2022 年深圳市高新技术产业促进中心 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 根据《中共深圳市委机构编制委员会关于印发〈深圳市科技 创新战略研究和技术转移促进中心机构职能编制规定〉等4 个文 件的通知》（深编[2021]73 号），深圳市高新技术产业促进中 心为公益二类事业单位，主要职能是： 1.负责深圳软件园、国家集成电路设计深圳产业化基地、深 圳生物孵化器等各类高技术产业载体及配套支撑体系的建设、运 营和管理。 2.承担深圳高新技术产业宣传与推广交流工作。 3.负责提供人才、项目产业化支撑、科技项目孵化等科技相 关专业服务。 4.负责市大型科学仪器共享平台的建设、运营、管理等工作。 5.组织开展软件和集成电路设计共性技术相关科研工作，提 供软件和集成电路专业技术服务及培训。 6.承担高新技术产业发展相关产业用房的建设和管理工作。 7.完成市科技创新委交办的其他任务。 二、机构设置情况 深圳市高新技术产业促进中心是深圳市科技创新委员会下 属的基层单位。深圳市高新技术产业促进中心下设综合部、资产 和生物孵化部、产业服务部，共3 个部门。事业编制总数13 人， 实有在编人数12 人；退休2 人；从基本支出工资福利列支的雇 员（含老工勤）1 人；从基本支出工资福利列支的员额数15 人， 实有人数15 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市高新技术产业促进中心 2022 年主要工作目标包括： 1.软件和集成电路。（1）申报创建中国软件名园，打造新 时期具有深圳特色、高知名度、高影响力的中国软件名园，树立 中国软件名园典范；（2）依托南方创投网，引导和促进南方创 投网投资联盟成员单位对市科技研发资金资助项目提供融资服 务；（3）完成运维费调增申请及运维费相关平台项目采购实施； （4）开展公共EDA 平台服务，服务项目不少于20 个，促进国产 EDA 应用及推广；开展流片服务，服务项目不少于30 个；开展 IP 复用服务，服务项目不少于4 个；支持15 个或以上测试项目； 开展集成电路设计及相关领域培训，培训人次≥200 人次；（5） 组织行业展会、参加产业会议，促进行业信息与技术交流；完成 “2022 年中国IT 产业校企合作大会”的全程筹办工作；完成“深 圳高新区2022 年大学校园招聘会” 线上线下的筹办工作；完成 2022 年IC 峰会的筹备及举办工作；（6）协助我委信息处完成 2022 年集成电路专项资助工作，以及2023 年集成电路专项申报 和内容审查等流程；（7）协助完成2022 年度深圳集成电路产业 报告和深圳软件产业运行分析报告；（8）完成集成电路网站改 造首期项目方案规划并基本完成开发；（9）完成保障平台运行、 信息化和办公等的各项基本维护工作。 2.大型仪器共享平台。（1）推动全市大型科学仪器共享情 况考核评价，开展1 次年度考核评价及4 次共享情况核查；（2） 推动管理单位完成仪器上报及对外放共享，不断提升共享平台仪 器共享数据，实现仪器入库数量12000 台，仪器开放共享率大于 60%；（3）通过多种渠道对共享平台进行宣传推广，提高知名度 和影响力，包括举办园区开展主题活动5 次、参加政策宣讲会 10 场、与10 个行业协会合作推广、邀请5 家媒体宣传等；（4） 升级优化共享平台功能模块，完成共享平台二期开发建设。 3.生物孵化器及产业用房平台。（1）为企业提供孵化加速、 公共技术、安全生产、宣传交流等产业化支撑专业服务；（2） 推进深圳高新区生物孵化器二期项目建设；（3）开展2022 年深 圳市生物医药产业调研工作。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市高新技术产业促进中心 部门预算收入5,488 万元，比2021 年增加3,111 万元，增长131 %。2022 年部门预算 支出5,488 万元，比2021 年增加3,111 万元，增长131 %。 预算收支增加 主要原因：一是事业单位机构改革，在编在职 人员增加4 名，员额编制增加15 个，相应增加了工资福利支出 的预算459 万元；二是退休人员增加1 人及员额编制数增加15 个，对个人和家庭的补助支出经费相应增加33 万元；三是根据 单位职责和业务需要，增加了项目支出预算2,623 万元。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市高新技术产业促进中心预算5,488 万元，包括人员支 出997 万元、公用支出48 万元、对个人和家庭的补助支出48 万 元、项目支出4,395 万元。 （一）人员支出997 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出。 （二）公用支出48 万元，主要包括：办公费、委托业务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经 费。 （三）对个人和家庭补助支出48 万元，主要包括：退休费 等。 （四）项目支出4,395 万元，具体包括： 1.园区管理业务预算2,418 万元，主要包括：软件大厦运营 管理工作290 万元，用于园区楼宇及相关国有资产的运营管理、 入驻高科技企业服务、安全生产环保等相关工作；软件园1 期4 栋运营管理工作50 万元，用于园区楼宇的物业管理与安全生产 管理等综合管理工作；生物孵化器运营管理工作466 万元，用于 园区楼宇及相关国有资产的运营管理、园区楼宇设备保、入驻高 科技企业服务、安全生产环保等相关工作；园区综合管理工作 150 万元，用于园区日常管理运营；园区维修维护费工作342 万 元，用于相关园区楼宇维护、设备维保；总部大厦运营管理工作 316 万元，用于园区楼宇的物业管理与安全生产管理等综合管理 工作；生物孵化器2022 年安全生产改造工作260 万元，用于园 区楼宇安全生产环保等工作；中国人才交流大会-校企合作大会 工作79 万元，用于承办中国IT 产业校企合作大会工作；三平台 一联盟运营管理工作429 万元，用于IT 产业在人才、项目、市 场、投融资等方面，建设产业服务平台，创建具有国内影响力的 平台服务品牌，为深圳软件和服务外包企业提供服务；办公用房 装修工作20 万元，用于对办公用房进行装修改造；办公家具购 置工作16 万元，用于采购办公家具，满足日常办公需求。较2021 年预算增加2,418 万元，增长--（基数为0，不可比），主要 原因：一是根据事业单位机构改革，单位职责变更整合，预算中 增加从其他单位划转过来、与单位职责有关的项目，预算较上年 新增2,303 万元；二是2021 年其他单位划转过来、与单位职责 有关的项目结转资金115 万元纳入2022 年预算。 2.国家集成电路设计深圳产业化基地平台服务和管理业务 预算1,874 万元，主要包括：国家集成电路设计深圳产业化基地 能力提升和运行维护工作1,682 万元，用于保障国家集成电路设 计深圳产业化基地的公共技术服务平台能力提升和运行维护、对 外开展公共技术服务、履行机构职能；国家集成电路设计深圳产 业化基地日常管理与技术服务工作192 万元，用于公共技术平台 的日常运营管理及提供专业技术服务，为公共技术平台的运营服 务提供人员、咨询、宣传等方面的保障。较2021 年预算增加118 万元，增长7%，主要原因：一是2021 年预算中的一次性项目“国 家集成电路设计深圳产业化基地园区楼宇办公区空调更新”不再 列入2022 年预算；二是“国家集成电路设计深圳产业化基地园 区楼宇维修维护”预算列入园区管理业务预算；三是2021 年结 转资金182 万元纳入2022 年预算。 3.信息化系统运行维护预算103 万元，主要包括：信息化系 统运行维护工作103 万元，用于开展深圳市高新技术产业促进中 心信息安全各项工作，保障业务系统正常运行、网络安全性和用 户数据，提升深圳市高新技术产业促进中心信息化水平。较2021 年预算增加88 万元，增长587%，主要原因是业务需要，对信息 化水平要求提高，信息化系统运行维护经费相应增加。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市高新技术产业促进中心 政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计1,901 万元，其中货物采购1,416 万元、工程采购0 万 元、服务采购485 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算6 万元，比2021 年预算增加2 万 元，增长50 %，主要是根据实际需求，在2022 年部门预算公用 经费中安排公务接待经费 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数2 万元，比2021 年增加2 万 元，主要是根据实际需求，在2022 年部门预算公用经费中安排 公务接待经费，用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数4 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是深圳市高新技术产业促进中心无新增购置的车 辆 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数4 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出，深圳市 高新技术产业促进中心公务用车实际保有量为1 辆 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市高新技术产业促进中心已编制整体支出绩效目标，按 要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市高新技术产业促进中心所有项目支出预算纳 入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,395 万元，设置并编报3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报 绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开 展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评 价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 园区管理业务 2,418 安全平稳运营园区楼宇， 做好维修维护工作，做好 企业服务工作，保障安全 生产；做好每一场活动， 确保园区楼宇日常运营 有序进行，组织园区企业 活动，促进全市软件企业 加快发展；开展春季校园 招聘，开展“中国国际人 才交流大会”，开展线下 项目路演活动，开展高交 会。 国家集成电路设计深圳产业 化基地平台服务和管理业务 1,874 项目通过建设全方位的 IC 设计公共技术平台和 服务体系，开展平台服 务，保障平台的顺利运 营，全面服务于全市IC 企业的芯片研发和技术 创新。本年度计划投入资 金配置业界领先的EDA、 IP、工艺库、测试设备等 资源，加强公共EDA 设计 平台、IP/SoC 开发平台、 流片服务平台、测试验证 工程中心、教育培训中心 等子平台的建设。平台年 服务项目不少于69 个， 培养集成电路专业人才 不少于200 人次。 信息化系统运行维护 103 运营软件园及SZICC 官 网、“鹏城IT 人”和“南 方创投网”网站；做好信 息安全保障的相关工作， 业务系统无间断正常运 行。 备注：无。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市高新技术产业促进中心机关运行经费 财政拨 款预算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要是深 圳市高新技术产业促进中心为事业单位，无机关运行经费 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市高新技术产业促进中心 共有车辆 1 辆；单价50 万元以上通用设备16 台（套），单价100 万元以 上专用设备2 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 （一）深圳市高新技术产业促进中心无政府性基金预算支 出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。 （二）需要说明的是，由于小数点进位的情况，预算草案数 据会产生尾数差异。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 5,191 一、教育支出 12 1.一般公共预算拨款 5,191 进修及培训 12 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 12 3.国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 5,128 二、财政专户管理资金 0 科学技术管理事务 1,693 三、单位资金 0 一般行政管理事务 1,693 1.事业收入 0 技术研究与开发 1,873 2.事业单位经营收入 0 机构运行 0 3.上级补助收入 0 其他技术研究与开发支出 1,873 4.附属单位上缴收入 0 科技条件与服务 1,562 5.其他收入 0 机构运行 744 表1 收支总表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 其他科技条件与服务支出 818 三、社会保障和就业支出 117 行政事业单位养老支出 117 事业单位离退休 14 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83 机关事业单位职业年金缴费支出 20 四、卫生健康支出 36 行政事业单位医疗 36 事业单位医疗 36 五、住房保障支出 196 住房改革支出 196 住房公积金 87 购房补贴 109 表1 收支总表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 本年收入合计 5,191 本年支出合计 5,488 上年结余、结转 297 结转下年 0 收入总计 5,488 支出总计 5,488 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市高新技术产业促进中心 5,488 5,191 1,093 4,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 表3 支出总表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市高新技术产业促进中心 5,488 1,093 4,395 1,901 570 342 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市高新技术产业促进中心 1,093 1,093 1,093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 997 997 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 607 607 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 117 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 87 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市高新技术产业 促进中心 4,395 4,097 4,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 园区管理业务 2,418 2,303 2,303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 信息化系统运行 维护 103 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国家集成电路设 计深圳产业化基地平台服务 和管理业务 1,874 1,693 1,693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 5,191 一、教育支出 12 一般公共预算拨款 5,191 进修及培训 12 政府性基金预算拨款 0 培训支出 12 国有资本经营预算拨款 0 二、科学技术支出 5,128 科学技术管理事务 1,693 一般行政管理事务 1,693 技术研究与开发 1,873 机构运行 0 其他技术研究与开发支出 1,873 科技条件与服务 1,562 机构运行 744 其他科技条件与服务支出 818 三、社会保障和就业支出 117 行政事业单位养老支出 117 事业单位离退休 14 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 机关事业单位职业年金缴费支出 20 四、卫生健康支出 36 行政事业单位医疗 36 事业单位医疗 36 五、住房保障支出 196 住房改革支出 196 住房公积金 87 购房补贴 109 本年收入合计 5,191 本年支出合计 5,488 上年结余、结转 297 结转下年 0 收入总计 5,488 支出总计 5,488 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市高新技术产业促进中心 5,488 1,093 4,395 205 教育支出 12 0 12 20508 进修及培训 12 0 12 2050803 培训支出 12 0 12 206 科学技术支出 5,127 744 4,383 20601 科学技术管理事务 1,693 0 1,693 2060102 一般行政管理事务 1,693 0 1,693 20604 技术研究与开发 1,873 0 1,873 2060401 机构运行 0 0 0 2060499 其他技术研究与开发支出 1,873 0 1,873 20605 科技条件与服务 1,562 744 818 2060501 机构运行 744 744 0 2060599 其他科技条件与服务支出 818 0 818 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 117 117 0 20805 行政事业单位养老支出 117 117 0 2080502 事业单位离退休 14 14 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83 83 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20 20 0 210 卫生健康支出 36 36 0 21011 行政事业单位医疗 36 36 0 2101102 事业单位医疗 36 36 0 221 住房保障支出 195 195 0 22102 住房改革支出 195 195 0 2210201 住房公积金 87 87 0 2210203 购房补贴 109 109 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市高新技术产业促进中心 2021 年 4 0 0 4 0 4 2022 年 6 0 2 4 0 4 增减变化金额 2 0 2 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市高新技术产业促进中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市高新技术产业促进中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市高新技术产业促进中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 部门（单位）整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门（单位）名称 深圳市高新技术产业促进中心 主管部门 深圳市科技创新委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 1,093 1,093 园区管理业务 用于大楼日常运营管理、维修维护、企业服务、安全生产、环保等工作；开展人才 方面的校园招聘及投融资方面的线下项目路演等工作；园区内日常印刷、咨询、差 旅、网络等费用，以及组织园区内企业参加展会的费用；开展中国国际人才交流大 会时涉及的宣传、布展等费用；办公用房的装修及家具采购等费用；保障本单位各 项工作正常开展。 2,418 2,418 国家集成电路设计深圳产 业化基地平台服务和管理 业务 以建设全方位的IC 设计公共技术平台和服务体系为目标，配置业界领先的EDA 软件、 服务器及工作站、测试设备等资源，建设公共EDA 设计平台、IP/SoC 开发平台、MPW 服务平台、测试验证工程中心、教育培训中心等子平台，开展平台服务，保障平台 运营，全面服务于全市IC 企业的芯片研发和技术创新。 1,874 1,874 信息化系统运行维护 主要用于软件园官网、鹏城IT 人等网站系统运维，以及相关网站云主机租赁的费用； 开展信息安全的各项工作；SZICC 网站业务信息系统开发；南方创投网升级改版等 费用。 103 103 金额合计 5,488 5,488 年度总体目标 1.安全平稳运营大楼，做好大楼维修维护工作，做好企业服务工作，保障安全生产；做好每一场活动，确保四栋大楼日常运营有序进行，组织园区企业活动，促进全市软件企业 加快发展；开展春季校园招聘，开展“中国国际人才交流大会”，开展线下项目路演活动，开展高交会。 2.项目通过建设全方位的IC 设计公共技术平台和服务体系，开展平台服务，保障平台的顺利运营，全面服务于全市IC 企业的芯片研发和技术创新。本年度计划投入资金配置业 界领先的EDA、IP、工艺库、测试设备等资源，加强公共EDA 设计平台、IP/SoC 开发平台、流片服务平台、测试验证工程中心、教育培训中心等子平台的建设。平台年服务项目 不少于69 个，培养集成电路专业人才不少于200 人次。 3.推进深圳市大型科学仪器设施资源开放共享，降低中小企业科技创新成本。 4.运营软件园及SZICC 官网、“鹏城IT 人”和“南方创投网”网站；做好信息安全保障的相关工作，业务系统无间断正常运行。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 购买公众责任险保险 ≥1 份 系统维护工作完成率 ≥90% 信息系统等保测评工作完成率 ≥90% 信息安全检查次数 ≥2 次 污水处理除氮工艺 1 套 污水处理站设备 1 套 完成消防喷淋改造 1 项 校企合作大会参会院校及企业数 ≥50 家 春秋两季校园招聘企业数 ≥200 家 审计报告 ≥1 份 评估报告 ≥1 份 工程维修数 ≥10 次 生物企业新引进数 ≥1 家 装修房间数量 3 个 采购数量（台/套） ≥52 台/套 公共EDA 设计平台服务项目数量 ≥20 个 流片服务平台服务项目数量 ≥30 个 测试验证工程技术中心服务项目数量 ≥15 个 教育培训中心培训人次 ≥200 人次 IP/SoC 开发平台服务项目数量 ≥4 个 质量指标 产业用房出租率 ≥70% 产业用房利用率 ≥70% 系统维护工作质量达标率 ≥90% 信息安全检查达标率 ≥90% 安全巡检覆盖率 ≥90% 民用建筑设计统一标准 GB50352-2019；按污水排放标准，南山 污水厂纳管标准；《广东省消防条例》； 良好 《机关、团体、企业、事业单位消防安 全管理规定》（公安部令第61 号）； 《消防给水及消火栓系统技术规范》等 要求 校企合作大会企业与院校初步对接成 功率 ≥80% 展会次数 ≥2 次 项目按期开工率 ≥80% 装修验收合格率 100% 购置物品验收合格率 100% 服务项目中采用工艺的特征线宽 ≥28nm 时效指标 采购完成及时率 及时 产业用房接受及时性 10 个工作日内 信息系统维护完成及时性 及时 系统故障排除及时性 及时 校企合作大会开展时间 4 月中旬 春秋两季校园招聘时间 3-6 月/9-11 月 展会时间 全年 按期完工率 ≥80% 大楼委托业务开展及时性 ≥100% 装修改造及时性 3 个月 采购及时性 2022 年9 月前 项目执行及时性 及时 成本指标 项目预算支出率 ≤100% 效益指标 社会效益指标 受惠企业数量 ≥2 家 重大网络安全事故发生数 ≤1 次 安全生产，无事故伤亡，环保达标排 放 合格率100% 构建产学研融合协同创新 实现 企业收到简历数 ≥2000 份 档案创建完成情况 提高 维修设施有效使用率 ≥80% 入驻企业房租受惠率 100% 提高工作效率，确保单位运转及工作任 务推进 有效保障 集成电路设计企业数量 >170 家 满意度指标 服务对象满意度指标 有责投诉数 ≤11 起 用户满意度 ≥95% 有效投诉数 ≤4 次 项目涉及报告满意度 满意 工作人员满意度 ＞90% 服务对象满意度 ≥95%