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修，提供技术人员7×24 小时驻点及半小时内响应服务，从而确保该所技防及信息化系统 正常运转，为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。 6.全力做好全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作；组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训；做好证据收集、完善，按时完成年度目标任务， 达到协助破案100 件以上、案件破案率100%、教育改造成功率100%、服务对象满意度100%的目标。 7.有效保障海关、边检年720 人嫌疑人入所体检需求，确保体检结果及时准确，控制人均体检费在418 元/人，提升医疗服务质量，确保服务对象满意度100%。 8.保障医院整体稳定运行，满足年度健康体检不少于6000 人次，确保体检结果准确率、药品、耗材、试剂验收合格率在95%以上，体检结果在2 日内出具，及时解决医疗设备故 障，提供日均床位不少于64 张，确保提供医疗设备合格率达到100%，对传染病疫情和突发公共卫生事件报告要在规定的时间内上报，住院嫌疑人每床日均费用控制在705 元， 保障四个市属监所嫌疑犯住院需要，住院嫌疑犯健康档案使用率大于50%，提高服务质量，降低投诉次数。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 在押人员日均关押量 ≥3000 人 在押人员教育频次 ≥3000 次/年 在职人员人数 ≥400 人 训练次数 ≥3 次 辅警人数 ≥80 人 基建工程数量 ≥10 项 维护设备数量 ≥50 台 协助破案件数 ≥100 件 年健康体检人数 ≥6000 人 嫌疑入所体检人数 ≥5300 人 收治住院住院嫌疑人人次 65 人次/天 质量指标 入所在押人员信息采集率 100% 在押人员安全率 100% 业务工作合格率 100% 培训合格率 100% 辅警用品配备完成率 100% 维修维护工程合格率 100% 维护设备合格率 100% 案件破案率 100% 体检结果准确率 95% 购置药品、耗材、试剂验收合格率 ≥95% 时效指标 在押人员信息采集及时性 及时 在押人员教育完成及时性 及时 业务工作完成及时性 及时 训练完成及时性 及时 辅警用品采购完成及时性 及时 维修维护工程及时性 及时 维护设备及时性 及时 破案及时性 及时 体检结果出具及时性 及时 医疗设备故障解决及时性 及时 成本指标 支出进度达标率 100% 社会效益指标 维护社会安全 有效维护 保障公安业务工作完成率 100% 保障医院稳定运行 有效保障 满意度指标 服务对象满意度指标 民警投诉次数 0 次 群众投诉次数 0 次