2022 年深圳市交通运输局宝安管理局 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）参与辖区内交通规划，承担辖区内道路交通管理和交 通拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。 （二）承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通 标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作， 协助开展交通运输行政执法工作。 （三）承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、 机动车维修日常监督管理工作。 （四）承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运 输组织协调工作。 （五）承担社区交通服务工作。 （六）承担辖区内港口航运日常监督管理工作。 （七）完成上级交办的其他工作。 二、机构设置情况 深圳市交通运输局宝安管理局无下属单位，部门预算为单位 本级预算。内（下）设机构12 个，分别是综合科、养护监管科、 设施管理科、运输管理科、规划建设科、安全应急科、港货管理 所、航城石岩管理所、沙井新桥管理所、松岗燕罗管理所、福永 福海管理所、新安西乡管理所。行政编制数63 人，实有在编人 数55 人；退休35 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工 勤）5 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市交通运输局宝安管理局 2022 年主要工作目标包括： 一是持续抓好常态疫情防控。紧盯辖区“两站一场一港口”， 统筹抓好跨境货车专班、大铲湾港口专班、进境邮件快件专班及 交通运输行业疫情防控，压实各方责任，严防通过交通运输环节 传播疫情。 二是积极探索货运行业安全监管。以分类分级监管为抓手， 持续强化对“两客一危一货”等高风险车辆运营联合执法高压态 势，探索通过加强源头管理和行政执法，确保行业安全、有序发 展。 三是有序加强交通建设统筹。紧抓前海扩区重大历史机遇， 梳理各级规划及重大影响前期项目，协调推进省、市重要在建项 目，统筹宝安区道路建设三年行动计划。 四是突出加快非机动车道建设。再统筹新建200 公里以上非 机动车道，力争非机动车道设置率超过40%。 五是有效提高养护精细管理。全面梳理，分类制定精细化的 养护计划，科学分配养护资金，强化医院、学校、重点产业园区 周边道路设施服务，加强对养护单位的考核及管理，引导养护企 业组建和培养高水平养护队伍，引入智慧化养护手段及时预警， 排除隐患。 六是持续强化道路占挖管理，加强2022 年度道路挖掘计划 统筹工作，加强道路占挖恢复验收管理，形成路政管理闭环。 七是靶向发力智慧交通建设。聚焦公交提速、综治提效、设 施提智等业务需求，加大宝安智慧交通的建设力度，提升民生公 交服务水平。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市交通运输局宝安管理局 部门预算收入53,780 万元，比2021 年增加3,316 万元，增幅7 %。2022 年部门预算支 出53,780 万元，比2021 年增加3,316 万元，增幅7 %。 预算收支增（减） 主要原因： 一、主要增加因素： （一）交通场站（枢纽）管养经费安排604 万元，较上年增 加404 万元。主要原因：新增机场的士站管理经费。 （二）综合交通规划管理经费安排229 万元，较上年增加 229 万元。主要原因：为2022 年新增项目。 （三）新增区财政安排资金4,665 万元。依据《预算法》《预 算法实施条例》有关规定，将派出机构行使区级财政事权所承担 的相应工作经费纳入年初部门预算。 二、主要减少因素： （一）管养维护项目经费安排 42,236 万元，较上年减少 1,311 万元。主要原因：2022 年大中修项目相关支出减少。 （二）政府投资项目安排257 万元，较上年减少366 万元。 主要原因：依据我市年度政府投资计划安排资金。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市交通运输局宝安管理局预算53,780 万元，包括人员 支出2,436 万元、公用支出787 万元、对个人和家庭的补助支出 286 万元、项目支出50,271 万元。 （一）人员支出2,436 万元，主要用于在职人员工资福利支 出。 （二）公用支出787 万元，主要用于公用综合定额经费、水 电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出286 万元，主要是离退休人员 经费。 （四）项目支出50,271 万元，具体包括： 1.管养维护项目预算42,236 万元，主要用于道路管养和交 通安全设施维护业务。管养范围包括道路1,218.8 公里，桥梁与 通道88.8 万平方米，隧道9.5 万平方米，边坡挡墙54.5 万平方 米。其中，道路设施日常养护40,691 万元，养护管理1,151 万 元，大中修工程393 万元。预算规模较上年减少3,817 万元，主 要原因：2022 年大中修项目相关支出减少。 2.交通运输执法管理项目预算1,357 万元，主要用于交通运 输行政执法业务,依据市、区工作安排，以及行业管理工作实际， 用于协助开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检 查，路政管理、执法及社区交通服务等工作。预算规模与上年基 本一致。 3.交通安全应急管理项目预算140 万元，主要用于通过强化 安全风险管控，开展隐患排查治理、应急演习与安全培训，提高 突发事件应急能力与技能水平，有效防范和遏制安全生产事故。 预算规模与上年基本一致。 4.交通运输综合管理项目预算575 万元，主要用于各类交通 运输综合管理业务，保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定 资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较 上年减少837 万元，减幅59%，主要原因：一是认真落实中央过 紧日子、厉行节约要求，进一步压减行政支出。二是剔除一次性 项目影响因素。 5.交通场站（枢纽）管养项目预算604 万元，主要用于公交 中途站公交停车泊位及排队标线施划、机场的士站管理经费。其 中，公交停车泊位及排队标线施划96 万元，公交导乘信息图更 新104 万元，的士站管理经费404 万元。预算规模较上年增加 404 万元，主要原因：新增机场的士站管理经费。 6.办公设备采购项目预算20 万元，主要用于更新替换日常 办公所必须、且旧设备已达报废标准无法继续使用的办公设备。 预算规模较上年减少24 万元，主要原因：认真落实中央过紧日 子、厉行节约要求，进一步压减支出。 7.客运交通管理项目预算50 万元，主要用于节假日道路运 输应急运力组织和保障工作。预算规模与上年基本一致。 8.公共交通管理项目预算48 万元，主要用于开展公交出行 宣传周活动、文明城市迎检等工作支出。预算规模与上年基本一 致。 9.综合交通规划管理项目预算229 万元，主要用于交通综合 治理改善项目，包括107 国道、洪浪北路慢行系统整治提升、学 校周边道路综合整治等。为新增项目。 10.路政管理项目预算90 万元，主要用于做好道路交通安全 排查治理工作，对辖区事故隐患点进行现场调研，有针对性地设 计整治方案，做到一点一策，消除道路交通设施安全隐患，有效 预防和减少道路交通领域事故。预算规模较上年增加90 万元， 主要原因：2022 年优化支出科目，该项目子项从“交通运输执 法管理”项目调入。 11.政府投资项目257 万元，主要用于2020 年、2021 年结 转的政府投资计划。预算规模较上年减少366 万元，减幅59%， 主要原因：依据我市年度政府投资计划安排资金。 12.新增区财政安排项目预算4,665 万元，主要为行使区级 财政事权并负担的相应工作经费，根据2022 年区政府工作安排 支出。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市交通运输局宝安管理局 政府采购项目纳入2022 年部 门预算共计6,396 万元，其中货物采购5 万元、工程采购1,696 万 元、服务采购4,695 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算33.42 万元，比2021 年预算减少 17.56 万元，减幅34 %，主要是公务接待费2022 年预算数1.92 万元，比2021 年减少0.06 万元；公务用车运行维护费2022 年 预算数31.5 万元，比2021 年预算数减少17.5 万元 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数1.92 万元，比2021 年减少 0.06 万元，主要是无相关支出 。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数31.5 万元， 其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是未申请公务用车购置费用 ； 公务用车运行维护费2022 年预算数31.5 万元，比2021 年 预算数减少17.5 万元，主要是按本单位现有运行维护的9 辆公 务用车申请经费 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市交通运输局宝安管理局已编制整体支出绩效目标，按 要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报 送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整 个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市交通运输局宝安管理局所有项目支出预算纳 入部门预算绩效管理，涉及预算资金50,271 万元，设置并编报 12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编 报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求 开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效 评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 无 0 无 备注：本年没有重点项目绩效目标。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市交通运输局宝安管理局机关运行经费 财政拨 款预算787 万元，比2021 年预算增加3 万元，增幅0.4 %。主要 是考虑了物价上涨因素，相应增加物业管理费支出 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市交通运输局宝安管理局 共有车辆 10 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以 上专用设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、 结转中填报。 十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公 路、水路运输相关的支出。 十二、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：反映 除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对 交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他 用于公路水路运输方面的支出。 十三、交通运输支出（类）民用航空运输（款）：反映与民 用航空运输相关的支出。 十四、交通运输支出（类）民航发展基金（款）：反映用民 航发展基金收入安排的支出。 十五、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。 十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支 出（项）：反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检 查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的 支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支 出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 49,115 一、社会保障和就业支出 501 1.一般公共预算拨款 49,115 行政事业单位养老支出 501 2.政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 243 3.国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172 二、财政专户管理资金 0 机关事业单位职业年金缴费支出 86 三、单位资金 4,665 二、卫生健康支出 72 1.事业收入 0 行政事业单位医疗 72 2.事业单位经营收入 0 行政单位医疗 72 3.上级补助收入 0 三、城乡社区支出 257 4.附属单位上缴收入 0 城乡社区公共设施 257 5.其他收入 4,665 其他城乡社区公共设施支出 257 表1 收支总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 四、交通运输支出 52,263 公路水路运输 51,489 行政运行 2,250 公路养护 42,465 公路和运输安全 140 公路运输管理 6,633 其他交通运输支出 775 其他交通运输支出 775 五、住房保障支出 686 住房改革支出 686 住房公积金 253 购房补贴 433 本年收入合计 53,780 本年支出合计 53,780 表1 收支总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 53,780 支出总计 53,780 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市交通运输局宝安管理局 53,780 49,115 3,509 45,348 0 257 0 0 0 0 0 0 0 4,665 0 表3 支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市交通运输局宝安管理局 53,780 3,509 50,271 6,396 196 101 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市交通运输局宝安管理局 3,509 3,509 3,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 2,436 2,436 2,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 1,351 1,351 1,351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 172 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 253 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 787 787 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 水费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 298 298 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 62 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 对个人和家庭的补助 286 286 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 235 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市交通运输局宝 安管理局 50,271 45,606 45,349 0 257 0 0 0 0 0 0 0 4,665 0 客运交通管理 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 257 257 0 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管养维护项目 42,236 42,236 42,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通场站（枢 纽）管养 604 604 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合交通规划管 理 229 229 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 区财政安排项目 4,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,665 0 公共交通管理 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 路政管理 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输综合管 理 575 575 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通安全应急管 理 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 交通运输执法管 理 1,357 1,357 1,357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 49,115 一、社会保障和就业支出 501 一般公共预算拨款 49,115 行政事业单位养老支出 501 政府性基金预算拨款 0 行政单位离退休 243 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172 机关事业单位职业年金缴费支出 86 二、卫生健康支出 72 行政事业单位医疗 72 行政单位医疗 72 三、城乡社区支出 257 城乡社区公共设施 257 其他城乡社区公共设施支出 257 四、交通运输支出 47,599 公路水路运输 46,824 行政运行 2,250 公路养护 42,465 公路和运输安全 140 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 公路运输管理 1,969 其他交通运输支出 775 其他交通运输支出 775 五、住房保障支出 686 住房改革支出 686 住房公积金 253 购房补贴 433 本年收入合计 49,115 本年支出合计 49,115 上年结余、结转 0 结转下年 0 收入总计 49,115 支出总计 49,115 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局宝安管理局 49,115 3,509 45,606 208 社会保障和就业支出 501 501 0 20805 行政事业单位养老支出 501 501 0 2080501 行政单位离退休 243 243 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172 172 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 86 86 0 210 卫生健康支出 72 72 0 21011 行政事业单位医疗 72 72 0 2101101 行政单位医疗 72 72 0 212 城乡社区支出 257 0 257 21203 城乡社区公共设施 257 0 257 2120399 其他城乡社区公共设施支出 257 0 257 214 交通运输支出 47,599 2,250 45,348 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21401 公路水路运输 46,824 2,250 44,574 2140101 行政运行 2,250 2,250 0 2140106 公路养护 42,465 0 42,465 2140110 公路和运输安全 140 0 140 2140112 公路运输管理 1,969 0 1,969 21499 其他交通运输支出 775 0 775 2149999 其他交通运输支出 775 0 775 221 住房保障支出 686 686 0 22102 住房改革支出 686 686 0 2210201 住房公积金 253 253 0 2210203 购房补贴 433 433 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市交通运输局宝安管理局 2021 年 50.98 0.00 1.98 49.00 0.00 49.00 2022 年 33.42 0.00 1.92 31.50 0.00 31.50 增减变化金额 -17.56 0.00 -0.06 -17.50 0.00 -17.50 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局宝安管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市交通运输局宝安管理局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市交通运输局宝安管理局 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市交通运输局宝安管理局 主管部门 深圳市交通运输局 年度主要任 务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 3,509 3,509 0 道路设施管养 1.完成管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡等道路设施及交 通安全设施日常养护工作，同时结合相关专业咨询服务，协助 养护工作顺利实施。2.研究提出符合宝安区涉路工程特点的修 复管理相关方面的专业意见及解决对策，促进宝安区涉路工程 管理业务水平的不断提升和完善。3.按质按时完成桥涵限载能 力检测。4.按质按时完成宝安区道路地面坍塌探测评估。5. 保障在新形势下宝安区路政许可审批能够依法依规、快速有序 进行。 42,236 42,236 0 交通场站（枢纽）管养 1.通过预算资金投入，实现公交停靠站的日常维护和抢修工 作，确保公交停靠站设施维护项目尽早投入使用，方便市民日 常出行。2.主要用于机场交通运输管理办公室日常工作开展、 办公开支和的士站管理经费。 604 604 0 交通运输综合管理 保障日常工作和办公业务所需，定期购买办公用品、耗材、印 刷、维修维护等项目，及时购置办公设备等，确保日常工作平 稳有序开展，提高工作效率；保障日常行政、人事、党务工青 1,951 1,951 0 妇、财务审计、后勤、法律工作等各项工作有序开展。 交通安全应急管理 通过组织开展交通运输行业日常安全检查、应急演练、宣传等 方式，做好辖区驾培、汽车维修、港航货运行业等交通运输行 业安全监管工作。 140 140 0 公共、客运交通管理 做好公交出行宣传周、文明城市迎检、春运工作等，做好道路 客运行业节假日应急运力的组织工作。 98 98 0 路政管理 做好道路交通安全排查治理工作，有针对性对宝安区事故隐患 点进行现场调研，设计整治方案，消除道路交通设施安全隐患， 预防和减少道路交通领域事故。 90 90 0 综合交通规划管理 主要用于107 国道、洪浪北路慢行系统整治提升，学校周边道 路综合整治。 229 229 0 政府投资项目 主要用于石岩北环路改造工程项目决算审计尾款的支付。 257 257 0 区财政安排资金项目 主要用于开展交通综合治理、交通行业安全应急、交通规划建 设、交通治堵等工作。 4,665 0 4,665 金额合计 53,780 49,115 4,665 年度总体目 标 一、道路设施管养：完成管养范围内的道路、桥梁、隧道、边坡等道路设施及交通安全设施日常养护工作，同时结合相关专业咨询服务，协助养护工作顺利 实施；研究提出符合宝安区涉路工程特点的修复管理相关方面的专业意见及解决对策，促进宝安区涉路工程管理业务水平的不断提升和完善；按质按时完成 桥涵限载能力检测；按质按时完成宝安区道路地面坍塌探测评估；保障在新形势下宝安区路政许可审批能够依法依规、快速有序进行。 二、交通场站（枢纽）管养：实现公交停靠站的日常维护和抢修工作，确保公交停靠站设施维护项目尽早投入使用，方便市民日常出行；保障机场交通场站 营运秩序畅通有序。 三、交通运输综合管理：保障日常办公所需，确保单位各项工作的正常运转，保质保量完成各项工作任务。 四、交通安全应急管理：解决辖区安全生产重点隐患问题，提升安全管理水平，降低事故风险，做好辖区驾培、汽车维修、港航货运行业等交通运输行业安 全监管工作，保障辖区交通运输行业的安全和稳定。 五、公共、客运交通管理：进一步建立健全辖区客运行业节假日应急工作机制，加强节假日道路运输应急运力组织和保障工作，及时安排应急运力司机及车 辆；通过开展公交出行宣传周活动，引导市民绿色出行；组织开展好公交出行宣传周、文明城市迎检及春运前期工作资料及相关宣传工作。 六、路政管理：持续做好道路交通安全排查治理工作，对宝安区事故隐患点进行现场调研，有针对性的设计整治方案，做到一点一策，消除道路交通设施安 全隐患，预防和减少道路交通领域事故，切实保障市民的生命财产安全。 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 日常巡查达标率 ≥90% 道路管养里程 1218.8km 道路管养面积 2806.3 万㎡ 完成项目造价咨询及结算审计数量 ≥5 项 《2022 年宝安区涉路工程专业修复监督 管理》项目成果 1 份 完成C 级/3 类、D 级/4 类、E 级/5 类的桥 涵承载能力鉴定 21 座 提交《宝安区路政许可审批技术咨询服务 报告》 ≥800 份 探测道路车道长度 大于100 公里 2022 年公交停车泊位及排队导乘标线施 划工程数量 247 2022 年公交导乘信息图更新维护数量 417 日常办公用品、办公设备等采购数量 按需购买 维修、驾培行业安全隐患排查治理工作 1 次 应急运力车辆车次 约108 次 安全台账数量 约50 本、130 卷 宝安区2022 年道路交通设施安全隐患排 查整治专项行动方案技术咨询服务报告 5 份 质量指标 日常巡查准确率 ≥60% 保养质量抽查合格率 ≥80% 小修工程质量合格率 ≥90% 《宝安区路政许可审批技术咨询服务报 告》合格性 合格 通过组织开展交通运输行业日常安全检 查、应急演练、宣传等方式，做好辖区驾 培、汽车维修、港航货运行业等交通运输 行业安全监管工作 合格 日常办公用品、办公设备等质量 合格 应急运力组织和保障工作完成质量 保质 道路交通安全隐患问题 有效解决 时效指标 道路问题处置及时率 ≥60% 按合同约定及时完成航标养护 100% 应急运力司机及车辆到位及时性 及时 采购的办公用品、办公设备采购及时性 及时 解决道路交通安全隐患问题及时性 及时 成本指标 控制在预算之内 实际支付不超过预 算金额 效益指标 社会效益指标 道路路面完好率 ≥90% 地面坍塌隐患检测排查里程 ≥200 车道公里 扶持企业数量 3 家 加强宝安区道路占用、挖掘路政许可审批 事中、事后监管力度 提高 保障通航与桥梁安全 船撞桥发生率低至 2%及以下 开展公交出行宣传、文明城市迎接等工作 营造文明氛围 道路安全及市民出行安全 得到保障 行业从业人员安全意识 提高 满意度指标 服务对象满意度指标 对技术咨询服务的满意度 ≥90% 人大政协提案建议的满意度 ≥90% 市民对公交服务是否满意 满意