2022 年深圳市司法局第二强制隔离戒 毒所 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规； 依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和 职业技术培训；负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治 疗及心理矫治工作；负责本所警戒和安全防范工作；负责本所警 察职工队伍建设、警务管理督察工作；承办上级有关部门交办的 其他事项。 二、机构设置情况 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所无下属单位，部门预算为 本级预算。下设机构21 个：政治处、办公室、所政管理科、教 育矫治科、生产科、计划财务科、生活卫生科、行政装备科、第 一至第八戒毒大队、入所大队、出所大队、后勤大队、警戒护卫 大队和卫生所。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 308 人；离休0 人，退休51 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2022 年主要工作目标包 括： 1.科学配比了相关医护人员，并申请了相关预算经费。 2. 加大了对社工服务的投入力度，给戒毒人员戒治生活、 再就业、社会保障、技能培训等方面提供更好的指导和帮助。 3.专设了隔离区域，并将对该区域设施进行进一步的维修维 护。 4.二所将增设一条警戒巡逻道路，保障场所周边安全。 5.二所将对监管区内配电箱和线路进行进一步改造，并对生 活用水水管进行改造、维修、维护。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 部门预算收入 20,911 万元，比2021 年减少298 万元，下降1.41 %。2022 年部 门预算支出20,911 万元，比2021 年减少298 万元，下降1.41 %。 预算收支减少 主要原因：收治戒毒人员减少。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所预算20,911 万元，包括 人员支出13997 万元、公用支出2366 万元、对个人和家庭的补 助支出703 万元、项目支出3845 万元。 （一）人员支出13997 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 （二）公用支出2366 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 （三）对个人和家庭补助支出703 万元，主要包括：退休费、 医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 （四）项目支出3,845 万元，具体包括： 1.小型工程类项目(非政府投资项目)195 万元,主要包括： 监管区各楼层配电箱及线路改造 50 万元，用于监管区配电安全 改造相关支出；隔离区备勤楼修缮工程 60 万元，用于修缮隔离 备勤区；监管区 B 区生活用水主水管改造 55 万元，用于改善 监管区用水；警戒巡逻通道路面硬化 30 万元，用于改善维修警 戒巡逻道路。较 2021 年预算增加 195 万元,增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算编制要求,新增加 小型工程类项目单列一级项目。 2.政府投资项目 140 万元,主要包括：深圳市司法局第二强 制隔离戒毒所改建工程智能化系统工程140 万元，用于改建工程 智能化系统工程相关支出。较 2021 年预算减少 326 万元,减少 70%,主要原因根据智能化工程支付进度，本单位在2022 年需支 付进度款5%的款项。 3.强制隔离戒毒 1,756 万元,主要包括：司法行政统一戒毒 模式四区五中心项目 113 万元，用于进一步推进完善全国统一 戒毒模式建设；其他政工人事纪检支出 52 万元，用于干部培训 教育相关工作等；警用装备更新及购置 42 万元，用于更换警用 装备；警戒人员经费 749 万元，用于场所安保护卫服务等；安 防维保项目 185 万元，用于场所安保相关支出；强戒人员定额 经费 437 万元，用于戒毒人员日常医疗、伙食、生活等；疫情 防控经费 76 万元，用于新冠疫情防控相关支出；医疗护理人员 经费 101 万元，用于提供戒毒医疗服务。较 2021 年预算减少 909 万元,减幅 34%,主要原因一是核减强戒人员人数，二是将社 工服务项目、后勤保障经费、警务云终端通讯服务费等移出该一 级科目导致该项目金额的减少。 4.预算准备金 206 万元,主要包括：预算准备金206 万元， 用于年中临时性项目。较 2021 年基本持平。 5.机关综合服务 1,294 万元,主要包括：后勤保障服务工作 1294 万元,用于后勤保障经费、警务云终端通讯服务费、所刊所 报宣传等。较 2021 年预算增加 1,294 万元,增长--（基数为 0，不可比），主要原因一是在2021 年后勤保障经费、警务云 终端通讯服务费为强制隔离戒毒的二级项目，现按要求从新挂接 至机关综合服务。二是新增了所刊所报宣传经费。 6.社工服务项目 254 万元,主要包括：社工服务经费 254 万元,用于提供教育矫治、心理矫正、出所衔接等方面服务的社 工服务费用。较 2021 年预算增加 254 万元,增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算编制要求,社工服 务类项目单列一级项目。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 政府采购项目纳入2022 年部门预算共计2040 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万 元、服务采购2040 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算81 万元，比2021 年预算增加7 万 元，增长9 %，主要是用于因公出国（境）、公务接待费、公务 用车购置和运行维护费等相关支出，变化原因是按市财政标准申 报公务用车购置和运行维护费标准重新计算，较2021 年有所增 加 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数9 万元，比2021 年增加0 万 元，主要是用于上级文件要求的接待活动费用 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数72 万元，其 中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是未计划新增购置公务用车 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数72 万元，比2021 年预 算数增加7 万元，主要是2022 年公务用车数量为18 辆，用于车 辆燃油、维修、保险过桥过路等费用，变化原因是按市财政标准 申报公务用车购置和运行维护费标准重新计算，较2021 年有所 增加 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所预算绩效管理的单位范 围包括：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所，已编制整体支出绩 效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成 绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基 层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理，涉及预算资金3845 万元，设置并编报6 个 项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩 效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展 绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价， 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部 门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 小型工程类项目（非政府 投资项目） 195 1.隔离区备勤楼修缮工 程：通过及时完成隔离备 勤区修缮，保证隔离备勤 区维修维护验收合格，排 除安全隐患，保障隔离区 安全，做好疫情防控集中 隔离工作，使隔离备勤人 员满意度达到95%。 2.监管区B 区生活用水主 水管改造：通过主水管实 施更新改造，保证主水管 改造验收合3.监管区各 楼层配电箱及线路改造： 通过及时完成对四个分 区共20 个电箱和四组电 缆回路实施更新改造，保 证电箱和电缆回路实施 更新改造验收合格率 100%， 从而实现超负荷 电路短路发生率和安全 事故发生率达0%，实现干 警和戒毒人员满意度达 85%或以上等目标。 4.警戒巡逻通道路面硬 化：通过维修内外巡逻 道，保证路面硬化修缮工 作验收合格，使警戒围墙 高度、强度达到规定标 准，防范监管力度不足， 使巡逻人员满意度达到 95%。 社工服务项目 254 1.社工服务经费：通过及 时完成购买社工服务，保 证社工资质合格率达 100%，有效推进解戒人员 跟踪回访和接茬帮教工 作，准确了解戒人员安置 帮教、戒断操守率的执行 情况，巩固戒毒成果，实 现戒毒人员从出所到回 归社会的无缝接轨。 2.社工服务经费（缺口）： 通过及时完成购买社工 服务，保证社工资质合格 率达100%，有效推进解戒 人员跟踪回访和接茬帮 教工作，准确了解戒人员 安置帮教、戒断操守率的 执行情况，巩固戒毒成 果，实现戒毒人员从出所 到回归社会的无缝接轨。 强制隔离戒毒 1756 1.安防维保项目：通过及 时完成安防维保项目工 作，保证工作质量全部达 标 ，避免发生安全事故， 有效保障场所安全，达到 工作人员与戒毒人员满 意度均不低于90%。 2.警戒人员经费：通过购 买服务的方式，保证120 名警戒人员及时到岗，其 工资福利及时发放，保障 警戒护卫工作的正常开 展，达到警戒人员满意度 不低于90%的目标。 3.警用装备更新及购置： 通过及时完成警用装备 更新及购置工作，保证设 备购置合格率达100%，有 效避免发生戒毒人员外 逃事故，干警满意度达到 90%以上。 4.其他政工人事纪检支 出：通过开展该项目，保 障我所在编妇女的身体 健康，及时组织在编妇女 进行体检；同时积极开展 各项培训工作，有效提升 工作人员专业水平，使培 训人员与体检人员满意 度不低于90%。 5.强戒人员定额经费：通 过开展新入所强戒人员 心理测试、法制教育普 及、职业技能教育、心理 健康教育普及、出所诊断 评估等工作，有效预防和 减少社会犯罪，保障强戒 人员科学戒毒，戒毒人员 家属满意度与解戒人员 满意度不低于90%。 6.司法行政统一戒毒模 式四区五中心项目：通过 四区五中心建设项目的 实施及与院校合作开展 戒毒人员心理建设工作 模式研究项目的实施，实 现各功能区和各中心的 进一步完善，探索戒断 “心瘾”的新方法、新手 段等目标，有效保障戒毒 人员的更科学和有效戒 治目标和顺利通过司法 部和省局的统一戒毒模 式建设达标验收，提升戒 毒人员戒毒教育矫治效 果和进一步提升戒断率 的目标。 7.医疗护理人员经费：通 过及时购买6 名医护人员 服务，保证医护人员资质 全部合格，为戒毒人员提 供更好的医疗戒断等服 务，提高人性化管理，使 医护人员满意度不低于 90%。 8.疫情防控经费：通过及 时完成传染病疫情防控、 防疫物资购置、病毒核酸 采样检测等工作，保证传 染病疫情防控工作覆盖 率达100%、防疫物资验收 合格率达100%、病毒核酸 采样检测覆盖率达100%， 从而实现有效预防和控 制传染病的发生的目标， 实现戒毒人员满意度达 85%或以上等目标。 机关综合服务 1294 通过及时开展各项后勤 保障工作，保障311 名干 警职工后勤保障经费全 部准确发放，有效保障场 所各项工作正常开展，工 作人员满意度达到90%。 政府投资项目 140 通过考核，有效激励职工 工作积极性，发放对象满 意度达到95%。 预算准备金 206 通过及时完成本项目的 工作，保证突发工作质量 达标率达100%，保障日常 工作正常开展及工作人 员满意度不低于90%的目 标。 备注：无 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市司法局第二强制隔离戒毒所机关运行经费 财 政拨款预算2366 万元，比2021 年预算减少15 万元，下降0.6 %。 主要是核定人数变化进行预算正常调整 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 共有 车辆18 辆；单价50 万元以上通用设备22 台（套），单价100 万元以上专用设备2 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其 他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等 预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费 等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 20,911 一、公共安全支出 15,761 1.一般公共预算拨款 20,911 强制隔离戒毒 15,761 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 11,916 3.国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 447 二、财政专户管理资金 0 强制隔离戒毒人员生活 437 三、单位资金 0 所政设施建设 477 1.事业收入 0 其他强制隔离戒毒支出 2,484 2.事业单位经营收入 0 二、社会保障和就业支出 1,354 3.上级补助收入 0 行政事业单位养老支出 1,354 4.附属单位上缴收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 903 5.其他收入 0 机关事业单位职业年金缴费支出 451 表1 收支总表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 三、卫生健康支出 385 行政事业单位医疗 385 行政单位医疗 385 四、住房保障支出 3,410 住房改革支出 3,410 住房公积金 1,285 购房补贴 2,124 本年收入合计 20,911 本年支出合计 20,911 上年结余、结转 结转下年 0 收入总计 20,911 支出总计 20,911 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市司法局第二强制隔离戒毒 所 20,911 20,887 17,066 3,704 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 24 表3 支出总表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 20,911 17,066 3,845 2040 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 17,066 17,066 17,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 13,997 13,997 13,997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 7,862 7,862 7,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 2,850 2,850 2,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 903 903 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 451 451 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 385 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 1,285 1,285 1,285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他工资福利支出 152 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 2,366 2,366 2,366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 887 887 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 127 127 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 234 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他商品和服务支出 383 383 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 703 703 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 425 425 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 医疗费补助 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 267 267 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市司法局第二强制隔 离戒毒所 3,845 3,821 3,704 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 24 社工服务项目 254 254 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 强制隔离戒毒 1,756 1,756 1,756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型工程类项目 （非政府投资项目） 195 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 206 206 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关综合服务 1294 1294 1294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 140 117 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 24 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 20,911 一、公共安全支出 15,761 一般公共预算拨款 20,911 强制隔离戒毒 15,761 政府性基金预算拨款 0 行政运行 11,916 国有资本经营预算拨款 0 一般行政管理事务 447 强制隔离戒毒人员生活 437 所政设施建设 477 其他强制隔离戒毒支出 2,484 二、社会保障和就业支出 1,354 行政事业单位养老支出 1,354 机关事业单位基本养老保险缴费支出 903 机关事业单位职业年金缴费支出 451 三、卫生健康支出 385 行政事业单位医疗 385 行政单位医疗 385 四、住房保障支出 3,410 住房改革支出 3,410 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 住房公积金 1,285 购房补贴 2,124 本年收入合计 20,911 本年支出合计 20,911 上年结余、结转 结转下年 0 收入总计 20,911 支出总计 20,911 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 20,911 17,066 3,845 204 公共安全支出 15,761 11,916 3,845 20408 强制隔离戒毒 15,761 11,916 3,845 2040801 行政运行 11,916 11,916 0 2040802 一般行政管理事务 447 0 447 2040804 强制隔离戒毒人员生活 437 0 437 2040806 所政设施建设 477 0 477 2040899 其他强制隔离戒毒支出 2,484 0 2,484 208 社会保障和就业支出 1,354 1,354 0 20805 行政事业单位养老支出 1,354 1,354 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 903 903 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 451 451 0 210 卫生健康支出 385 385 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 385 385 0 2101101 行政单位医疗 385 385 0 221 住房保障支出 3,410 3,410 0 22102 住房改革支出 3,410 3,410 0 2210201 住房公积金 1,285 1,285 0 2210203 购房补贴 2,124 2,124 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 2021 年 74 0 9 65 0 65 2022 年 81 0 9 72 0 72 增减变化金额 7 0 0 7 0 7 注：无 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 部门名称 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所 主管部门 深圳市司法局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 强制隔离戒毒 主要用于安防维保、警用装备更新及购置、疫情防 控、司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程等 工作。 1756 1756 0 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 17066 17066 0 小型工程类项 目 主要用于隔离区备勤楼修缮工程、监管区B 区生活用 水主水管改造、监管区各楼层配电箱及线路改造等 工程。 195 195 0 其他业务 主要用于主要用于预算准备金和场所其他业务。 1105 1105 0 社工服务 主要用于购买社工服务，推进解戒人员跟踪回访和 接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操 守率的执行情况，巩固戒毒成果。 254 254 0 机关综合服务 主要用于保障每位干警配备的司法云终端能正常进 行移动数据通讯。 395 395 0 政府投资类项 目 主要用于政府投资类项目建设相关工作。 140 140 0 金额合计 20911 20911 0 年度总体目 标 在2022 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等，通过强制隔离戒毒、社工服务、机关综合服务等工作，加强场所安全防护， 教育和挽救吸毒成瘾人员，避免发生戒毒人员外逃事故，实现有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸的年度目标。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩效指 标 产出 数量 突发工作保障完成率 100% 社工到岗人数 15 人 司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工 程完成率 100% 警戒人员保障人数 120 人 安防维保项目工作完成率 100% 后勤保障人数 311 人 强戒人员保障人数 ≥400 人 医护人员到岗人数 6 人 质量 医护人员资质合格率 100% 警戒人员保障经费发放准确率 100% 安防维保项目工作质量合格率 100% 后勤保障经费发放准确率 100% 心理健康教育普及率 100% 突发工作质量达标率 100% 社工资质合格率 100% 司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工 程完成质量合格率 100% 时效 突发工作保障完成及时率 100% 社工到岗及时率 100% 医护人员到岗及时率 100% 新入所强戒人员心理测试完成及时率 100% 司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工 程完成及时率 100% 警戒人员保障经费发放及时率 100% 安防维保项目工作完成及时率 100% 后勤保障经费发放及时率 100% 成本 支出进度达标率 ≥98% 效益 经济效益 不适用 不适用 社会效益 有效提升戒断巩固率 100% 有效激发职工工作积极性 有效激发 强戒人员教育覆盖率 100% 有效保障场所正常运转 有效保障 戒毒人员外逃事故发生数 0 次 可持续影响 不适用 不适用 生态效益 不适用 不适用 满意度 服务对象满意度 医护人员满意度 ≥90% 警戒人员满意度 ≥90% 戒毒人员家属满意度 ≥90% 解戒人员满意度 ≥90% 社工满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用