2022 年深圳市交通运输局坪山管理局 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）参与辖区内交通规划,承担辖区内道路交通管理和交 通拥堵治理工作,制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。 （二）承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通 标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作, 协助开展交通运输行政执法工作。 （三）承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、 机动车维修日常监督管理工作。 （四）承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运 输组织协调工作。 （五）承担社区交通服务工作。 二、机构设置情况 深圳市交通运输局坪山管理局无下属单位，部门预算为单位 本级预算。内（下）设机构7 个，分别为综合科、规划建设科、 运输管理科、养护监管科、安全应急科、坪山管理所、坑梓管理 所。行政编制总数33 人，实有在编人数29 人；退休4 人；从基 本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市交通运输局坪山管理局 2022 年主要工作目标包括： 2022 年，深圳市交通运输局坪山管理局将全面贯彻落实市 交通运输局与坪山区委区政府的工作部署，积极推进党建与业务 融合工作，协调推进路网建设、探索创新管养手段、提升城区道 路品质、优化公交出行服务、搭建智能网联场景、促进行业健康 发展，着力推进6 大措施21 项工作任务，构建更安全、更智慧、 更畅通的交通环境。 一是强化统筹职能，落实“十四五”规划，构建支撑城区发 展的现代综合交通体系。2022 年我局将在坪山区综合交通“十 四五”规划的引领下，继续协调推进坪山站扩容，深化重点片区 规划课题研究，推进重大项目建设，推动深惠边界、坪山-龙岗 等对外通道建设，构建支撑城区发展的现代综合交通体系。 二是提升现代交通治理能力，探索创新管养手段，打造具有 城区特色的高品质道路交通环境。2022 年我局将探索道路设施 精细化管养模式与手段，以道路综合治理为契机，对辖区道路环 境进行整体化、品质化、智慧化提升，形成具有城区发展特点的 交通文化。 三是提升交通服务能力，打造“五新”公交，逐步建立三网 融合的绿色交通出行体系。2022 年我局将结合坪山区现状道路 与轨道建设时序，进一步整合区域公共交通资源，从新网络、新 服务、新设施、新形象、新体验五方面，优化公交服务体系。 四是强化科技赋能，搭建智能网联应用场景，培育助推交通 未来产业。2022 年我局将紧扣坪山区智能网联汽车产业发展重 点工作，加快推进全域开放测试，加快搭建道路智能网联基础环 境，开展多元场景示范应用，助力坪山率先打造智能驾驶全域开 放测试应用示范区。 五是严查严管，以“科技+制度+责任”为抓手，构建齐抓共 管交通运输安全体系。2022 年我局将进一步压实各方责任，以 “科技+制度+责任”为抓手，严查严管，全链条监管，构建齐抓 共管交通运输安全体系。 六是以党建为统领，深化党章党纪党规教育活动，推进机关 规范化建设。2022 年我局将狠抓党章党纪党规教育活动，狠抓 作风建设，狠抓机关规范化建设，狠抓民生服务，推进党建和业 务的融合，做到“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之”。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市交通运输局坪山管理局 部门预算收入21,787 万元，比2021 年年初增加8,755 万元，增幅67 %。2022 年部门 预算支出21,787 万元，比2021 年年初增加8,755 万元，增幅67 %。 预算收支增加 主要原因： 1.道路及设施管养维护经费安排16,409 万元，比上年增加 5,882 万元。主要原因：一是管养设施量较上年有所增加。二是 2021 年日常养护当年支付比例较低，2022 年待支付以前年度项 目规模相应增加。 2.新增区财政安排资金2,660 万元。依据《预算法》《预算 法实施条例》有关规定，将派出机构行使区级财政事权所承担的 相应工作经费纳入年初部门预算。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市交通运输局坪山管理局预算21,787 万元，包括人员 支出1,231 万元、公用支出300 万元、对个人和家庭的补助支出 61 万元、项目支出20,195 万元。 （一）人员支出1,231 万元，主要用于在职人员工资福利支 出。 （二）公用支出300 万元，主要用于公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出61 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出20,195 万元，具体包括： 1.管养维护项目预算16,409 万元，主要用于道路管养和交 通安全设施维护业务。管养范围包括道路371.8 公里，桥梁与通 道27.3 万平方米，隧道8.3 万平方米,边坡挡墙49 万平方米， 隔音屏17 座。其中，道路设施日常养护13,949 万元，隧道设施 日常养护1,266 万元，桥梁设施日常养护管理251 万元，养护管 理费944 万元。预算规模较上年增加2,616 万元，增幅19%，主 要原因：一是管养设施量较上年有所增加。二是因2021 年日常 养护当年支付比例较低，2022 年待支付以前年度项目规模相应 增加。 2.交通运输执法管理项目预算490 万元，主要用于交通运输 行政执法业务,依据市、区工作安排，以及行业管理工作实际， 用于协助开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检 查，路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作。其中， 交通运输执法经费130 万元，综合交通及安全生产管理经费355 万元，路政执法经费5 万元。预算规模与上年基本一致。 3.交通安全应急管理项目预算11 万元，主要用于通过强化 安全风险管控，开展隐患排查治理、应急演习与安全培训，提高 突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制安全生产事故。 预算规模与上年基本一致。 4.交通运输综合管理项目预算160 万元，主要用于各类交通 运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定 资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较 上年减少292 万元，减幅65%，主要原因：一是认真落实中央过 紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性 项目影响因素。 5.交通场站（枢纽）管养项目预算125 万元，主要用于公交 中途站管养支出和坪山高铁站管理。其中，公交中途站管养支出 45 万元，的士站管理经费80 万元。预算规模与上年基本一致。 6.货运交通管理项目预算36 万元，主要用于开展辖区货运 维修驾培行业监管工作支出。预算规模与上年基本一致。 7.公共交通管理项目预算10 万元，主要用于辖区公共交通 管理支出。预算规模与上年基本一致。 8.公务用车购置项目预算20 万元，主要用于更新替换报废 车辆，为新增项目。 9.综合交通规划管理项目预算273 万元，主要用于交通综合 治理改善项目，为新增项目，依据项目实际申报。 10.新增区财政安排项目预算2,660 万元，主要为行使区级 财政事权并负担的相应工作经费，根据2022 年区政府工作安排 支出。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市交通运输局坪山管理局 政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计3,108 万元，其中货物采购20 万元、工程采购0 万 元、服务采购3,089 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算41.58 万元，比2021 年预算增加 19.78 万元，增幅91 %，主要是用于更新替换报废车辆 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数0.98 万元，比2021 年增加 0.18 万元，主要是按照实有在编人员测算 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数40.60 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数19.60 万元，比2021 年预算 数增加19.60 万元，主要是单位更新替换报废车辆 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数21.00 万元，比2021 年 预算数增加0 万元，主要是根据我局存量运行维护的5 辆公务车 以及计划新增的1 辆公务车测算 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市交通运输局坪山管理局已编制整体支出绩效目标，按 要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市交通运输局坪山管理局所有项目支出预算纳 入单位预算绩效管理，涉及预算资金20,195 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效 评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年没有重点项目绩效目标。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市交通运输局坪山管理局机关运行经费 财政拨 款预算300 万元，比2021 年预算增加0 万元，增幅0 %。主要是 与上年预算规模保持一致 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市交通运输局坪山管理局 共有车辆 5 辆；单价50 万元以上通用设备1 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆1 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、 水路运输相关的支出。 十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映 除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对 交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他 用于公路水路运输方面的支出。 十二、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民 用航空运输相关的支出。 十三、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民 航发展基金收入安排的支出。 十四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十六、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支 出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检 查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的 支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支 出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 19,126 一、社会保障和就业支出 164 1.一般公共预算拨款 19,126 行政事业单位养老支出 164 2.政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 35 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 43 三、单位资金 2,660 二、卫生健康支出 103 1.事业收入 0 公共卫生 67 2.事业单位经营收入 0 突发公共卫生事件应急处理 67 3.上级补助收入 0 行政事业单位医疗 36 4.附属单位上缴收入 0 行政单位医疗 36 5.其他收入 2,660 三、交通运输支出 21,166 表1 收支总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 公路水路运输 18,339 行政运行 1,038 公路养护 16,682 公路和运输安全 11 公路运输管理 608 其他交通运输支出 2,827 其他交通运输支出 2,827 四、住房保障支出 353 住房改革支出 353 住房公积金 128 购房补贴 226 本年收入合计 21,787 本年支出合计 21,787 上年结余、结转 0 结转下年 0 表1 收支总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 收入总计 21,787 支出总计 21,787 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市交通运输局坪山管理局 21,787 19,126 1,591 17,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,660 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市交通运输局坪山管理局 21,787 1,591 20,195 3,108 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市交通运输局坪山管理局 1,591 1,591 1,591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 1,231 1,231 1,231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 678 678 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 128 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 126 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市交通运输局坪 山管理局 20,195 17,534 17,534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,660 0 管养维护项目 16,409 16,409 16,409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车购置 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 货运交通管理 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公共交通管理 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合交通规划管 理 273 273 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输综合管 理 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输执法管 理 490 490 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 交通安全应急管 理 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通场站（枢纽） 管着 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 2,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,660 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 19,126 一、社会保障和就业支出 164 一般公共预算拨款 19,126 行政事业单位养老支出 164 政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 35 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86 机关事业单位职业年金缴费支出 43 二、卫生健康支出 36 行政事业单位医疗 36 行政单位医疗 36 三、交通运输支出 18,573 公路水路运输 18,339 行政运行 1,038 公路养护 16,682 公路和运输安全 11 公路运输管理 608 其他交通运输支出 234 其他交通运输支出 234 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 四、住房保障支出 353 住房改革支出 353 住房公积金 128 购房补贴 226 本年收入合计 19,126 本年支出合计 19,126 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 19,126 支出总计 19,126 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局坪山管理局 19,126 1,591 17,535 208 社会保障和就业支出 164 164 0 20805 行政事业单位养老支出 164 164 0 2080501 行政单位离退休 35 35 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86 86 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43 43 0 210 卫生健康支出 36 36 0 21011 行政事业单位医疗 36 36 0 2101101 行政单位医疗 36 36 0 214 交通运输支出 18,573 1,038 17,535 21401 公路水路运输 18,339 1,038 17,301 2140101 行政运行 1,038 1,038 0 2140106 公路养护 16,682 0 16,682 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2140110 公路和运输安全 11 0 11 2140112 公路运输管理 608 0 608 21499 其他交通运输支出 234 0 234 2149999 其他交通运输支出 234 0 234 221 住房保障支出 353 353 0 22102 住房改革支出 353 353 0 2210201 住房公积金 128 128 0 2210203 购房补贴 226 226 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市交通运输局坪山管理局 2021 年 21.80 0.00 0.80 21.00 0.00 21.00 2022 年 41.58 0.00 0.98 40.60 19.60 21.00 增减变化金额 19.78 0.00 0.18 19.60 19.60 0.00 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局坪山管理局 0 0 0 注：本表本年度无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市交通运输局坪山管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局坪山管理局 0 0 0 注：本表本年度无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市交通运输局坪山管理局 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要 任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出 等。 1,591 1,591 0 管养维护项目 道路日常养护工作内容包括管养标段范围的道 路（含城市道路和公路）设施的路基、路面、 边坡挡墙、中小桥、涵洞、沿线设施（含交通 安全设施、声屏障等）的日常巡查、日常保洁 （不含路（桥）面保洁）、日常保养、抢修， 小修及抢险工程（工程投资在200 万元以下）。 隧道日常养护及运营管理1 标（坪山标）工作 内容为合同范围内的道路(含城市道路和公路) 隧道路基、路面、边坡挡墙、桥涵、隧道及沿 线设施(含交通安全设施、机电设施、照明设施、 隔音屏等)的日常巡查(含桥梁经内经常性检 查、隧道土建结构经常检查和隧道机电设施经 常检修等)、日常保洁(含隧道内路面保洁)、日 常保养，抢修、小修及抢险工程(工程投资200 万元以下)，以及隧道应急管理、隧道运营监控 管理等工作。坪山区桥梁设施主要工作内容为 大型桥梁的上部、下部结构，桥面及桥下空间 设施，沿线设施（含交通安全设施、隔音屏等） 的日常保洁（不含路（桥）面保洁）、日常巡 查（含桥梁经常性检查）、日常保养，抢修、 小修及抢险工程（工程投资200 万元以下）等 工作。 16,409 16,409 0 交通运输执法管理 本项目为延续性项目，结合我单位年度工作安 排，主要用于交通运输执法、综合交通协查及 安全生产辅助管理、路政执法等经费开支，以 交通协查方式协助开展道路巡查、公交、货运、 维修驾培行业安全检查，路政管理、执法、应 急处置及社区交通服务等工作，更好地履行交 通管理的职责，保障我区交通管理的工作质量， 确保单位日常的办公运行。 490 490 0 交通运输综合管理 本项目为延续性项目，结合我单位年度工作安排， 主要用于单位综合文秘、财务审计、综合法律、交 通安全监管、公共交通管理等经费开支，保障我局 正常办公运行，以更好履行交通管理的职责。 181 181 0 交通场站（枢纽）管养 1、公交导乘信息图更新维护项目，根据坪山区 公交候车亭导乘图信息变动及损坏情况，更新 辖区公交导乘图。2、公交停车泊位标线施划工 程，根据坪山区公交停车泊位及排队导乘标线 不足及损坏情况进行更新维护。3、坪山高铁站 管理经费，解决坪山高铁站公共交通接驳、秩 序维护和应急处置等难题，满足坪山高铁站日 常监管和各部门联动协调需求。 125 125 0 货运交通管理 确保坪山区货运行业安全平稳有序，按照《深 圳市学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产 重要论述专题实施方案》、市安委办《关于制 定构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重 预防性工作机制全力遏制重特大事故有关事项 的通知》、《市交通运输局关于全面贯彻落实 安全生产“一线三排”工作机制的通知》文件 精神，根据《安全生产法》（主席令第13 号）、 《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规 定》(深圳市人民政府2018 第308 号)，开展坪 山区货运维修驾培行业安全监管工作。 36 36 0 公务用车购置 主要用于购置执法执勤用车，满足日常工作需 求。 20 20 0 综合交通规划管理 主要用于急需改善或提升的片区、局部区域、 部分路段、节点交通拥堵和交通设施安全问题， 提高道路交通通行效率，消除道路交通安全隐 患。 273 273 0 区财政安排资金项目 用于区财政安排资金项目。 2,660 0 2,660 金额合计 21,787 19,126 2,660 年度总体 目标 本单位在2022 年度的总体目标：1、持续跟进重点项目实施，完善道路路网结构。2、持续跟进坪山区智能网联场景搭建，助力打造智能驾 驶全域开放测试应用示范区。3、持续开展道路交通综合治理，做好道路建设、设施管养等重点工作，提升道路通行品质，满足市民出行需 求。4、稳步开展宜停车泊位建设，助力破解停车难问题。5、优化完善共享单车投放，完善绿色交通出行体系。6、继续优化完善公交线路 与设施，提升公交服务品质,提高500 米公交站点覆盖率。7、抓实重点领域风险隐患排查治理，促进行业健康发展，全力提升行业安全防控 能力。 年度绩效 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 指标 产出指标 数量指标 道路设施养护里程数量 ≥370.912km 桥梁设施养护数量 ≥38 座 隧道设施养护数量 ≥9 座 地面坍塌探测报告数量 ≥1 质量指标 小修工程质量达标率 ≥90% 技术咨询单位资质达标率 ≥90% 项目验收合格率 ≥90% 时效指标 小修工程及时性 ≥90% 工作及时完成率 ≥90% 成本指标 控制在预算范围之内 项目总支出不超过 项目总预算 效益指标 社会效益指标 停车泊位标线完整性 ≥90% 重大安全事故处置率 100% 道路综合完好率 ≥90% 道路设施管养项目四新应用项目数 ≥1 满意度指标 服务对象满意度指标 人大政协有效投诉案件处理满意度 ≥90% 对公交乘客及公交司机的信访件回复率 ≥90%