深圳大学城网络信息中心2020 年度部门决算 目录 一、深圳大学城网络信息中心概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、深圳大学城网络信息中心2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳大学城网络信息中心2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 四、名词解释 一、深圳大学城网络信息中心概况 （一）单位职责 深圳大学城网络信息中心的主要职责：负责深圳大学城校园网的管理与 运行维护，以及深圳大学城建筑智能化系统的管理与维护，并协助管理 办推进深圳大学城在建项目的信息化建设。 （二）机构设置 深圳大学城网络信息中心为深圳市教育局下属三级事业单位，没有下属 单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 二、深圳大学城网络信息中心2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 三、深圳大学城网络信息中心2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入合计403.53 万元，其中：本年度收入403.53 万元， 年初结转和结余0 元；比2019 年度收入决算数409 万元减少5.47 万元， 减少1.3%。主要原因为：受疫情影响，压减公用经费及项目经费。 2020 年度支出合计403.53 万元，其中：本年度支出403.53 万元， 年末结转和结余0 元；比2019 年度支出决算数409 万元减少5.47 万元， 减少1.3%。主要原因为：受疫情影响，压减公用经费及项目经费。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入合计403.53 万元，比2019 年度决算数409 万元减少 5.47 万元，减少1.3%。其中：财政拨款收入403.53 万元，占100%，比 2019 年度决算数减少5.47 万元，减少1.3%。主要原因为：受疫情影响 压减公用经费及项目经费。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出合计403.53 万元，比2019 年度决算数减少5.47 万 元，减少1.3%。主要原因为：受疫情影响压减公用经费及项目经费。基 本支出占支出决算的44.4%；项目支出224.36 万元，比2019 年度决算 数减少1.71 万元，减少0.8%，项目支出占支出决算的55.6%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收支决算合计均为403.53 万元，比2019 年度决算数 减少5.47 万元，减少1.3%。主要原因为：受疫情影响压减公用经费及 项目经费。其中： 1.2020 年度财政拨款收入403.53 万元，比2019 年度决算数减少5.47 万元，减少1.3%。其中，一般公共预算收入403.53 万元，政府性基金 收入0 元，国有资本经营收入0 元。 2.2020 年度财政拨款支出403.53 万元，年初预算为376 万元，完 成年初预算的107.3%，主要原因是2020 年中追加预算经费，相应增加 财政拨款支出。2020 年度财政拨款支出比2019 年度决算数409 万元减 少5.47 万元，减少1.3%。主要原因为：受疫情影响压减公用经费及项 目经费。一般公共预算支出403.53 万元，政府性基金支出0 元，国有资 本经营支出0 元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计403.53 万元。主要用于以下 方面： 教育支出335.07 万元，占83.0%；年初预算为312.00 万元，完成年初 预算的107.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020 年中追加预 算经费，相应增加财政拨款支出。 社会保障和就业支出17.66 万元，占4.4%；年初预算为15.00 万元，完 成年初预算的117.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020 年中 追加预算经费，相应增加财政拨款支出。 卫生健康支出5.64 万元，占1.4%；年初预算为5 万元，完成年初预算 的112.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020 年中追加预算经 费，相应增加财政拨款支出。 住房保障支出45.17 万元，占11.2%。年初预算为44.00 万元，完成年 初预算的102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020 年中追加 预算经费，相应增加财政拨款支出。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数179.17 万元，年初预算为 186 万元，完成年初预算数的96.3%，比2019 年决算数182.93 万元减少 3.76 万元，减少2.1%，主要原因是受疫情影响压减公用经费。从基本支 出类别来看：人员经费171.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金支出；公 用经费8.01 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为3.6万元，支 出3.11万元，完成预算的86.4%，比2019年度决算数3.6万元减少0.49万 元，减少13.6%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神，公务车运行维 护费较2019年度较大幅度减少。 1.因公出国(境)费 本单位历年来均无因公出国(境)费支出。 2.公务用车购置及运行费 2020年度公务用车购置及运行费全年预算为3.6万元，支出决算3.11 万元，完成预算的86.4%。比2019年度决算数3.6万元减少0.49万元，减 少13.6%。其中： （1）公务车运行维护费 2020年度公务车运行维护费全年预算为3.6万元，支出决算3.11万元， 比预算数减少0.49万元，减少13.6%；比2019年度决算数3.6万元减少0.49 万元，减少13.6%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。 （2）公务用车购置费 2020年度公务用车购置费全年预算0元，支出决算0元,与2019年度决 算数0元相比,无增减。 （3）公务用车保有量 2020年度本单位公务用车保有量1辆，与2019年度决算数1辆相比, 无增减。 3.公务接待费 本单位历年来均无公务接待费支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。 (九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳大学城网络信息中心已按要求编制整 体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重 大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整 体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 二级项目5 个，共涉及财政资金224.36 万元，占一般公共预算项目支出 总额的100%。 组织对信息网络运行费等项目开展部门评价，共涉及2 个项目，涉 及财政资金178.88 万元。项目从评价情况来看，绩效指标设置符合部门 职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标， 取得了较好成效。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳大学城网络信息中心在2020 年度部门决算中反映“信息网络运 行费”等2 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）信息网络运行费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分99 分。项目全年预算数110.44 万元，执行数104.93 万元，预算 执行率95%。项目绩效目标完成情况：完成２条带宽的采购工作，全园 区无重大整体断网现象，整体网络正常运行，用户满意度提升。发现的 主要问题及原因：绩效宣传力度不够高，绩效管理理念不强。下一步改 进措施：利用各种媒介、通过多种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传， 不断提高部门的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。 （2）网络设备购置与维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数74 万元，执行数73.95 万元，预算 执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成３台网络设备采购，项目及 时完成采购及实施，网络服务保障能力提升，用户满意度提升。发现的 主要问题及原因：在工作中，预算管理意识整体良好，但在规范流程方 面有待进一步增强。下一步改进措施：一是进一步提升预算编制的科学 性、合理性、严谨性和可控性，按照财政部门预算绩效管理的要求，继 续做好绩效管理、控制和评价工作。二是严格参照执行深圳大学城管理 办的相关制度与管理办法，规范采购程序，继续保证各项经费的使用合 法合规。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。 本单位2020 年度机关运行经费支出0 万元，年初预算为0 万元， 与2019 年决算数持平。主要原因是：我单位不属于机关事务单位，未 安排列支相关运行经费。 2.政府采购支出情况说明。 本单位2020 年度政府采购支出总额73.95 万元，其中：政府采购货 物支出73.95 万元，政府采购工程支出0 元，政府采购服务支出0 元。 授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0%；其中授予小微 企业合同金额73.95 元，占政府采购支出总额的100%。 3.国有资产占用情况说明。 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆1 辆，其中：一般公务用 车1 辆；单价50 万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100 万元（含） 以上专用设备0 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 无。 四、名词解释 (一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业 收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补 助结余中分配的事业基金和职工福利基金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续 使用的资金。 5.支出功能分类： （1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、 普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支 出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运 转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。 （2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人 员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支 出。 （3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医 疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、 医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单 位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目 支出。 （4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保 障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业 单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行， 用一般公共预算安排的行政经费。 附件1： 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称：深圳大学城网络信息中心 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 负责大学城校园网信息系统的运行管理与维护。 （二）年度总体工作和重点工作任务 2020 年总体工作为确保大学城校园网稳定运行。重点工作为做好深 圳大学城网络及信息系统升级改造工程项目、防火墙、路由器采购等工 作,满足师生网络使用需求。 （三）2020 年部门预算编制情况 预算编制符合财政部门预算编制的要求与规范，并按照要求将网络 设备购置与维护列为绩效目标项目，其中绩效目标设置完整，从多方面 进行了考量，目标明确有量化指标，并对经济性、用户满意度等多方面 进行了覆盖。 （四）2020 年部门预算执行情况 项目执行严格按照政府采购的有关规定和深圳大学城管理办公室的 有关规定执行。各类项目从申报、实施、监督、完成等方面均有流程可 执行。 1.资金管理。预算严格按照进度执行，项目支出100%完成预算，财 政资金无结余结转情况。财务工作严格执行会计制度和相关法律法规。 2.项目管理。年度内积极完善内部控制制度，加大内控制度执行力 度，确保项目申报、批复、调整、监督、完成等方面合法、合规。 3.资产管理。在深圳大学城管理办公室财务部的指导和领导下，本 部门设置固定资产工作小组，使资产配置、使用、安全等方面有序有效。 按照财政规定，严格做好固定资产的登记入账、盘点等工作。 4.人员管理。严格控制供养人员，根据实际情况，年末财政供养人 员实际数5 个，无其他人员。 5.制度管理。本单位严格按照项目执行严格按照政府有关规定和深 圳大学城管理办公室的有关规定执行。严格遵照《深圳大学城管理办公 室财务管理办法》、《深圳大学城管理办公室政府采购工作管理办法》等 相关制度和管理办法执行。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年部门主要履职工作目标是做好网络升级改造工作，保证深圳 大学城校园网的稳定运行，提供用户满意的网络服务。 （二）主要履职情况 网络中心预算管理由采取采集大学城各研究生院信息中心需求、集 体讨论，基层单位草拟，主管单位审核的程序拟定。重点是符合各研 究生院实际需求，做好管理办系统各类信息系统的运维工作。确保信 息安全，确保校园网稳定运行，满足政府采购政策要求等管理环节。 为保障项目落实，实现工作目标，建立项目双专人负责制、政府采购 按照主管单位制度，标书须经招标小组审核，执行及验收借助各研究 生院信息中心力量。做到设备到位后，安装调试快、试运行验收快， 执行合同付款快。不存在过剩，也未有保障不足的情况。 （三）部门履职绩效情况。 项目完成了各项绩效指标，采购设备的数量完成预定台数，采购设 备质量达到设定的技术指标，设备安装及调试过程顺利，实施周期短， 投入运行快。成本在预算内无超支。1、经济性：2020 年度部门预算总 收入376.00 万元，比2019 年增加2.00 万元，增长0.53%，其中：财政 预算拨款376.00 万元、事业收入0.00 万元、事业单位经营收入0.00 万元、上级补助收入0.00 万元、附属单位上缴收入0.00 万元、使用非 财政拨款结余0.00 万元、上年结转0.00 万元、其他收入0.00 万元。2020 年度部门预算总支出376.00万元，比2019年增加2.00万元，增长0.53%。 其中：人员经费176.00 万元、公用经费10.00 万元、项目支出190.00 万元。预算收支增（减）主要原因说明：项目支出增加。2020 年度决算 总收入403.53 万元，包括：本年收入403.53 万元、使用非财政拨款结 余0.00 万元、年初结转和结余0.00 万元；决算总支出403.53 万元，包 括：本年支出403.53 万元、结余分配0.00 万元、年末结转和结余0.00 万元。与2019 年决算数409.00 万元相比，总支出减少5.47 万元，主要 原因为：基本支出减少。2、预算执行情况：（1）收入支出与预算对比分 析。2020 年度决算本年收入合计403.53 万元，较2020 年预算数376.00 万元增加27.53 万元。决算本年支出合计403.53 万元，较2020 年预算 数376.00 万元增加27.53 万元，收支增加（减少）主要原因为项目支出 增加。（2）收入支出结构分析。我单位本年收入合计403.53 万元，其中： 财政拨款收入403.53 万元，占比100.00％；上级补助收入0.00 万元， 占比0.00％；事业收入0.00 万元，占比0.00％；经营收入0.00 万元， 占比0.00％；附属单位上缴收入0.00 万元，占比0.00％；其他收入0.00 万元，占比0.00％。与2019 年决算数409.00 万元相比，本年收入减少 5.47 万元，主要原因是无。本年支出合计403.53 万元，其中：基本支 出179.17 万,元，占比44.40%；项目支出224.36 万元，占比55.60%； 上缴上级支出0.00 万元，占比0.00%；经营支出0.00 万元，占比0.00%； 对附属单位补助支出0.00 万元，占比0.00%。与2019 年决算数409.00 万元相比，本年支出减少5.47 万元，主要原因是无。（3）支出按经济分 类科目分析。2020 年度三公经费预算4.00 万元，实际支出3.11 万元， 预算执行率为77.87%，其中因公出国（境）经费年初预算0.00 万元， 实际支出0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算4.00 万元， 实际支出3.11 万元；公务接待费年初预算0.00 万元，实际支出0.00 万元。与上年决算对比，三公经费减少0.49 万元，同比下降13.47%。 主要原因是：因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据 因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2020 年支出预算 数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费 预算数为0 万元。（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约）。2020 年 度我单位公务接待费人均0.00 万元；因公出国（境）费人均0.00 万 元；公务用车运行维护费车均3.11 万元。 （4）年末结转和结余情况。2020 年末结转和结余资金0.00 万元，其中财政拨款结转和结余0.00 万元， 其他资金结转结余0.00 万元。财政拨款结转和结余中，有基本支出结转 0.00 万元，项目支出结转和结余0.00 万元，国有资本经营预算财政拨 款结转0.00 万元。财政拨款结转和结余占财政拨款收入总计的0.00%， 属于正常范围。（5）预算支出相关的其他指标分析。2020 年年末我单位 资产合计308.26 万元，负债合计5.20 万元。资产负债率为1.69%。3. 效果性通过本年度网络设备购置与维护建设工作，完成了深圳大学城网 络及信息系统升级改造工程项目、有线网络及机房改造建设项目、数据 中心及网络安全设备采购项目、无线网络建设项目等。尤其在疫情期间， 大量的授课和会议从线下转为线上，对网络容量和性能要求更高，全力 做好大学城网络的保障工作显得至关重要。4.公平性：项目执行严格按 照政府采购规范和深圳大学城管理办公室的采购相关规定执行，对待每 一个项目的支出都做到公开公平公正。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要 职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。 从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落 实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况， 总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成 情况，对纳入2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情 况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各 项绩效目标。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 2020 年度，在上级部门的关心支持和正确领导下，我单位预算执 行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，1.我们将继续加强预 算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 2.逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、 项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，构建一套符合公共需求的绩效目 标体系。3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。借助各种媒介、通过各 种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，不断提高部门的绩效意识，发 挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。 （三）后续工作计划、相关建议等 预算管理基本能做到支出效果与预算预期相一致，实现项目预设的 各项绩效指标。我们将按照财政部门预算绩效管理的要求，继续做好绩 效管理、控制和评价工作。严格参照执行深圳大学城管理办的相关制度 与管理办法，规范采购程序，保证各项经费的使用合法合规。不断改进 和提升深圳大学城校园网的服务水平，在满足大学城师生日常教学办公 的基础上，进一步提升对大学城各重点实验室和课题组在科学研究、成 果转化工作中的支撑作用，为深圳市高等教育发展、自主创新研发、国 际交流与合作提供高效、灵活、稳定的信息网络平台服务，从而使预算 费用的使用效益达到最大化。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 深圳大学城网络信 息中心 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数（元） 执行数（元） 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 信息网络运行费 已完成预算执行， 保证网络运维质量。 1109500.00 1109500.00 1049328.61 1049328.61 网络设备购置与 维护 已完成设备采购、 预算执行。 740000.00 740000.00 739490.00 739490.00 金额合计 1849500.00 1849500.00 1788818.61 1788818.61 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 按政府采购规定严格执行。完成设备采购； 完成预算执行，保证网络运维质量。让大 学城师生满意。 按政府采购规定严格执行。完成设备采购；完成预算执行， 保证网络运维质量。让大学城师生满意。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 带宽采购 完成数量 2 条 2 条 质量指标 全园区重 大整体断 网（信息网 络运行费 1） 0 0 时效指标 整体网络 365 365 况 正常运行 天数（信息 网络运行 费1） 成本指标 成本控制 率 100% 100% 效益指标 经济效益指 标 完成预算 执行（信息 网络运行 费1） 100% 100% 社会效益指 标 网络维护 任务完成 （信息网 络运行费 1） 完成度 完成度 生态效益指 标 满意度指标 用户满意 度（信息网 络运行费 1） ≥95% ≥95% 可持续影响 指标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 7 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 2 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2.9 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 2 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5.98 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 23 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 95.88 评分等级 优 附件2-1： 附件2-2：