2022 年深圳市救灾物资储备中心 部门 预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算“三公”经费支出表 （九）政府性基金预算支出表 （十）国有资本经营预算支出表 （十一）单位整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 负责市本级筹备的救灾物资品种数量的评估工作，拟订年度 救灾物资筹备计划；负责市本级救灾物资购置、储备、管护、调 拨使用和回收、报废及运输等。 二、机构设置情况 深圳市救灾物资储备中心无下属单位，内部未设部门。事业 编制总数12 人，实有在编人数11 人；退休1 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市救灾物资储备中心 2022 年主要工作目标包括： 1.及时完成救灾物资采购，确保库存数量符合需求计划； 2.改善救灾物资仓库条件，确保储备环境符合法律要求； 3.加强救灾物资日常管理，确保保管质量符合储备要求。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市救灾物资储备中心 部门预算收入2,053 万元， 比2021 年增加792 万元，增长63 %。2022 年部门预算支出2,053 万元，比2021 年增加792 万元，增长63 %。 预算收支增加 主要原因：根据市级救灾物资需求计划，2022 年拟增加救灾物资采购。 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市救灾物资储备中心预算2,053 万元，包括人员支出 460 万元、公用支出63 万元、对个人和家庭的补助支出15 万元、 项目支出1,514 万元。 （一）人员支出460 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用支出63 万元，主要包括：办公费、电费、物业 管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用。 （三）对个人和家庭补助支出15 万元，主要包括：退休费、 奖励金。 （四）项目支出1,514 万元，具体包括： 物资储备业务预算1,514 万元，主要包括：救灾物资采购工 作1,105 万元，主要用于采购救灾物资和配套设备支出；救灾物 资储备工作293 万元，主要用于救灾物资代储服务采购、租赁仓 库、仓库管理、应急运输等支出；救灾物资管理工作116 万元， 主要用于安全顾问服务、救灾物资检测及救灾物资综合管理等支 出。较2021 年预算增加816 万元，增长105%，主要原因是：根 据市级救灾物资需求计划，2022 年拟增加救灾物资采购。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市救灾物资储备中心 政府采购项目纳入2022 年部门预 算共计1,351 万元，其中货物采购1,068 万元、工程采购0 万元、 服务采购283 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算5.5 万元，比2021 年预算增加0 万 元，增长0 %，主要是公车运行维护费和公务接待费支出 。 1.因公出国（境）费用。2022 年预算数0 万元，为进一步规 范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用，因此各单位2022 年因公出国（境）经费预算数为0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配 。 ⒉公务接待费。2022 年预算数1.5 万元，比2021 年增加0 万 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数4 万元，其中： 公务用车购置费2022 年预算数0 万元，比2021 年预算数增 加0 万元，主要是用于公务用车更新，与上年度保持一致； 公务用车运行维护费2022 年预算数4 万元，比2021 年预算 数增加0 万元，主要是用于公务用车的加油、停车、保险等，本 单位心现保有公务用车1 辆，与上年度保持一致 。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市救灾物资储备中心实施部门预算绩效管理的单位范 围包括：本单位一家单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开 展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财 政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统 的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年深圳市救灾物资储备中心所有项目支出预算纳入部 门预算绩效管理，涉及预算资金1,514 万元，设置并编报1 个项 目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效 监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩 效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经 主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门 将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 物资储备业务 1,514 1.及时完成救灾物资采 购，确保库存数量符合需 求计划； 2.改善救灾物资仓库条 件，确保储备环境符合法 律要求； 3.加强救灾物资日常管 理，确保保管质量符合储 备要求。 备注：无。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年深圳市救灾物资储备中心机关运行经费 财政拨款预 算0 万元，比2021 年预算增加0 万元，增长0 %。主要是由于我 单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内 。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月，深圳市救灾物资储备中心 共有车辆1 辆； 单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用 设备0 台（套）。 2022 年计划新增车辆0 辆；新增单价50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 1,835 一、一般公共服务支出 437 1.一般公共预算拨款 1,835 发展与改革事务 437 2.政府性基金预算拨款 0 其他发展与改革事务支出 437 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 6 二、财政专户管理资金 0 行政事业单位养老支出 6 三、单位资金 0 事业单位离退休 6 1.事业收入 0 社会福利 0 2.事业单位经营收入 0 社会福利事业单位 0 3.上级补助收入 0 三、住房保障支出 132 4.附属单位上缴收入 0 住房改革支出 132 5.其他收入 0 住房公积金 44 表1 收支总表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 购房补贴 88 四、粮油物资储备支出 1,478 重要商品储备 1,478 其他重要商品储备支出 1,478 本年收入合计 1,835 本年支出合计 2,053 上年结余、结转 218 结转下年 0 收入总计 2,053 支出总计 2,053 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市救灾物资储备中心 2,053 1,835 539 1,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 表3 支出总表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中：面向中小企业政府采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市救灾物资储备中心 2,053 539 1,514 1,351 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市救灾物资储备中心 539 539 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 460 460 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 252 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养老保险 缴费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 办公费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 退休费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市救灾物资储备中心 1,514 1,296 1,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 物资储备业务 1,514 1,296 1,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 1,835 一、一般公共服务支出 437 一般公共预算拨款 1,835 发展与改革事务 437 政府性基金预算拨款 0 其他发展与改革事务支出 437 国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 6 行政事业单位养老支出 6 事业单位离退休 6 社会福利 0 社会福利事业单位 0 三、住房保障支出 132 住房改革支出 132 住房公积金 44 购房补贴 88 四、粮油物资储备支出 1,478 重要商品储备 1,478 其他重要商品储备支出 1,478 本年收入合计 1,835 本年支出合计 2,053 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 上年结余、结转 218 结转下年 0 收入总计 2,053 支出总计 2,053 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市救灾物资储备中心 2,053 539 1,514 201 一般公共服务支出 437 401 36 20104 发展与改革事务 437 401 36 2010499 其他发展与改革事务支出 437 401 36 208 社会保障和就业支出 6 6 0 20805 行政事业单位养老支出 6 6 0 2080502 事业单位离退休 6 6 0 20810 社会福利 0 0 0 2081005 社会福利事业单位 0 0 0 221 住房保障支出 132 132 0 22102 住房改革支出 132 132 0 2210201 住房公积金 44 44 0 2210203 购房补贴 88 88 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 222 粮油物资储备支出 1,478 0 1,478 22205 重要商品储备 1,478 0 1,478 2220599 其他重要商品储备支出 1,478 0 1,478 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市救灾物资储备中心 2021 年 5.5 0 1.5 4 0 4 2022 年 5.5 0 1.5 4 0 4 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注：无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市救灾物资储备中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称： 深圳市救灾物资储备中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市救灾物资储备中心 0 0 0 注：本表本年无发生额。 表11 单位整体支出绩效目标表 2022 年度 单位：万元 单位名称 深圳市救灾物资储备中心 主管部门 深圳市发展和改革委员会 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 基本支出 1.根据单位本年度在编人数计算的人员经费； 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。 539 539 救灾物资和配套设备采购 采购救灾物资和配套设备 1,105 1,105 救灾物资储备 租赁仓库、仓库管理、运输等 293 293 救灾物资管理 救灾物资盘点、检测及救灾物资综合管理等 116 116 金额合计 2,053 2,053 年度总体目标 1.及时完成救灾物资采购，确保库存数量符合需求计划； 2.改善救灾物资仓库条件，确保储备环境符合法律要求； 3.加强救灾物资日常管理，确保保管质量符合储备要求。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 采购物资和设备数量 >=40000 件 存储物资数量 >=50000 件 物资检测次数 >=1 次 培训次数 >=3 人/次 质量指标 物资验收合格率 100% 租用库房标准 符合 入库物资检测合格率 90% 时效指标 工作计划完成及时性 100% 成本指标 全年预算执行率 90% 效益指标 社会效益指标 深圳市自然灾害响应 及时 物资安全存储率 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 救灾物资采购、储备、保管事故率、投诉率 0%